利用亚行贷款高效农业综合开发新建项目资金申请报告

1、 - TOC o 1-5 h z 第一章 总 论 11.1项目背景 1项目名称及承办单位 1承办单位概况 1承办单位法人代表概况 3编制指导思想、依据 5编制内容及范围 61.1.6项目提出的理由及过程61.1.7项目建设的必要性 8是建设社会主义新农村的需要 8是把农业资源优势转化为经济优势的需要 9是提咼项目经济、社会和环境效益的需要 101.2项目概况 10 HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 建设地点 10产品方案与建设规模 11主要建设条件 11项目总投资及资金筹措 12种植基地总投资及资金来源 13效益分析 13项目主要技术经济指标 1

2、41.3结论 17第二章 项目区社会经济发展概况 192.1三门峡市社会经济发展概况 192.2灵宝市社会经济发展状况 222.3项目区各乡镇社会经济发展状况 242.4 项目区各乡镇基本情况调查 28241 基地面积分布及收益群体统计 28项目区现有土地生产能力调查 29项目区单位面积（亩）成本费用调查 30第三章市场分析及预测 323.1果汁行业市场分析及预测32我国浓缩苹果汁行业的发展现状 32我国果汁行业发展特点及趋势 34果汁市场特点 34果汁饮料产品特点及趋势 35洋果汁的竞争 36我国浓缩苹果汁的发展趋势 37果汁市场供需预测 393.1.3.1世界果汁生产现状及发展趋势 393

3、.1.3.2 国内果汁消费现状及发展趋势 42市场占有率分析 45国内果汁产品规格分析45苹果浓缩汁价格分析及确定453.2罐头行业市场分析及预测47中国罐头行业发展特点 47世界罐头生产与供应现状 48国内罐头生产与供应现状 503.2.4罐头市场发展趋势及预测51罐头价格的确定 54竞争能力分析 54竞争对手分析 54主要竞争对手 543.332市场占有率分析 553.3.3.3创新能力分析 55竞争机会和优势 55 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 机会 55竞争优势 573.4销售体系与目标市场 59销售体系 59出口销售体系 60国内

4、销售体系 60目标市场 60市场开拓措施 61第四章产品方案与建设规模 63产品方案与生产参数 63产品方案 63生产参数 634.2建设内容与规模 63 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 建设内容 63建设规模 64第五章建设场址及建设条件 66场址选择 66选址原则 66建设场址 66自然条件 66地理位置 66 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 自然环境 675.3建设条件 69 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 531交通条件 69通信条

5、件 69给水条件 70供电条件 70供热条件 715.4其它有利条件 71第六章种植基地建设方案 74生产执行标准 74 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 总体布局 75栽种计划及产量预期 76耕作技术及主要投入物 88苹果主要生产技术 88桃、杏主要生产技术 94芦笋主要生产技术 102基地种苗、农资能源成本投入 107沼气投入 1116.5基地实施模式 112 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 实施模式 112合作方式 113第七章加工生产线工艺技术方案 1157.1 项目组成 1157.2

6、产品采用的技术标准 117浓缩苹果清汁技术标准 117浓缩果浆技术标准 117罐头技术标准 118724 芦笋罐头技术标准 1197.3确定生产技术方案的原则1207.4工艺技术方案 121年产3万吨浓缩苹果汁 121 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 工艺流程 121 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 工艺说明 121年产2万吨浓缩果浆生产线项目 123 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 工艺流程 123工艺说明 123年产3万吨桃罐头和1万吨

7、杏罐头生产线项目 124 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 工艺流程 124工艺说明 125年产1万吨芦笋罐头生产线项目 126 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 工艺流程 126工艺说明 126主要生产设备选型一览表 128软化水系统 131自动控制系统 132分析化验 1327.5 原辅材料消耗与供应 134原辅材料及动力消耗 134原辅材料供应 135第八章加工生产线配套工程技术方案1378.1 总图运输 137总平面布置原则 137总平面布置 1378.1.3运输及仓储 1408.2建筑

8、结构 141编制依据 141设计原则 142设计内容 142建筑设计说明 142主要结构说明 143建构筑物一览表 144建筑消防 146给排水工程 146 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 给水 146消防用水 148 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 排水 1488.4供电及通讯 1498.4.1用电负荷、负荷等级和供电参数 149 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 8.4.2供电电源 1508.4.3供电方案及主要供电设备选择 150接地和

9、防雷 151 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document 通讯 1518.5 供热 151用气热负荷 151热源 152第九章节能 1539.1 节能原则 1539.2节能措施 1539.3能耗表 154第十章 环境保护 155环境现状 155执行的相关标准 155项目建设和生产对环境的影响 155项目建设期对环境的影响 1551032项目生产期对环境的影响 156环境保护措施方案 157 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document 污水治理方案 157 HYPERLINK l bookmark78 o Curre

10、nt Document 废气治理 160 HYPERLINK l bookmark80 o Current Document 噪声治理 160固体废弃物治理 160 HYPERLINK l bookmark82 o Current Document 绿化 161 HYPERLINK l bookmark84 o Current Document 环境监测 16110.5环境影响评价 161第一章劳动安全 162劳动安全卫生标准 162建筑及总平面布置安全 162安全防火与防爆措施 163电器安全 163劳动安全卫生 163安全操作 164第十二章 项目组织管理、劳动定员及培训 16512.1项

