肉牛健康养殖与定点加工产业化发展项目可行性研究报告书1

1、e 海”,第一章 总 论一、项目提要项目名称肉牛健康养殖与机械化集中屠宰开发项目。建设性质扩建。项目申报与建设单位桐城市天润肉牛屠宰有限公司。、法定代表人：姚占祥（董事长）。、所有制形式：股份制企业。建设概况、建设地点：桐城市龙眠街道陈庄村土庙村民组。、建设规模：建设年养殖5000头规模肉牛育肥示范场；建设年屠宰1万头加工厂和2500吨冷藏库；通过订单、补贴等方式修、改、扩建牛舍10万平方米，带动发展肉牛养殖农户 750 户。项目完全实施后，实现年出栏优质肉牛1万头、屠宰加工优质牛肉2500吨的生产规模。、建设期限：2007年至2009年。投资规模3000 万元。资金构成建筑工程1295万元，

2、设备及安装435万元，其他费用1000 万元，不可预见费120万元，流动资金150万元。资金筹措财政资金300万元，自筹资金1200万元，贷款1500万元。主要技术指标1、年产量：2500吨优质牛肉、牛皮1万块、牛副1万付。、年总收入：7800万元。、年总成本：6129万元。、营业税及附加：429万元。、所得税：551万元。、税后利润：1120万元。、投资利润率：37.33%。项目辐射范围及带动能力肉牛健康养殖主要辐射 1500平方公里，750个农户，并逐 步向周边外县扩散。中心养殖示范场 60亩，养殖与加工可解决 1000人就业。二、可行性研究报告编制依据中共中央、国务院二 00七年“一号文

3、件”。国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见。国务院办公厅关于印发 2007年全国食品安全专项整治方 案的通知桐城市人民政府关于国民经济和社会发展“十一五”规e 海”,划和年度计划。桐城市人民政府关于进一步加强全市畜禽定点屠宰管理及启动肉牛定点屠宰管理工作专题会议，形成的会议纪要（桐政办发200720号）。三、综合评价和论证结论肉牛，其蛋白质含量和质量居世界动物前列，而深受世界各 国人民的喜爱，尤其是西方发达国家不可缺少的主要食品。在 食用方面，因其脂肪含量低，蛋白质含量高，并富含钙、锌、 硒等无机盐，是一种为我国人民越来越欢迎的美味佳肴和强身 滋补佳品。改革开放以来，随着人民生活水平不断提高

4、，人们 的肉食品结构也相应发生了较大变化，牛肉因其味道鲜美、营 养丰富等特点，在人们食物构成中的比重逐年上升，市场上牛 肉供不应求，价格逐年上涨。肉牛养殖在我市多是传统的家庭 牧养形式，受草场面积所限，难以形成较大的生产规模，产量极为有限。因此，随着牛肉食用量的逐年加大，市场上的供求 矛盾越来越突出。据有关部门统计，全市每年由商贩从外地倒运进来的肉牛达 2万头以上，既增加了费用又降低了牛肉的质 量，而且仍不能满足市场需求。由此可见，牛肉的市场潜力相 当大。显然，仅仅靠过去那种牧养方式是无法解决这一供求矛 盾的。目前，许多经济发展好的地区，都采取了较为先进科学 的圈养方式进行养殖。圈养方式简单方

5、便，投资相对少，见效快，可循环利用，对环境无污染，有利于推动定点屠宰和集中加工，保障牛肉食品安全。肉牛养殖与加工，有利于肉牛产业 化，可辐射带动相关产业的发展，增加农民收入，解决农村剩 余劳动力转移就业，有着广泛的社会效益。本项目符合国家产 业政策和发展方向，建议将该项目做强做大，大力发展，以便 在华东地区形成最大的肉牛产业集聚中心和深加工基地。第二章 项目背景及必要性、项目建设背景本项目在国家和省、市、有关产业政策的引导下产生的:中共中央、国务院“一号文件”关于积极发展现代农业，第四条“开发农业多种，其中“发展健康养殖推进社会主义新农村建设的若干意见功能，健全发展现代农业的产业体系”业”有这

