韩城市林源友谊猪场生猪标准化养殖投资建设可行性分析论证研究报告

1、韩城市林源友谊猪场生猪标准化养殖 基地建设项目可行性研究报告项目名称：韩城市林源友谊猪场生猪标准化养殖基地 建设项目主管单位：韩城市农业局承担单位：韩城市林源友谊猪场建设地点：韩城市王峰乡窑头村编制单位：陕西省农业工程勘察设计院联系电话制时间：二00九年九月韩城市林源友谊猪场生猪标准化养殖基地建设项目可行性研究报告项目名称：韩城市林源友谊猪场生猪标准化养殖基地 建设项目主管单位：韩城市农业局承担单位：韩城市林源友谊猪场项目负责人：田连石建设地点：韩城市王峰乡窑头村编制单位：陕西省农业工程勘察设计院编写时间：2009年9月项目名 称：韩城市林源友谊猪场生猪标准化养殖基

2、地建设项目项目承担单位：韩城市林源友谊猪场法人代表：田连石项目负责人：田连石编制时间：2009年9月编制单位：陕西省农业工程勘察设计院 TOC o 1-5 h z 目录第一章总论1项目提要1可行性研究报告编制依据3综合评价和论证结论3第二章项目建设的必要性与可行性 4项目建设背景4项目建设的必要性5项目实施建设的可行性6第三章市场分析与销售方案7市场分析73.2产品生产及销售方案93.3销售策略和营销模式9第四章 项目建设单位基本情况 9基本情况 10企业财务状况 11法人代表基本情况 11第五章建设地点选择分析11项目区概况 12项目建设地点选择 15第六章技术方案及生产工艺15建设任务和规

3、模 15生产工艺流程 15工艺技术方案 15第七章项目建设目标17建设目标 17项目规划和布局 17第八章项目建设内容18建设标准 18建设内容 20第九章投资估算及资金筹措21投资估算依据 21项目建设投资估算 21资金来源与筹措 22资金使用和管理 22第十章环境影响评价23环境影响 23环境保护与治理措施 23第十一章 建设期限和实施的进度安排 23建设期限 23项目实施进度安排 24第十二章 项目组织与管理 2412.1组织机构与职能划分 24项目经营管理模式 25经营管理措施 25技术培训 25劳动保护与安全卫生 26第十三章效益评价26财务评价依据 26销售收入和销售税金及附加估算

4、 26总成本及经营成本估算 27财务效益分析 27不确定性分析 28财务评价结构 31社会效益 31第十四章招标方案32招标概述 32招投标内容 33招投标 3314.4招投标技术要求 33第十五章可行性研究结论与建议33附表表1 :固定资产投资估算表表1-1 : 土建工程投资明细表表1-2 :设备仪器投资明细表表1-3 :科技投资明细表表2 :流动资金估算表表3 :新增投资计划与资金筹措表表4 :总成本费用估算表表4-1 :总成本费用估算表表5 :固定资产折旧、无形和递延资产摊消估算表表6 :利润及利润分配表表6-1 :产品销售收入、销售税金及附加估算表表7 :现金流量表附表附表1 :建设单

5、位基本情况表附表2 :项目建设内容投资一览表附表3 :选址与建设条件表附表4 :招标投标事项申请表附图：项目区域位置图附件附件1 :营业执照复印件附件2 :动物防疫合格证韩城市林源友谊猪场生猪标准化养殖基地建设项目可行性研究报告项目名称：韩城市林源友谊猪场生猪标准化养殖基地 建设项目主管单位：韩城市农业局承担单位：韩城市林源友谊猪场项目负责人：田连石建设地点：韩城市王峰乡窑头村编制单位：陕西省农业工程勘察设计院编写时间：2010年3月第一章总论1.1项目提要1.1.1项目名称：韩城市林源友谊猪场生猪标准化养殖基地建设项目1.1.2建设性质：改造扩建1.1.3项目建设单位、法人代表、所有制形式建

6、设单位：韩城市林源友谊猪场项目负责人：田连石所有制形式：民营1.1.4项目建设地点与实施期限建设地点：韩城市王峰乡窑头村建设期限：本项目计划建设期一年1.1.5建设内容与规模项目通过改扩建，建成常年存栏基础母猪130头，年出栏育肥猪1950头。项目建设产仔舍、育肥猪舍主要车间1000卅；建设蓄水池，配电室，库房等辅助生产车间530川；建设兽医室40川。（详见附表1-1 ）购置安装怀孕母猪位栏，产床，饲槽，自动饮水设备，红外线保温设备，检测化验设备，防疫消毒设备，配种设备，盖医仪器设备，供电，供水及其他设备。（详见附表1-2 ）引进母猪30头，聘请专家技术人员及对技术人员和饲养人员进行技术培训。

7、1.1.6投资规模及资金构成项目总投资165.81万元，其中土建工程投资110.80万元，设备仪器投资27.08万元，种母猪引进6.00万元，其它投资11.61万元，不可预见费10.32万元。1.1.7资金筹措项目计划资金筹措总额165.81万元。其中申请国家农业产业化扶持资金 50.00 万元，企业自筹资金115.81万元。1.1.8主要技术经济指标项目正常年份可向社会提供杂交商品猪 1950头。年均销售收入236.80万元, 年均生产总成本费用191.18万元，年均利润总额62.67万元。所得税后财务内部收益率13.6%，财务净现值（10%）268.24万，静态投资 回收期3.62 （年）