11、目组织管理 165项目组织机构 165组织机构职能 16612.1.2组织机构职能 167项目财务、资金管理 168监测、评价和报告 16812.2项目建设期管理 16812.3项目运行期管理 169基地技术服务体系 172劳动定员及来源 173人员培训计划 173第十三章 移民安置 178工程概况 17813.2项目影响 17813.3安置依据 17913.4补偿原则 17913.5补偿标准 18013.6补偿费用估算 181移民安置实施机构 18213.8移民权利 185第十四章实施进度建议 186项目管理 18614.2项目建设期 18614.3建设阶段划分 18614.4建设进度计划

12、186第十五章采购 188采购原则 188采购方式 18815.3采购分包计划 18815.4招标程序 188国际竞争性招标程序 188国内竞争性招标程序 189第十六章 风险分析 190风险因素 19016.2风险因素分析及风险程度 19016.3防范和降低风险的对策 1921631 市场与原材料供应方面抗风险措施 192竞争能力方面抗风险措施 193农户与企业在产品市场中的方面抗风险措施 195 HYPERLINK l bookmark94 o Current Document 政策风险 196第十七章投资估算 197编制范围 197编制说明 197项目投资估算与分年度计划 19817.4

13、项目总投资 198种植基地总投资 199资金筹措 199资金来源 199资金筹措能力 200 - -第一章总论1.1项目背景111项目名称及承办单位项目名称：利用亚行贷款高效农业综合开发项目承办单位:斯果汁有限公司法人代表：1.1.2 承办单位概况灵斯果汁有限公司（以下简称灵斯公司）始建于 1997年，是灵宝绿源果汁有限责任公司和德国阿姆斯成套设备有限公司合资组建的中外合资企业，注册资本2921.6万元人民币，以果蔬综合加工和出口创汇为主，具有独立法人 资格。2005年，根据发展需要，公司改制为内部职工持股的民营股份制企业， 公司性质为股份有限公司，主营业务是生产销售果蔬汁、脱水蔬菜、果脯、罐

14、 头、软饮料等。灵斯公司位于河南省灵宝市长安路 62号，现有员工1800余人，其中，管 理人员100余人，科研人员250余人。公司总资产24267万元，其中固定资产 净值8766万元，资产负债率57%公司引进英国、德国和意大利等国果蔬加工 先进技术和设备，技术力量雄厚、工艺流程先进，管理方法科学，现拥有阿姆 斯果汁有限公司、阿姆斯饮品有限公司、金色庄园果蔬有限公司、销售公司、 虞城阿姆斯果汁公司、平陆阿姆斯果汁公司6个分公司，总生产规模20万吨/年，其中浓缩果汁8万吨/年，果蔬罐头10万吨/年，饮品2万吨/年，加工规 模和技术水平居国内领先地位。公司主导产品有：浓缩果汁、浓缩果浆、果蔬 罐头、

15、果蔬原浆、果汁饮料、含乳饮料等六大系列100多个品种，深受消费者的青睐。产品98%以上出口到国际市场，销往美国、加拿大、欧洲、澳大利亚、 俄罗斯、日本、韩国等20多个国家和地区。乳品、果汁饮料等产品也畅销豫、陕、晋及周边城乡市场。过硬的产品质量、稳妥的市场需求和健全的销售网络， 使公司发展势头强劲。公司先后被列入“全国农产品加工业示范企业”、“全国农产品加工企业技术创新机构”、“河南省农业产业化重点龙头企业”、“河南省 出口重点企业”、“三门峡市20强农业产业化龙头企业”、“旅游商品定点生产 企业”、“三门峡市出口创汇状元企业”和AA级信用企业行列，“阿姆斯”牌系列产品还荣获河南省名优产品称号

16、。十年来，灵斯公司始终坚持“产品即人品”的理念，把质量管理放在企业的战略核心地位。先后通过了 IS09001:2000质量管理体系认证、国际 HACCP 食品安全体系认证、国际犹太人 KOSHE认证，并在美国FDA注册，加入了欧 洲SGF果汁协会，是中国罐头工业协会、中国乳品工业协会、河南省食品工业 协会会员。正在进行国际IS014000环境质量体系认证。在豫西地区首家建立 了“中心实验室”，并获得了中华人民共和国河南省出入境检验检疫注册认证。 拥有进入国际市场的“绿色通行证”和自营进出口权。近三年，公司发展势头强劲，各项财务指标均呈上升趋势：2004年，公司总资产1.9亿元（人民币，下同），

17、固定资产8408万元，销 售收入1.3亿元，实现利润1958万元，出口创汇960万美元；2005年，公司总资产2.4亿元，比上年增长26.32%,固定资产8766万元， 比上年增长4.26%,销售收入2.04亿元，比上年增长56.92%,实现利润3341 万元，比上年增长70.63%，出口创汇1462万美元，比上年增长 52.29%；2006年，公司总资产3.2亿元人民币，比上年增长33.33%,固定资产13000 万元，比上年增长59%销售收入2.5亿元，比上年增长22.55%,实现利润4520 万元，比上年增长35.29%,出口创汇2380万美元，比上年增长 62.79%。公司近三年来的经

18、营情况见下表:年份总资产 （亿元）固定资产（万元）销售收入（亿元）利润 （万元）出口创汇 （力美 元）2004 年1.984081.319589602005 年2.487662.043341146205年比上年增 长26.32%4.26%56.92%70.63%52.29%2006 年3.2130002.54520238006年比上年增 长33.33%48.30%22.55%35.29%62.79%公司始终遵循“公司+基地+农户+科研院校”的现代企业发展模式进行运 作和发展，一是把基地作为“第一车间”，大力推广订单农业、合同契约、合 同加服务等经营方式，使企业和农民建立了稳定的利益联合机制，形

