2022年超市经理岗位职责

1、第PAGE18页共NUMPAGES18页2022年超市经理岗位职责职责：1.维持全店良好的后勤服务，保障商场的正常销售;2.建立完善的管理制度，确保人、财、物的严格管理和供应;3.控制全店费用预算和支出，加强成本观念和效益观念;4.负责办公区及生活区的环境布置和卫生。主要工作：1.指导全店人事编制和管理，加强对员工的招聘、培训、考核等各项工作管理;2.严格审核店内各项预算和支出，做好物品的供应，保障商场的正常运作;3.建立健全保安的各项制度，做好消防、治安、防盗工作的指导和管理;4.维护店内各项设施，保证公司财产安全;5.为店内各部门提供良好的工作秩序和工作环境;6.负责部门正、副主管的排班和

2、业绩考核;7.负责搞好员工食堂及其它员工福利工作，做好后勤保障工作;8.传达公司政策及店长、副店长的各项指示，落实执行情况;9.负责与其他部门及总公司的沟通协调工作;10.负责店内轮值班，在正、副店长不在店内时，根据授权代表店经理作出决定，并在值班簿内登记报告给店长。辅助工作：1.负责办公区域和生活区域的清洁卫生;2.接洽政府有关职能部门;3.协调各部门人力调配。2022年超市经理岗位职责（二）(1)维持超市区域良好的销售业绩。(2)严格控制超市区域的费用、损耗。(3)维持店内整齐生动的陈列。(4)合理控制人事成本，保持员工工作的高效率。(5)维持超市区域良好的服务标准。(6)加强防火、防盗、

3、防工伤、安全保卫等工作。(7)保证超市区域资产的安全。(8)负责确保公司各项规章的完整执行，负责总经理室指令的贯彻。(9)负责组织超市区域的销售，以实现超市区域良好的销售业绩，及时向总经理反馈相关运行情况。(10)维持店内各处门正常运转，处理异常情况。(11)协调与当地政府处门及社区的公共关系。(12)严格规范员工，按标准进行各种作业，协助总经理控制人事成本。主要工作：(1)全面负责超市区域管理，按公司规定的模式运作。(2)根据总经理室下达的指标，制订超市区域的销售、毛利计划，并组织落实，对执行情况跟进检查，指导、控制。(3)传达并执行营运处的工作计划。(4)负责与总经理室其它业务处门的联系沟

4、通。(5)及时、准确。真实、完整的向总经理室提交有关营运的报告、信息。(6)负责超市区域各处门管理人员的选拔和考评。(7)督导超市区域各处门的工作，努力提高销售、服务业绩。(8)倡导并督促实行“顾客第一、服务第一”的经营理念，营造热情、礼貌、整洁、舒适的购物环境。(9)损耗率、人事成本、营运成本，树立“低成本营运”的经营理念。(10)对超市区域的商品结构进行周期性分析并提出调整建议。(11)进行库存管理，组织超市区域的订货、保证充足的货品、准确的存货及订单的及时发送。(12)组织超市区域的盘点，确保盘点的准确、真实。(13)负责公司促销活动的落实;定期组织对超市区域所在商圈的调查，并根据超市区

5、域所在地区的市场特点，策划并组织超市区域各级的促销活动。(14)保障营运安全，对清洁、防火、防盗的日常管理和设备的维修、保养进行严格的检查和监督。(15)负责突发事件处理的组织，并及时向总经理室报告。(16)负责超市人员的培训。(17)负责店内其他日常事务。(18)制定各处门量化工作指标，追踪各处门指标完成情况，及时采取纠正措施，并将异常情况反馈总经理;跟踪各处门的报表，审阅并提出分析意见。(19)在总经理的领导下行使分管处门的工作职责。(20)根据店内人员的定编、增编、缩编进行调研，向总经理提出建议。(21)审查营运各课员工业绩考评记录，并报总经理室。(22)检查各处门“营运规范”的执行情况

