隐患闭环菜单式管理手册

1、隐患闭环“菜单式”治理方法一、“菜单式”安全质量治理的内涵我们将“菜单式”检查模式引入煤矿安全治理之中,依照各专业的不同特点和要求,以“三大规程”为依据,结合现场生产实际，领先将“菜单式”检查表融入到日常隐患治理中，形成闭合流程,既体现安全治理的直观性,有效堵塞治理漏洞，又强化了考核机制,提高了执行力,使基层区队安全治理更具有操作性和指导性。本着“区队自主、班组自治、个人自律”原则，对现场所有施工地点隐患源实行数字化、网络化治理,并与集团公司联网，达到全员、全过程、全动态有效监控，实现安全质量治理由简到繁向由繁到简、安全治理由人管到机管、人本治理由“制约自觉”向“自觉+制约”的转变。二、隐患闭

2、环“菜单式”治理的意义通过隐患闭环“菜单式”治理法,一是能使安全治理更全面、更明了、更直观和更具有操作性和指导性。二是能使所有工作有安排、有落实、有考核、有反馈，形成闭环治理,确保无漏项、无遗项,有效的幸免了因出现治理漏洞造成的安全事故,达到了“事事有落实、件件有回音、项项有考核、处处有督察”，堵塞了治理漏洞。三是能使各项考核更人性化,更能加强岗位和责任人的责任心,对检查中重点环节和一般环节做到心中有数,克服了走马观花、应付了事的不行适应,明确自己该如何做、做的依据是什么。四是能提高执行力和服从力。通过菜单式检查,促使治理人员按程序进行，按标准查、按标准考核。五是能使各项工作更细化和量化。每一

3、环每一步都按照程序化，标注的特不详细、具体。每个步骤都有标准,每个标准都有具体考核。六是能充分发挥各级治理人员的主观能动性，将严峻问题挂罚区队长、班组长、安监员，提高了他们解决问题、消除隐患的主动性和自觉性。七是对各级治理人员安排的工作，形成文字资料便于存档,并安排落实到责任人,经责任人进行确认认可,考核时职员没有怨言,达到制度管人、机制管人的目的。三、隐患闭环“菜单式”治理机构为确保隐患闭环“菜单式”治理在我公司的顺利推广和实施,成立“菜单式”治理领导小组，由筹建处处长窦全安任组长,其他班子成员任副组长，各专业部门安监处、生产技术部、机电中心、企业治理部、人力资源部负责人、各采掘区队、生产辅

4、助区队负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在安监处， 任办公室主任,负责各项组织协调考核等工作。四、隐患闭环“菜单式”操作流程安监处依照各专业安全质量隐患界定标准（附件)制作了各类“菜单式”检查表,要求每名安全治理人员依照现场情况进行检查确认。隐患闭环“菜单式”治理最终体现的所有奖罚项目全部落实到单位及责任人，在个人工资收入中体现，考核全部利用计算机自动生成，并同绩效考核结合起来,克服了人为因素的干扰。其流程是：第一:各类安全治理人员检查、排查隐患问题该环节中所指隐患问题,包括上级部门安全检查、公司组织的各类检查、领导下井带班汇报问题、各类治理人员下井检查、安检员检查、汇报问题等。该环节

5、要求安全治理人员下井认真排查各类隐患,填写问题检查落实表，上井后直接交给安监处信息办。指挥部、集团公司及上级检查的各类罚款，月底在责任单位工资总额中扣除，并执行上级有关交款规定。被上级查出严峻问题的从重进行考核。第二:信息员录入系统、发送短信各级安全治理人员填写的问题检查落实表全部由信息员进行录入,所有隐患全部按照附表中具体条款一一分类，并按规定进行联责考核。计算机将所录入隐患信息存入数据库、发送短信通知区队,如未按照要求时刻进行整改,便自动进入下一级“手机短信发送平台”进行公布。凡因手机换号、关机、没电、信号差、出故障等其他缘故导致无法正常收取短信的，一切责任后果自负。第三：区队落实责任、处

6、理隐患区队依照检查表菜单上的隐患问题整改期限和要求安排专人进行落实。整改完成后，由区队将整改人、整改措施等信息录入计算机，等待网上安监系统确认。现场施工时,跟班区长、当班班长具体负责隐患内容的实施、协调、督促，确保按照标准完成。第四：安监处网上确认并组织验收安监处依照网上系统自动生成的验收安排，组织安监员或质量验收员现场进行验收,验收合格的直接进入闭环，隐患消除。第五：未整改隐患“五级”短信考核计算机系统自动将隐患短信进行“五级”考核治理。第一级考核单位及个人。信息员把检查菜单录入系统后产生隐患罚款，系统自动把罚款落实到区队及个人。该隐患录入后,计算机自动把隐患内容发送到三大员手机。第二级考核

7、区队三大员。假如隐患第一次复查没有按期整改完，系统会将“未整改”信息发到包区队人员手机,同时计算机自动扣罚三大员安全工资20元/条。第三级考核包区队人员(仅限生产部室）。假如安监处第二次复查仍未整改完,系统会将“未整改”信息发到专业分管领导手机,并自动考核包区队人员安全工资30元条。第四级考核专业分管领导。假如安监处第三次复查仍未整改完,系统会将“未整改”信息发到筹建处处长，并考核专业分管领导0元条，并按照分管专业和部门对直接领导记“不诚信履职”一次。第五级考核筹建处处长。集团公司及上级检查的各类问题假如未按要求整改完，系统会将“未整改”信息发送到集团公司分管副总经理,并考核责任单位筹建处处长

8、200元/条，并对公司要紧领导记“不诚信履职”一次。有专门情况需延长整改日期的隐患信息,区队必须在规定日期前汇报专业分管领导，分管领导同意后凭单据通知信息员登录网上调整整改期限,按照新期限执行闭环治理。五、绩效考核为提高治理水平,促进安全质量标准化建设稳步提升,菜单式治理实行月度考核制度。月度考核按当月罚款总额的20%对区队和干部进行返还奖励。六、几项措施(一)高度重视，严密组织。各职能部门要明确职责，分工协作,对操作流程的标准制定、现场监管、效果评估、考核奖罚等做出明确而具体的安排。安监处要配备专职人员,完善各类检查“菜单”，并负责汇总、理顺各项流程，用好“菜单式”治理程序，实现网上办公。(