19、成真正的 利益共享、风险分担的经济共同体，实现了公司和农户的“双赢”，逐步建成了公司稳定的原料基地，形成了“企业带基地，基地带农户，农户促企业”的 良性互动格局。二是加强与中国农业科学院郑州果树研究所、西北农林科技大 学、郑州轻工业学院、河南省食品研究所等科研院所的合作，开展产品的优化 工程、深加工工艺和科技创新活动。采取科学技术嫁接、技术入股等合作方式， 形成“你研发、我应用、共合作、互惠互利”的良好格局。公司生产全过程严 格遵照IS09001和HACC质量管理要求实施管理。经中国食品工业协会评定，公司被授予 2005-2006年度“全国食品工业优 秀龙头企业”称号，是豫西地区目前唯一获此殊

20、誉的食品工业企业。公司今后一段时间的发展思路是：以果蔬综合加工为主业，以扶持“三农” 为立脚点，以国际市场为导向，以项目建设为龙头，不断做强做大果蔬综合加 工产业，带动农业产业化发展，造福千万果农，为建设社会主义新农村，振兴 河南经济做出贡献。1.1.3承办单位法人代表概况孙景源，男，汉族,1960年4月出生，中共党员，大专学历，经济师职称， 三门峡市政协委员。1998年5月，孙景源先生调入灵斯果汁有限公司， 担任公司董事长、总经 理职务。他团结带领广大员工，坚持“以人为本，科学管理”的方针，励精图 治，艰苦创业，使公司迅速摆脱了严重亏损的被动局面，各项经济指标快速增长，企业的生产经营活动也步

21、入了良性循环的快车道。公司总资产由1998年的6200万元发展到目前的3.2亿万元，增长5.16倍，产品也由原来的单一产 品浓缩苹果清汁发展到目前的浓缩果汁、果汁饮料、含乳饮料、果蔬罐头、水 果原浆、浓缩果浆等六大系列100多个品种。1998-2005年，公司累计收购加工苹果、草莓、桃等10.8亿公斤，支付果 农果蔬原料销售款4.5亿元。带动了 2万户农民脱贫致富，安排了 1500人劳 动就业。同时带动了彩印、包装、交通运输等相关产业迅速发展。7年间，公司累计生产销售各种产品20万吨，完成工业产值8亿元，出口创汇7500万美 元，创造了良好的经济效益和社会效益。近几年，孙景源先生带领公司员工狠

22、抓科技创新、技术改造和高新技术产 品开发，取得了多项科技成果。2001年“树脂吸附工艺在浓缩果汁生产中的应用”荣获河南省科技成果 一等奖和中国.郑州实用技术博览会金奖。2002年“细菌总数控制技术的研究和应用”荣获灵宝市科技成果三等奖。2003年“苹果渣二次压榨提取果汁技术的研究和应用”荣获灵宝市科技 进步三等奖。该技术在本公司推广应用后，在不增加苹果原料的前提下，浓缩 苹果清汁的年产量增加了 5000吨。2004年“耐热菌控制技术的研究和应用”荣获灵宝市科技进步三等奖。2006年和河南农大联合研制开发功能饮料 SOD苹果汁和DHA奶白金乳饮 料。2005-2006年公司共申请专利20余项，其

23、中外观14项，实用新型6项。孙景源先生特别重视员工素质教育，不管严冬酷暑，坚持每周一次学习， 雷打不动，学管理、学技术、学外语。选派优秀员工到大专院校带薪学习，极 大的提高了员工的整体素质。孙景源总经理政治合格，事业心强，遵纪守法，身体健康，善于学习，勤于实践，他对工作有着高度的责任感，勤奋、敬业，有奉献精神，市场意识和 改革创新精神突出，组织领导能力强，1999-2001年连年被评为灵宝市优秀共 产党员，1999年被评为第二届灵宝市“优秀青年” ，2001年荣获三门峡市“五 一劳动奖章”，2003年当选为政协灵宝市常委。在孙景源先生的领导下，灵斯公司规模不断扩张，各项经济指标大幅度增 长，经

24、济效益和社会效益十分显著，使公司初步形成了一个现代化企业集团的 雏形。孙景源先生为豫西果品种植及加工业发展作出了突出贡献。1.1.4编制指导思想、依据指导思想 认真贯彻科学发展观，遵照党的十六届五中全会提出的建设社会主义 新农村的任务要求，在政府的统一规划指导下，利用亚洲开发银行贷款和国内 配套资金，采用“公司+协会+农户+基地”的模式运作，改善当地农村经济， 推动可持续发展的土地管理，以促进豫西果疏种植业及加工业发展，推动区域 经济增长，促进农业增效、农民增收。 从项目区实际出发，扩大项目区果蔬基地及深加工建设规模，为企业 发展注入新的活力。以工促农，促进农业种植结构调整，有效改善农业经济结

25、 构，提高农业综合生产能力，加快农村工业化步伐。编制依据投资项目可行性研究指南以及国家有关政策法规。灵宝市国民经济统计资料（2003年、2004年、2005年）河南调查年鉴（2006年）灵宝市果品发展规划（2007年-2010年） 项目承办单位提供的基础资料；承办单位与编制单位双方签定的合同。115编制内容及范围编制内容为果蔬基地及加工生产线的生产装置及相应公用工程的配套、平衡，主要内容包括项目背景、项目区社会经济状况、市场分析及预测、产品方 案与建设规模、建设场址及建设条件、种植基地建设方案、加工生产线工艺技 术方案、加工生产线配套工程技术方案、环境保护、劳动安全与节能、项目组 织管理、劳动