8、（含建设期）。所得税前财务内部收益率16.38%，财务净现值（10%）426.38万元，表态 投资回收期3.2 （年）（含建设期）。1.1.9项目辐射范围及带动能力项目建成后，可大大加快韩城市及周边县市畜牧产业发展速度，带动项目区150户农民进行优质良种瘦肉二元杂交商品猪养殖，使养殖户农民户均增加纯收入 6000元以上，并直接为社会提供10个就业机会。1.2可行性研究报告编制依据（1 ）中共中央2007年一号文件”（2）中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见（3）陕西省人民政府关于贯彻落实V国务院关于促进生猪生产发展稳定市场 供应的意见的实施意见（4）陕西省、渭南市、韩城市人民政府

9、关于加快畜牧业产业化建设的决定（5）韩城市畜牧业发展十五规划（6 ）国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲（7）项目单位提供的有关资料1.3综合评价和论证结论综合评价：该项目符合国家产业政策，符合本市一村一品”工程发展规划，具有国内领先的技术水平，经济财务条件可行，市场前景广阔，经济效益极其显著， 是带动当地农民脱贫致富的好项目，对生态环境不会造成影响。第二章 项目建设的必要性与可行性2.1项目建设背景随着国家经济重心向西部地区的战略转移和西部大开发政策的实施，加快农为产业结构调整，千方百计增加农民收入已成为我们农业工作的重中之重，而发展畜牧业则是农业增产，农民增收的有效途径。为此

10、，我省、市、县各级政府相继做 出了关于加快畜牧业产业化建设的决定，提出要把畜牧业生产当作继苹果生 产之后的又一支柱产业来抓。结合我市实际，围绕一村一品”工程建设，大力发展养猪事业，形成以畜促农，经畜促果促粮，推动农业产业结构调整，实现农业 增产，农民增收，促进畜牧产业的发展。在我国，畜牧业生产普遍存在着品种落 后，生产水平低，优良品种推广缓慢等问题，特别是猪的优良品种推广更是滞后， 造成优质瘦肉型猪肉及其产品市场货源紧缺，特别是08年以来猪肉价格飞涨，价格居高不下，给人们正常的生活造成了一定困难。为此，国务院、农业部多次 召开会议，专门研究生猪生产问题，并在全国范围内实施了适繁母猪补助政策，

11、扶持生猪生产发展。为了充分发挥科技优势，加快我市一村一品”工程建设步伐 和优良肉猪品种推广速度，满足社会需求，增加市场有效供给，带动区域经流和 畜牧业生产发展，促进农业产业结构调整，实现农村经济发展，农民增收和农村 稳定，提出建设韩城市林源友谊猪场生猪标准化养殖建设项目。2.2项目建设的必要性2.2.1是形势发展的需要随着国家西部大开发政策的实施，西部地区农业和农村经济发展已成当务之急。 中共中央、国务院相继出台了相关优惠政策，农业部提出了加快西部农业发展的 十大措施，我省、市、县各级政府先后召开了畜牧业产业化会议，做出了关于 加快畜牧业产业化建设的决定，提出了在全市实施一村一品”工程，把畜牧

12、业生产当作继花椒生产之后的又一支柱产业来抓。要实现畜牧业生产的快速发展， 畜牧良种推广缓慢则是制约畜牧业发展的制约因素。因此，建设以科技为先导， 以良种推广为基础的杂交瘦肉型猪养殖项目， 对于加快畜牧良种推广速度，推动 畜牧业生产发展和农业产业结构调整，培育壮大主导产业，具有很重要的意义。222是适应市场经济发展的需要随着人民生活水平不断提高，人们的缮食结构发生了根本的变化，已由昔日的温 饱型转向了营养型需求，因而对肉食品的消费与日俱增，特别是以含高蛋白瘦肉 型猪肉在人们日常消费中倍受青睐，但优质瘦肉型猪肉却远远满足不了市场需 求，形成市场肉源偏紧，价格居高不下，虽上半年价格有点回落，但自7月

13、份以来价格又持续回暖。积极发挥科技优势，加快优质杂交瘦肉猪推广，促进畜牧 产业发展，增加市场有效供给，满足市场需求是十分必要的。2.2.3项目实施是新农村建设，促进畜牧业协调发展的需要。发展标准化养殖生产，是新农村建设的主要内容之一。近年来，畜牧养殖业引发 的环境问题，越来越引起社会的广泛关注。畜禽粪便的随地排放，不仅严重污染 了土壤、水体和大气，影响人居环境，也为疫病发生带来隐患，成为制约畜牧业 健康发展的瓶颈。发展标准化养殖生产，建立粪便、污水、污物及无害化处理设 施和制度，可以最大限度地降低环境污染和疫病发生的隐患， 促进废弃物的合理 利用，达到人与动物的和谐相处，促进养殖业持续健康协调

14、发展。2.3项目实施建设的可行性2.3.1符合国家产业政策一是中央、省、市近年来为大力发展畜牧业出台了一系列鼓励、 支持和优惠政策； 二是韩城市把项目所在地列为本市 一村一品”发展畜牧示范村，并为实施 一村 一品”示范村制定了许多优惠政策。三是 08年韩城市下发了加快畜牧产业发 展的决定，把畜牧业生产当作本市农业生产的支柱产业来抓，每年由市财政拿出100万元用三年时间每年扶持建设 5个养殖小区，10个重点村、10个养殖大户、200个适度规模户；市上还对当年新建的养殖企业奖励3万元。这些都为本项目建设提供了良好的政策环境。2.3.2项目建设有比较成熟的技术规范作指导。渭南市畜产局印发的畜牧标准化