6、样的论述：“健康养殖直接关系人民群众的生命安全。转变养殖观念，调整养殖模式，做大做强畜牧产业。按照预防 为主、关口前移的要求，积极推行健康养殖方式，加强饲料安 全管理，从源头上把好养殖产品质量安全关。牧区要积极推行 舍饲半舍饲饲养，农区有条件的要发展规模养殖和畜禽养殖小 区。”国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发（2007）4 号），第一条“指导思想、基本原则和总体目标”，其中“（六）加快推进健康养殖”有这样的论述：“转变养殖观念，调整养殖模式，创新生产、经营管理制度，发展规模养殖和畜e 海”,e 海”,禽养殖小区，抓好畜禽良种、饲料供给、动物防疫、养殖环境 等基础工作，改变人畜混居、

7、畜禽混养的落后状况，改善农村 居民的生产生活环境 ”。第四条“加大对畜产品生产流通环 节的监管力度”，其中“（十三）加强畜禽屠宰加工环节监管” 有这样的论述：“推行屠宰加工企业分级管理制度，开展畜禽屠 宰加工企业资质等级认定工作，扶优扶强”。国务院办公厅关于印发 2007年全国食品安全专项整治方 案的通知，第二条“集中整治生产加工环节”，其中“ （八）建立畜牧产品质量可追溯体系”有这样的论述：“加强生猪定点屠宰管理，推进牛、羊、家禽的定点屠宰工作”。桐城市人民政府关于国民经济和社会发展“十一五”规划和年度计划。桐城市人民政府关于进一步加强全市畜禽定点屠宰管理及启动肉牛定点屠宰管理工作专题会议纪

8、要（桐政办发 200720号）中指出：“原则同意市商务局制定的全市肉牛定点 屠宰场（点）规划，同意通过采取市场化运作的方式，吸纳民 间资金在龙眠街道陈庄村土庙村民组设立一家肉牛定点屠宰 场。”项目经营的现状本项目于2007年3月启动，现有固定资产 350万元，肉牛屠审流水作业线一条闲置荒草滩50余亩，肉牛育肥示范场30亩，鱼塘15亩，首批养殖示范农户20尸三、项目建设的必要性及目的意义无论是从国内市场还是从国际市场看，发展畜牧业将是 二一世纪的朝阳产业，市场前景非常好。从国内看，随我国 畜牧产业结构的不断调整和市场经济体制的逐步完善，畜牧业 尤其是肉牛产业在我国的国民经济中越来越起着重要的作用

9、。 同时，我国作为占世界人口近五分之一的消费大国，客观上为 畜牧业发展提供了巨大的消费市场。随着人民生活水平的提高， 生活质量将日益改善，对肉蛋奶等动物源性食品的需求将进一 步增加，这无疑将促进我国畜牧业产业地位的进一步提升，使 我国畜牧业在发展农村经济、增加农民收入、改善人民生活、 建设社会主义新农村中发挥更大作用。从国际环境看，我国加 入WTO 后，主要畜牧产品有着成本优势和价格优势，具有较强 的竞争力，能够占领更多更大的国际市场。因此，发展肉牛产 业市场前景十分广阔。我市传统的养牛是以户养役牛为主，即使是部分役牛老龄后在当地屠宰出肉率低，价格便宜，收益较低，而且不能保证 牛肉质量和食用安

10、全。随着农业规模经营和农业机械化程度逐 年提高，役牛作为农业生产工具的效应不断下降，也就是说农 户养牛的功能发生历史性变化，牛作为大宗肉食品的功能不断 强化。开展肉牛规模养殖，主要以圈养为主，增重效果十分明显，出肉率高，肉质鲜美，色泽鲜红，胴体脂肪洁白，肌纤维e 海”,束向脂肪沉积明显，呈大理石状或五花牛肉比重较大。催肥4个月，架子牛即可增重到500公斤，每头牛本地屠宰后，肉、皮、副产品综合收益可达到6000余元以上，比不育肥黄牛增值60浓上。而且，圈养方式有利于从源头上把好饲料安全关，又 便于集中防疫检测，更有利于定点屠宰管理，确保牛肉食品安 全，可谓一举多得。肉牛养殖可以充分利用当地农业资

