虹鳟鱼养殖可行性分析报告

1、虹鳟鱼养殖可行性研究报告第一部分虹鳟鱼养殖项目总论一、虹鳟鱼养殖 概况虹鳟鱼属鲱形目、鲑科。又称红鳟鱼、瀑布鱼、 七色鱼。原产北美洲太平洋沿岸，美国加州山涧中， 喜栖于清澈无污染的冷水中，以食鱼虾为主，为高寒 鱼类，只能在 20以下的水温中生长。体上布有小黑斑，体侧有一红色带，如同彩虹，因此得名“虹鳟”。虹鳟鱼不耐任何污染， 必须在清澈透明的冷水中饲养， 养殖产品干净卫生， 肉味鲜浓， 口感嫩活； 肉里无刺， 便于食用，宜老宜幼，易于消化；维生素D、铁元素的含量远高于其他食品；鱼皮富含蛋白质，具有美容1 PAGE 11和强健筋骨的功效。虹鳟是属于鲑科的一种冷水性鱼类，是目前最广泛的世界性养殖鱼

2、类之一。由于虹鳟最适合进行人工集约化养殖，具有高产、高效、市场广阔等特点，所以虹鳟鱼养殖发展迅速，养殖面积范围及产量在逐年增长。目前全国有十余个省市开始规模化养殖，我省目前尚无规模化和育种养殖基地。（二）项目名称：县虹鳟鱼高产养殖示范基地（三）项目承办单位：县金龙农业综合开发有限责任公司（四）项目的主管部门：县农牧局（五）项目建设内容、规模、目标：总投资1280 万元、总占地 48亩、年产商品鱼 160吨、年产虹鳟鱼苗100万尾。（六）项目建设地点：县禹谟镇马场村二、项目可行性研究（一）项目产品市场前景：虹鳟鱼是一种名贵的冷水性经济鱼类，因其具备肉质鲜嫩、昧美、无腥、无小刺、蛋白质含量高、胆固

3、 醇含量低等特点，而深受广大消费者的欢迎，特别是虹鳟鱼所富含的 20碳5烯酸（ EPA），对加速病人的伤口愈合有很大的帮助，还有高品位、高质量的不饱和 脂肪酸，因其是信息传递的载体，对人的大脑有很大 的滋补作用，食其者可提高智力，强身健体，延缓衰 老。所以，虹鳟鱼产业化项目的实施，对改善我国人 民的饮食结构，提高广大人民的生活质量及身体素质 具有积极的现实意义。1988年在联合国开发计划署和联合国粮农组织的援助下，全国有10余个省开始进行虹鳟鱼的开发实验，在广大科技人员的共同努力下， 先后成功地完成了采卵、孵化、鱼种全雌性培育，成 鱼饲养等课题性研究，水库网箱养殖虹鳟鱼和冷流水 养殖虹鳟鱼均获

4、得成功，取得了每平方米网箱产量达 到110公斤，流水每平方米达 20公斤等高产养殖技术经验。目前，国内市场对虹鳟鱼及制品的需求量迅速增 长，每年进口的虹鳟鱼 510万吨，而国内的产量不足5000千吨，贵州的产量不足10吨，仅替代进口这一项就具有非常大的发展潜力。现虹鳟鱼的主要产品都是 从挪威及欧洲国家进口的产品及制品，主要产品有： 冰鲜鱼（剖肚去脏保鲜压冰包装） 、冰冻鱼、冷熏鱼片、热熏鱼片，还有鱼皮，鱼头、鱼排、鱼仔罐头等。我 们国内虹鳟鱼加工尚属空白， 基本上以销售活鱼为主。（二）项目原料供应问题：目前国内已有数家专门从事虹鳟饲料专业生产的厂商。该项目用北京汉业集团公司供原料（三）项目政策

5、保障问题：符合国发2号文件，符合省委省政府有关大力发展贵州生态农业，特色农业 的相关政策以及党的十八大要求2020年全面建成小康社会的要求。（四）项目资金保障问题：该项目实施公司已投入600余万元建成 20亩养殖基地，第二期投资向银行申请贷款已进入前期审批程序。（五）项目组织保障问题： 公司已投入 600余万元完成 基地建设的征地等相关工作， 且已引种试养及全人工孵化试验取得成功。（六）项目技术保障问题：我公司已经过近两年时间通过送出去及请进来的方式培养了专门技术人 员，并和毕节学院水产研究办签订了技术合作协议， 同时得至省农科院有关专家及甘萧省冷水鱼良种基地有关专家无偿技术指导。（七）项目人

