光山县农业机械化技术中心

1、光山县农业机械化技术中心2020年度部门决算公开2021年9月目录第一部分农业机械化技术中心概况部门职责机构设置第二部分2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第三部分名词解释第四部分2020年度部门决算表（Excel表格形式）一

2、、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 农业机械化技术中心概况一、部门职责 = 1 * GB2 负责贯彻落实党和国家有关发展农业机械的方针、政策和法规，结合我县实际研究界定执行办法并组织实施。 = 2 * GB2 负责全县农业机械化区划和设施农业工程的宏观管理，制定农业机械化发展战略和设施农业工程发展的规划、实施办法并监督执行；指导农业机械化结构调整、引导农业机械产品结构调整，并认真组织实施。二、机构设

3、置光山县农机中心内设机构4个，包括：办公室、农机管理股、科技教育股、财务审计股。从决算单位构成看，农机中心决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个（含代管的农机监理站、农机学校），具体是：1.农机中心本级2.农机监理站3.农机学校第二部分农业机械化技术中心2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2020年度收、支总计均为2987.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加2196.62万元，增长277.58%。主要原因是其中新含项目资金2173.32万元；一般公共预算财政拨款814.66万元，增加23.31万元，

4、增长2.95%，主要原因是在职人员正常年度工资调标。 二、收入决算情况说明2020 年度收入合计2987.97万元，其中：财政拨款收入2987.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明2020年度支出合计2987.97万元，其中：基本支出814.66万元，占27.26%；项目支出 2173.32万元，占72.74%；上缴上级支出0万元，占 0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款

5、收、支总计均为 2987.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2196.62万元，增长277.58%。主要原因是其中新含项目资金2173.32万元；一般公共预算财政拨款814.66万元，增加23.31万元，增长2.95%，主要原因是在职人员正常年度工资调标。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 2987.97万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2196.62万元，增长277.58%。主要原因是其中新含项目资金2173.32万元；一般公共预算财政拨款814.66万元，增加23.31万元，增长2

6、.95%，主要原因是在职人员正常年度工资调标。 （二）结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2987.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出814.66万元，占27.26%；项目（类）支出2173.32万元，占72.74%；外交（类）支出0万元，占0%。（三）具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2987.97万元，支出决算为 2987.97万元，完成年初预算的100%。其中：1一般公共服务（类）527.01万元。年初预算为527.01万元，支出决算为814.66万元，完成年初预算的154.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员正常年度工

7、资调标。2项目（类）2173.32万元。年初预算为2173.32万元，支出决算为2173.32万元，完成年初预算的100%。3.运转（类）51万元。年初预算为51万元，支出决算为51万元，完成年初预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出814.66万元。其中：人员经费 715.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公

8、用经费99.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.10万元，支出决算为10.60万元，完成预算的35.22%。2020年度“三

9、公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是不断规范接待管理，紧缩开支招待费和公务用车运行费，所以“三公”经费有所减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.23万元，完成预算的60.81%，占49.34%；公务接待费支出决算5.37万元，完成预算的 24.98%，占50.66%；具体情况如下：因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。公务用车购置及运行费年初预算为8.

10、60万元，支出决算为 5.23万元，完成年初预算的60.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理，减少费用支出。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。公务用车运行支出5.23万元。主要用于执法监理安全生产。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2量。3. 公务接待费年初预算为21.50万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的24.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不断规范公务接待管理，不断压缩公务接待支出。其中：外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出5.37万元。

11、主要用于来客接待。2020年共接待国内来访团组76个、来宾680人次（不包括陪同人员）。八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据2020年财政拨入资金2987.97万元，决算支出2987.97万元，此项资金只能保证我们职能部门工作的开展，但我们职能部门服务工作的职能多，农机购置补贴、土地深耕，示范合作建设，农机安全监理差旅费等无法满足。建议财政拨入正常的工作经费，保证我们的职能工作有效完成。（二）项目绩效自评结果。农业机械化技术中心无项目绩效自评。（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。2020年我中心未安排重点绩效，所以未做绩效工作评价。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说

12、明2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%。十、机关运行经费支出情况说明2020年度机关运行经费初预算为74.04万元，支出决算为99.07万元，完成年初预算的133.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精准扶贫包乡包村增加了差旅费、印刷费、维修费用等开支。十一、政府采购支出情况说明2020 年度政府采购支出总额4.56万元，其中：政府采购货物支出4.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。十二、国

13、有资产占用情况说明2020 年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车 2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用 车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0.台（套）。第三部分 名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入

14、：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，

15、指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

16、费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。第四部分光山县农业机械化技术中心2020年度

17、部门决算公开表说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。收入支出决算总表公开01表部门：光山县农业机械管理局2020年度金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入12,987.97一、一般公共服务支出320.00二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出330.00三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事业收入50.00五、教育支出360.00六、经营收入60.00六、科学技术支出

18、370.00七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00八、其他收入80.00八、社会保障和就业支出3954.849九、卫生健康支出4028.8410十、节能环保支出410.0011十一、城乡社区支出420.0012十二、农林水支出432,863.1013十三、交通运输支出440.0014十四、资源勘探工业信息等支出450.0015十五、商业服务业等支出460.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地区支出480.0018十八、自然资源海洋气象等支出490.0019十九、住房保障支出5041.1920二十、粮油物资储备支出510.0021二十一、国有资本经

