2022大学学院科研资助经费管理办法

1、第PAGE9页共NUMPAGES9页2022大学学院科研资助经费管理办法科研工作是高校工作的重要组成部分，也是学位评审和教学合格评估的重要内容，为了提高我院科研工作的整体水平，鼓励广大教师开展科研工作，支持科学研究项目的顺利进行，特制订本办法。一、资助范围与资助金额(一)资助范围1.凡第一负责人为我院正式员工且以我院名义在国家、省(部)、地(市)级政府直属部门正式立项的纵向课题、在_大学和本院的科研课题可申请科研资助经费。2.第一作者为我院正式员工且以我院名义出版的专着、公开发表的论文可申请科研资助经费。(二)资助金额1.科研课题配套资助经费省部(含_市)级及以上科研课题经费按1:1、其它按1

2、:0.5予以经费配套，以实际到学院财务处经费为准。2.“立项不资助”科研课题资助经费课题级别资助额度(万元)说明国家级课题1.0-1.5省部(含_市)级课题0.6-0.8地、市级课题0.5-0.6厅、局级课题0.4-0.5_大学校级课题0.3-0.4院级课题0.2-0.3重点课题取上数，一般课题取下数。3.专着、论文出版资助经费项目类别资助额度(万元)说明专着(独撰)1.52.0内容符合我院专业，省部级及以上出版社取上数，其它取下数论文(中文核心期刊发表或被SCI、EI、ISTP三大检索)0.050.15内容符合我院专业，一般中文核心期刊取下数，重要期刊或被SCI、EI、ISTP检索取上数。二

3、、资助办法与管理(一)资助依据1.科研课题以立项部门的正式批文为依据。2.科研课题按级别择优资助。同一项目申报了不同级别，按立项最高级别资助；“先低后高”的项目，按“后高”级别追加资助。(1)“国家级课题”是指国家政府批准立项的各类科研课题，如国家自然科学基金，国家863计划，国家哲学与社会科学规划课题等。(2)“省、部级课题”(包括副省级市、直辖市)是指省、部或委托直属厅局批准立项的各类科研课题。(3)“地、市级课题”指地级市或委托直属局批准立项的各类科研课题。(4)_大学校课题指广大哲学社会科学处、科研处等职能部门批准立项的课题。(5)学院课题指科研与联动发展处批准立项的课题。3.专着、论

4、文以正式出版物及其内容为依据。(二)资助经费使用办法与管理1.科研资助经费列入学院年度经费预算，建立科研资助经费专项账户，专款专用。每个资助项目由科研与联动发展处按科研课题立项书和专着、论文等正式出版物审定经费资助额度。2.科研课题实行课题负责人制，按课题立项书的项目进展和经费支出项目，由课题负责人掌握使用，在项目结题验收前可使用额度一般不超过总额的_%-_%，其余部分结题验收后予以报销。经费使用原则是“超支不补，节约归己”，结余经费用于开拓新课题和科研团队建设。3.未在科研与联动发展处立项备案的课题，学院不予资助；经费未到财务处的课题不予划拨配套经费；被中止或未能通过结题验收的项目，剩余经费

5、不得使用。4.如果课题负责人在课题进行中要求调离学院，须办理科研项目审计手续，科研与联动发展处对课题进展评估，或由课题组推荐新负责人继续该项目或终止该项目，视情况做出经费处理意见，报人事处和财务处。科研项目审计不合格者，不能办理离校手续。5.专着、论文以正式出版物到科研与联动发展申报资助经费。三、资料归档要求与课题成果权属(一)资料归档1.受资助课题须将申报书的电子版、纸质版，立项通知书(或者立项协议书)原件、影印件等材料一式一份在科研与联动发展处备案归档。2.专着、论文在申报经费资助时须凭正式出版物到科研与联动发展处审核、备案、归档。(二)课题成果权属给予经费资助的科研课题成果权属_大学_学

6、院。四、其它(一)教材的编写立项、资助、奖励等归教学研究类。(二)科研工作量补贴和科研奖励仍按_大学_学院教师非课堂教学工作量计算办法(试行)(广松_号)和_大学_学院科研成果与科研立项奖励条例(试行)(广松_号)执行。(三)本办法解释权归科研与联动发展处(四)本办法自_年_月_日起开始施行。2022大学学院科研资助经费管理办法（二）第一章经费归口与分类为加强学院的财务管理，提高经费使用效益，依照国家有关财经法律法规，并结合我院实际情况，特制定本细则。第一条根据部门职能和预算安排情况，对所有经费项目进行归口管理。一、院领导：院领导基金。二、院党委：党务工作费、组织活动费等。三、院工会：教职工活

7、动费、慰问探望和救急费等。四、院办公室：印刷费、宣传费、业务交流费、招待费、车辆使用费、会务费等。五、人事处：工资、加班费、误餐费、职工福利费(节假日慰问金、礼金)、五险一金、新员工招聘费、员工学习培训费、教职工激励费用、教职工体检费等。六、教务处：教师课酬、教学活动经费、毕业实习实践经费等。七、学生处：学生经费(含军训费、奖学金、学生体检费、勤工俭学及助学费、素质教育、学生团委活动经费等)。八、招生办公室(国际交流与职业教育办公室)：招生宣传费、招生录取费、招生工作总结费，外教招聘费、外教薪酬补贴费等。(一)工资：各部门于每月_号前将上月的考勤提交给人事处，人事处于每月_号前将经分管人事院领