6、力保障问题：该项目由县政协副主席任主抓，县农牧局王副局长，李副局长，禹谟镇党委书记杨等相关单位及领导参与主抓，有强有力的领导力量。（八）项目社会效益结论：项目实施后，每年可向省内提供适应鲑鳟鱼鱼苗100万尾以上，对开发省内冷水资源起积极作用，其次，发展公司加农户的产业 经营模式，使农牧民养殖户增加收入，第三带动和发 展乡村生态旅游业，通过开发虹鳟鱼集约化产业及特 色农家乐生态旅游业大大增加基地所在地农民收入， 为我市提供快速带动农民境收至富打造样板基地，为 我省和全国同步建成小康社会起积极示范作用。三、项目主要技术经济指标表（一）、引进虹鳟鱼及七彩鲑鱼发眼卵自行全人工孵化并自行培育亲鱼种鱼 ;

7、（二）、自行研发虹鳟鱼全人工取卵、全人工受精、全人工孵化等（三）、引进加拿大七彩鲑鱼与虹鳟鱼进行杂交选育新品种冷水鱼。第二部分虹鳟鱼养殖项目建设背景、必要性、可行性一、虹鳟鱼养殖项目建设背景（一）项目基地适宜情况金沙县位于贵州省西北部，是长江上游支流发源地，有着十分丰富的冷水资源，水质清澈无污染。随着国家对贵州的开发建设，按照发展特色农业，高效农业，规模化等特色农业的要求，金沙县许多适合于 虹鳟鱼等冷水性鱼类养殖生长的洁净无污染的冷凉水 体资源，为虹鳟鱼等冷水性鱼类的养殖提供了广阔的 空间。虹鳟鱼的养殖是一种绿色环保型产业，其高投 入、高产出的特点适合于高技术开发的要求。2012年国发 2号文

8、件关于贵州开发战略的实施为我县冷水优势资源的开发和特色经济的发展提供了极好的发展机 遇，毕节试验区把推动冷水性渔业的产业化建设和发 展作为发展我市特色农业产业的重要组成部分和支柱 产业之一。（二）项目发起人以及发起缘由该项目由金沙县政协通过招商引资，最初引进投资人由贵州省绍兴大酒店董事长董夏良、贵州茅台酒厂高级酒师胡静诗等五位企业家及技术专家共同出资与金沙县金龙农业综合开发有限公司合作共同开发， 发起开发该项目的理由是发起人有自有的销售网络和资金投入保障以及该产品市场前景非常好。二、虹鳟鱼养殖项目建设必要性（一）实施该项目符合国发20122号文件要求；（二）实施该项目符合十八大2012年全国全

9、面建成小康社会要求；（三）实施该项目为推进贵州省冷水鱼特种养殖起积极推动作用；（四）为我省扶贫攻艰提供示范样板基地。三、虹鳟鱼养殖项目建设可行性（一）经济可行性：该项目建成后项目实施单位 年可创产值 900-1100万元，创纯利 400-500万元，创税110-140万元。（二）政策可行性：实施该项目填补了我省民营企业自主研发冷水鱼引种及新品种选育空白；（三）技术可行性：项目实施单位已自我研发孵 化试养殖取得成功，且已和毕节学院、 省农科院以及省外国家级冷水鱼良种场达成技术合作。（四）模式可行性：该项目采取产、学、研以及公司加农户的运营模式。一方面项目公司自身营利， 同时带动周边农民增收至富，

10、而通过带动农民增收的同时公司向农民出销鱼苗又营利，公司向农户收购鲜活鱼加工后销售，形成公司与农户相互相依赖的利益共同体。（五）组织和人力资源可行性：该项目具有强有力的组织保障及技术保障（见前述）；第三部分虹鳟鱼养殖项目产品市场分析一、虹鳟鱼养殖项目产品市场调研（一）虹鳟鱼养殖项目产品国际市场调研：国外发展趋势： 虹鳟鱼原产于北美洲的太平洋沿岸，养殖始于 1874年，已遍布五大洲， 经过100多年的实验研究和开发， 已成为养殖规模大， 集约化程度高， 分布范围广的优势产业，已经在欧洲（尤其在挪威、 丹麦等国），北美（主要在美国） ，建立起完整的社会化服务体系。挪威、丹麦、美国等国家已将虹鳟鱼的