26、定员及培训、移民安置、实施进度建议、采购、招投标方案、风 险分析、投资估算与资金筹措、财务分析、效益评价和结论与建议等。116项目提出的理由及过程党中央、国务院高度重视“三农”问题。农业、农村和农民问题是关系改 革开放和现代化建设全局的重大问题，重视并解决好“三农”问题，是全面建 设小康社会的客观要求。当前，我省已进入了传统农业向现代农业转化历史发 展阶段，转变农业经济增长方式，延伸农业产业链，提高农产品的商品率、附 加值，增加农业效益，提高农民收入已成为共识。灵宝市位于河南省西部，与山西运城、陕西渭南毗邻，地理位置优越，俗 称“黄河金三角”。这里属丘陵山区，光照充足，昼夜温差大，土地、气候适

27、 合果蔬生长，属北方果蔬适生地，是河南省无公害农产品生产基地和水果主产 区，素有“金城果乡”美称，盛产苹果、桃、梨、草莓等众多水果，品质上乘、 口感好，是我国北方第一果品大县（市）。灵宝市现有耕地78.5万亩,林地面 积138.4万亩，果树面积43.24万亩，森林覆盖率37.9%,荒坡近40万亩，发 展果蔬原料基地空间较大。果蔬种植是灵宝市的传统产业，果农有种植果蔬的 积极性和种植经验，水果及水果深加工产品在灵宝市的经济结构中占相当大的 比重。优质苹果浓缩汁是我国食品工业“十一五”规划的重点发展产业，也是农业产业化的重点支持领域。目前各个果品生产大省都出台了相应的扶持政策。 其中河南省灵宝市水

28、果产区被规划为苹果深加工重点产业带。目前，在我国食品工业“十一五”规划中，多个关于果汁加工的项目已经 启动。“浓缩果汁质量控制技术研究”被列为 863项目子课题，“优质鲜榨果汁 和混浊型苹果汁加工关键技术研究”被列为国家科技部科技攻关项目，“苹果深加工关键技术与装备研究开发”被列为国家科技部星火计划。河南省灵宝市 水果产区被指定为项目实施的基地之一。为进一步巩固发展、做大做强果品优势支柱产业，灵宝市制定了灵宝市 果品发展规划（2007年-2010年），提出“以果业增收、果农增效为目的，以 打造果业强市、实现果品加工能力全国第一，果品产量全国第一为目标，优化 果品区域布局，深化产业结构调整，扩大

29、规模，壮大加工，增大优势，全面推 动果品产业持续、快速、健康发展，加快社会主义新农村建设。灵宝市“十一五”期间的要求是：继续实施“工业强市，农业富民，文化 旅游名城”发展战略；以工业化、城镇化、农业现代化为主线，进一步强化工 业主导地位，加大招商引资和上项目力度，加快培育大企业、大集团和果蔬食 品等六大优势产业集群；坚持以工促农，以城带乡，千方百计增加农民收入。 进一步优化产业结构，巩固提升 80万亩果品基地。灵斯公司9年来一直从事浓缩果汁、果浆、果蔬罐头和饮品等多种果蔬的 精深加工，为灵宝市经济发展做着积极的贡献，同时，由于产品的带动效应， 极大地推动了当地果蔬种植业的发展。公司产品是无公害

30、的绿色系列产品，顺 应现代人们追求天然营养保健的需求，以质量优、规格多、品种全、档次高、 价格适宜而畅销国外，倍受消费者的青睐，外埠客商上门求购，产品供不应求。果蔬加工业是依赖资源特别强的行业，原材料是影响生产的主要牵制因 素，因此建立稳定的原材料供应基地是企业可持续发展的基础，也是规避市场 风险的有效措施之一。项目区所在地农民的生活水平不高，收入较少，他们有 强烈的脱贫致富的愿望。突出的资源优势及各级政府对农民的关注使他们有了 更多的发展机会。以公司加农户方式发展果品种植基地，提高农民收入，是解 决农民果品销路实现企业与农户双赢的良好方式。亚洲开发银行贷款具有还款 期限长，利率低的贷款特性，

31、对于农业综合开发项目的周期长、见效慢的特点， 利用亚行贷款更适宜于商业银行贷款，因此，阿姆斯公司审时度势，以当地丰 富的果蔬资源为基础，以发展果品种植基地为主线，适时提出“利用亚行贷款 高效农业综合开发项目”建设是必要的。进入新世纪以来，沼气建设作为农村的一项基础设施建设，以其日趋成熟 的技术和科学实用的模式，实现了家居温暖清洁化、庭院经济高效化、农业生 产无害化。沼气建设随着政府重视程度的全面提升、 社会认同呼声的全面增强、 群众参与热情的全面高涨，现已成为一项牵动农村民心、保护农业环境、增加 农民收入、促进结构调整、提速农村社会发展的功德事业，为农民办实事的民 心工程。灵宝市把实施沼气富民