6、并组织辅导、考评。(23)依据公司的基本规定，起草各项超市区域内处管理规范制度和通告，不断完善管理机制，制度审批后负责向下属处门解释、传达、监督并反馈其执行情况。(24)与政府职能处门联系、协调，保证超市区域的正常运作。(25)编制店内各项费用预算，并根据规定向总经理申报。(26)做好消防安全，及时处理各项突发事件。(27)加强各处门间的沟通与协调，及时了解情况，并提出整改意见。(28)了解管理人员和员工的思想动态并予以正确引导。辅助工作：(1)检查店内清洁卫生。(2)检查设备维护及管理的情况。(3)检查督导防火、防水、防盗、防工伤事故的工作。2022年超市经理岗位职责（三）一、经理职责1、据

7、公司的总体经营规划，制定本部门的目标管理工作，计划和实施措施，确保完成公司下达的各项任务;2、负责健全、建立、贯彻、执行公司及部门的各项管理规章制度，做到有章必依，违章必惩;3、根据公司工作质量标准，考核各区域的各项管理工作，及时检查各工作流转程序的各个环节，发现问题及时处理，保证公司各项工作的正常运转;4、制定各种规范及措施，避免各类事故发生，并根据考核结果，对下属员工的奖惩作出处理意见;5、组织对竞争对手的市场调查，并进行分析，根据竞争对手状况及时调整经营策略;6、收集各类相关信息并进行汇总反馈，为公司管理决策提供参考依据;7、处理卖场发生的较大事件，维护公司利益，确保顾客满意;8、协调下

8、属各部门的关系，沟通与衔接各部门的工作，使公司整体运作良好;9、主持部门例会，分析工作现状，提出工作要求和解决办法，明确下阶段工作目标;10、组织并参与策划各项促销活动，力争促进销售的提高。11、组织商场整体的商品盘点工作。12、全面负责商场销售任务的完成。二、主管职责1、组织本区域工作会议和每日早晚例会，传达上级指示精神，反映员工及柜组情况，起承上启下的作用;2、认真协助部门经理工作，落实每天的工作内容，发现违规及时纠正;3、了解部门人员思想状况，排除不良倾向，即时汇报，研究予以解决;4、严格落实部门员工遵守工作流程、工作要点和规章制度，培养员工高度的责任感和工作热情;5、熟悉本部门员工的工

9、作状况，分析容易出现的问题并提出解决问题的基本要领;6、不定时巡视各岗位，指导员工工作并督促完成;7、宣传团队精神，弘扬企业文化，牢记公司宗旨，增强员工的凝聚力和向心力;8、组织市场调查，反映卖场存在的问题及顾客的真正需求，定期进行总结报告;9、负责安排和调整员工班次，优先组合，正确使用指挥管理权;10、努力学习有关知识，对复杂的要领能考虑到每个细节，对员工能采用不同的领导方式和督导方式;11、组织并参与策划有利于公司发展的促销活动;12、组织本部门的商品盘点工作;13、主持部门会议，分析工作现状，提出工作要求和解决办法，明确工作目标。14、操作、对待问题要有章可循，注重个人修养，给员工树立良

10、好形象。15、承担本区域的销售任务。2022年超市经理岗位职责（四）一、岗位名称：采购部经理二、直接上级：总经理三、直接下级：采购员四、本职工作：全面负责商品采购、促销等工作、完成各项经营任务五、工作职责：1、对采购员的工作进行监督和检查，确保采购工作顺利开展。2、审核采购员所签合同是否符合要求，确认供应商及终止供应商。3、审核单品是否调价(进/售价)，并进行确认，促销单品是否合格;日期段内商品排行、费用收取是否合理。4、每月分析一次销售情况，审核各部组滞销商品的淘汰以及畅销商品的调整和新商品的导入。5、随时掌握商品的毛利率和费用率的比例，进行及时调整。6、每周根据销售报表，分析部组的销售及平