9、二）广泛宣传，营造氛围。要充分利用电视、广播、网络媒体等工具,利用板报、宣传栏等宣传载体,采取多种形式，让基层职员了解隐患排查“菜单式”治理法的内容与实质，产生共鸣。要利用安全办公会、班前会层层组织职工进行认真讨论,广泛听取意见和建议，吸纳和尊重职工的智慧，调整充实隐患源“菜单式”治理的内容。（三)深入研究,反复推敲。一是组织各专业安全监督检查人员、工程技术人员，对比煤矿“三大”规程和集团公司隐患源界定标准,对各专业检查流程、要点、岗位标准等进行逐条逐项梳理。二是组织有实践操作经验的现场治理人员、技术人员和岗位作业人员依照理论进行提炼,从事前预备、过程要求、注意事项、职责划分等方面,分门不类对

10、每项内容进行反复推敲和认定,最终形成内容简单、行为规范、标准精细、要点突出的操作流程。（四)注重实效,落实责任。隐患闭环“菜单式”治理方法具有精细化治理的特性，是重在落实、讲究效率的安全治理模式，要把现场安全职责和施工标准落实到每位职工，不留死角和空白，不断增强现场人员的安全自觉性和主动性,进一步提高了生产效率。同时，隐患闭环“菜单式”安全治理在具体实施中要强化“亲笔签名”的重要原则，强调“谁签字,谁负责；谁主管，谁负责”,强化安全生产责任意识，促进现场安全生产。附件:各专业安全质量隐患界定标准 附件:采煤专业隐患界定及考核标准编号界定标准单位考核数额个人考核数额隐患级不CM-1工作面发觉重大

11、事故隐患被停止生产。1000200BCM-工作面工程质量验收单、矿压观测数据、防冲监测资料不全、缺项或弄虚作假。0010CCM-现场质检人员没有检测工具、检测工具不能正常使用或不按标准进行验收。20050C4工作面现场施工工艺与作业规程、技术措施、图牌板标示不符。30010BCM-5工作面煤壁大面积片帮、综采（综放)面未及时拉超前架支护,高档面未及时超前支护。300100C6工作面支护（差不多支护、专门支护、端头支护、超前支护、临时支护)质量低劣。300CC-7工作面放顶线不齐、悬顶超过规定,未采取强制放顶、加强支护等安全措施。000CCM8工作面煤壁、刮板运输机、（支柱）支架不直。2005C

12、CM工作面两道超前维护长度、上下出口高度、宽度达不到规定要求造成出口不畅通。3000CM-1工作面随意留顶、底煤、两端头留三角煤。3000C1乳化液泵站不完好，不按规定使用自动配比仪、专用盖、过滤网或液压泵站泵头箱润滑不合格，乳化油不合格、液面脏。00100CCM-1综采工作面液压支架顶梁与顶板不平行、前倾后仰超过规定。00C-1综采工作面未按规定安装“一架三表”或安装不全、仪表有损坏不及时更换。2CCM1综采（综放)工作面连续2架出现拉架不到位、挤架、咬架、歪架，架间距超过2m，错差超过侧护板三分之二。3000CM-1综采（综放)工作面不按规定使用护帮板。0050CCM-16工作面液压系统出

13、现漏液、窜液。2005M-7工作面液压系统使用单腿销、铁丝销、开口销未开口的，用一般管件代替高压管件。000CCM-1工作面连续3棵以上支柱失脚、钻底量超过150、未穿鞋或穿鞋不合格。30C-1工作面连续3棵不按规定支设贴帮柱。0CCM-20工作面出现失效或卸载支柱。2005CCM-21工作面连续2组支架(支柱)初撑力不足。005CCM-22工作面连续棵支柱支设在浮煤、浮矸上。2005CCM23工作面不按规定支设带帽点柱，支柱缺柱帽或柱帽不合格。20050M-24工作面控顶范围内顶底板移近量超规定。200CCM25工作面单体液压支柱在下井前没有进行棵棵试压,在井下使用期超过规定，没有升井进行检

14、修。2000CCM-26工作面支柱未编号治理，牌号不清晰。20CC27工作面及两道超前支柱未按规定拴绳防倒。300CCM-2工作面采高超过规定，引起支架（柱）失稳。00CCM-工作面铰接顶梁铰接率达不到规定要求的,水平肖子没按标准固定。2050CCM-工作面未拉线移架(支柱）、移溜或拉线长度不合格。20050CCM1工作面3处以上柱、排距不符合规定要求。20CC-3工作面及两巷连续3棵支柱支设不符合要求，迎山角不符合规定。000CCM-33用单体支柱顶推刮板输送机等其它设备（有措施除外)。20CM-4假顶铺网不符合质量要求,金属(塑料）网搭接不合格。20050CM35工作面倾角大于15O支柱或

15、液压支架未按规定使用可靠的防倒装置,或防倒装置不合格。3CM36工作面使用单体液压支柱作绞车、运输机压柱使用（有措施除外）。0CM-37工作面支架(柱）损坏没有及时更换或维修。20050CM-38工作面没有按规程规定操纵采高，放煤不净，达不到回收率要求。20050CC-39工作面上下出口双楔顶梁或“”型长钢梁等专门支护使用不合格。2000CCM40工作面切顶支柱数量不齐全、支设不合格。2005CCM4工作面顶板破裂、出现漏顶或顶梁不接顶不及时维护。20050CC4工作面背顶料材质不符合规程规定。20050CC-3工作面备用支护材料不按规定要求备齐。2050CCM-44工作面回柱后采空区发觉丢失