11、源和劳力资源，对调整农业产业结构和农村经济结构有着积极作用，可改善农业生 产条件和生态环境，提高农业的科技含量。培育壮大肉牛养殖 加工企业，使之成为主导产业，可发挥龙头企业的辐射带动能 力，改变农民的传统养殖观念，增加农民收入，提高经济效益。第三章建设条件一、地理位置及区域范围该项目主要位于桐城市养殖区覆盖范围除龙眠街道办事处 外，向周边乡镇辐射，逐步扩散到全市所有乡镇。其核心在桐 城市龙眠街道办事处，公司和加工厂座落于龙眠街道办事处陈 庄村土庙村民组。二、自然条件项目所在的桐城市地处亚热带季风湿润气候区，气候温和，雨量流沛，无霜期长，光照充足。历年日照时数1988.6小时，太阳辐射总量113

12、.8千伏/cm2,年平均气温15.9 C,大于0C_ - Sde07 ” 一积温5872.5 C,大于10C积温5102.6 C,无霜期234.5天，适 宜畜牧业发展。项目总的可用地面积为 100亩，土地利用现状为：屠宰加 工厂用地10亩，水塘15亩，中心养殖示范场 60亩，仓储规划 区10亩，配套用地5亩。上述用地均属于沿河荒滩地，不在国 家基本农田保护区内。三、项目实施的有利条件基础设施1、供水：养殖区有骨干河流龙眠街河，流域面积广，径流 量大，水量丰富。地下水资源丰富，打一口50米深的深井日产水量可达200t/d，水质符合国家有关农村生活饮用水的质量和 卫生标准要求。自来水管和灌溉渠道纵

13、横交错，水质水量完全 可以满足养殖与加工需要。、供电：项目区供电条件良好，经过农网改造后，农村用 电量大大提高。公司的加工厂和中心养殖示范场位于桐城市郊， 距离最近110KV变电站不到2公里。、供热：本项目区地处亚热带季风性湿润气候区，光热资 源比较丰富，年10C活动积温5102.6 C,全年平均气温稳定 通过10C的天数达到234天。温度需加温的自然天数不多，且 每天实际需加温的时间也比较短。交通：本项目区交通便利陆路有合九铁路、安合高速207国道、桐庐桐潜省道、县道和乡村道路等水路可直达长江e 海”,e 海”,公司的加工厂和中心养殖示范场东邻环城公路，南靠合九铁路。政策环境桐城市人民政府将

14、肉牛养殖开发列入经济发展的重点项目，重点扶持，多方面制定了优惠政策，为肉牛养殖发展创造 了良好环境。同时，全面启动肉牛定点屠宰管理工作，又为肉 牛加工和产业开发打下了坚实基础。项目建设得到了龙眠街道 办事处党政领导及当地村民特别是养牛户的大力支持。资源优势肉牛养殖的主要饲料是青草、桔杆等，饲料来源广泛，我市 作为产粮大市，每年均有一定比例余粮可转化为辅助饲料。另 据测算，全市自然牧坡约 100余万亩，为肉牛养殖提供了丰富 的饲料资源。市场优势 我市农村虽然有着悠久的养殖历史，但基本上是牧养方式和传统的喂饲方法。因此，繁殖率低、生长慢、生产周期长，经济效益不明显，从而导致市场供不应求的矛盾越来越

15、突出，牛肉价格不断攀升。以2006年为例，牛肉价格每公斤由2005年的20元上升到26元左右，增幅高达30.5%，仍不能满足需求。据调查，自2000年以来，我市牛肉市场本地自产自宰的牛肉达不到40%分额，60%以上依托亳州、阜阳等地区贩运的牛肉，并 且对外来牛肉消费者反映口感普遍差，而且存在很多质量安全隐患。实施本项目，可以预测，销售市场丝毫不成问题，短期内能缓解本地牛肉短缺的矛盾，但对于优质肉牛规模养殖、提 升产业开发水平，倡导健康养殖和标准化屠宰加工，无疑具有 示范引导作用。第四章 建设单位的基本情况一、建设单位概况本项目建于2007年3月，公司及其加工厂，中心养殖示范 场座落在桐城市龙眠