11、均加价率是否合理，以便及进行供应商的筛选、单品调整。7、根据报表，掌握各部组大分类、中分类、小分类的加价率，进行店内毛利率的调整及商品组织结构表的调整。8、每天对各部组的工作安排完成情况进行监督和检查。9、每周组织采购员召开一次业务分析会，进行交流与培训。10、加强与供应商的沟通，每季度召集一次供应商洽谈会，及时解决工作中存在的问题。11、随时掌握店内排面调整后对销售额的影响，并及时反馈至营运部。12、每周参加一次与营运部的沟通会，及时解决采购与营运存在的问题。13、定期或不定期制定促销计划，并对每期促销进行评估、总结。14、审批并确认促销协议;确定商品促销时间。及时传达上级的指示，对上级布置

12、的工作任务，必须在四小时内复命。15、完成好副总经理交办的其它工作六、领导责任：1、对培养下级负责，使其胜任本职工作。2、对本部门经营指标的完成负责。2022年超市经理岗位职责（五）一、出纳现金的管理。公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证必须真实、合法、准确，审批手续必须齐全，不符合要求的凭证，出纳员拒绝受理。出纳员必须设置现金日记帐，对每笔收付款必须序时登记，逐日结出余额，每日下班前，必须核对现金帐面余额及库存余额。二、现金进货管理。确需现金进货的业务，由采购部根据采购计划及订单，经总经理审批后，方可在财务部借支现金进货。借支时必须在借据上注明进货品种金额和结帐时间。剩余现

13、金必须当天归还财务部。货物到达时，马上办理入库手续，并在入库后一个星期内到财务部结帐。三、大宗业务销货现金管理。公司的批发业务销售原则是货出去、钱进来，钱货两清。如特殊情况发生赊销行为，须经总经理批准，并签订好合同，本着谁经手谁负责的原则，货送出未收回货款时，应从收货方取得欠条。货款收回后，应于当日上交财务部，未及时上交的，则按每天_%的比例收取滞纳金，如将货款收回后挪作他用的，处以一倍的罚款，情节严重的予以辞退，并追究法律责任。逾期未收回的货款由经办人负责全额赔偿。四、现金借支的管理。公司严格控制借支现金。1.差旅费借支的管理。因公出差，根据工作需要，经总经理批准后可以借支，在完成工作任务之

14、后一星期内到财务部结帐.2.备用金借支。备用金是公司特许特定人员因指定工作需要而长期持有的一定限额现金。备用金须单独存放，专款专用，备用金按出纳现金管理原则进行管理，财务部不定期检查备用金使用保管情况。收妥营业款之后，将长短情况作好记录并通知收银员.店出纳每日营业款数额为上日下午班营业款+当日上午班营业款，必须当日下午存入银行，无不可抗拒原因迟存或少存者，算过失一次，营业款不得擅自用于费用及货款的支付，特殊情况必须经总经理批准。3.其他借支的管理。公司员工原则上不得私人借支现金，特殊情况，经总经理批准后，从财务部借款的，必须制定还款计划，严格按还款计划还款，逾期还款的从每月工资奖金中扣款，并按

15、银行贷款利率计收利息。2022年超市经理岗位职责（六）一.现金管理制度:1.所有现金支出必须先审批后支出,出纳不得随意支出。2.所有现金收入(除营业款外)都必须开具收据，都要及时入帐，不得将销售单据收入、罚款收入、租金、应收电费、纸箱收入等不入帐。3.各种现金的收入都应由财务部门集中办理，任何部门和个人均不得擅自出具收款凭证或用白条收取现金。4.财务收款使用的收据必须从总部领取，不得私自购买或领取使用。5.严禁挪用现金或以个人名义借予他人。6.出纳的现金库存限额最高为_万元。7.营业款当天及时送存银行。交存现金应由财务部两人以上同往，保安护送。出纳根据记帐凭证，按业务发生的顺序逐日逐笔登记现金

16、日记帐，做到日清月结。_节假日，公休期间，严禁存放大量现金;出纳员应做好保险柜的安全管理工作。9.出纳应该每日盘点库存节余现金，填制现金盘点表，由会计复核监盘，保证帐款相符，发现差错及时查明原因并报告财务总监，原则上长款归公，短款由出纳和会计复核查明原因，追究责任并由责任人赔偿。10.因公业务需要借用现金的，借款人应当填写“借款单”，经其所在部门经理、店长、公司主要领导对其用途严格审核后交财务部。一次性借100(含100)元以下，可直接经部门经理和店长审批，出纳凭以上签字办理;一次性借100以上-_元以下由部门经理、店长、财务中心主任审批，出纳凭以上签字办理，一次性借款在_元以上_元以下，由财

