绩效审核实施办法

1、绩效审核实施办法为了进一步完善项目组绩效审核体系，建立健全绩效审核的长效机制和激励约束机制，全面评估员工的工作完成情况，调动员工工作的积极性、主动性，特制定本办法。一、组织机构及职责（一）绩效审核领导小组组织机构组 长：副组长：成 员：（二）岗位职责1、组长职责：（1）负责绩效审核领导小组组织机构组建、调整；（2）负责组织绩效审核实施方案的编制工作； （3）负责绩效清单、简报的审核工作； （4）负责主持、召开绩效审核领导小组绩效反馈会议；（5）负责绩效激励额度、争议的裁定工作。2、副组长职责：（1）在组长不在的情况下，主持绩效审核工作； （2）协助组长完成绩效组织、办法的制定工作；（3）负责主

2、持、召开绩效审核领导小组绩效审核工作会议；（4）负责绩效清单、简报的初审工作；（5）负责绩效审核的组织工作。3、成员职责：（1）按工作分工，负责绩效清单的提炼工作；（2）根据绩效清单开展日常、月绩效审核工作；（3）根据绩效审核结果，提出绩效激励的建议。二、实施办法绩效审核工作执行被审方回避、穿插审核机制，本着公平、公正、公开的原则开展绩效审核工作。（一）工作计划审核各组在进行工作计划审核时，所有内业资料要见到痕迹。工作计划审核交叉分工如下：1、行政管理组审核设备管理组。2、生产安全组审核技术工艺组。3、技术工艺组审核行政管理组。4、技术工艺组、设备管理组、行政管理组审核生产安全组。（二）领导小

3、组成员现场审核分工A组：审核生产安全组运行记录、岗位交接记录、工艺变更管理；总值班记录；燃气交接及检查记录。B组：员工宿舍管理；试验现场5S管理、消防器材管理、高危作业票审核、工作安全分析审核、HSE台账管理审查、培训记录审核。C组：负责审核设备管理组保运班运行记录、氧含量仪检验记录、气相管道壁厚检测记录及工具器管理；化验室记录、仪器管理。D组：审核生产安全组设备维护保养、设备卫生、设备运行记录；工器具管理。E组：员餐管理、物资管理、库房管理（包括生产、设备库房）。附件：绩效检查清单2021年8月27日 附件：绩效检查清单考核人考核类别考核内容考核标准A组审核生产安全组运行记录、岗位交接记录的

4、规范合理性；工艺变更管理；总值班记录；燃气交接班及检查记录。岗位记录表记录内容落项每处扣1分记录字迹不工整每项扣1分记录错误处涂改不正确（错字只允许画一横线杠掉）每项扣1分记录填写不准时（要求时间为记录时间的前、后5分钟）每项扣1分记录未使用黑色碳素笔填写每项扣1分记录表有污渍每处扣1分岗位交接记录和总值班记录记录内容不全面每处扣1分记录字迹不工整每处扣1分记录错误处涂改不正确（错字只允许画一横线杠掉）每处扣1分记录填写不准时每处扣1分记录未使用黑色碳素笔填写每处扣1分记录表有污渍每处扣1分总值班记录未填写扣5分工艺 变更未按设计施工，且未获得设计人员认可每项扣2分员工不掌握工艺变更内容每项扣

5、2分员工不掌握工艺变更后的操作方法每项扣2分B组员工宿舍管理； 试验现场5S管理、消防器材管理、高危作业票审核、工作安全分析审核、HSE台账管理审查、培训记录审核。环境卫生场区、设备间、工作室、寝室、库房卫生不合格每处扣1-5分设备间、工作室、寝室、库房物品摆放杂乱每处扣1-5分设备间、工作室、库房放置与工作无关物品每处扣1-5分目视化标识经提醒，未整改每处扣1-5分垃圾箱外观有无污垢每处扣1-5分安全消防高危作业票填写不规范、不完整每处扣1-4分未经审批从事高危作业每次扣5-20分高危作业未进行工作安全分析每次扣2-10分灭火器压力不符合标准每处扣1-5分灭火器插销、铅封、胶管不完备每处扣1