16、街道办事处陈庄村土庙村民组，采用“公 司+基地+农户”的模式经营管理。项目单位桐城市天润肉牛屠宰有限公司。项目单位性质有限责任公司。项目单位现有人员构成-10职工总数其中管理人员技术人员技术工人一般人员3058314大专以上毕业高中或中专毕业初中或技校毕业初中以下121053高级职称中级职称初级职称无（未定）职称26418e 海”,二、研发能力技术来源与合作方式本项目实行企业独立开发和技术合作，本市主要依托桐城市畜 牧局有关专家组，市外主要与安徽农业大学、南京农业大学建立技 术合作关系。技术产品类型及领域、技术开发性质：新产品。、技术开发内容：优质肉牛产业综合技术开发。、技术开发产业：优质肉牛

17、养殖业与加工业。肉牛人工养殖技术、室内养殖技术：适用于规模养殖的“架子牛批量圈养舍饲” 养殖模式。、野外生态养殖技术：适用于农户的“无害化控制牧养与圈养 舍饲相结合”养殖模式。肉牛深加工技术、初级产品：牛肉、牛皮、牛副初级加工技术。、高级产品：牛肉熟制、冻制、淹制等工厂化食品加工技术、 牛皮与牛副精深加工技术。第五章市场分析与销售方案一、市场分析-11市场容量大由于牛肉食品符合天然化、野味化、营养化、保健化新潮流， 国内外市场广。国际市场牛肉需求量与日俱增销销售量逐年扩大， 年均增幅约在7%左右。近几年来，受西方疯牛病与东方禽流感双重 影响，我国牛肉食品的出口较以往大幅度上升，并以价格成本优势

18、 占据国际市场一定份额。我国牛肉出口的传统国家如周边的俄、韩、 日等国家已经和我国一些企业合资建牛场，利用便宜的土地、建筑 造价、廉价劳动力和进口便宜的玉米等饲料，在我国养牛，转口卖 肉，“借鸡生蛋”，把产品销本国或转卖日、俄、韩等进口国，并可 以减少在本国的畜粪污染，这从侧面反映出国际市场对我国牛肉出 口的需求在不断增长。从国内看，我国目前人均消费牛肉不足6公斤，潜在的消费市场很大，牛肉作为低脂肪食物，比传统猪肉越来 越受到人们的关注，在提高生活水平的同时，人们尤其是城镇居民 越来越注重生活质量，这无疑表明国内市场对牛肉产品的需求将不 断增加。牛肉深加工在发展近几年，国内一些有实力的企业不断

19、更新设备，引进国外先进 技术，陆续开发了肉牛为主要原料的保健食品系列、生化药品系列、 复合营养饲料系列、化妆品系列、牛肉罐头、冻肉系列等深加工产 品，并批量生产。肉牛年总需求量不断增加，国内外庞大的市场将 促进我国肉牛产业的大发展。二、产品生产及销售方案-12e 海”,e 海”,产品生产方案根据本项目的市场前景分析，建设的主要内容有：1 、养殖中心养殖示范场建设：架子牛临时圈养场、批量圈养示范场 各一个。农户养殖建设：发展 750农户养殖。年产肉牛1万头。2 、加工牛肉：2500吨/年。牛皮：1万张/年。牛副：1万付/年。销售方案、架子牛（又称青年牛）销售：订单式，面向合同农户。、商品牛的收购

20、和销售：订单式或窗口式。销售队伍和销售网络建设在上海、合肥、重庆、武汉、南昌、长沙、南京等大中城市设 经销点或代理商。第六章项目建设方案项目规划和布局本项目以公司建示范基地，以基地带动农户，在农户养殖基础上促经济发展。以龙眠街道办事处陈庄村土庙村民组的天润肉牛养-13殖中心示范场为中心，幅射到本市农户及外地农户从事肉牛养殖。二、肉牛定点屠宰加工的主要工艺流程屠宰工艺初检无病牛f推牛入坊f经翻板击晕f刺杀放血f割头蹄f液 压扯皮f开腔f分离内脏f劈半f洗整过磅入库机械工艺推牛机f牵牛机f翻板箱f提牛机f第一轨道f变轨为第二轨 道f液压扯皮机f升降台检测工艺推牛前初检f割头蹄后预测f同步卫检f洗整