17、务总监审批;出纳凭以上签字办理。一次性借款在_元以上报经董事长审批，出纳凭以上签字办理。11.现金付款业务必须有会计复核的原始凭证，有经办人签字和符合审批权限的负责人员审核批准，出纳才能付款，现金付款所附单据要求付款内容真实，数字准确不得涂改。12.任何个人不得私用或私借公款。除购买物品、业务招待、预付费用、差旅费以外在公司不得发生任何借款。13.购买物品、业务招待、预付费用性质的借款应当在借款之日起一周内报销或返现。14.现金支付程序:(1)支付申请:供货商结帐或公司部门内因公用款时，应当向审批人提交申请，注明款项的用途、金额、并附相关证明或单据。(2)支付审批:审批人根据其权限对支付申请进

18、行审批，对不合规定的现金支付申请，审批人应当拒绝批准。(3)支付复核:会计应当对批准后的现金支付申请进行复核，复核其批准范围、权限及相关单证是否齐全、金额计算是否准确，复核无误后，交由出纳员办理支付手续(4)办理支付:出纳根据复核无误的支付申请，按规定办理支付，及时登记现金日记帐。15.财务部门对原借款未结清，又重新借款的，有权拒绝办理付款手续。16.超过期限未办理报销手续或还款手续的，财务部门应进行催收，催收无正当理由仍未办理报销或还款手续的，财务部门有权从其工资中将所欠款项收回。17.违反本制度规定者处责任人_元罚款，造成经济损失的由责任人全额承担。二.收银员管理制度:1.收银员长短款在_

19、元之内，视同收银正确处理;2.收银员长短款超过_元的，长款上交财务，并处以长款相同金额的罚款，短款补交，并处以短款金额相同的罚款;3.收银员出现多刷、误刷情况的:自己人为操作造成的多刷、误刷，_元以内的均按_元予以处罚，多刷、误刷超过_元的，按实际多刷、误刷金额予以处罚。POS系统等设备故障造成的，报经收银组组长核实批准后，不予处罚;4.收银组长全盘管理收银员，协调财务部门管理收银工作。三.费用管理及货款结算制度:1.报销金额在_元以内的由店长审批;100以上_元由财务中心审批;_元以上_元以下由公司财务总监审批，_元以上由董事长审批。2.所有的费用报销必须有内容真实的报销票据，写明事由、金额

20、、经办人;3.办公费、电话费、日常零星开支(除车辆、房费、水电费，美工费用外)不超过当月销售额的千分之一。车辆(小车)金额为_元/月，超出部分不予报销;4.货款结算，_元以内由店长审批，2000_元由采购中心主任审核后，财务中心主任审批，_元以上由采购中心主任审核后财务总监审批。5.收银耗材旺季(_月_月)不超过当月销售额的千分之五;淡季(_月_月)不超过当月销售额的千分之六，超出部分收银组负担，节约部分用于奖励。生鲜耗材领用不超过本部门销售额的千分之七，超出部分本部门查明原因上报总部，总部根据情况核销，节约部分用于奖励。6.购入经营用器材、设备以及改造装修工程,必须先向总部申请,经董事长批准

21、后方可购进或改造装修,报帐时报销凭证需附有批准的请购申请，否则，财务部一律不予报销或挂帐。7.定额费用不允许超支，超支部分一律不予支付。四.储值卡及会员卡积分返现制度:1.空白储值卡由专人管理做好发放、登记工作，顾客购买储值卡，付款后出纳开具收款收据;2.机房计算机操作员凭财务收款收据金额给予充值并做好登记工作(卡号、收据号、面值)不得随意充值;3.机房充完值后，必须在收据上加盖“值已充”戳记，避免重复充值。4.没有财务收款收据证明一律不得办理储值卡充值业务，总台协助顾客查询充值金额;5.每个营业日结束，机房充值人员必须打印当日充值汇总表，随同当日储值卡充值登记表交予财务，财务部会计对其进行监

