2022年超期物料管理规定

1、第PAGE5页共NUMPAGES5页2022年超期物料管理规定一、仓库管理规定：1、仓管员必须严格按照仓管员工作职责作业，并有相关人员值班。2、物品出仓必须办理正规出仓手续。3、未经许可，非仓库人员不得随意进入仓库。4、仓库内所有物料必须摆放整齐，畅通井然有序。5、经常核算整理账目对卡，实际数量与卡一致，一目了然。6、实行“7S”即：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约，对仓库物料进行管理。7、物料实行分类存放、标识、建卡，确保有物必有卡，卡物相符。8、对所有进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一次，于次月五号前上交报表给财务。二、物料采购管理规定：1、根据生产订单，下物料计划，查减库存后

2、方可下达物料需求表，若BOM表不详，需与工程部核实或提供样板给采购，确保物料及时到位。2、所有订单必须注明订单号、灯体型号、颜色、数量相关品质要求等，列出清单交厂长审核后，分相关部门对单作业。3、生产辅料如：生产工具、办公用品、机械设备、特殊材料等，由相关部门申请，厂长审核，报林总批准后方可采购。4、若手续不完全，无申购单采购有权拒绝采购，仓库不予进仓，否则相关责任自负。三、物料进出管理规定：1、所有采购进仓，供应商进货，仓管员必须核对采购订单，由品管人员确认品质，安规后方可收货入仓，仓库对数量负责，且单随货走，当天办理进仓手续，实行谁收货谁负责的原则。2、物料员领料，必须开领料单，且内容填写

3、完整准确(如规格、型号、名称、数量、颜色、客户等)否则仓库拒绝物料发放，发料后仓库要做好相关记录，清楚物料去向，以便物控和财务抽查，生产辅料入库后通知申请人领取，不得乱发料。3、凡属仓库区域物料，任何认不得私自拿取，必须通知仓库人员办理好相关出仓手续，否则厂规处理。4、所有物料进仓单包括现金都必须写清楚用途、单号经品管签名，否则不予以报账，责任自负。5、仓管员必须核对采购单，严格按照采购单规格、数量进仓，填写物料PO#，否则超出订单物料为_%-_%之间，追究仓管员责任。6、若手续不全，仓库有权拒绝收货，发料影响生产进度由相关人员承担责任。7、若经品质部确认为不良的物料，需开具退货单，通知采购或

4、者供应商在规定的时间内处理退货。四、生产欠料管理规定：1、外协掉件、损坏物料由外发采购员申请补料，损失注明由谁承担并知会供应商和提供相关单据给财务。2、若属于生产损坏物料，由生产部物料员申请，注明不良原因，交财务核算月生产损耗费用。3、补料必须填写采购补料单并注明补料原因，相关人员以及供应商包厂长审核，总经理批准，补料必须及时，注明加急，否则影响出货由相关人员承担。4、根据生产订单排程生产计划，提前_天报欠料给采购注明客户、型号、订单号、颜色、数量、欠数要准确及时，否则依厂规处理。五、关于物料报欠及变更供应商附加规定：1、所有采购单下达前，由采购主管对单审核是否漏单，交厂长审核后方可传单。2、

5、采购跟单根据物料需求计划对照BOM表资料下单，如已到排程发现漏单未能如期出货，将追究其责任，采购跟单为第一责任人，主管为第二责任人。3、根据排程计划，提前报欠数给采购跟单确认物料交期，便于生产上线排产。(具体参照生产欠料管理规定)4、因供应商送货不及时或质量不符合我厂要求，应及时上报厂长处理，经协商未果的情况下，上报总经理更换供应商。5、所有物料更换供应商，应先报价，打样确认后，在同等或者低于以前价格情况下方可接受。2022年超期物料管理规定（二）一、超说明书用药的定义超说明书用药是指临床实际使用药品的适应证、给药方法或剂量不在具有法律效力的说明书之内的用法，包括年龄、给药剂量、适应人群、适应

6、症、用药方法或给药途径等与药品说明书中不同的情况又称超范围用药、药品未注册用药或药品说明书之外的用法。二、临床超说明书用药的管理原则(一)为保障病人安全，临床用药原则上不得超出药品说明书规定的范围，即不得超说明书用药。(二)特殊情况需超说明书用药时必须同时具备以下条件?1.在影响病人生活质量或危机生命的情况下，无合理的可替代药品和疗法。但必须充分考虑药品不良反应、禁忌症、注意事项，权衡病人获得的利益大于可能出现的风险，保证该用法是最佳方案。2.用药目的必须仅仅是为了病人的利益，而不是试验研究。3.有确凿循证医学证据。4.病人知情同意、并签署知情同意书。三、超说明书用药的审批流程1.临床确需超说

7、明书用药时，对病人要实行告知并签署知情同意书。医师应充分告知病人用药方案、治疗步骤、预后情况及可能出现的风险，签署知情同意书后方看进入审批程序经批准后使用。知情同意书存档病历中(住院病人)或科室(门诊病人)。2.超说明书用药时需由医师提出用药申请，并提供权威的循证医学依据，由临床科室主任签字，报医务科同意后，由医务科邀请药事管理与药物治疗学委员会相关专家会诊，经讨论同意后批准使用。四、超说明书用药的使用与调剂1.超说明书用药必须开具处方。2.药师调剂超说明书用药时，首先应对药品说明书有深入、细致、透彻地了解，并以药品说明书为依据，严格按药品说明书规范调剂药品，规避用药风险，确保调剂行为的安全及

8、患者的用药安全。3.调剂时要认真核对知情同意书、超说明书用药批件及处方，确认无误后方可调剂。4.药师应该有自我保护意识，超说明书用药存在严重违反“用法、用量和注意事项”之规定，即便是已签署超说明书用药知情同意书和医务科备案外，药师也应当依法拒绝调配，或与医师联系进行合理用药干预，详细指明处方中存在的问题，请开方医师重新开具合理处方，认真把好合理用药关。五、监督监管1.药事管理与药物治疗学委员会负责我院临床药物治疗管理与指导?并负责超说明书用药审批。2.医务科、门诊部和质量管理委员会负责临床超说明书用药的监管。3.药学部负责超说明书用药的追踪分析评价，提供专业技术的支持。_对未经许可擅自超说明书用药的医师，将