32、工程作为改善农村生态环境、拓宽农民增收渠 道、提高农民生活质量、推进社会主义新农村建设的重要途径， 采取得力措施， 精心组织，扎实推进，使沼气建设呈现出了蓬勃发展的良好势头。2005年建成 沼气示范村20个，2006年新建沼气池3906个，目前全市现有沼气池7406个, 产生了显著的经济效益、生态效益和社会效益，沼气越来越受到广大群众的欢 迎，并已成为农民增收、农业增效的一个新亮点。本项目利用亚行贷款、政府 和企业支持建设500户沼气工程，示范带动当地农村沼气发展，实现农村废弃 物的减量化、资源化和无害化，实现农村经济循环可持续发展。项目的提出得到了各级政府的大力支持，目前，亚行技术援助团已经

33、入驻， 项目正在推进当中。阿姆斯公司已把本项目建设有关事宜列入了重要议事日 程，组织并带领工程咨询专家进行了现场实地踏勘，收集大量有关项目的资料 数据，并根据市场调查确定项目建设规模、内容和产品方案，为咨询单位编制 项目可行性报告提供可靠的基础数据。117项目建设的必要性1.1.7.1是建设社会主义新农村的需要建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务，按照生产发 - -展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的要求，坚持从各地实际出发， 尊重农民意愿，扎实稳步推进新农村建设，是以胡锦涛同志为总书记的党中央 在新形势下统筹城乡发展的重大战略决策，它对于加强农业基础地位，改变农 村落后

34、面貌，提高农民生活水平，全面推进中国特色社会主义现代化事业，具 有十分重要的意义。我省9700万人口中有7000万农民，将来即使实现了全面建设小康社会目 标、城镇化率提高到50%以上，全省仍会有近一半人口生活在农村。 这就要求 我们必须把农村规划好、建设好，使留在农村的人口逐步过上经济发展、生活 富裕、精神文明的生活。灵宝作为“金城果乡”，按照立足新起点、发挥新优势的要求，突出发展 果品经济这个主题，抓住农业增效、农民增收这个核心，着眼于提高农民素质 这个根本。建设本项目，对扎实推进项目区新农村建设，实现工业与农业、城 市与农村的科学发展、协调发展具有十分重要的意义。1.1.7.2是把农业资源

35、优势转化为经济优势的需要河南作为一个农业大省、人口大省，要实现走在中部地区前列的目标，要向经济强省迈进，那就必然要用工业化来推进农业产业化。2005年，全省水果 （不含果用瓜类，下同）总产量507.07万吨，而灵宝市水果总产量就有65.36 万吨，占全省总产量的11.76%,位居2005年度河南省园林水果产量20强县（市、 区）榜首。灵宝境内雨水充沛，光照充足，适宜果蔬生长，灵宝有着得天独厚 的果蔬资源优势，近年来，灵宝市按照省委、省政府和三门峡市委、市政府的 要求，坚持科学发展观，充分利用当地的果蔬资源优势，逐步形成苹果生产基 地，水果生产科技含量逐年提高，水果品质明显提高，变资源优势为经济

36、优势， 市场竞争力不断增强。本项目建成后，可使灵宝市水果区域化种植优势更加明 显，水果品种结构调整更趋合理，对于优化农业经济结构，完善产业链条，培 育当地果品基地及深加工产业体系，促进豫西果蔬种植及深加工业的发展，带 动地方经济发展发挥重要作用。1.1.7.3是提咼项目经济、社会和环境效益的需要本项目采用“公司+ 协会+农户+基地”的运作模式，阿姆斯公司以技术投 资和资金扶持，既保证了公司的原材料供应，也解决当地的剩余劳动力，提高 了果农收入，使农民和企业利益实现双赢。同时，建设沼气工程，示范带动农 村沼气建设，大力发展循环经济，对于建设资源节约型社会，实现废弃物的减 量化、资源化和无害化，构

37、建农村和谐社会，实现农村经济可持续发展具有十 分重要意义。本项目基地建成进入盛果期后年产果蔬原料 26万吨（其中苹果18万吨， 黄桃、杏7万吨，芦笋1万吨），初步估算，项目在建设及运行期需要 21040 户果农从事整地、栽植、抚育、施肥、除虫、采运等管理活动，基地正常年总 收入达到2.535亿元。每年平均每户农民收入约 12048.48余元，带动当地一 大批农民脱贫致富。同时本项目建成后增加森林面积10.5万亩，提高灵宝市森林覆盖率2%对改善和美化项目区的生态环境将起到一定作用。综上所述，本项目建设十分必要。项目概况1.2.1 建设地点种植项目本项目种植基地总占地10.5万亩，规划为4个种植基

38、地，分别为：6万亩苹果种植基地，规划在阳店镇、川口乡、寺河（包括东村园艺场） 乡、苏村乡、朱阳镇、函谷关镇；2万亩桃和1.5万亩杏的种植基地规划在西闫乡、故县镇、阳平镇、豫灵镇；1万亩芦笋种植基地规划在故县镇和西闫乡。加工项目加工项目分别在两个地点建设：是在公司位于灵宝市故县镇高柏村的金色庄园内的预留用地扩建年产2万吨果浆和年产5万吨罐头加工生产线，目前土地已征好；二是在位于灵宝市阳店镇西北 5公里的下庄村新征土地75.5亩，新建年 产3万吨浓缩果汁项目。1.2.2产品方案与建设规模产品方案浓缩苹果清汁：3万吨/年；果蔬罐头：5万吨/年；其中：黄桃罐头3万吨、杏罐头1万吨、芦笋 罐头1万吨）；

