2022年零星材料管理制度范文

1、第PAGE5页共NUMPAGES5页2022年零星材料管理制度范文一、制度正文第一章总则1.0目的规范零星材料采购流程，降低采购成本；加强零星采购管理，提升零星采购质量和效率。2.0采购范围除主材料、辅材批量合同订购以外的临时采购业务，包括工地急需材料或低值易耗品等。3.0职责3.1使用部门负责填写零星材料采购申请单，按规定办理领用手续。3.2采购专员负责供应商甄选、询价、比价，按采购申请实施采购行为、办理入库及财务报销手续等。第二章具体内容1.0采购申请1.1使用部门有物资需求时，首先应提交“零星材料领用单”，经批准后到物料仓库领取。1.2对于无法通过仓库直接领用的物资，由使用部门填写零星材

2、料采购申请单(须注明用途、数量、要求到货日期等)，经领导批准后，递交给采购专员申请采购。1.3原则上，公司不得未经申请而擅自采购，严禁“先斩后奏”的行为。如遇紧急情况可通过电话说明原由提出口头申请，但在事后必须及时补充提交采购申请单。2.0采购审核2.1各部门的“零星材料采购申请单”由行政部门负责人审核；2.2审核关键点主要为。正当性、用途、数量、价格和要求到货日期等，对审核有异议的，应及时与申请人沟通、说明，并达成一致意见。3.0采购办理3.1采购人员应具备良好的职业操守，秉持“节约”和“公司利益第一”思想执行采购。3.2在实施采购时，应本着5r(适质、适量、适价、适地)的原则，确保采购的物

3、资质量可靠、物美价廉。3.3对于采购频率较高、用量较大的后勤物资，应采取选择固定供应商作为合格供应商的方式进行合作。对供应商的选择应考量其质量、数量、付款方式、税点、供货价格、供货方式、供货周期、售后服务等多个方面。3.4合格供应商资格的确定应邀请使用部门、财务部门等共同参照评审结果确定，并定期对其进行再评估。对出现重大质量问题或不符合时，应对其资格重新评审或者取消其合格供应商资格。3.5对于已确定合格供应商资格的，可以签订采购合同。对于供应商的报价，应定期进行再评估。4.0入库办理4.1所有经采购的物资，必须由采购人员办理入库手续，入库经手人必须按照采购申请单、发票、实物进行核对、验收，在确

4、保一致时才能办理入库，并如实登记“零星材料采购入库/领用台账”。4.2入库经手人在办理物品入库验收时，如发现所采购的物品与申请不符、或存在其他质量问题时有权拒收，同时及时告知采购人进行调换或退货。4.3办理入库时，必须确保物品数量准确无误、包装物完整以及相关资料齐全。最后由入库经手人在入库单上签字确认后方视为入库完毕。5.0物品领用5.1所有物资必须办理领用手续才能使用，严禁“未入库、先领用”的现象。5.2在办理领用时，领用人应在现场对申领的物品进行清点、并检验外观、质量、型号等是否符合，确认无误后，领用人在“零星材料采购入库/领用台账”上签字确认。6.0盘点6.1所有的物资，应按月进行盘点，

5、具体参照“零星材料盘点表”6.2对于盘点中出现的盘盈、盘亏，应由盘点人进行书面说明。当盘盈、盘亏金额_元时，必须上报中心负责人。6.3对于重大盘亏时间，应对相关责任人进行经济处罚并追偿相关物品。第四章附则一、解释本制度由行政中心负责解释并修订，自发布之日起生效。2022年零星材料管理制度范文（二）1.目的公司建筑物、构筑物等生产生活设施，在经过一定时间的使用后，出现不同的外观和质量问题，影响美观和使用，需不定时进行维修和维护，为能更好的对零星工程和修理修缮项目进行控制，特制订本程序。2.适用范围公司所有建筑物、构筑物、道路及地下管沟管线需维修、修缮的项目及公司下达的临时性计划任务工程。3.零星

6、工程维修项目的确认1、公司下达的计划内和临时性零星工程和修理修缮项目，工程部按任务计划现场落实，安排施工单位进行施工，以工程签证单的形式签署确定。2、公司计划内的较大维修项目及零星工程，以签订合同形式确认由施工单位执行。四、零星工程、修理修缮项目的质量管理1、工程管理科安排相应的管理员进行现场监督，对质量、进度和现场发生工程量及时确认；不符合规范要求的工程程序、方法等进行纠正，保证每道施工工序都符合要求。2、对隐蔽工程的施工管理。在隐蔽工程施工前和施工中必须工程管理科人员现场查验，做好相应现场记录，记录以该项工程具体技术要求为准，作为该项工程验收必要资料。3、工程部人员在检查中发现施工单位故意

7、偷工减料的施工方，应给予严肃批评和制止，记录在案并对其处以相应的经济制裁。情节严重的，中止施工方的合作关系。五、零星工程、修理修缮项目的进度管理1、对施工周期较短，工程量较少，工程较急的零星工程、修理修缮项目现场跟踪施工，并做好验收记录及时确认工程量；对于较大零星工程，由工程管理科出具图纸，每周进行一次工程量盘点，工程管理科核实工程量后确认。2、签订合同的零星工程施工单位每月_日进行一次工程量申报，由工程管理科组织相关科室验收确认。六、零星工程、修理修缮项目的安全管理1、须查验施工方的安全管理人员及安全措施(如安全帽、安全带、安全网、划分施工区等)是否到位，否则将不予安排开工。2、工程科管理人

8、员须加强检查施工方在施工时的安全措施的实际落实情况，督促施工人员戴好防护用品(如防护镜、耐蚀手套、耐蚀胶鞋等)，及对存在安全隐患的施工地点及较复杂的工程现场明示注意事项等的落实情况。3、工程施工涉及安全、环保、设备安全的事项时，必须制定相应施工方案，工程经理审批后方能进行工程施工，确保安全、环保、设备事故的不发生。七、零星工程、修理修缮项目的验收移交管理1、零星工程施工完毕后_日内，工程实施部门组织由施工单位、预算科、使用部门等相关人员对工程完工情况进行验收。验收内容包括：是否按要求施工，是否按设计图纸施工，是否完成合同内容、工程产品尺寸、外观、工作量、位置等是否符合要求，参与验收人员签字确认并按照工程竣工移交办法相关要求由工程管理科牵头完成移交。八、零星工程、修理修缮项目的结算管理1、有设计图纸的零星工程在工程施工完成后由工程管理科负责审核工