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文档简介

1、 储值卡购卡、建卡及售卡 业务流程图,流程编号,0104,子流程编号,010405-01,制度编号,010405,流程,信息安全,子流程,储值卡购卡、建卡及售卡,制度名称,储值卡管理,蓝色的是购卡流程，绿色的是建卡流程，橙色的是售卡流程,时间,随时,客户,董事会,总经理,总经理办公会,相关职能部门,部门负责人,经办人,客户,注释：,本流程适用于公司在购卡、建卡、售卡等储值卡管理具体工作,流程说明：,编号,相关业务操作,业务内容说明,相关表单,备注,上级机构,上级机构,总经理,总经理办公会,职能部门,部门负责人,经办人,负责部门,董事会,销售金管理专员,销售金领导,统括部,顾客服务中心,财务负责

2、人,其他财务人员,会计,出纳,S01,购卡,统括部负责采购空白储值卡,统括部S02,保管,统括部负责保管空卡。新购置的储值卡，必须经过财务部、销售金和统括部三方人员共同清点，按编号顺序，贴上封条后，才能入统括部保险箱由统括部保管,统括部01,申请,财务部提出储值卡的需求数量，填写储值卡建卡、领用申请单,财务部02,审批,财务副总监签字审批申请单,财务部S03,审批,销售金领导签字审批申请单,销售金管理团队S04,根据申请表领用,销售金管理专员按照储值卡申请单向统括部领用储值卡,销售金管理团队S05,登记,销售金管理专员领用后，统括部负责登记空白储值卡领用台账,统括部S06,建卡,销售金管理专员

3、按照申请数量建卡,销售金管理团队S07,审核建卡信息,销售金领导在系统中审核建卡信息,销售金管理团队03,签收,销售金管理专员必须当天将卡交给储值卡申请人验卡后签收,财务部S08,接待、登记信息,顾客到顾客服务中心或财务部，并填写购卡申请单,购卡申请单,顾客服务中心或财务部04,收银,NF专员持购卡申请单到财务部后，财务部出纳负责收银工作。出纳员需在系统中录入发票号,财务部05,确认收款、开票,财务部会计确认收款后负责开票工作,财务部06,发卡,财务部出纳负责储值卡发卡工作,财务部07,复核、签收,财务人员负责审核发卡信息后，将卡交给客户签收,财务部08,编制日报表,每日结束，财务部出纳需编制日报表,财务部09,核对、激活,财务人员在售卡第二日上午将上一天售出的储

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