39、浓缩果浆：2万吨。建设规模建设10.5万亩原料基地，其中苹果6万亩、黄桃2万亩、杏1.5万亩、 芦笋1万亩，年产果蔬原料26万吨，作为果蔬产品的原材料。建设沼气池500座。建设10万吨果品加工项目，达产后正常年可生产浓缩苹果清汁 3万吨, 浓缩果浆2万吨，桃罐头3万吨，杏罐头1万吨，芦笋罐头1万吨。1.2.3主要建设条件原材料供应条件本项目产品的主要原料是果蔬，包括苹果、黄桃、杏和芦笋等。当地果蔬 资源丰富，再加上新建的果蔬种植基地提供，完全可以保障供应。包装材料等 当地都可以买到，可满足企业生产需要。给水条件水源采用地下水、天然水库水及河流水三种类型。阳店种植基地主要利用 水库水；川口、寺河

40、（包括东村园艺场）、苏村、朱阳及北部的函谷关 5个乡 镇采用河流水；西闫乡、故县镇、阳平镇和豫灵镇采用地下水。当地地表地下 水可满足需要。浓缩果浆及罐头生产线建设在金色庄园厂址， 现厂区有100多米深井1眼, 利用现有供水设施可满足生产需求；浓缩果汁生产线为新建厂址，拟新打深井 1眼，单井出水量100吨/小时，保证项目生产有余。供电条件金色庄园厂区已建设有配电室1座，内设630千伏安变压器1台，仅能满 足现有生产需要，项目生产需增加 1台1000千伏安变压器。阳店镇东北5公里的下庄村厂址供电电源来自阳店镇变电所，以 10千伏 线路引入。项目生产需在厂内建设一座配电室，内设 1000千伏安变压器

41、2台, 500千伏安变压器1台。供热条件金色庄园厂区已建设有锅炉房1座，内设10吨/小时燃煤锅炉1台，仅能 满足现有生产需要，项目生产用气需扩容。项目用热负荷为 20吨/小时，需增 加2台10吨/小时燃煤锅炉。阳店镇下庄村厂址供热设施需新增热源。项目生产需16.7吨/小时蒸气，需新增10吨/小时燃煤蒸汽锅炉2台。1.2.4项目总投资及资金筹措1、项目建设期3年。2、项目总投资与资金筹措项目总投资由建设投资和流动资金组成。项目总投资为38243万元人民币，折合4928万美元，其中：建设投资36020万元人民币，折合4642万美元。流动资金2222万元人民币，折合286万美元。建设投资包括：加工线

42、建设投资15688万元，折合2022万美元；基地建设投资20332万元，折合2620万美元。资金来源为:申请亚行贷款18864万元，折2431万美元。其中：用于种植基地亚行 贷款7246万元，折934万美元；用于加工生产线亚行贷款11618万元，折1497 万美元。企业自筹12352万元人民币，折合1592万美元。其中：用于种植基地 7163万元，折923万美元；用于加工生产线 2967万元，折382万美元。企业 自筹资金中包括项目流动资金 2222万元人民币，折合286万美元主要为加工 生产线流动资金。政府配套2592万元，折334万美元。其中：用于种植基地1489万元， 折192万美元；用

43、于加工生产线1103万元，折142万美元。农民自筹4434万元人民币，折合571万美元。1.2.5种植基地总投资及资金来源种植基地总投资为基地建设所需要的全部投资。经估算，本项目基地总投资为21438万元，折合2763万美元，其中：建设投资20332万元人民币，折合2620万美元；流动资金1105万元人民币，折合142万美元。资金来源为：企业转亚行贷款7246万元，折934万美元；企业投入7163万元，折923万美元。农民自筹5539万元，折714万美元。其中：包括流动资金自筹1105万 元人民币，折合142万美元。政府配套1489万元，折192万美元。1.2.6效益分析本报告从不同角度分别进

44、行了项目和农户不同利益主体的财务分析，分析 结果显示：1、项目项目的财务分析主要指企业作为承贷主体，对本项目的加工生产线和种植基地所投入的全部资金，以及经营过程中成本费用、效益、贷款偿还能力的财 务能力分析。分析显示，生产期实现年平均销售收入 70599万元（不含税），正常年销 售收入73182万元（不含税），年平均利润总额19441万元，年平均税后利润 14581万元。税前财务内部收益率为 38.88%（全部投资，IC=8% ,投资回收期 为5.47年，财务净现值125365万元。税后财务内部收益率为31.13% （全部投 资，IC=8% ,投资回收期为5.88年，财务净现值85004万元。

45、本项目经济效 益显著，资金回收能力较强。2、种植基地种植基地的财务分析主要指站在农户角度，对基地建设所需的全部资金（包括通过企业转贷的亚行贷款、企业投入、农民自筹、政府配套），以及经营过程中成本费用、所获效益、贷款偿还清偿能力的分析。分析显示，生产期实现年平均销售收入 22414万元（不含税），年平均利 润总额9327万元，年平均税后利润9327万元。税前财务内部收益率为21.22%（全部投资，IC=8% ,投资回收期为8.40年，财务净现值37725.29万元。税 后财务内部收益率为21.22%（全部投资，IC=8% ,投资回收期为8.40年，财 务净现值37725.29万元。本项目经济效益