16、支柱、顶梁、工字钢、板梁、锚杆、电缆钩等物料。20CCM-5回撤出的柱子随意平放或倒置,没有按规定立即升起支护顶板。0050CM-46料场内的各类材料未分类挂牌码放整齐,阻碍通风、行人、排水、运输或与铁路安全间隙不符合规定。200M47井下油脂不分类存放挂牌治理的，或油脂库未按规定配备灭火器材。205CCM-48采煤机滚筒截齿不全或损坏不更换。2005CM-9采煤机及工作面大型设备各注油部位用油型号、油种的改变、停用、 启用、未经作业规程明确并由机电矿长批准而私自改变。2005CM-50工作面“五图一表”达不到项目齐全、悬挂整齐、内容完整、清晰。2050CCM51工作面支架护帮板距采煤机前后滚

17、筒连续架未及时收起。005CM-5工作面或两巷防尘设施使用、设置不当，造成煤尘飞扬、积聚。005CM-3泵站列车及超前支护范围内有杂物,备用料（钢、单体、板棚、木座等）、备用设备、配件未按规定摆放整齐、分类码放。000CC-5皮顺内除没用设备、支护材料外有其它杂物或缩下来的皮带、架子、托辊等未及时运走，导致皮顺不畅通。2000CCM-55工作面上下两巷闲置单体，不按规定分类考帮防倒竖放整齐。400CCM-56工作面支护形式及支护材料与规程措施不符。0000CM-57工作面支架不完好、顶梁不垂直煤壁,迎山差、上下错茬超过顶梁侧护板高的2/3、架间距超过200m、顶梁上背顶不实,支架超高、死架。0

18、0CCM-58工作面支架挤架、咬架、歪斜严峻。00CM-59回柱后，两端头放顶线喷矸埋压支柱、顶梁、铁鞋。2000CCM-6工作面两端头支护与作业规程不符。CM-1工作面断面距超过340或伞檐超过规定不及时处理。000CC-62工作面冲尘效果差、架间喷雾效果差、架间浮煤浮矸清理不及时不洁净。2000CC-3工作面发觉丢顶、底煤，放不完煤拉后溜子，多汇报刀数。4020C两端头未配齐铰钳等剪网工具,两端头铺设的金属网至放顶线未剪开网片放煤。2000CCM-65转载机未按规定设置安全防护栏和拉线急停装置，安全防护栏和拉线急停装置不完好。000CM-超前支护保持直线性,使用损坏的柱子、钢、顶梁,支柱超

19、高、活柱行程不足、空载、迎山差、两爪吃劲、变形不及时整改或未采取措施、钻底超过规定。10CC6单体支柱倒面使用或使用时刻超过8个月不进行检修。200C-68顶梁挂设不平直、卡脖、倒悬,钢空肩。1000CM-6铁鞋规格与规程不符，不按规定配齐回柱及处理片帮长柄工具，工作面支柱注液枪落地。2000CCM-70工作面倾角超过1度,支架（支柱)不采取防滑防倒措施。200CCM-7支架不成一条直线,其偏差超过50mm，中心距不符合作业规程要求，偏差超过0mm,机道梁端至煤壁顶板冒落高度大于30m。000CCM-7工作面停采预备期间,联网不合格、网破口、有网兜的（大于m）。10CCM73工作面两端头上工字

20、钢，工作面上绳，锚杆、锚索支护不符合规定要求。2000CM-7乳化液泵站压力达不到3mpa，乳化液浓度配比浓度达不到3-5。0000CM75乳化泵站液压系统漏液、串液，不使用乳化液自动配比器，现场无乳化液浓度检查手段,备用阀组未封堵。10CCM76支架(支柱）漏液失效、支架液压系统、阀组漏液、串液的，支架自动卸载的、初撑力达不到规定,工作面液压管路,风水管路用单腿销或铁丝代替。200CM7在斜巷停放泵站列车，每节列车未按规定拴保险链锁车。4000CCM-8泵站列车车盘及电缆上乱丢乱放备品备件和杂物（除备品备件车按要求摆放以外）。0CM-7上下两巷存在单挑钢、一梁两柱（专门支护措施要求除外),支

21、设钢间距不符合要求。000CCM-8超前支护范围内躲避硐不及时支护的，支柱不拴绳防倒。00CCM1超前支护的铁鞋链子未按规定挂在单体支柱把手上，柱阀方向不一致。000C-2超前支护背顶的木垛之间搭接不行,未靠煤壁侧支设。200CM-工作面综放支架不按规定及时伸缩加长段,且活柱余量大于7mm或小于20mm。00CM-84工作面综放支架缺卡环销、开口销、销子不到位。0CM-85工作面未按规定及时正确使用伸缩梁、护帮板,护帮板未贴紧煤壁。00CCM-86采煤工作面没有能正确监测支柱初撑力的测力计或测力计不正常使用。200CCM-8端头放顶线处未按规程措施要求支设齐全关门柱、差不多柱、趄柱，缺少支柱或

22、支设不正规。1000C-88两超前支护未依照防冲要求铺设金属网或塑料网或采取防止锚盘掉落的措施。2000CM-89上下顺槽150米范围内有闲置设备、在用所有设备未按防冲措施规定生根固定。00CCM-90溜头处未按规定配备行人过桥，现场不具备条件未采取措施。2000CCM-91工作面遇断层破裂带、构造带、面前漏顶现象，未及时制定措施,不采取措施冒险推采。2000C-9工作面停采高度、宽度不符合规定。200CCM-未及时对工作面及两巷的支架、支柱支设质量进行检测，未填写检测记录或造假。100CM94两顺槽的人行道未刨平,存在凹凸不平现象。100C-95两顺槽压力大,底臌变形，未提早落底，高度宽度不

23、符合规定,不提早采取措施。000CM96采煤工作面架间、架前有杂物、浮煤浮矸，特不是交接班期间清理不及时、不洁净。000CM-97进入面工作不采取安全防护措施。10 掘进专业隐患界定及考核标准编号界定标准单位考核数额个人考核数额隐患级不JJ1掘进工作面发觉重大事故隐患被停止掘进作业。100200J-2工程质量验收中,保存项目资料不全或不合格。103CJJ-3达标验收中规定验收资料不合格或伪造验收资料。1030CJJ-4掘进巷道成型差,差不多尺寸不合格。20CJJ-5掘进工作面现场施工与作业规程、技术措施、图牌板严峻不符。001CJJ6掘进工作面前探梁等临时支护不符合要求。1050JJ-7掘进工