19、营预算支出520.0022二十二、灾害防治及应急管理支出530.0023二十三、其他支出540.0024二十四、债务还本支出550.0025二十五、债务付息支出560.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年收入合计272,987.97本年支出合计582,987.97使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00年初结转和结余290.00年末结转和结余600.003061总计312,987.97总计622,987.97注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表公开02表部门：光山县农业机械管理局2020年度金额单位：万

20、元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计2,987.972,987.970.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出54.8454.840.000.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出54.8454.840.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出54.8454.840.000.000.000.000.00210卫生健康支出28.8428.840.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗28.8428

21、.840.000.000.000.000.002101101 行政单位医疗4.024.020.000.000.000.000.002101102 事业单位医疗24.8224.820.000.000.000.000.00213农林水支出2,863.102,863.100.000.000.000.000.0021301农业农村2,863.102,863.100.000.000.000.000.002130104 事业运行689.79689.790.000.000.000.000.002130122 农业生产发展2,173.322,173.320.000.000.000.000.00221住房保障支

22、出41.1941.190.000.000.000.000.0022102住房改革支出41.1941.190.000.000.000.000.002210201 住房公积金41.1941.190.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：光山县农业机械管理局2020年度金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计2,987.97814.662,173.320.000.000.00208社会保障和就业支出54.8454.840.000.000.000.0

23、020805行政事业单位养老支出54.8454.840.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出54.8454.840.000.000.000.00210卫生健康支出28.8428.840.000.000.000.0021011行政事业单位医疗28.8428.840.000.000.000.002101101 行政单位医疗4.024.020.000.000.000.002101102 事业单位医疗24.8224.820.000.000.000.00213农林水支出2,863.10689.792,173.320.000.000.0021301农业农村2,863

24、.10689.792,173.320.000.000.002130104 事业运行689.79689.790.000.000.000.002130122 农业生产发展2,173.320.002,173.320.000.000.00221住房保障支出41.1941.190.000.000.000.0022102住房改革支出41.1941.190.000.000.000.002210201 住房公积金41.1941.190.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：光山县农业机械管理局2020年度金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项

25、目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款12,987.97一、一般公共服务支出330.000.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出340.000.000.000.00三、国有资本经营财政拨款30.00三、国防支出350.000.000.000.004四、公共安全支出360.000.000.000.005五、教育支出370.000.000.000.006六、科学技术支出380.000.000.000.007七、文化旅游体育与传媒支出390.000.000.000.008八、社会保障和就业

26、支出4054.8454.840.000.009九、卫生健康支出4128.8428.840.000.0010十、节能环保支出420.000.000.000.0011十一、城乡社区支出430.000.000.000.0012十二、农林水支出442,863.102,863.100.000.0013十三、交通运输支出450.000.000.000.0014十四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.0015十五、商业服务业等支出470.000.000.000.0016十六、金融支出480.000.000.000.0017十七、援助其他地区支出490.000.000.000.00 18十

27、八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.0019十九、住房保障支出5141.1941.190.000.0020二十、粮油物资储备支出520.000.000.000.0021二十一、国有资本经营预算支出530.000.000.000.0022二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.0023二十三、其他支出550.000.000.000.0024二十四、债务还本支出560.000.000.000.0025二十五、债务付息支出570.000.000.000.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出580.000.000.000.00本年收入合计272,987.9

28、7本年支出合计592,987.972,987.970.000.00年初财政拨款结转和结余280.00年末财政拨款结转和结余600.000.000.000.00 一般公共预算财政拨款290.0061 政府性基金预算财政拨款300.0062 国有资本经营预算财政拨款310.0063总计322,987.97总计642,987.972,987.970.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：光山县农业机械管理局2020年度金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科

29、目名称小计基本支出项目支出栏次123合计2,987.97814.662,173.32208社会保障和就业支出54.8454.840.0020805行政事业单位养老支出54.8454.840.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出54.8454.840.00210卫生健康支出28.8428.840.0021011行政事业单位医疗28.8428.840.002101101 行政单位医疗4.024.020.002101102 事业单位医疗24.8224.820.00213农林水支出2,863.10689.792,173.3221301农业农村2,863.10689.792,173.32

30、2130104 事业运行689.79689.790.002130122 农业生产发展2,173.320.002,173.32221住房保障支出41.1941.190.0022102住房改革支出41.1941.190.002210201 住房公积金41.1941.190.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：光山县农业机械管理局2020年金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出684.94302商品和服务支出99.07307债务利息及费用支出0.00301

31、01 基本工资438.1930201 办公费12.8330701 国内债务付息0.0030102 津贴补贴12.5830202 印刷费18.3630702 国外债务付息0.0030103 奖金4.8230203 咨询费0.00310资本性支出0.0030106 伙食补助费0.0030204 手续费0.0031001 房屋建筑物购建0.0030107 绩效工资81.8430205 水费1.8831002 办公设备购置0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费54.8430206 电费8.3531003 专用设备购置0.0030109 职业年金缴费0.0030207 邮电费3.8331005

32、 基础设施建设0.0030110 职工基本医疗保险缴费24.8230208 取暖费0.0031006 大型修缮0.0030111 公务员医疗补助缴费4.0230209 物业管理费0.0031007 信息网络及软件购置更新0.0030112 其他社会保障缴费0.0030211 差旅费25.3731008 物资储备0.0030113 住房公积金41.1930212 因公出国（境）费用0.0031009 土地补偿0.0030114 医疗费0.0030213 维修（护）费8.8331010 安置补助0.0030199 其他工资福利支出22.6530214 租赁费0.0031011 地上附着物和青苗补偿0.00303对个