46、显著，资金回收能力较强。1.2.7项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标表序号项目名称单位数据折万美 元备注1产品方案1.1浓缩苹果清汁吨/年300001.2桃、杏浓缩浆吨/年200001.3桃、杏罐头吨/年400001.4芦笋罐头吨/年100002原材料消耗2.1苹果万吨/年19.502.2桃、杏万吨/年18.002.3芦笋万吨/年1.303项目总投资万元人民 币3824349281美元=7.76元人民币3.1建设投资万元人民 币360204642其中：用于基地203322620用于加工 生产线1568820223.2流动资金万元人民 币2222286其中：用于基地万元人民 币用于加工 生

47、产线万元人民 币22222864资金来源万元人民 币3824349284.1亚行贷款万元人民 币1886418864其中:用于基地万元人民 币72467246用于加工 线万元人民 币11618116184.2国内银行贷款万元人民 币其中:用于基地万元人民 币用于加工 线万元人民 币4.3企业自筹万元人民 币123521592其中:用于基地万元人民 币7163923用于加工 线万元人民 币2967382用于流动流动资 金万元人民 币22222864.4农民配套4434571用于基地万元人民 币44345714.5政府配套万元人民 币2592334用于基地万元人民 币1489192用于加工线万元人

48、民 币11031425评价指标5.1销售收入（不含 增值税）万元人民 币705999098生产期平均值5.2销售收入（不含 增值税）万元人民 币731829431正常年5.3销售税金及附加万元人民 币823106生产期平均值5.4营业税万元人民 币85341100正常年5.5产品总成本万元人民 币503356486生产期平均值其中固定成本万元人民 币118691529生产期平均值可变成本万元人民 币384664957生产期平均值5.6经营成本万元人民 币476076135生产期平均值5.7利润总额万元人民 币194412505生产期平均值5.8税后利润万元人民 币145811879生产期平均值

49、5.9利税总额万元人民 币287983711生产期平均值5.10销售利润率27.54%5.11资本收益率118.04%5.12投资利润率38.13%5.13投资利税率75.30%含增值税5.14百元营业收入占 总资金元/百元54.175.15百元营业收入占 建设投资元/百元51.025.16百元营业收入占 流动资金元/百元3.155.17盈亏平衡点37.91%5.18税前指标财务内部收益率38.88%全部投资投资回收期年5.47静态（包括建设期）财务净现值万元125365ic=12%5.19税后指标财务内部收益率31.13%全部投资投资回收期年5.88静态（包括建设期）财务净现值万元85004

50、ic=8%5.20财务内部收益率45.86%自有资金5.21亚行贷款偿还期年20.001.3结论本项目从可行性研究报告评估论证、审批到具体实施阶段还有很多工作要 做，尤其是利用亚行贷款问题、基地建设协调等，都需项目区政府部门出面协 调。本项目是在我国经济建设快速发展、大力构建和谐社会、党和国家越来越 重视社会主义新农村建设和“三农”工作的形势下提出的，项目具有良好的社 会环境条件，符合我省农业发展战略要求。项目建设有利于促进项目区农业结构调整，是带动项目区农业增效、农民 增收、城乡协调发展的有效途径，有利于加速传统农业向现代农业转变的进程， 减少农业生产的市场风险，提高农民整体素质；有利于促进

51、农产品的转化增值、 促进资源优势向经济优势转化；有利于提供大量的就业岗位，加快农村剩余劳 动力转移，推进当地农区产业化、工业化和城镇化的进程，有利于社会稳定。 本项目建成后，能进一步调整农业经济结构，做强做大灵宝的第二支柱产业和 加工业，增加果农收入，繁荣地方经济，同时还可带动装卸、餐饮、运输等行 业的进一步发展。（1）可以进一步优化产业结构，拉长果品生产链条，增加果品附加值， 使农民从中得到更多的实惠。（2）本项目实施后，种植面积达 10.5万亩，可提高灵宝市的森林覆盖 率2%可年产水果26万吨左右，增加果农收入 2.535亿元，该项目需21040 户果农从事整地、栽植、抚育、施肥、除虫、采

52、运等管理活动，农户新增收入 12048.48元，使基地农民新增人均收入3029.40元。有效解决了当地剩余劳动 力的问题，促进当地农民脱贫致富，改善生活条件，将为妇女和儿童提供更好 的生存环境，保障其良好的生活权益。（3）可年产浓缩苹果汁3万吨、果蔬罐头5万吨/年、浓缩果浆2万吨， 年均产值73182万元，可直接增加就业机会1396人，间接安排就业人员约34000 人，对于提高农民收入，推动项目区社会主义新农村的建设步伐起到推动作用。（4）化解企业原材料供应风险，提高企业与果农的抗风险能力，使其在 市场中立于不败之地。总之，本项目建设一方面有效地推动果蔬加工企业的发展，另一方面也可 加快当地农

53、村产业化与工业化的进程， 进而可推动了当地农村城镇化的建设步 伐，最终实现农村的现代化，有效地促进城乡经济社会协调发展，较好地处理 人与自然和谐发展的关系，对建设社会主义新农村有着积极的贡献。总之，项目是可行的，项目建设是必要的，建议尽快实施。第二章 项目区社会经济发展概况2.1三门峡市社会经济发展概况三门峡市位于河南省的西部边缘，豫陕晋三省交界处，东连洛阳，南接 南阳，西与陕西省接壤，北隔黄河与三西省相望。介于北纬33 31 /24-35 05 48，东经 110 21 42-112 0T 24。东西长 153.2 公里， 南北宽132公里，总面积10496平方公里，占全省面积的6%三门峡市