15、养殖小区（场）建设标准（试行）为项目建 设提供了技术指导，使项目建设更具科学性和可行性。233项目产品市场需求潜力大我市属工业区，厂矿相并，城乡相交，境内省、市属企事业单位多，肉猪及其产 品具有直接进入市场的优势，另外，108国道、西禹咼速、铁路等穿市而过， 优良商品活猪及其产品北可达延安、榆林，西南可直供西安、咸阳等大中城市， 东可辐射华北地区。2.3.4项目单位技术实力强该场常年与韩城市畜牧兽医工作站协作，技术人员包场，坚持程序化防疫、严格消毒制度，加强标准化饲养管理，促进和完善该场的标准化建设，使该场向高质 量、高效益、标准化方向快速发展。于 2008年、2009年连续两年获得韩城市 标

16、准化养殖示范企业的称号。因此，本场完全有能力承担本项目建设及实施工作。第三章市场分析与销售方案3.1市场分析3.1.1产品市场供求现状随着我国国民经济持续发展和人民生活水平不断提咼，人们对咼蛋白、低胆固醇、适品性好的瘦肉及其产品消费量越来越大。 韩城市是一个工业人口比例较大的城 市，城镇居民10多万人，据市场调查，本市每年提供的供应量不足市场需求量 的60% ,40%以上的猪肉要靠外地调入。据有关资料统计，国际国内近几年养 猪数量呈下降趋势，市场供应偏紧，特别是08年以来曾引起国务院的高度重视，造成市场价格一路上扬。本场由于生产规模较小，销量无几，市场占有率极低， 因而不会对市场造成影响。3.

17、1.2产品市场前景分析由于近年来我国人口的不断增加，加之人们缮食结构的改变，人们对肉品的需求 将会持续增加，而本场正是瞄准了这一发展空间提出建设标准化优质瘦肉型猪养 殖基地项目。本项目建成后，主要生产优质三元杂交商品瘦肉型猪，规模适度， 对国内市场更无丝毫影响，由于猪肉市场供求矛盾依然突出， 发展前景广阔，因 而就为优势商品瘦肉型猪提供了发展空间。3.1.3项目产品的市场竞争优势本项目选用国内普遍认可的优良种猪杜洛克、长白和大约克进行三元杂交，克服了纯种母畜适应能力差，生长速度慢之缺陷，因而具有生产成本低、瘦肉率高、 肉品质量好，在国内同类产品中具有很强的竞争优势， 但在近几年对同类产品的 价

18、格变化不会造成影响。3.2产品生产及销售方案本项目拟选用从国外引进的优良种猪杜洛克、 长白和大约克进行杂交生产三元杂 交商品猪模式，并同省级农业产业化重点龙头企业韩城市金来牧业发展有限公司 种猪场建立长期稳定的协作关系，引进优良二元杂交基础母猪和杜洛克种公猪， 进行优质瘦肉型三元商品猪生产，计划年生产优势瘦肉型三元杂交商品猪突破 3000头。在价格定位上以市场同等价格向社会提供，首先占领韩城及周围县市 市场，稳步向西安等大中城市推广。3.3销售策略和营销模式首先加大对本场的宣传力度，以品牌引领市场，提高养殖基地的知名度；二是以 先进的科学技术为手段，以优良的质量为保证，对预出售的优质瘦肉型三元

19、杂交 商品猪进行全面检疫检验，确保商品猪的质量，树立企业信誉；三是建立良好的 售后服务体系，无偿为用户提供技术指导、技术咨询和技术培训服务。市场销售充分利用专业合作经济组织和经纪人队伍，和各定点生猪屠宰场建立关系，主要 以直销、代销和合同销售等多种形式进行销售。第四章 项目建设单位基本情况4.1基本情况韩城市林源友谊猪场是2006年3月建成的一个标准化生猪养殖企业。养殖基 地位于王峰乡窑头村，属我市的天然原始森林区，距离韩城市城区70公里，紧靠市乡道路，基地占地面积15亩。目前存栏杜洛克、大白、长白良种母猪 125 头，二元、三元杂交育肥猪1050头，年出栏育肥猪2000多头，是我市目前山 区

20、规模化、标准化程度较高的生猪养殖场，也是我市挂牌养殖企业。该场共有职 工12人，其中管理人员2名，财务人员1名，畜牧师、兽医师1名，生产技 术人员5人，供销人员2人，内设办公室、财务室、供销科，有严格的管理制 度和生产制度，规范的流程及严密的防疫体系，先后建成母猪舍（包括产仔，保 育）260川，育肥舍1600 叭库房350川，办公宿舍240川，农用车2辆。 经过三年的运作发展，运行情况基本良好，销售范围波及渭南、延安、山西等地， 年产值近300万元，利润30多万元。本场坚持以人为本、以诚取信”的经营管理理念；坚持 高质量、高品味、多功 能、多价位”的市场竞争策略；坚持 系列化、多样化、大众化”

21、的产品发展道路； 坚持 自主开发、勇于创新”的科研方向。为拓展市场销路，公司已西安、延安、 咸阳等地的多家客户建立了稳定的粮食购销及成品猪供应的业务关系。本场目前经营状况良好，市场销售渠道稳定。随着经营规模的扩大以及管理水平 的提高，赢利能力也不断得到提升。通过我们不懈的努力，年度和长远发展目标 一定能够顺利实现。4.2企业财务状况本场经过4年不断努力，经济实力不断增强，生产和经营进入良性循环，财务收支平衡，企业信誉良好。4.3法人代表基本情况公司法人代表田连石，男，生于I960年12月，现年48岁。祖籍陕西省韩城 市。个人主要工作经历如下：1980年任韩城市王峰乡双庙村，任村长、支部书记至今