24、作面现场炮眼布置与规程不符。130CJJ-支护材料（铁棚、锚杆、钢带、锚固剂、水泥、沙子、石子等)质量不符合要求。200CJJ9掘进工作面缺锚杆、截锚杆或锚杆、钢带、锚固剂安装使用不符合要求。100CJ-10锚杆间排距未按规程要求布置。锚杆角度、外露长度达不到规定要求。2000CJJ-1锚固力达不到规程规定要求，除补打锚杆或重新锚固外200CJJ12锚杆螺丝不拧紧,锚杆盘不紧贴岩面。1000JJ-13锚喷巷道不执行七条线喷浆,巷道成型不规整。10030JJ14掘进工作面喷浆或喷射混凝土质量不符合要求（喷厚不够、基础不够、穿裙失脚等)。00CJJ15喷射混凝土或喷浆回弹率超过规程规定，白费严峻。

25、102C-16砌筑水沟不按中腰线施工，出现蜂窝、麻面、接茬。5020CJJ-17喷浆料配比不符合规定，喷浆前未找掉活矸、未冲刷岩帮。10050CJJ-喷浆后的回弹料未及时清理或清理不净。5020CJJ-1喷浆拖后迎头距离超过规定。10030CJJ20喷浆(混凝土)时没有对电器设备、管线、风水管路、风筒、各类牌板采取爱护措施或爱护不合格,喷浆机用完后清理不洁净。1030CJJ-21掘进工作面炮眼装药量超过规程规定。502CJ-22掘进工作面永久支护距迎头距离超过规定。100CJ-23架棚巷道棚子扭矩、棚距、迎山、棚腿扎角、棚梁接口、撑杆不合格，棚腿窝不实,背帮、背顶不实。003JJ2架棚巷道迎头

26、10米棚防倒措施不合格。200CJJ-2巷道三（四)岔门未加强支护、支护不合格或支架构件安设不符合要求。20050CJJ-26躲避硐、绞车窝成型或支护差的,上下山掘进躲避硐间距过大或数量不够。050CJJ-27扒装机距迎头距离超规定。2000CJJ28修复巷道、整棚或处理冒顶不执行先支后回、由外向里,逐架进行的,不设临时支护。0CJJ-9绞车司机、扒装机司机处未按规定支设护身点柱、点柱支设不牢或不按规定前移。1000JJ-30巷道贯穿或预透前0m，施工单位不贯彻措施。20050CJJ-3扒装机防护栏、卡轨器、揽绳、支撑腿、扒斗绳、照明等安全设施不齐全或不合格。1500CJ-32掘进巷道控顶距超

27、过规程规定。1030JJ-33掘进机截割部截齿不全或损坏不及时更换。030CJJ-34喷浆时风水管路扎结不符合要求，导致跑风、漏水。030CJJ-3扒装机回头轮固定不合格或构件不齐全。050CJ-6掘进巷道两帮锚网支护滞后，超过规程规定。10030CJJ-3掘进巷道各种网铺设、搭茬、联网质量不符合要求。5020JJ-3质量验收中验收工具不全或无法正常使用。10030CJJ-39质量验收人员不负责任,没有履行验收职责伪造验收数据。10050CJ-40施工巷道“三图一表”不齐全或内容不完整、不清晰，悬挂不整齐。1000CJ-41架棚巷道防倒棚设施布置不齐全不牢固。1003CJ-锚喷巷道不按有关规定

28、做喷体强度检测。10030CJ4锚杆支护的煤巷不按规程规定进行顶板离层监测，并用牌板显示。10030J-4施工迎头锚杆预紧力或锚固力达不到设计要求。150CJ-45没有学习规程措施从事相关工程施工。00JJ-未经矿总工程师批准，随意改变支护方式或降低支护强度的责任者。2000CJJ-47现场使用无煤矿安全许用标志,无质量检验合格证的支护材料的责任者。00CJJ-48没有编制专项贯穿、透老巷、老空措施的或现场不落实措施。2005049扒装机扒装期间，回头轮与扒装机之间有人逗留、工作。000-50综掘机运转期间，除司机、监护人员外，进入机身两侧及前方。130-51施工煤仓（溜煤眼、小井）时未悬挂警

29、示标志或设置护栏的、上口未用物件封严。2000CJ-52架棚巷道改砌碹巷道采纳四撑棚做临时支护时，四撑棚棚梁材质及支设质量不符合集团公司顶板治理规定。200CJ53巷道支护高度超过2米或在倾角大于0度的上山进行支护时,没有脚手架或没搭设工作平台的或者脚手架、平台不合格。2000CJJ-54刮板运输机机头、机尾没有采取固定措施或固定不合格。10030CJJ-55做顶板锚杆拉力试验时,被拉锚杆周围未打点柱或采取其他措施加固顶板。1003CJ-56前探支架长度、规格、配件、根数不不符合规定,长度小于4,背顶料不符合规程规定，使用不合格。100CJJ7迎头空顶作业。4000CJJ-58每架棚棚腿未按规

30、定打两组锚杆配合专用夹板固定防倒，防倒设施数量位置不符合要求,使用不合格。100JJ-59存在空帮、空顶现象，变形棚未及时处理，棚子压肩,缺撑棒。1000JJ-0水平巷道棚子迎山合格1,优良5;倾斜巷道棚子迎山偏差合格,偏差优良.5，棚子迎山、前倾后仰超规定。1000JJ6巷道不符合设计要求，巷道成形差，超过同意偏差。10CJJ-三（四)岔门口门棚锚杆（索）未吊挂、上压板。200CJJ-掘进巷道迎头缺少临时支护的或临时支护不符合规程措施的规定。00CJJ-64掘进巷道迎头临时支护使用不合格。0CJJ-65三(四）岔门口未按照措施加打锚索梁、挂牌板。200CJ-6锚杆角度偏差大于设计5,外露大于

