2022年工程审计部门职责

1、第PAGE7页共NUMPAGES7页2022年工程审计部门职责1.参与营销相关业务制度审核、流程优化、信息系统权限梳理等工作，防范业务风险、提高业务效率;2.负责营销相关重点事项日常跟踪，出具分析报表，合理管控过程风险;3.开展营销相关项目审计，规避潜在风险、降本控费，并提出合理化改进建议;2022年工程审计部门职责（二）1、具体实施审计项目，对审计过程形成相应记录，确保内部审计工作质量;2、及时向公司领导汇报发现的重大问题和风险隐患，提出改进意见;3、检查各项制度执行的有效性，对存在不合理处提出优化建议;4、对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价;5、能独立编写

2、审计报告，跟踪审计问题改善措施执行;6、参与审计其他日常工作。2022年工程审计部门职责（三）1、制定工程与大型设备项目审计计划并组织人员进行审计;2、实施工程与大型设备项目成本控制，组织控制价/结算价、过程跟踪审计等;3、参与工程与大型设备项目招标、合同谈判、项目验收等的过程监督;4、建立和完善工程与大型设备项目监督管理的流程和制度体系;5、编制及整理审计底稿和相关资料归档;6、完成领导安排的其它工作。2022年工程审计部门职责（四）1、负责集团公司的审计工作;2、根据工作安排，取得审计工作证据，编制审计工作文稿，并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;3、对审计整改要求、管理建议的落实情况

3、进行跟踪、基础评价及反馈，能对审计过程中发现的问题提出改进建议并跟进实施;4、负责审计资料的收集、整理归档工作;5、负责内部审计评价实施、审计内容分析及审计报告出具;6、参与完善反舞弊体系搭建，负责开展反舞弊宣导、投诉检查与编制核查报告;7、根据区域分工，进行市场合规性检查、违规投诉处理。2022年工程审计部门职责（五）1、财务审计：对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。2、内控审计：对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度，促进公司经营管理

4、的改善和加强，保障公司持续、健康、快速地发展。3、专项审计：对与公司经济活动有关的特定事项，向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。4、上级主管单位和公司领导交办的其他审计工作。2022年工程审计部门职责（六）协助部门领导建立、完善财务审计管理体系，并维护其运行;协助部门领导制定财务审计管理制度及相关流程，并严格执行;根据企业年度审计计划对各项财务收支、专项资金的使用及核算情况进行审计，并上报审计结果参加审计企业经济业务的预算执行情况，并提出相关审计建议;负责企业财务日常监控与审计管理工作，参与财务统一调度管理;协助相关人员涉及企业的投融资财务管理工作，降低投融资风险;审计工作结束后，及时

5、向领导提交财务审计报告，并将审计过程中发现的问题及时上报部门经理;做好与企业其他部门的联系工作，并处理好企业相关部门之间的沟通和协调工作;完成其他与内部审计相关工作和领导交办的其他工作。2022年工程审计部门职责（七）1、对集团总部、各分子公司、项目部进行定期和不定期审计;2、按照集团董事会要求进行相关审计工作;3、参与拟定并完善审计制度、工作流程、制定公司年度审计计划;4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益;5、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。2022年工程审计部门职责（八）1.负责工程报价及工程合同的签订

6、和打印工作;2.熟悉掌握公司及市场材料价格并参与项目的进场装修咨询工作;3.协助设计师做好客户装修项目前期快速报价并解答客户相关造价问题;4.负责开工前与客户、室内设计师和工程部的协调与沟通，确保开工顺利(包括增减工程项目);5.对项目的进度、安全、成本提出具体控制建议并实施;6.按时、保质、保量的完成公司交给的每一项工作任务，确保公司工程进度及公司利益;2022年工程审计部门职责（九）1、收到订单部的提单信息，登记后一对一发给业务员;2、查询客户档案根据方案配置及区域派发订单给施工队3、根据业务员要求时间电话安排定位、进场，并告知业务员结果;4、登记提单地址，传真提单信息到仓库安排送货时间5

7、、安排进场当天送货，电话沟通送货时间及突发情况6、后期竣工外机安排送货及安装7、性格外向、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力2022年工程审计部门职责（十）一、协助片区主管制定区域工作计划，并指导、分解、实施1区域内各市场的工作目标、计划，组织分解落实各项计划;2了解产品运行情况并上报，对片区存在的问题制定解决措施并落实。二客户关系维护1.积极拜访所辖区域客户，有效地沟通、交流，解决客户问题，维护客户关系;2.客诉、紧急事件进行跟踪处理，消除客户不满，提升客户满意度。三片区维护指导1.安排、指导、监督、考核片区内客服专员的维护工作;2.确保抄表率、故障处置率、客户满

8、意度水平达到要求的指标。3.指导片区主管合理分配区域工作，持续提升人均维护量。四周转品管理1.规范片区周转品管理、使用，合理制定备品计划，便于部门制定备品动态库存计划，2.健全区域内备品使用台账，降低部门周转品成本。五信息收集1.收集片区客户信息、产品不良信息及系统维护信息，提报产品改善或工程改善建议。2.收集区域内客户、竞品信息，及时向公司反馈。六人员培训及管理1.确保客服专员遵守公司的环境安全制度，并定期组织对团队成员进行系统知识与业务技能培训，持续提升团队战斗力。2.宣贯、落实公司、部门各项制度、精神，保障工作方向一致性。七报表与台账管理1.负责编制、审核、提报区域内各类报表，保障数据完

9、整性、准确性。2.协助部门梳理、制定各类报表、流程、文件。八工资核算1.配合部门做好部门工资核算。2.为部门薪酬制度的优化提供建议。九完成上级安排的其他工作1.按照上级规定的时间完成任务。2022年工程审计部门职责（十一）1、负责协助地产类、物业类项目经理工作的对接及销售订单的下达、发货跟踪;2、负责销售台帐的建立以及应收帐款的回收跟进，与客户对账;3、负责客户商务对接、项目合作准备、完善等工作;4、协助销售经理建立客户信息维护表，并定期对客户信息进行更新维护;5、协助销售经理对市场信息的整理和上报工作;6、负责销售相关文档管理工作。2022年工程审计部门职责（十二）1.负责工程报价及工程合同

10、的签订和打印工作;2.熟悉掌握公司价格并参与项目的进场装修咨询工作;3.协助目前期快速报价并解答客户相关造价问题;5.对项目的进度、安全、成本提出具体控制建议并实施;6.按时、保质、保量的完成公司交给的每一项工作任务，确保公司工程进度及公司利益。2022年工程审计部门职责（十三）1、根据订单专员每日上传的订单汇总表在ERP系统登记次日进场、收尾项目的项目信息。2、根据销售提交的交底申请或者特殊流程审批及时分配施工队和片区主管，分配完成后，建立客户微信群，客户进群后及时发送欢迎话术。关注客户微信群，对于业主或者装饰经理设计师提出的问题，给予及时的回复。3、每天查看进场工期报备情况，并核实是否有超期未完成项目，若有超期未完成项目，电话联系施工经理，核实超期原因。4、每天对前日验收、收尾的项目进行客户电话回访，并将回访结果登记到ERP系统中。5、领导交代的其他工作。2022年工程审计部门职责（十四）1、根据要求安排打小样，送小样，确认小样。2、完成户外画面内容的自审及工商局、城管局的审批。3、根据要求安排制作，安装画面，及时完成客户上刊要求。4、根据