22、；2006年3月创建韩城市林源友谊猪场，任公司场长至今；第五章建设地点选择分析5.1项目区概况5.1.1自然条件韩城市位于关中平原东北隅，距省会西安 240余公里，北依宜川，西邻黄龙， 南接合阳，东隔黄河与山西省河津、乡宁、万荣等县市相望。韩城市地处我国内 陆，属于暖温带半干旱陆性季风气候，四季分明。其特点是：春季温暖干燥，夏 季热而多雨，秋季凉爽湿润，冬季寒冷干燥。年平均气温13.7 C,其中春季C，夏季 25 C，秋季13.4 C，冬季 0.2 C。气温年较差 28.1 C， 极端最高温度达42.6 C,极端最低温为一16.7 C。大于0 C的积温 5035 C,持续 298 天。大于10

23、 C和积温4626 C,持续 209 天。初霜 日平均为10月25 日，终霜日平均为 3月30日，无霜期平均208天。 土壤冰冻深度一般为 10cm ，最深达42cm ，近10年内最深达25cm 。全年日照时数233.9h 。年太阳总幅射量121.2Kcal/cm 2 ,较渭南、西安分别多 2kcal/cm 2 和6k -cal/cm 2 。年平均降水量 555.2mm ，年内分 配不均，年际间变化很大。年内降水主要集中在夏秋两季，7-9三个月降水量达306mm ，占年降水量的一半以上。全市枯水年降水量360.2mm ，为多年均值的65% ，丰水年降水量 665.0mm，为多年均值的120%

24、。年内、年际降水不均匀造成丰、枯年农业生产的不稳定。韩城多年平均水面蒸发量为 1790mm（ 近10年）。受多种因综合影响，不同地区有明显差别。变化规 律是山区小，平原大，由西向东蒸发递增。韩城多年平均陆面蒸发量为499.4mm ，总的变化趋势为山区大，平塬小，由西向东递减，与水面蒸发变化规律 相反。韩城干旱指数变化在 2.07 2.80之间，平均为2.25 ，均大于1，表明 干旱，且干旱程度亦较为严重。变化趋势为山区小，平塬大，由西向东递减。总 的来说，韩城气候条件较好，特别是光热资源丰富，有利于植物生长。5.1.2社会经济概况韩城市国土面积1621平方公里，耕地42万亩，地形地貌为 七山一

25、水二分田”。 下辖7乡7镇、2个街道办事处、276个行政村，总人口 38.5万，城镇人口 15万。1983年10月撤县设市，1985年被国务院批准为对外开放城市，1986 年12月被命名为全国历史文化名城。韩城历史悠久，历史人物众多，文物古迹荟萃，有文史之乡”和关中文物最韩城”之美誉。矿产资源丰富，开发潜力巨大。境内有煤炭、石灰石、铁矿石、煤层气、铝矶土、高岭土等矿产资源，其中煤炭储量达103亿吨，已探明27亿吨，占渭北煤田的35.5%。煤层气资源总量为2080亿立方米，达到开采品位 的资源量为1907.6亿立方米，是渭北最 大的气田。水资源得天独厚，境内黄 河流程74公里，水资源总量为3.6

26、亿立方米，可利用量为2.5亿立方米。 工业发展起步较早，形成了煤炭、电力、焦化、冶金、建材等为支撑的工业生产体系。原煤年产量550万吨，发电量27亿度，焦炭400万吨、水泥50万 吨，钢铁100万吨。境内有年产原煤400万吨的韩城矿务局、总装机容量 38 万千瓦的韩城发电厂等大中型企业，以 及中国500强企业、陕西第一、生产能 力300万吨的龙门钢铁集团，单台机组发电量居西北第一、总投资130亿元、总装机容量240万千瓦的韩城二电厂正在建设之中。民有经济发展迅猛，形成 了黄河 矿业开发公司、海燕焦化公司等一大批民有企业。 对外开放进一步加大， 招商引资取得了突破性进 展，中鲁果汁、黑猫炭黑等项

27、目的顺利投产，加快推 进了农业工业化、工业现代化的进程，炭黑年生产能力达7 . 5万吨，居西北第一、全省最大的焦炭企业黑猫焦化120万吨焦炭项目已开工建设，必将为韩城的发展注入新的活力。目前，全市已基本形成了煤一一电”，煤一一焦炭一一铁一一钢” 煤一一煤焦油一一炭黑”等三条产业链，2009年，全市工 业总产值超100亿元。农业生产条件良好，主要农作物有小麦、玉米等，粮食播种面积42万亩，总产量1.66亿斤。经过多年农业产业结构调整，已形成了椒、果、菜、畜”四大农业主导 产业，其中 大红袍”花椒以粒大、皮厚、色鲜、味浓而驰名中外，已形 成百里三千万株生产规模，总产达1600万公斤，产量占全国的1

28、/6，年产值近 3亿元，占到农民收入的40%，成为全国最大 的花椒生产基地。2000年被国 家林业局命名为中国名优经济林花椒之乡” 2001年成功注册“韩城大红袍花 椒”证明商标。畜牧业发展较快，全市肉、蛋、奶产量分别为 11787.38 吨，4698吨、1300 吨，畜牧业产值为2.618亿元。2009年四大主导产业产值占到农业总产值的 76%。经济和社会各项事业发展较快，2009年全市国内生产总值实现92.6亿元，同 比增长22.5% ，地方财政收入完成4.8亿元，金融机构存款余款达86.1亿元, 农民人均收入4250元，城镇居民人均可支配收入 8501元。近年来，先后荣 获国家级计划生育

