内部质量审核报告

1、内 部 质 量 审 核 报 告（2022 年）编制：审核：批准：日期：QR-24-05 第 1 页 共 2 页审核时间：2022 年 06 月24 日至2022 年06 月26 日受审核部门：本公司领导层、技术部、供销部、办公室、生产部,质量部、财务部审核组：审核组长：魏胜涛 ：A 组：于成阳、郑晓明B 组：朱巨祥、薛正东审核目的：为验证质量体系是否符合ISO9001 ：2022 和 API Spec Q1:20228th含补充件 1标准要求,以便实行订正和预防措施,使质量体系能够连续有效地运行；审核范畴：1 与质量体系相关的 6 个部门2 标准全部条款；审核依据：1）ISO9001 ：202

2、2 、 API Spec Q1:2022 （含补充件 1）、API 6A 第 20 版（含补充件 1、2、3、勘误表 1,2,3）；API 16C （第 1 版）；API 16A （第 3 版）含勘误表 1 2）公司质量手册、程序文件、作业指导书和技术规范等质量体系文件 3）顾客、相关方和法律法规等其它要求 第 2 页 共 2 页 审 核 综 述 质 量 管 理 体 系 文 件 基 本 符 合 GB/T19001-2022 idtISI9001 ： 2022 和 API Spec Q1:2022 第 8 版 （含补充件 1）标准的要求,对 质量治理体系过程的实施和掌握能起到肯定的指导和规范的作

3、用,质量体系运行满意ISO9001和API Q1 及 API 6A 、API 16A 和 API 16C 标准要求；公司制订的质量方针和质量目标符合企业 的现状和进展需求, 质量目标得到较为具体的分解 并通过体系的运行得以落实和实施；公司的最高管 理层及全体员工具备较强的质量意识,质量治理体 质量管 系的实施状况基本符合质量治理体系标准、理体系文件和适用的法律、法规要求和规定, 公司 的资源 （包括人力资源和生产和服务供应资源）配 备基本能够满意质量治理体系活动实施的需要；对质量治理体系有效运行和产品质量影响（如设计过程、 生产和 较大的关键过程和重点过程 服务供应过程、 产品的监视和测量过程

4、等）基本能 按要求实施和掌握, 特殊是产品实现的策划和设计 过程掌握较为有效, 为产品质量的符合性供应了保 证,公司供应的产品质量呈稳固上升趋势,审核中 顾 没有发觉较严峻的质量事故和重大的顾客投诉,客的中意程度较高, 质量治理体系的实施运行具备 实现质量方针和质量目标的才能；初步建立了自我发觉问题和连续改进质量治理体系有效性的机制,内部审核、 治理评审和订正、预防措施等过程的实施基本有效；本次审核发觉不符合项 3 项,为一般不符合项；针对审核中发觉的不合格项而言,公司仍应提高质 量治理体系文件之间的和谐性和相宜性,在文件掌握、合同评审、计量的掌握等方面应加强掌握,进一步提 高培训的有效性,使公司的质量治理水平不断提高；上次内审于2022 年 06 月进行,共发觉2 项不符合项,在本次审核中进行了验证,均整改有效,在本次审核中未再发觉同样问题,措施有效；订正措施要求：AAR-I-13-01 ：外来文件发放没有记录,没有按程序规定盖“ 受控” 章；AAR-I-13-02 ： 合同要求没有明确AAR-I-13-03 ： 螺纹规没有明确精确度；审核结论：1 订正、预防措施实施情形：已有效完成 有