6、-5分灭火器巡检是不及时，记录不完整每处扣1-4分灭火器摆放位置不符合需要每处扣1分防火沙箱装填不符合标准每处扣1分防火沙箱摆放位置不符合需要每处扣1分电气 设施临时用电插排使用时无防护措施、停用时未断电收存每处扣2分日常用电插排未固定、无用电设备时未断电每处扣2分配电柜、开关等目视化标识不完善每处扣1-5分资料记录各岗位交接班记录不规范、不整洁、不及时每处扣1-4分会议记录不及时、不完整、不规范每处扣1-4分档案资料归档不及时、不规范每处扣1-4分HSE（培训记录、安全演练）记录不完整每处扣1-4分C组员餐管理、物资管理、库房管理员餐管理厨房、用餐地点卫生不合格，有脏乱现象。每处扣1分厨师、

7、服务员不按规定佩带卫生防护用品（厨衣、口罩等）；防护用品不整洁。每项扣1分餐具未进行消毒使用。每次扣10分及时处理变质腐烂的食品。发现未及时处理的每次扣5分垃圾桶内垃圾日产日清，未及时处理的每次扣5分采购员、厨师、员餐管理员没有同时在现场对采购的员餐材料进行检斤；检斤单上签字不齐全、无日期、落检斤项目。每项扣1分员餐登记每天用餐人数不及时、不完整。每项扣1分固定供应商的整体菜品价格高于其他市场同类菜品价格。扣5分员餐材料采购不按流程执行（管理员出菜谱厨师计算采购斤数采购员按单采购）。扣2分员餐管理员菜谱拟定不合理，每周同样菜品超过2次。扣2分员餐材料不节约使用，造成浪费现象。扣2分原材料检斤验

8、收后，不及时办理高速通入库。扣2分员餐满意度低于标准（95%）。扣5分/下降1个百分点物资管理物资入库验收时采购员与库管员、专业鉴定人员不同时在现场；验收单填写不齐全；交接三方签字不齐全。每项扣2分入库实物与采购计划单、入库验收单上名称、规格型号、数量等信息不一致。扣2分采购员采购回物资不入库直接给领用部门使用的。扣5分库管员没有接收实物入库，在入库单上直接签字确认的。扣5分物资出库单接收人的签字与实际领料人不符的。相关人员各扣5分出库单没有使用组组长签字的。扣1分材料物资验收后，没有及时办理物料系统或者高速通系统入库。每项扣1分材料物资实物已出库，不及时办理出库手续。扣5分调拨单签字手续不齐

9、全；实物已调拨但调拨单办理不及时。扣2分本公司物资外借时，相关管理人员不及时办理借用流程及签字手续扣5分本公司借用外单位物资时，相关管理人员不及时建账管理扣2分库房管理库房摆放材料、物资没有货位管理；摆放不整齐；标签不齐全。每项扣2分货位标签填写不完整（包括物料名称、编码、规格型号、计量单位、每月末结存数等信息不齐全）每处扣1分库房管理不善出现盘盈盘亏、串货现象。扣5分库房存在安全隐患没有及时排查，解决。扣2分库管员休假由其他人代管时，不办理库房材料物资盘点、库房钥匙移交等相关手续直接把钥匙交出去的。扣5分月末前不能及时完成库存物资盘点工作。扣2分报废物资库不建账管理；新增报废物资时登记不及时

10、。每项扣2分利旧物资不进行货位管理，摆放不整齐；无标签。每项扣1分库管员没有妥善保管库房钥匙，乱扔乱放或者不经领导批准外借他人使用和保管扣2-5分D组审核生产安全组设备维护保养、设备卫生、设备运行记录；工器具管理。设备维护保养记录内容落项每处扣1分记录字迹不工整每项扣1分记录错误处涂改不正确（错字只允许画一横线杠掉）每项扣1分记录未使用黑色碳素笔填写每项扣1分记录表有污渍每处扣1分设备卫生设备表面有油污、周围有垃圾未做清理每项扣2分设备表面油污、周围垃圾清理不彻底每处扣1分设备运行记录记录内容落项每处扣1分记录字迹不工整每项扣1分记录错误处涂改不正确（错字只允许画一横线杠掉）每项扣1分记录填写