29、优质服务县市、 全国文明村镇建设先进县市、国家级双拥模范 城市、全国科技工作先进（县）市、全国广播电视先进（县）市和省级卫生城 市等称号。2008年，综合经济实力位居全省第七，在全国县域经济基本竞争力 评价中进入西部百强行列。韩城市气候、土壤和土地资源条件宜于发展畜牧业，也是陕西省传统的畜牧养殖 基地。改革开放以来，全市农业生产得到了较快发展，以粮食为主的农产品供给 比较充足，为优化种植业生产结构，退耕还林种草为发展畜牧业可提供了较大的 土地空间。5.1.3区位交通条件项目区有西禹铁路和西禹高速、108国道、304省道穿境而过，交通十分便利。 距省会西安220公里，地理位置十分优越，交通运输条

30、件便利，是我省通往华 北重要的交通枢纽和物资集散地。5.1.4 项目关联产业的发展现状本项目是以技术推广生产型的畜牧业产业， 产前主要依靠引进国内外优良品种和 饲料加工业。目前我市瘦肉型种猪推广工作进展较快， 但商品瘦肉型猪饲养还不 具备规模化和集约化生产，远远满足不了市场需求，有待加快推广；饲料加工业 发展较慢，仅有禾丰饲料入驻我市。项目产品主要为社会提供三元杂交瘦肉型商 品猪，产业产后主要以鲜销为主，加工业目前在本市还没有形成规模， 主要零星 暑宰、加工为主。5.2项目建设地点选择项目建设地点位于山清水秀的韩城市王峰乡窑头村，柏油路依村而过，交通十分便利，能够保证所需饲料的调入和畜产品的调

31、出。场址地势平坦，通风良好，是 无公害生猪生产的最佳选址。场内供电供水系统健全，完全可满足本项目生产生活所需用电用水。 项目区附近无任何工业污染，远离村庄，具有良好的防疫隔离条件。项目扩建内容不用征地，无需支付土地补偿等费用，可节约大资金。第六章技术方案及生产工艺6.1建设任务和规模通过项目改扩建，达到常年存栏基础母猪 130头，其中引进种母猪30头（淘 汰原有30头），年生产优势瘦肉型三元杂交仔猪 2600头，年出栏育肥猪1950 头，项目总投资165.81万元。6.2生产工艺流程本项目二元杂交基础母猪和杜洛克种公猪从省级龙头企业金来牧业公司种猪场 引进，引进种母猪30头，进行三元杂交仔猪繁

32、育生产，所产仔猪育肥后出售。 具体工艺流程如下：韩城市林源友谊猪场生猪标准化养殖基地建设项目工艺流程示意图第七章项目建设目标7.1建设目标本项目依据国家发改委、农业部关于组织申报2010年生猪标准化规模化养猪场（小区）建设项目有关通知精神，以及陕西省发展和改革委员会、农业厅关于 申报2010年生猪标准化规模养殖场（小区）建设项目的通知（陕发改农经 2010192 号）文件要求，按照国家大力发展养猪业和实施农业产业化经营的 产业政策，依托项目区发展养殖业的资源条件与社会环境优势，宗循高起点、高科技、高效益的原则，应用现代先进的良种猪繁育技术和标准化无公守养殖技术， 对本养殖场进行改扩建，建成生产

33、上具有先进性、技术上具有超前性、产业的良 种、养殖设施、技术水平和经济效益，实现企业获取良好经济回报，带动项目区 养猪农户增收、地方经济发展的双赢目标。该项目完成后，达到常年存栏基础母猪 130头、年生产优质瘦肉型三元杂交仔 猪2600头的养殖基地，年出栏育肥猪1950头。7.2项目规划和布局本项目将依托现有生产设施，按照科学、实用、方便、节省、建设投资的原则实施改扩。在规划和布局上根据公司的发展需要，严格按照动物卫生防疫和工艺流程要求， 兼顾生态、交通、水、光、土、热等生产要素，采用管理区和生产区严格分享， 生产区根据地形走向、风向等条件，按照流水线生产布局，合理规划，尽量满足 防疫卫生和生

34、产技术要求。第八章项目建设内容8.1建设标准按照中华人民共和国建设法，建设部、陕西省建设厅关于一般工业厂房建设 标准，结合畜牧行业卫生防疫和生产工艺要求标准建设。8.1.1建筑设计依据与要求设计依据建筑设计防火规范 GBJ16-87抗震安全规范建设要求本设计按照国家及行业制定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足 工艺及生产管理的条件下，尽可能地改变工人的操作环境。在不增加投资的前提 下，对建筑单体从形体到色彩、质地，力求简洁鲜明大方，突出现代化工业建筑 的个性，在整体建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感， 突出时代特点。主要建筑物包括建设产仔舍，育肥猪舍，检验化验

35、室、综合宿办室、配电室等生产车间和辅助车间火灾危险性为丙类，献火等级不低于三级。8.1.2结构设计依据与要求设计依据建筑结构荷载规范GB50009-2001建筑基础设计规范GB50007-2002建筑抗震设计规范GB50011-2001砌体结构设计规范GB50003-2001混凝土设计规范GBJ10-89建设要求本工程地质为水网平原，地表5-10米范围内为粘土，沙砾石层，以砂土、亚粘土为主，地耐力8-10t/m2地震设防烈度8度，风荷载 WO = 0.4KN/m2, 雪荷载 WO = WO = 0.4KN/m28.1.3电气设计与要求1.设计依据供配电系统设计规范GB5052-95低压配电设计