31、50mm或小于10mm；间排距不符合设计。80CJJ-67锚盘不贴岩面,松动,锚固剂搅拌时刻、预紧力、锚固力达不到设计要求,无拉拔抽检记录。1000CJ68现场无合格的锚杆、锚索检测工具。100C-69锚喷（网、索)成形差,巷道断面尺寸超过质量标准化标准规定的(作业规程另有规定的除外）。2000JJ-70锚索安装不符合规定，外露长度小于15mm或大于3mm,初锚力达不到设计。00CJ71联网不合格。10J-7顶板钢带布置不垂直施工中线,倾斜度超过0m,经纬网片外筋要不平行于巷道施工方向。100CJ-73帮部钢带上头不齐,距顶板大于200mm,帮部钢带不垂直顶底板,倾斜度大于50m。000CJJ

32、74光爆巷道眼痕率达0%以上,不按光爆要求布置炮眼或眼痕率达不到要求。4J75炮掘现场无导向杆，打眼时作导向用。00C-76喷层厚度、基础深度不符合设计。2000JJ-77喷浆前未冲刷岩帮，初喷厚度达不到规定要求。00CJ8锚喷巷道喷浆用的小石子冲洗不洁净。400CJJ79锚喷巷道不按有关规定做喷体强度检测。4CJ-80存放砂、石子不按规定砌筑正规料池子，料池子凸出部距铁路安全间隙不符合规定（人行侧不小于0.7m，非人行侧不小于.5m）。000CJJ水泥（袋装）存放,其下部未垫木板等物料（防止受潮),未按水泥下井先后顺序进行使用。00CJ-2砼拌料未使用专用料斗子或不按配比拌料。000CJJ-

33、巷道顶板离层仪卫生差,填写内容不及时、填写数据不清晰准确、巷道顶板离层仪牌板卫生差。400JJ8巷道顶板离层仪损坏或丢失。2000CJ-85水沟挖砌不按线施工。20-86水沟挖砌抹底壁厚不符合规定，水沟不畅通有无淤积物，盖板缺失、破损，不牢固整齐,综掘头毛水沟不符合规定。00CJ87巷道内有浮碴,两帮有凸根，巷道有积水。600CJ-88机头、转载点、配电硐室、材料硐室、绞车房、水仓、交叉口等关键地点照明不良好，灯具电缆吊挂不整齐、规范。200C-89掘进迎头用新锚杆挂回头轮。200C-9各类牌板未四角固定，达不到横平竖直，内容不正确规范，字迹不清晰，卫生差。200C机电专业隐患界定及考核标准编

34、号界定标准单位考核数额个人考核数额隐患级不-大型固定设备按照煤矿矿井机电设备完好标准被判定不完好。00BJD-规程规定的主提升系统应装设的各种安全爱护设施不齐全、不灵敏、不可靠。01B-3立、副井上下井口闭锁装置不符合煤矿安全规程规定要求。200BJD-矿井主通风系统应装设过电流和无压释放装置、轴承超温指示和报警装置,并使用灵敏可靠。005BJD-5空气压缩机、主排水泵、胶带输送机的各种爱护装置齐全、灵敏、可靠。200BJD-大型设备机房硐室无专用电话或电话不畅通。1BJD-7实现远程操纵的矿井主排水泵,每周进行远程操纵试验。0100BD-机房硐室的消防器材、绝缘用具不齐全或不合格，以及未定期

35、试验。100CJD9大型设备不按规定及时进行检测,或检测不合格而不及时整改，以及一台一档资料不全或有误。10CJ-1井下使用的电气设备存在重大安全隐患的。000BJ-11地面供电和井下变电所应满足以下要求:(1)开关柜过流爱护符合规程要求；(2)直供电机或带有电容器的开关有欠压爱护；(3）高压选择性漏电爱护可靠。5000BJD12停送电工作票、操作票填写或使用违反规定。000CJD-13井上下供电系统爱护整定计算资料不全或有误。0CJD4矿井电气预防性试验不符合规定,或试验不合格而未采取得力措施进行整改。50500D-5高低压供电系统停送电制度不执行，或不按要求执行。 1000CJD-16高压

36、供电线路清障不完全，危及供电线路安全。2000CD17反送电的开关未加锁、无明显标志。200CD-18井上高压开关柜不 具备“五防”功能、井下无闭锁。3000J-19斜巷提升小绞车不使用可逆开关。100JD-20绞车信号没安装在躲避硐。000CJD-21平、斜巷人行车内下人地点无候车室或候车室不符合要求。000BJD-22胶带输送机机头不按规定配备消防设施。10JD-23大巷运输缺少人行车场自动停送电开关和弯道报警爱护,或不灵敏可靠。1000JD24井下轨道二级绝缘不合格。100J-25矿车车身、碰头、销子、连接装置不合格,或不按要求进行拉力试验。000CJD-6轨道运输挡车设施不灵敏可靠.1

37、000CJ-27调度绞车的刹车装置、压绳板、固定螺栓、护身板不合格。1CJD-28调度绞车钢丝绳钩头、保险绳插接、绳卡固定不合格或无保险绳。100CJD9调度绞车司机操作空间不符合安全要求,或设备、物料与轨道安全间隙小于5。000JD3调度绞车磨绳、打点器与绞车未分开、信号装置不符合要求。000CD-31调度绞车排绳不整齐,无治理牌版，无检查记录。1000CD-32采区内标准道岔及简易道岔的装备与维护不合格。100CD-33调度绞车地锚、基础、四压两切安设不合格。10C3斜巷车场缺躲避硐室、把钩位置设计不合理。2000C35轨道铺设接头扣件不齐全，有杂拌道，弯道加高、加宽等不符合要求。1000