11、不准时（要求时间为记录时间的前、后5分钟）每项扣1分记录未使用黑色碳素笔填写每项扣1分记录表有污渍每处扣1分工具器管理工具箱未上锁每处扣1分工具箱内存放易燃易爆物品每处扣1分不按使用要求、暴力使用工器具每处扣1分工具箱内工器具摆放混乱每处扣1分工器具使用后未进行清洁、清理每处扣1分为定期对量具进行校验每处扣1分E组负责审核设备管理组工具器管理；审核设备管理组保运班运行记录、氧含量仪检验记录、气相管道壁厚检测记录；化验室记录、仪器管理。工具器管理工具箱未上锁每处扣1-5分工具箱内存放易燃易爆物品每处扣1-5分不按使用要求、暴力使用工器具每处扣1-5分工具箱内工器具摆放混乱每处扣1-5分工器具使用

12、后未进行清洁、清理每处扣1-5分未定期对量具进行校验每处扣1-5分保运班记录记录内容不全面每处扣1分记录字迹不工整每处扣1分记录错误处涂改不正确（错字只允许画一横线杠掉）每处扣1分记录填写不准时每处扣1分记录未使用黑色碳素笔填写每处扣1分记录表有污渍每处扣1分化验室记录记录内容不全面每处扣1分记录字迹不工整每处扣1分记录错误处涂改不正确（错字只允许画一横线杠掉）每处扣1分记录填写不准时每处扣1分记录未使用黑色碳素笔填写每处扣1分记录表有污渍每处扣1分仪器管理管壁测厚每月25日前未完成每项扣5-10分氧含量分析仪校验超过3日未校验每项扣5-10分色谱仪未每周检查一次每项扣5-10分全员执行被审方

13、回避、穿插审核机制。行政管理组审核设备管理组；生产安全组审核技术工艺组；技术工艺组审核行政管理组；技术工艺组、设备管理组、行政管理组审核生产安全组。工作计划及行为对试验项目整体有影响的瓶颈性工作任务提前完成加50100分对重要工作任务提前完成加2050分本职岗位常规性工作任务提前完成加510分工作数量完成比计划超额一倍以上加2050分工作数量完成比计划有超额加510分达到现有条件最好，无再提升空间加2050分超过预期标准，还有提升空间加1020分与预期相等，但难度已经很大加1020分主动对岗位职责或部门职能漏洞起到了拟补作用加2030分主动对关键节点性工作、瓶颈性工作起到了推动作用加1020分

14、主动承担了职责外的工作，对整体工作起到推动作用加510分对主要重点工作实施计划和方案及时制定、思路清晰、措施得力加1020分现有资源得到充分利用加510分落实调度，组织、分工及时合理加25分对预防出现的问题，由于预防措施得力，得以避免加2030分合理的建议被采纳，作用凸显加15分在没有可以原谅的原因的情况下，整体瓶颈性工作任务完成拖后，影响其他工作环节减50100分重要工作未按预定计划完成，并无可以原谅原因减2050分本职岗位常规性工作未按计划完成减510分工作数量完成比计划减少一倍以上减2050分工作数量完成没有按照计划完成减510分未在预期时间完成计划的工作量减50100分单项工作没有达到预期标准，有明确的可以改进的机会减1050分单项管理工作、任务作用发挥方面不明显，没有达到预期效果减1050分单项工作没有达到考核合格标准或者指标减510分在单项管理或者工作任务完成中，部门职能没有有效发挥减1050分岗位职责没有履行到位减550分按照部门职能的岗位职责，工作计划排期遗漏造成整体工作未启动并无补救机会减20100分工作计划实施组织不利，造成计划未完成，影响了其他整体工作减20100分工作不认真造成经济损失减20100分发生事故减10100分重要性错误减20100分预防性工作未做到识别，并且造