36、规范GB50054-95建筑物防雷设计规范GB50057-94和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92工业企业照明设计规范GB50034-922.建设要求用电由公用供电网络供应。各车间动力电源电压为380V，照明工作电压为220V。照明灯具采用防尘型日光灯 8.2建设内容8.2.1土建工程建设空产仔猪舍400nf、育肥猪舍600itf等主要生产车间1000室30卅，库房200卅等辅助生产车间230川；建设蓄粪池300m3和兽医室40川等室外其它工程。（详见附表 1-1 8.2.2设备仪器购置安装怀孕母猪限位栏30个，产床30架，饲槽60个，自动饮水设备100 个，红外保温箱及设备30

37、套，供电设备1套，供水管线3000m，检验化验设备1套，防疫消毒设备1套，配种设备2套，兽医仪器设备1套，常规用具及其他设备。（详见附表1-2 ）823种猪引进引进良种母猪30头，聘请专家教授对技术人员和饲养人员进行技术培训。 第九章投资估算及资金筹措9.1投资估算依据（1）国家农业综合开发世行项目可行性研究报告编写提纲中规定的方法与 参数。（2）土建工程依据陕西省建设厅2002年陕西省建设厅工程综合预算定额 陕西省材料价格信息2006年估算。（3）（4）（5）9.2设备按国内成套设备报价单估算，非成套设备按现行需要价格估算 安装费用按国家所购设备厂设备安装调试报价表估算。项目承建单位提供的有

38、关资料及数据。项目建设投资估算165.81.00 万元万元总投资土建投资主要生产车间辅助生产车间配电室库房兽医室其它设备仪器投资主要设备附属设备（详见附表1-2）68.00万元24.00万元2.40万元12.00万元2.40万元2万元27.08万元11.58万元15.5万元种猪引进6.00万元其它费用11.61万元可研编制与设计费3.00万元工程监理费1.50万元招标费专家聘用与培训费2.00万元项目单位管理费（开办费）3.61万元预备费用10.32万元1.50万元9.3资金来源与筹措项目总投资额165.81万元，其中申请农业部专项扶持资金 50万元，115.81万元项目建设单位韩城市林源友谊

39、猪场疋家以种养殖为主，融农业新品种的引进、试验、繁育推广、示范培训及生产经营为一体的综合型民营企业，现拥有土地15亩，土地使用权50年。项目建设单位在长期的生产经营过程中，与金融系统建立了长期友好的协作关系，在贷款业务往来中，按时结清本息，从无拖欠, 企业信誉良好。9.4资金使用和管理本项目是在韩城市农业局、财政局的监督管理下，项目资金在使用和管理上实行 法人负责管理，设立专户、专款专用，严格膛业财政资金管理办法的要求，管好 用好项目专项资金，做到建设进度、工程质量、建设资金同步到位的原则，并实 行阶段自查，项目竣工审批制度，保障项目按期保质完成。第十章环境影响评价环境影响 本项目主要污染物为

40、家畜粪尿、污水和饲料加工粉尘，自身不会对环境造成影响。10.2环境保护与治理措施家畜粪尿及污水蓄入粪尿池腐熟后直接用于农业生产用地培肥地力。饲料加工采用粉尘回收装置，将粉尘污染降到最低限度。第十一章 建设期限和实施的进度安排建设期限本项目建设期限1年，从2010年4月至2011年3月实施完成。项目实施进度安排本项目实施共分四个阶段：第一阶段：2010年4月至5月完成项目立项和工程规划设计。第二阶段：2010年6月至11月完成土建工程及辅助工程建社。第三阶段：2010年12月至2011年2月完成场区绿化及仪器设备购置、种猪 引进等建设任务。第四阶段：2011年3月完成项目建设自查初验、做好资料汇

41、总、建立档案、形 成自查总结报告，做好检查验收准备工作。工程建设期限和实施进度计划时间项目内容 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3项目设计 土建施工设备米购、安装调试 项目竣工验收第十二章 项目组织与管理12.1组织机构与职能划分本项目劳动定员10人。其中管理人员（2人）：协调安排场内生产，制定实施 生产计划和生产技术工作；畜牧师、兽医师（2人）：负责国内外新、优品种引 进，高新生产技术、管理技术引进、技术人员培训及产品质量检验体验工作；财务部（1人）：负责处理场内日常生产经营财务预算，核定生产经营成本，为场 内决策提供依据；生产技术人员3人；供销科（2人）：负责场内生产资料

42、组织 采购和产品销售工作。12.2项目经营管理模式本项目建成后，建立健全各种规章制度，实行法人负责制管理，各生产车间独立 核算，统一经营，指标管理，经济效益与有关生产管理人员利益直接挂钩。项目 实施后，逐步采用公司+基地+农户生产模式， 和农民结合成紧密型生产经营联 合体，企业同养殖户签订长期合同，负责种猪饲养、提供商品仔猪、饲料加工、 疫病防治、饲养管理技术、商品猪收购销售等事宜，各养殖户自主经营，独立核 算，建立利益共享，风险共担的生产经营联合体，扩大企业生产经营规模，提高 抵御市场风险的能力。12.3经营管理措施项目建成后，将制定严格的规章制度，对生产经营、财务管理、销售管理按照各 自工