21、入库前检验三、项目具体建设内容和规模土建工程（表一）序号项目名称单位建筑规模备注1综合楼2 m1502定点屠宰加工车间2 m40003动力车间2 m2004圈养肉牛棚舍2 m80005仓库2 m10006冻库2 m5007锅炉房2 m1008围墙m10009污水处理池3 m50010道路m3000e 海”,设备引进（表二）序号项目名称单位规格数量1肉牛屠宰加工流水线套12水电设备套13环保设备套14冷冻设备套15锅炉设备套16运输车辆台2 :7饲料加工设备套2品种引进选定著名的肉用牛犁木赞和西门塔尔冷冻精液改良的当地黄牛 作为架子牛。该黄牛品种是世界六大优质黄牛品种之一，体宽架高 膘肥，适应性

22、强，为长江中下游地区优选品种。工程实施进度（表三）时间工程名称200720082009肉牛中心养殖示范场V农户养殖VVV肉牛定点屠宰厂V肉牛食品精深加工VV第七章投资估算和资金筹措一、投资估算表说明 加工设备价格按厂家报价资料进行计算。建筑工程费参照桐城市现行建筑造价指标进行估算。安装工程按各单项工程安装工程费率进行估算。人口工资按桐城市农村平均日收入进行估算。二、项目建设投资估算本项目投资总额3000万元，其中建筑工程费 1295万元、设备购置费435 万元、其他费用1000万元、不可预见费120万元、铺底流动资金150 万元。按资金来源划分为：财政资金 300万元、自筹1200万元，贷 款

23、1500万元。-16e 海”,e 海”,项目投资估算表序号项目名称规格资金（万元）单价小计备注一一一建筑工程12951综合楼1500 m2800 元 / m21202定点屠宰加工车间4000 m21000 元/ m24003动力车间200 m21000 元/ m2204圈养肉牛棚舍（钢结构）8000 m2600 元 / m4805仓库1000 m2600 元 / m606冻库500 m22400 元/ m21207锅炉房100 m2500 元 / m258围墙1000 m2250 元 / m259污水处理池500 m2400 元 / m22010道路（含绿化隔离带）3000 m2150 元 /

24、 m245二二二设备及安装4351肉牛屠宰加工设备1套150万元/套1502水电设备1套140万元/套1403环保设备1套40万元/套404冷冻设备1套60万元/套605锅炉设备1套10万元/套106运输车辆2台15万元/套307饲料加工设备2套2.5万元/套5-三其他费用10001技术引进及开发502征地100亩8万元/亩8003建设单位管理费150四不可预见费用120五流动资金150资金来源与筹措单位：万元合计2007 年2008 年2009 年总投资300015001000500省、部300300银行贷款1500500500500自筹1200700500三、资金使用计划项目名称时间合计2

25、007 年2008 年2009 年资金使用（万元）150010005003000的三18三丄e 海”,第八章财务评价基本参数本项目设计能力年出栏肉牛1万头，年加工牛肉2500吨，年销售牛皮毛品1万张，年销售牛副1万付营业税及附加营业税及附加为5.5%税率所得税为33%折旧年限建筑物为20年设备为10年，土地等无形资产按10年摊财务分析收入预测2500吨优质牛肉X 2.8万元/吨=7000万元 1万张牛皮X 500元/张=500万元 牛副1万付X 300元/付=300万元 合计：7800万元/年成本分析-19-21e 海”,、架子牛收购 5000头X 1800万元/头=900万元。、饲料5000

26、头X 1.4元/公斤X 5公斤/天X 120天/头=420 万元。、防疫费5000头X 40元/头=20万元。、草料 5000头X 0.4 元/公斤X 7.5 公斤/天X 120天/头 = 180万元。、加工费1万头X 70元/头=70万元。、水电费5000头X 100元/头=50万元。、肉牛收购 5000头X 6000元/头=3000万元。、人工费30人X 1.5万元/年人=45万元。、固定资产折旧费：（建筑）1295 + 20+（设备）435 + 10=108 万元。、其他无形资产摊销费（3000 - 1295 - 435）+ 10=127万 丿元。、销售费用 7800万元X 10%=78