8、导审批的工资表提交给财务处，财务处制定实发工资表，报主管财务院领导及董事会指定董事审批后，于每月_号发放上月工资。教职工于每月_号后到财务处领取工资单。九、科研处：学术研讨会务费、课题资助费、论文奖励费、着作资助费、立项结项评审费、科研奖励费。十、总务处：行政办公与后勤设备购置费、基建工程款、军训用品购置费、修缮费、水电费、电话费、太阳能柴油费、后勤杂费等。十一、保卫处：安保设备购置与维护费、处理突发事件费等。十二、教学督导办公室：督导员酬金、学年评优奖金、教学竞赛费、课程评估费等。十三、实验管理处(现代教育技术与网络中心)：教学设备购置费、校园网费、实验教学低值易耗品购置费等。十四、图书馆：

9、数据库及图书购置费、报刊订购费等。十五、各部门：各部门办公经费、部门总结、会务交流费等。第二条根据经费支出的性质及控制情况，把经费项目分为“非控制性经费”和“控制性经费”。一、“非控制性经费”项目(二)五险一金：由人事处根据国家和地方的有关政策，以自愿为原则为教职工统一购买，按学院经费审批权限进行审批。(三)教师课酬：每学期结束前，教务处按学院有关规定制定学期课酬明细，报分管教学院领导审核后交由财务处制定课酬发放表，经主管财务院领导及董事会指定董事审定后发放。(四)水电费、电话费、网络费：由财务处根据地方有关规定按时缴纳，按学院经费审批权限进行审批。(五)车辆使用费：支付前按学院经费审批权限进

10、行审批。(六)保安、宿管等物业管理费与医务人员工资：支付前按学院经费审批权限进行审批。二、“控制性经费”项目“非控制性经费”项目以外的所有经费项目均为“控制性经费”项目。第二章经费预算第三条每年的_月底之前，各部门拟订下一学年日常经费预算明细表，经分管院领导审批后，报财务处。第四条各部门购买行政办公与后勤设备的预算明细交至总务处，购买教学实验设备的预算明细表交至实验管理处，各系部学生经费预算表交学生处，分别由总务处、实验管理处、学生处汇总并经分管院领导审批后报财务处。第五条部门办公经费、部门总结经费、部门会务交流费无须申报预算，由学院按照统一标准下达。第六条各部门预算报财务处后，由财务处将下一

11、学年预算汇总提交院务会审议，并呈报董事会批准后再向各部门下发预算经费下达书，施行预算。第七条预算经费须严格做到专款专用，原则上不予结转至下一学年。第三章经费审批第八条“控制性经费”在开支前须办理报批手续。一、需由采购部采购物资的，由使用部门填写_大学_学院物资采购报批表，按_大学_学院物资采购管理办法报批。二、不属物资采购的人民币_元以上的“控制性经费”，在支出前须填写_大学_学院经费使用报批表，由部门提出申请，经财务处初审后，按_大学_学院经费审批权限管理规定报批。第四章经费报销第九条报账地点：学院财务处。第十条报账时间：每个工作日下午四点半以前，四点半以后为审核员和出纳结账时间。当出现财务

12、处经办人员参加学院或本部门统一组织的会议和活动，或请假且无人可以代替其工作，以及其他突发情况时则停止报账。第十一条报账流程。一、持粘贴好的报销凭证至财务处审核发票的合法有效性以及填写的规范性。属物资采购的须附上_大学_学院物资采购报批表、货物进仓单；不属物资采购的人民币_元以上的“控制性经费”须附上_大学_学院经费使用报批表。二、按照_大学_学院经费审批权限管理规定进行审批。三、持签批完毕的报销凭证至财务处报销。第十二条报账人员须持学院统一使用的费用报销单，按不同经费开支范围，归类填写报销单，并附手续齐全、粘贴平整规范的原始凭证，在柜台外依次接受财务处经办人员的审核和结算。结算后，先签名后领款

13、。现金当面点清，离柜台后若发现差错责任自负。第十三条报账人对所涉及的每一项经济业务，必须取得凭以报销的真实有效的原始凭证。一、原始凭证的内容必须具备凭证的名称、填制凭证的日期、填制凭证单位名称或填制人姓名、经办人员的签名或者签章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价和金额。二、从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章。外单位收款属经营性收入的，应取得其填制的税务统一发票；属行政事业性收费的，应取得其填制的财政部门监发的统一收据。从个人取得的原始凭证必须有填制人员的签名或者盖章。三、凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符；一式几联的原始凭证，应当注明各联的用途，只能以一联作为报销凭证；原始凭证不得涂改、填补。如发现有错，应由开出单位重开或者更正，更正处应当加盖开出单位公章。第十四条从外单位取得的原始凭证如有遗失，应当取得原开出单位发票存底联或留存联的复印件，并加盖单位公章，由经办单位领导人批准并经有关会计人员审核后，代作原始凭证。第十五条经采购部采购的物品必须办理入库手续，在报销时附上进仓单；属于固定资产的还须到院级资产管理部门办理固定资产报