43、作性质的不同，广泛吸取国内外、省内外同类企业的经营管理经验， 采取严 格的管理措施，奖罚分明，并采取积极的激励措施，提高广大职工的主人翁精神 和责任感，把企业建设成一个高效、文明的经营集团。12.4技术培训项目建成后，将根据生产技术的要求积极和西北农林科技大学、韩城市畜牧兽医工作站、省级龙头企业金来牧业公司种猪场建立良好协作关系，采取请进来和送 出云的办法，区别工种、人员，对职工进行长期的、不定期的培训，努力提高会 员的业务素质。12.5劳动保护与安全卫生协会将严格按照国家劳动法的要求， 对生产过程易出现安全问题的车间，加强检 查维修，努力创造一个安全、舒适的工作环境。第十三章效益评价13.1

44、财务评价依据本项目经济效益初步评价依据国家发改发、建设部2006年颁布实施的建设项目经济评价方法与参数（第三版，以下简称方法与参数）及国家最新财税 制度和行业有关规定。项目总成本费用估算依据现行市场价格计算，销售价格依现行同等市场价格计算；国家养殖业免征销售税金及附加费用，所得税根据国家最新对农业的税收优惠政策，按利润总额的10%提取，公积金按税后利润的10%计算，贴现率以10%计算，项目计算期12年。13.2销售收入和销售税金及附加估算本项目产品主要三杂交瘦肉型商品猪，正常年份生产三元杂交瘦肉型商品猪1950头，每头平均体重以100kg计算，每公斤以12元计算，则每头商品猪 价格为：12 元

45、/kg X100kg = 1200.00 元三元杂交瘦肉型商品猪销售收入为：1200.00 元 X1950 = 234.00 万元猪粪每吨以50元计算，正常年份销售数量为560吨，则年销售收入为：50.00 元/吨X560吨=2.80 万元合计销售收入为：234.00 万元+ 2.80万元=236.80 万元（详见附表6-1 ）销售税金及附加国家规定养殖业销售税金及附加为零。13.3总成本及经营成本估算单位产品生产成本项目期内单位成本三元杂交瘦肉型商品猪为417.30元/头。项目年均总成本经计算项目年均总成本为181.20万元，经营成本为176.38万元。13.4财务效益分析1341 盈利能力

46、分析项目实施后投资利润率33.53% ;所得税后静态投资回收期3.62年（含建设 期），财务内部收益率13.6%，财务净现值（10%）268.24万元；所得税前 静态投资回收期3.2年（含建设期），财务部收益率16.38%，财务净现值（10%）426.38 万元。13.5不确定性分析盈亏平均分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）经计算为29.65%。即企业正常年份出栏三元杂交瘦肉型商品猪1554头，企业就可保本经营；以销售价格表示的盈亏平均点（BEP ）为828.5元/头，即销售每头商品猪价格为 828.5元，企业也可保本经营，可见该项目具有较强的抗风险能力。敏感性分析根据项目计算，项

47、目基本方案财务内部收益率为13.6%，投资回收期为3.62年，考虑到项目实施过程中的一些不确定因素的影响，分别对项目投资、经营成本、销售收入作提高或降低10%的单因素变化，对财务内部收益率和投资回收 期影响的第三性分析（见下表）。财务敏感性分析表项目基本方案投资经营成本销售成本+10% -10% +10% -10% +10% -10%内部收益率（%）13.6 19.14 23.39 13.92 28.18 30.23 11.87投资回收期（年）3.62 6.18 5.24 8.14 4.52 4.52 9.3813.6财务评价结论由上可以看出，不同因素的变化都不可程度的影响财务内部收益率和投资

48、回收期，其中销售收入的增加或减少对其影响最大， 其次为经营成本，再次为总投资, 在销售收入减少10%的情况下，财务内部收益率为3.6%，已经低于基准收益率10%，说明销售收入的增加或减少对项目抗风险能力关系重大，故在财务上 应加强管理，努力降低成本，增加企业收入。13.7社会效益13.7.1辐射带动作用本项目建成后，可大大加快我市 一村一品”工程和畜牧良种推广速度，提高畜牧 业生产水平，对于促进农业产生由二元结构向三元结构转化， 壮大畜牧生产这一 主导产业，加快农业产业化结构调整步伐具有很大的促进作用。项目建成后，可带动韩城市及周边县市养猪产业发展，增加畜牧产业的产出与效益，带动项目区域内15

49、0户农民进行三元杂交瘦肉型商品猪，使养殖户农民年 户均增加纯收入60000.00 元以上，并直接和间接为社会提供 10个就业机会。13.7.2 农民增收项目区农民的主要收入为农产品收入和果品收入，项目建成后，一是可为农民直接提供近10个就业机会，可使农民收入直接增加；二是可通过公司 +基地+专 业合作社+农户模式，和当地农民组成紧密型经营联合体，使农民直接进行三元 杂交瘦肉型商品猪，增加农民收入。如按农户每年饲养三元杂交瘦肉型商品猪 50头，按目前市场行情，每饲养一头猪纯收入以 250.00元计算，每户均人口 4人，可使养殖户年增加纯收入12500.00 元，人均增加纯收入3000.00 元以