27、0万元。、销售税及附加 7800万元X 5.5%=429万元。、合计：6129万元。年利润总额总收入总成本 =7800 6129=1671万元。所税费1671 X 33%=551 万元。税后利润1671- 55仁 1120 万元。投资利润率1120+ 3000 X 100%=37.33%第九章环境影响评价一、环境保护执行标准中华人民共和国环境保护法；污水综合排放标准GB8678- 1996 ；畜禽养殖污染防治管理办法（国家环保总局令第 9号）二、环境保护措施合理设计排污管网，使屠宰加产生的污水与雨水合并集 中，通过钢筋、砼管排入地下污水管网，再经环保设备净化处 理，做到达标排放。合理设置废物箱

28、，集中收集牛粪与屠宰加工产生的废弃 物，经专用沼池氨化处理后，供应附近农户作为食用菌培养基 使用。三、环保保护评价该项目本身无任何公害产生，架子牛入栏即为圈养，方便牛 粪集中处理。同时屠宰加工只产生少量污水和废弃物，均在可以e 海”,控制处理的范围，对周边环境不产生任何影响。而且，公司养殖 示范场和定点屠宰加工车间均位于城郊东南部，远离市区，并处 于城区自来水水源地下游，对城区供水不产生任何影响。第十章 农业产业化经营与农民增收的效益评价一、农业产业化经营肉牛规模养殖是我市农村现有养殖项目中的新成员，它的养殖技术简单，养殖场地设施投入少，有利于农户养殖。项目 以“公司+基地+农户”为模式，公司

29、以中心养殖示范池场为基 地，有效发挥示范作用，并为农户提供青年牛、技术和信息服 务，同时借助定点屠宰管理工作，公司上门收购育肥牛进行加 工，方便并解除农户销售的后顾之忧。农民以订单方式与公司 建立长期合作关系，双方互利。项目辐射带动作用大，发展周 围750个农户养殖是完全可行的。项目达到设计要求后，公司 可解决1000余人从事肉牛养殖与加工的就业问题，也带动了相 关配套行业的发展。二、农民增收项目实施后，公司年需购入栏肥牛5000头，每户平均按提供3头计，可使1600多户仅养肥牛一项纯收入可达9000多元/户。另公司养殖场需以玉米为自配料，年需购入500万公斤玉米作为原料，在当地农村户中收购，

30、每户按1000斤出售，每斤按纯利0.3元计，可增加纯收入 300元/户。这一项目实施后，-22既可使养牛户增收，又可使玉米种植农户增加了收入来源。第十一章项目组织与管理一、组织机构依照公司法有关内容，成立桐城市天润肉牛屠宰有限公司，其组织机构示意如下：董事会加工养殖财务市场信息物业总工程师1技术部生产部行政部营销部服务部管理部机构职责、负责对项目的策划和实施，加快项目建设进度。、负责财务、物业、法律事务、安全保卫等方面管理和相应在办公室工作。、负责养殖和加工的技术研发，设备管理和维修。、负责原料、青年牛产品的购销和市场开发。组织定员公司定员30人，其中管理人员5人、技术人员8人、技术 工人3人、一般工人14人。九-”23-e 海”,、项目经营管理模式三、技术培训对养殖户和加工工人进行岗前培训，了解养殖的基本技 术和加工环节要注意的事项。采取集体培训和个别辅导相结合 的方式。对市场营销人员的培训，了解市场营销的方法和策略， 提高营销人员的素质。采取理论培训和跟班见习相结合的方式（多形式开展培训活动，通过公司举办培训知识讲座，现 场技术指导、邀请专家课堂讲授、资料函授等方法开展培训。第十二章可行性研究结论和建议一、可行性结论本次项目符合国家产业结构调查总体规划。本次项目符合桐城市国民经济和社会发展“十一五”规 划和年度