38、JD-36行人巷道高度、人行道安全距离、皮带机道高度或设备操作间距等不符合要求。1000J37平巷人行车的通讯设施、连接装置、尾灯等不合格或不灵敏可靠。10-38车场坡度、安全间隙、距离等不符合要求。100CJD-3车场超额存放车辆。1000CJD-40运输绞车硐室规格不符合标准要求。200CJD41架线(蓄电池)电机车车灯(含尾灯）、制动闸、警铃(喇叭）、连接装置、操纵器闭锁、电源插座及撒砂装置等，不齐全可靠;蓄电池电机车蓄电池箱固定不牢,锁紧装置不可靠或箱盖箱体严峻破损。000JD-42井底车场、井下机电硐室、调度站、机车库、爆炸材料库、候车室、信号站、检修组装硐室、要紧运输巷道等照明安装

39、不齐全、不合格。100CJD4列车制动距离、连接装置等未按规定进行试验。2000CJD-44斜巷托绳轮(辊）不按设计要求设置,转动不灵活。100CJD-45对拉绞车安装不合格、使用不符合要求。1000CD-46斜巷上部平车场有负坡。000CJD-4矿车缺碰头或碰头损坏。100CD-4斜巷运输变坡点轨道有接头。10CD4矿车轮轴缺少固定销。500CJD-矿车箱体严峻变形或撕裂、破洞、底梁开焊。10CD-5要紧运输巷的拐弯处、三岔门口缺少标志牌。1000CJD-5斜巷安全设施标志牌不齐全、不合格。00CJD3上下山长度0m及以下的，在起坡点正上方安设一个声光报警信号；斜巷长度超过3m的，在上变坡点

40、处及下起坡点处巷道正上方各安装一个声光报警信号。100CD54四超(超重、超高、超宽、超长等)物件装车、封车不符合要求。1000J-5调度绞车不按要求安设滑头及保险绳吊挂钩，或吊挂不合格。100CJ6井上下电气设备缺少标志牌或标志牌填写错误、整定值与实际不符或操作维修距离不符合要求。100CJD-57井下使用的动力电缆及四小线接头不合格。2000CJD-8低压供电系统短路、过负荷、漏电、断恩爱护不齐全、不灵敏、不可靠。2000J-5井下防爆电器未经防爆检验,缺防爆合格证。100BD-60采掘工作面配电点缺少供电系统图或不合格。100C-1综掘机蜂鸣器、紧急开关不灵敏可靠,在非司机侧无急停按钮、

41、机前照明不合格。00CJD-6井下电缆缺电缆钩、用铁丝吊挂,电缆落地、盘圈、交叉(采煤机电缆除外)。100D-63综采、高档普采工作面没有编制安全措施；用一般仪表摇测电气系统绝缘，或不按规定进行绝缘测试,以及测试数据不合格而接着使用。000BD-64矿灯缺少可靠的短路爱护装置或出现电缆破损、灯锁失效、密封不严。J6电气设备、操纵设备、压力容器等有关的仪表失效、指示不准确或未定期校验。000CJD-66电气设备接线无毛刺、无交叉，屏蔽层清理洁净，电缆进入器壁符合515m的规定,电源隔板、危险牌等零部件齐全。1000JD-67开关做到上台上架并摆放整齐、稳固。00JD-68机电设备清洁卫生,无外壳

42、脱漆锈蚀。1000CJD-69机电人员按规定认真填写好各种记录，填写认真规范。0100CJ70机电硐室门口左右5米范围内不准存放物料。1000CD-71机电人员应按有关规定，认真进行班中巡回检查。100CJD-72对机电设备按有关规定定期换油或加油。0CJD-7井下在用橡套电缆(5米以上)两头必须压号。10CD-74井下爱护接地系统不合格,电气设备的局部接地连接螺栓松动、锈蚀。1000CJ75耙装机电机电缆必须加装套管爱护。000CJ7胶带输送机机头、机尾清理不及时，煤矸磨擦滚筒、皮带。00CJD77电缆接地芯线不接地。1000CJD-78橡套电缆不做阻燃鉴定或鉴定不合格下井使用。200JD-

43、79胶带机的涨紧、清扫、纠偏等装置不合格,照明、冲尘、转动部位防护等设施不符合要求或安设不齐全。000CJD-80煤仓、溜煤眼上口少栅栏、篦子、警示牌、红灯或安设不合格。1000CD8胶带输送机每缺一个托辊或每有一个不转动。00CJD-82经常跨越胶带输送机、刮板运输机行人处无过桥或安设不完好、不牢固可靠。100CJ-83胶带输送机、刮板运输机机头、机尾以及所有运转裸露部位不设有效防护栏。2000CJD8给煤机闸门必须灵活可靠，后面要有检修平台。1000CJD-5胶带输送机必须六大爱护齐全。2000CJD-86胶带输送机、刮板运输机构件安设不齐全或不合格而使用。1000CD-8胶带输送机及刮板

44、运输机机头、机尾生根固定不合格。1000JD-皮带机道、变配电硐室巷道变形，安全距离达不到规程要求 10CJD8电气设备或小型电器安设地点有淋水,没有采取防护设施。 10CJD-90隔爆电器失爆、电缆连接出现鸡爪子、羊尾巴、明接头、破口漏电等现象。20000JD-9各类电气设备爱护、整定及安全爱护设施不使用、不合格。000-9钢丝绳、阻燃皮带、阻燃电缆等未按规定试验。400CJD-9爱护接地不符合煤矿安全规程和接地细则要求,接地系统不合格。00100J-4应设而未设接地系统。0000C-9采区配电点,带式输送机机头、机尾采纳可燃性支护。6000CD6输送机巷防灭火及降尘设施不全或不符合要求。4

45、0CJD-97设备停机未停隔离开关，不加闭锁。600-9机电设备、设施安装使用不符合完好标准。400C-99小型电器不完好。20JD-10设备标志牌缺失、内容不全、不符合实际情况。00CJD01电气设备或小型电器安设地点有淋水，没有采取防护设施。20CJ-10各类电缆没有统一在巷道的同一帮吊挂，吊挂点间距大于m，垂度大于50mm,，电力电缆存在盘圈现象(除供采掘机组的电缆外）。500J-1井下各种管线吊挂没有按照由下而上、由粗到细规定吊挂.600JD-10新安装的头面各种管线未按精品采区标准铺设吊挂,电缆吊挂未按照标准一律用电缆钩子吊挂,存在用其他材料吊挂电缆现象。1000CJD-05井下所有