22、督检查，发现问题及时报告店长及财务中心;6.涉及储值卡返点须按返点比例金额返给顾客，不得随意改变储值卡的返点比例，不得不返或据为己有;7.售出的储值卡一律不予退现或顶交费用和租金。8.机房计算机操作员协助顾客查询会员卡积分情况，根据顾客要求，机房扣减本次返点积分，并打印单据。返现须填写返点表、卡号、卡主姓名、身份证号、本次返点积分、返点比例、返点金额、顾客必须签名认可;9.会计进行复核无误后，经店长批准后出纳予以支付(会员卡积分返现只仅卡本人凭身份证领款)。10.违反本制度的责任人处_元罚款，并追究其经济责任。五.团购管理制度:1.综合业务部负责团购、接待、洽谈，并及时建立团购客户档案;2.团

23、购消费的最低限额为一次性消费_元以上;3.一次性提货的团购，顾客在收银台全额交款，多次分批提货的团购，在财务室全额交款。4.所有的团购业务、货物出场都必须经过收银台。5.团购优惠标准等同于储值卡办理的优惠标准，任何人不得随意改变团购的优惠标准。6.团购需要制作提货卡的，综合业务部按照提货要求(注明名称、数量、金额、限定期限、编号等)制作提货卡，在背面加盖综合业务部章，经办人章。财务部收款后，在正面加盖财务章、出纳员章，核对清点后交给顾客。7.团购优惠的，综合业务部出具优惠单据，财务根据收款情况或购小票(一次性提货)核实后予以支付。8.财务部必须做好团购记录工作，以便核销发出的提货卡。六、联营户

24、申报特价商品管理制度:1.申报特价的商品必须真实，对于虚报、谎报特价的联营户，一经查实，以后一律不予批准特价。2.申报特价商品的销售额不得超过当月总销售的_%，超出比例部分财务结算时按正常销售扣点。3.申报特价商品按月实行申报。4.对于申报特价的商品，必须标明商品名称、条码、单价、数量。5.申报特价的商品由综合业务部核准，店长审批、财务进行监督。6.对于批准的特价商品须界定销售区间以及数量。_公司统一组织的促销活动，公司另行确定特价范围。七.会计核算要求及会计职责:1.严格审核原始凭证，保证每项业务入帐的正确性，正确编制记帐凭证。2.要求记帐凭证记录整洁，不允许刮、挖、擦、涂改3.核算科目列支

25、正确，正确进行帐务处理;准确、规范登记总帐与明细分类帐。4.完整记录债权债务，作到帐目清楚;核算正确。5.按照权责发生制正确确认收入，合理划分区间费用并明确其归属期间。6.定期与出纳和供应商对帐，如有不符，查明原因及时处理;做到帐证相符、帐实相符，帐帐相符7.按月编制财务报表，准确反映企业经营情况。8.协调税务，做好税款申报与交纳工作;负责发票的购买和保管工作，管理发票开具、使用。9.监督考核费用报销10.对每月应收款项制作成统计表，交于出纳收取或扣回。11.监督卖场每月盘点情况，盘盈、盘亏及时查明原因，及时向总部汇报情况。正确进行盘盈、盘亏帐务处理。12.每月至少对清_家供货商的帐务，进行实

26、时盘点，解决实销月结供应商商品盘损问题。2022年超市经理岗位职责（七）第一条为了加强财务管理，规范财务工作，促进超市经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关管理法规制度和超市的章程有关规定，结合超市实际情况，特制定本制度。第二条超市会计核算遵循权责发生制原则。第三条财务管理的基本任务及方法:(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高超市经济效益。(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支计划、控制、核算和考核工作。(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。(四)监督公司财产的购买、保管和使用，配合仓管物流部定期进行财产

27、清查。(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。第四条财务管理是超市经营管理的一个重要方面，超市财务部对财务管理工作负有责任、实施、检查的责任，财务人员要认真执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。二、财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是超市发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。第六条超市应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名和盖章。第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证开机指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后一致。第八条做好会计审核工作，经办财务人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。第九条会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、