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1、试点项目系统实施H-M10-SD-06.02.12-换货流程版本控制版本更改日期更改人更改内容1.06/22/2012创建文档目录1流程编制说明41.1HY-M10-SD-06.02.12-换货流程41.2系统流程图51.3系统流程图说明6附件：61流程编制说明1.1 HY-M10-SD-06.02.12-换货流程流程适用范围本流程适用于清晰。华谊各二级公司的换货业务，以保证换货处理的及时高效性，责任划分责任部门：市场部流程概述：在销售业务中因等原因，需对某些销售业务进行换货处理。市场部在经过据质检处理后，取退货样品进行质检，质检部门出具质检后，相关依判断是否进行退货。同意退货后，由业务通知客

2、户退货并通知仓库管理人员对退货商品进行收货。退货后，由业务进行标准发货流程对退回货品进行换货操作。凡是涉及销售经理不得低于此级别。的业务，级别可根据二级公司业务管控要求高于销售经理，但风险控制点说明：1、明确岗位责任分工，销售、发货、开票岗位分置。1.2 系统流程图HY-M10-SD-06.02.12-换货流程市场部仓储物流部门仓管员销售经理销售业务岗开始是否在退货前发货否是HY-M10- SD-06.02.01-标准订单 流程HY-M10- SD-是否通过是否06.02.10-退货流程HY-M10- SD- 06.02.10-退货流程1结束HY-M10- SD-06.02.01-标准订单 流

3、程提交经理产生换货申请1.3 系统流程图说明序号步骤步骤说明部门岗位输入文件输出文件系统-交易码风险控制点关键绩效指标开始从处理流程开始。市场部销售业务岗10产生换货申请业务 依据 处理结果确定换货需求并产生换货申请。市场部销售业务岗20判断是否在退货前发货如果否，直接进入；如果是，则进入提交经理。市场部销售业务岗30提交经理提交市场部经理。市场部销售业务岗40是 否通过如果通过，进入；如果否进入 。市场部销售经理50HY-M 10-SD-06.02.10-退货流程仓储部门的仓管员执行退货流程。市场部销售业务岗/销售经理/仓管员60HY-M 10-SD-06.02.01-标准订单流程退货后，业务及仓管员执行标准订单流程对换货后的商品进行发货。市场部/发货部门销售业务岗/销售经理/仓管员换货占销售的百分比70HY-M 10-SD-06.02.10-退货流程仓储部门的仓管员执行退货流程。市场部/发货部门销售业务岗/销售经理/仓管员80HY-M 10-SD-06.02.01退货后，业务及仓管员执行标准订单流程对换货后的商品进行发货。市场部/发销售业务岗/销换货占销售的附件：序号步骤步骤说明部门岗位输

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