46、机电硐室的接地装置没有在设备后侧平直铺设，拐弯处未走直角(包括硐室的进、出电缆）。10J-106机电部分管范围内,采区变电所、绞车房、泵房卫生差有杂物、小杆、小铺。000CJ-07变电所、泵房、绞车房，电缆吊挂不整齐，设备不能做到物见本色,各类牌板悬挂不整齐。00CD-18从采区变电所至采煤、掘进上下头馈电开关，电缆吊挂不整齐，电缆勾不齐全。1000CJD采区变电硐室前后门外各5米范围内，轨道变电硐室门口上下各5米及绞车房下5米，存有任何垃圾和杂物。10CJD-10高低压供电系统停送电制度不执行或执行不严格。00CJD-111井上高压开关柜不具备“五防”功能、井下无闭锁，反送电的开关未加锁、无

47、明显标志。20CJ11大型固定设备各类爱护、装置等不全,随意停用或失效。1000CJD-1提升(含井下要紧上下山绞车)钢丝绳漏检、钢丝绳连接装置不按规定拆检、探伤。4000CD-11采区变电所不按规定派人值班、关门加锁。2000CD-15机电治理制度、记录不健全或不符合规定要求。0CD-16机电硐室内防火设施、绝缘用具缺失或不合格。200CD-11运转分管范围内的皮带机路卫生差、有杂物。1000CJD-118皮带机巷缺防爆灯或防爆灯不亮。600JD-119缺皮带安全设施，缺托辊或托辊不转以及缺销子。100CJD-10带式输送机各类爱护装置（打滑、堆煤、满仓、防跑偏、超温洒水、烟雾报警等)不齐全

48、可靠。000D-121带式输送机转动部位及机头、机尾防护装置缺失、不符合要求。4000JD-122带式输送机机头、机尾搭接（长度、高度、方向）不合格。2000CJD-123带式输送机底皮带下堆积浮煤等杂物,磨底皮带，底皮带、机尾滚筒距底板距离小于.4米，缺清扫装置或清扫装置不起作用。400JD-12皮带机道、变配电硐室巷道变形，安全距离达不到规程要求，设备检修空间不满足要求。200015损坏开关喇叭口。2000J-12丢失开关喇叭口。4000CJD-127开关喇叭口缺少零配件(含压板、螺丝、挡板、抗圈、密封圈等）。100CD-2开关外壳变形,能接着使用。2000D-29开关外壳变形，不能使用。

49、200CJD-10开关损坏,损坏开关把手闭锁。400CJ-31开关把手丢失。6000JD-132开关把手锈蚀打不动。200CJ-133开关本体内接线杂乱。4000JD-34开关接地、进水。00CJD35开关本体内缺少零部件,每台考核00-1000元000CJ-36开关本体报废。2000JD-137开关内变压器丢失。100CJD-138烧坏开关内变压器。00J-9烧坏照明综保变压器。20000CJD-14开关不吸,使用不正常。200CJD-141换向开关坏。200-142开关底架变形。000CJ-143开关底架丢失，每台考核400元;400CD144开关类设备综保等熔断器压铜丝、铁丝。20040

50、CJD-145升井设备未附带电器设备标志牌。10CJ-146锚索钻机无油操作。400CD-147锚索涨拉仪无油操作。4000CJD-148液压支架大立柱缺横销、缺卡环。2000CJ-9液压支架横销缺开口不销。100JD-150乳化泵柱塞油盒内无油。400CJ-51小电器设备未使用统一制定的小电盘,未统一刷天蓝色漆,小电器设备未上盘固定，小电盘未进行四角固定。100CJ5皮带机涨紧小车滑头插接不符合标准以及耙装机扒斗连接钢丝绳插接不正规。4000CD-5扒装机缺少三角板。200CJD-154耙装机支腿固定不牢，未使用卡轨器、卡轨器螺丝松动。200CJD15减速箱内油脂不合格,使用黄油或其他不符合

51、要求的油脂。00JD-6吊梁托盘、绞车基础锚杆等未使用双帽固定。00CJD57电气设备闲置喇叭口挡板锈蚀。00CJD-18备用设备或小电存放地点有淋水,未采取防护措施。40020JD-15各区队每旬未对备用设备的完好情况进行检查,检查记录未存放在现场。电机、水泵等摇测数据填写不详细。现场缺少记录或记录不认真、不符合实际情况。100D-16溜子电机烧坏。1000JD-161电机丢失喇叭口。000CJD-162电机喇叭口损坏。20CJD-63电机护罩变形。100JD-64电机护罩丢失。600CJD-165丢失或损坏风翅子。200CJD16电机接线底座报废。20000CD-16溜子部分损坏。1000

52、C-168电机断轴。20CJD-169溜槽损坏（磨损除外)。100CJ-170溜头、溜尾、减速箱、联轴节等损坏。0CJD-1综掘机截齿齐全不完好,损坏缺失截齿超过3把。1000C-2综掘机内外喷雾,一运、二运喷雾达不到齐全有效。0CD173综掘机内油脂存在缺油、变质现象。400CJD14液压系统存在渗、漏油现象。00CJD-175综掘机一运小溜子链子连接不紧固，连接件、箱体螺栓不齐全紧固,履带松紧不适当,存在过紧过松现象。200CD-176一运转载点存在漏炭现象。200CJD-177综掘机照明、急停按钮不完好。200D-178综掘机系统压力不符合要求。000CJD-19电机烧坏00CJD-扒装