54、地处大陆内部，远离海洋，境内多丘陵山地，气候为季风气候 类型，大陆性气候特征明显，除卢氏县熊耳山以南低山丘陵地区为亚热带气 候外，全市大部分地区属暖温带大陆性季风型气候。同时，还受到地形等非 地带性气候的影响，市境内气候差异明显。但总的特征是：四季分明，春秋 短而冬夏长，春季干燥多大风，夏季炎热多雨水，秋季温和湿润，冬季雨雪 少且冷，光、热和水量集中，季节分配不均匀，旱象出现的频率高，对农业 生产影响较大。根据2005年变更调查显示，全市有土地总面积993665.07公顷（1490.5 万亩）。其中：农用地680776.26公顷（1021.16万亩），占土地面积的68.51%; 建设用地487

55、49.29公顷，占土地总面积的26.58%。在农用地中：耕地177 122.85公顷（265.7万亩），占农用地总面积的26.01%;园地41157.46公顷（折61.74万亩），占农用地总面积的6.04%,其中灵宝43.2万亩、湖滨区 2.27万亩；新建苹果基地36万亩，其中陕县20万亩；林地430960.35公顷， 占农用地总面积的63.3%;牧草地1135.6公顷，占农用地总面积的0.2%;其 他农用地30399.97公顷。全市土地资源呈现以下特点：耕地面积比重较小， 远低于全省平均水平，且地块破碎，80%分布在丘陵山区，坡耕地面积大，耕 地质量较差；林果业用地比重大，是全省重要的林果生

56、产基地；未利用土地 较多，后备资源丰富，为开展土地开发整理提供了优势条件。辖区土壤地理位置上处于全国的土地带中部，在不同的水热、植被等自 然要素及社会经济活动的综合作用影响下，形成了不同的土壤类型。辖区土壤面积915000公顷，占总土地面积的91.9%,共划分为4个土纲、7个亚纲、 27个亚类、63个土属。主要有褐土、红粘土、棕壤三大土类。褐土为三门峡 市的地带性土壤，面积578200公顷，占总土壤面积的63.2%，是面积最大、 分布最广的土壤类型。在农业生产上褐土占有极其重要的地位。红粘土系黄 土丘陵经剥蚀而裸露的古老土壤，为龙岗地形，面积74000公顷，占总土壤面积的8.1%，其中耕地占总

57、耕地面积的17.7%。棕壤分布在900至1 100米 以下的中低山地区，面积112266.66公顷，占三门峡市土壤面积的12.2%， 多为林地。全市共有大小河流3000余条，分属黄河、长江两大水系，以黄河流域面 积最大。长江水系主要是卢氏县南部和东南部的老灌河和淇河及其支流，流 域面积1120平方公里，占总面积的10.7%，流域海拔高度在1000米至2057 米之间，降水量较丰富。多年平均降水量在800毫米以上，因而河水流量大， 为辖区水资源丰富区。黄河干流陕西省潼关县东入灵宝市境，流经灵宝、陕 县、湖滨、渑池4个县（市）区的16个乡（镇），全长225公里，历史上最 大洪峰流量达3.6万立方米

58、/秒（1843年）。市辖区内果品植物资源主要包括 2类：栽培果树和野生果树。野生果品 植物资源种类主要有猕猴桃、山葡萄、山楂、五味子、野樱桃和草莓等。栽 培果树繁多，产量大，品质优良。主要有苹果、板栗、桃、杏、梨、石榴、 山楂等数百种果树。三门峡市交通通信便利。欧亚大陆桥一陇海铁路横穿2市（义马市、灵宝市）1区（湖滨区）2县（渑池县、陕县）；郑（郑州）潼（潼关）公路（310 国道之一部分）平行铁路横亘东西；呼（呼和浩特）北（北海市）公路（209国道）穿过湖滨区、陕县、灵宝市和卢氏县；南（渑池县南村）阎（洛阳市 嵩县阎庄）国防公路纵横渑池县；黄河公路大桥连接豫晋两省，黄河水运直 达潼关，洛（洛阳

59、）三（三门峡）、三（三门峡）灵（灵宝）高速公路、运（山 西运城）三（三门峡）高速公路在三门峡市区交汇，成为中部和西部连接的 现代化交通要冲；郑州至西安铁路客运专线开工建设，临汾至三亚高速公路 工程科研性报告通过论证。县（市）区之间公路相通连接成网。通信设施先 进，全市实现村村通程控电话，移动通信覆盖城乡，无线寻呼、小灵通快捷 便利，IP宽带信息网建成开通。2005年，全市国民经济以较快的速度平稳增长，经济增长的质量和效益 进一步提高，各项社会事业全面协调发展。国民经济平稳快速发展，经济发展速度创9年来最高水平。初步核算，全市生产总值335.2亿元，比上年增长14.8%,增速为1997年以来最高

60、水平， 比全省平均水平高0.7个百分点。三次产业竞相发展，增长速度加快。第一 产业增加值33.1亿元，比上年增长8.1%；第二产业增加值202.26亿元，增 长17.3%；第三产业增加 99.84亿元，增长12.9%。三次产业结构由上年的 10.5 : 57.1 : 32.4 变化为 9.9 : 60.3 : 29.8，“二、三、一”产业格局得到进 一步巩固。全市人均生产总值突破 1800美元。就业形势基本稳定。年末全市在岗职工 238 032人，比上年增长3.5%。 全市城镇新增就业人员3.98万人，通过再就业工作，使1.85万名下岗失业 人员实现了再就业，其中6 249名“4050”人员再