50、 上。第十四章招标方案14.1招标概述招标严格按照农业基本建设项目招标投标管理规定执行，并结合省、市有关 政府采购的相关规定，对本建设项目进行有效的招投标管理，以保证该项目在建设进度、质量、资金使用效率、财务管理等方面的时效性和规范性，杜绝项目建 设过程中的违规事件发生。14.2招投标内容招投标内容包括项目建设中的土建工程和仪器设备采购。土建工程110.80万元；设备仪器27.08万元。招标资金总额共计137.88万元。14.3招标投方式建设项目拟采用公开招标进行（农业部、省农业厅有特殊要求的除外）。14.4招投标技术要求（1）土建工程要求投标单位必须提供有关资质证件，具有三级以上资质等级。（

51、2）仪器设备要求投标单位资质证明齐全， 技术力量雄厚，注册资金在500万 元以上，并有相关实验室建设成功经验和范例。第十五章可行性研究结论及建议综上所述，建设韩城市林源友谊猪场生猪标准化养殖基地建设项目，符合国家经济发展需要，符合国家产业政策，符合当地农业发展规划，具有国内领先的技术 水平，财务经济技术条件可行，市场前景广阔，社会、经济效益显著。随着本项 目的建设，将对保持当地市场繁荣和农村稳定，加快畜牧品种改良和畜牧业产业 化建设步伐，引导当地农民脱贫致富有着重要的意义。请上级部门优先立项扶持。表1 :固定资产投资估算表单位：万元序号 工程或费用名称估算 价值 占固定资产投资的比例（）建筑工

52、程设备购置安装工程其他费用合 计固定资产投资 110.80 27.08 0.00 27.93 165.81 100.00工程费用 110.80 27.08 0.00 6.00 143.88 86.77主要生产车间 68.00 11.586.00 85.58 51.61辅助生产车间 24.00 15.539.50 23.82 TOC o 1-5 h z 配电室 2.402.401.45锅炉房 0.00 0.00库房 12.0012.007.24兽医室 2.402.401.45其它 2.002.00 1.21其他费用11.61 11.61 7.00无形资产8.00 8.00 4.82勘察设计费3.

53、00 3.00工程监理费1.50 1.50招标费1.50 1.50技术培训费2.00 2.00开办费3.61 3.61 2.18预备费用10.32 10.32 6.22基本预备费 7.16 7.16 4.32涨价预备荒费3.16 3.16 1.912投资方向调节税0.00 0.003建设期利息0.00 0.006 固定资产投资总额 110.80 27.08 0.00 27.93 165.81 100.00表 1-1 :土建工程投资明细表单位：万元序号 工程名称 建设性质（新建/改建） 单位 建设面积（卅）单位造价（元/ m2）投资额（万元） TOC o 1-5 h z 1主要生产车间68.00

54、产仔舍 新建 m2 400 800.00 32.00育肥猪舍 新建 m 600 600.00 36.002辅助生产车间24.00蓄粪池 新建 m 300 800.00 24.003配电室 新建 m 30 800.00 2.40库房新建 m 200 600.00 12.005室外工程2.40兽医室 新建 m 40 600.00 2.406其他 2.00合 计 110.80表 1-2 :设备投资明细表单位：万元序号 设备名称 单位 数量 单价（元） 投资额（万元）1主要设备 11.58母猪限位栏 架30 600.00 1.80产床 架 30 2400.00 7.20饲槽 个 60 300.00 1

55、.80自动饮水设备 个100 18.00 0.181.5红外保温箱及设备 个30 200.00 0.602附属设备 15.502.1供电设备套1 40000.00 4.00供水设备 M 30003.00检验化验设备 套1 50000.00 5.00防疫消毒设备 套1 20000.00 2.002.5配种设备套2 5000.00 1.002.6 兽医仪器设备 套1 5000.00 0.50合 计 27.08表 1-3 :科技投资明细表单位：万元序号投向简要内容单价投资额其中：财政无偿资金主要作用单位计划数1技术引进7.001.1品种引进种母猪头306.001.2技术引进专家聘用费11.001.3

56、材料1.4工艺1.5其它2技术中试 2.1品种 2.2技术3技术示范1.003.1示范3.2保护地种植3.3仪器设备3.4技术培训培训技术人员人.次5 2000.00 1.003.5技术人员补助3.6主要配套技术4其它5资金合计 8.00表2 :流动资金估算表（良种繁育和批发市场项目用）单位：万元序号年份项目建设期达到设计能力生产期2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12年经营成本 176.38 176.38 176.38 176.38 176.38 176.38 176.38176.38 176.38 176.38每年所需流动资金19.30 19.30 19.30 19.30 19.

57、30 19.30 19.3019.30 19.30 19.30 19.30流动资金本年增加额114.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00每年所需流动资金=年经营费用*年资金周转率（年周转资金次数的倒数）表3 :新增投资计划与资金筹措表单位：万元序号年份项目合计建设期投产期2 3 4 5 6 71 总投资 137.88 137.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00固定资产投资 137.88 137.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00固定资产投资方向调节税 0.00 0.0

58、0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00建设期利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00流动资金 19.30 19.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00资金筹措 165.81 165.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00自有资金 115.81 115.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其中：用于流动资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00银行贷款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59、 0.00 0.00长期贷款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00流动资金贷款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00财政投资 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00财政有偿投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00财政无偿投资 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00表4 :总成本费用估算表单位：万

60、元序号年份项目生产期3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 夕卜购原材料 147.40 147.40 147.40 147.40 147.40 147.40 147.40147.40 147.40 147.40种公猪引进 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00种母猪引进 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.504.50饲料主原料 79.80 79.80 79.80 79.80 79.80 79.80 79.80 79.8079.80 79.80饲料辅料 42.