53、机、绞车丢失喇叭口。400JD-81喷浆机丢失喇叭口。2000JD2缺损零部件。1000CJD183电机护罩变形。200CJD-184护罩固定螺丝断。100CD-85风翅子坏。200CJD-186丢失护罩。40D-7扒装机、绞车闸带变形或报废。600JD18信号电缆截齐头。10JD-189外皮破损。000CD-90芯线破损。40CJD19回撤电缆（52及以下）截齐头,包括开关、接线盒、电机等。400CJD12回撤电缆（52及以上）截齐头,包括开关、接线盒、电机等。100CD-13压号电缆私截。200CD-19电缆吊挂不合格。40040CJ19升井钢丝绳数量不足，绳径18.5mm及以下的10CJ

54、D-196升井钢丝绳数量不足,21m及以上的20CJD-19升井钢丝绳自升井之日起每拖交一天。00CJ-198升井钢丝绳乱扔乱放,升井绞车无钢丝绳。20CJD-9小绞车排绳不整齐。,1000300200绞车钢丝绳维护不当,严峻缺油。000CJD-2使用不合格的花车、平板车装运物料、设备。100020CD-202缺螺丝、弹垫、平垫。000CJ-203丢失或损坏喇叭口。2000CJ-04接线室内绝缘座损坏。400CJD-25接线室内接线柱缺螺帽、弹垫、平垫、卡爪。2000CJD-26丢失损坏小零部件10CJD-0小电损坏报废。000CD28小电、设备等标志牌不合格或无标志牌。0100CJD209缺

55、损零部件。200CJD210损坏负荷电缆,能正常使用。2000CJD-21损坏负荷电缆，阻碍使用。100D-21潜水泵不按规定使用,泵窝小、空运转、不加抬筐或抬筐周围淤泥高度超过抬筐12或被淤泥淤住或不设阻淤板、潜水泵不吊挂。020CJD213多级泵固定底座不栽锚杆固定。4000C-1使用潜水泵串多级泵排水。600CJD-215潜水泵、多级泵数量超出规定,不及时升井。00CJD-216潜水泵、多级泵数量超出规定,不及时升井的,通知升井后每拖1天。600CJD-217因防止漏水，硬紧盘根造成压盖损坏。00CJD2因检查维修不到位,造成螺栓松动，对轮拧坏或拧轴。4000CJ219不及时更换阀门垫子

56、,用塑料布包扎。100CJD-2丢失或损坏多级泵底座。2000CD21泵体变形不阻碍使用。200C-22泵体变形不能使用的600CJD-223电机烧坏80CJD-24机头、机尾、机身缺损零部件10CJ-225电机丢失或损坏喇叭口。400CD-26减速箱无油,每个考核00元。20000CJD-27皮带机爱护位置安装不当,固定不牢。10CD-22皮带机爱护位置因安装位置不当失去作用。00CD2无措施使用胶带输送机运输物料。20000CD-30皮带机TK0信号线无防水套。1000CJD-23皮带机架变形、歪斜或使用铁丝连接皮带机纵梁。2000C-232液力耦合器易熔合金塞和防爆片安装位置不当,使用木

57、楔子代替。200CJ-233带式输送机各类治理制度、记录不健全。200CJD-34带式输送机各类治理牌板悬挂歪斜,未四角固定。1000CJD23滚筒有破裂，胶面滚筒的胶层与滚筒表面不能紧密贴实，有脱层或裂口，滚筒未定期注油。100CJD-6机头架、机尾架、中间架有开焊和变形,机架连接不滑顺平坦，连接不紧固。000CD-37机架不完整，连接不符合标准,强力皮带机架未全部使用螺栓连接,顺槽皮带机架未全部使用卡槽连接，800mm的皮带机未全部使用涨簧销子连接。1000CD-238涨紧小车架有损伤，有变形,车轮在轨道上运行有异响，涨紧小车架卡轨器连接不紧固、不完好，小车存在掉道现象。00CJD239制

58、动装置各传动杆件不能做到灵活可靠，各销轴存在松旷、缺油现象。闸轮表面有油迹,液压系统漏油。200CJD-40信号装置不能做到声光兼备，清晰可靠。00JD4胶带输送机巷道积水点未设水仓,排水不及时或水仓的容积小于m。00JD-242皮带机架地脚未垫实垫稳，连接件不齐全，巷道内有托脚闲置锚杆。1000CD-43机道卫生差,有淤泥、积水、杂物。1000CD-4带式输送机驱动点没有.2m的灭火沙箱、铁锨把和2只合格的灭火器。4000CD-25清扫器接触面积小于80%。4000CJ-24皮带机头与皮带机尾搭接高度与长度小于50。400JD-247皮带机接头不合格,接头不平坦与皮带中心线不垂直,长度小于带

59、宽的9%.20CJD-248机巷内喷雾系统不符合规定。2000JD-24托辊转动不灵活，有异响、卡阻、锈蚀现象，未定期注油。000CJD-250专门电机及0以上（不含40kW)200JD-51对讲机损坏或丢失17000CD22基地台坏000CJD-253基地台通讯系统损坏或配件丢失00CJD-254电缆私截1000CJ-25丢失100C-256其他损坏或丢失200CD7机电检查问题落实表各单位必须无条件签字,并对比问题认真落实整改,落实表拒签考核加倍。010CJD-28上井设备、材料不及时入库，不及时办理验收手续的。500CJD-29多次督促不办理手续的100CJD26上井设备材料乱丢、乱放,

60、无人治理的。1000CJD-1被卸到废料堆20000CD-22人为缘故使设备损坏不能验收的200JD-26各单位机电队长、电工工长必须按时参加每月号机电例会及其他临时专业会议。0CJD-264各单位井下现场严禁闲置设备材料,确需备用的,必须摆放整齐,并挂备用治理牌板。100CD-25井下装车设备材料，不在车皮、材料上注明单位的。2000CJD-266冒写其他单位的2020D-27车辆使用单位私自改动车辆编号的10000JD28关于车辆使用单位死车、积压车100D-269工作面安装期间，切眼及运中“三机”、皮带机铺设应达到安装标准要求做到平、直、稳，刮板螺丝、防偏等安全设施齐全,挡板上紧上全。1