11、养殖作为支柱性产业进行建设和开发，其产品在国际 市场上占有重要地位。我国由于资源特征及消费习惯的影响，长期以来都是以淡水性鲤科鱼类养殖为主，冷水性鱼类养殖、增殖起步晚，发展缓慢。改革开放以来，冷水性养殖渔业发展迅速，已形成产业化发展的规模和趋势。随着旅游业的发展和对外开放规模的不断扩大，虹鳟鱼产品的需求量将会继续增长，养殖加工虹鳟鱼产品和制品具有大好的市场前景和发展空间。（二）虹鳟鱼养殖项目产品国内市场 发展前景及市场预测虹鳟鱼是一种名贵的冷水性经济鱼类，因其具备肉质鲜嫩、昧美、无腥、无小刺、蛋白质含量高、胆固醇含量低等特点，而深受广大消费者的欢迎，特别是虹鳟鱼所富含的 20碳5烯酸（ EPA

12、），对加速病人的伤口愈合有很大的帮助，还有高品位、高质量的不饱 和脂肪酸，因其是信息传递的载体，对人的大脑有很 大的滋补作用，食其者可提高智力，强身健体，延缓 衰老。所以，虹鳟鱼产业化项目的实施，对改善我国 人民的饮食结构，提高广大人民的生活质量及身体素 质具有积极的现实意义。1988年在联合国开发计划署和联合国粮农组织的援助下，全国有10余个省开始进行虹鳟鱼的开发实验， 在广大科技人员的共同努力下， 先后成功地完成了采卵、孵化、鱼种全雌性培育，成 鱼饲养等课题性研究，水库网箱养殖虹鳟鱼和冷流水 养殖虹鳟鱼均获得成功，取得了每平方米网箱产量达 到110公斤，流水每平方米达 20公斤等高产养殖技

13、术经验。目前，国内市场对虹鳟鱼及制品的需求量迅速增 长，每年进口的虹鳟鱼 510万吨，而国内的产量不足5000千吨，贵州的产量不足10吨，仅替代进口这一项就具有非常大的发展潜力。现虹鳟鱼的主要产品都是 从挪威及欧洲国家进口的产品及制品，主要产品有： 冰鲜鱼（剖肚去脏保鲜压冰包装） 、冰冻鱼、冷熏鱼片、热熏鱼片，还有鱼皮，鱼头、鱼排、鱼仔罐头等。我 们国内虹鳟鱼加工尚属空白， 基本上以销售活鱼为主。我国由于资源特征及消费习惯的影响，长期以来都是以淡水性鲤科鱼类养殖为主，冷水性鱼类养殖、增殖起步晚，发展缓慢。改革开放以来，冷水性养殖渔业发展迅速，已形成产业化发展的规模和趋势。随着旅游业的发展和对外

14、开放规模的不断扩大，虹鳟鱼产品的需求量将会继续增长，养殖加工虹鳟鱼产品和制品具有大好的市场前景和发展空间。金沙县具有丰富的、无污染的大型冷凉水体，具 有大规模集约化养殖虹鳟鱼的资源优势，尤其金沙县 安洛河，禹谟镇清水口，长坝乡昆仑洞口阴河等都是 非常适合养殖虹鳟鱼的地方。我公司现已在禹谟镇马 场村龙洞湾孵化虹鳟金鳟鱼取得成功，2011年成功孵化11万尾虹鳟鱼苗，为虹鳟鱼集约化、规模化的发展 奠定了基础。顶目公司目前有专门从事虹鳟鱼等冷水 性鱼类研究的专业人员 11人。二、虹鳟鱼养殖项目产品价格调查：该产品目前 在贵阳市批发价 136.00 元/ 公斤，酒店价为 240.00 元/ 公斤。三、虹

15、鳟鱼养殖项目产品上游原料市场调研：目前全国已有数家专门从事虹鳟鱼饲料生产的公司，其中北京汉业公司是该项目的合作公司。四、虹鳟鱼养殖项目产品下游消费市场调研：以虹鳟鱼为主大力发展乡村旅游就地销售，以贵阳市为中心向省内辐射销售已改善我省人民生活，以各大中型超市供应成品（经加工后产品）鱼。五、虹鳟鱼养殖项目产品市场竞争调查：就省内 目前该产品主要来源于龙理县小型养殖场，毕节七星 关区关田坝镇毕节市水产站研发基地，赫章县养殖基 地等，这些基地全部产品共计年产量小足10砘，且都没有自主育苗。第四部分虹鳟鱼养殖项目产品规划方案一、虹鳟鱼养殖项目产品产能规划：1、公司基地 48亩，现已建成 20亩按最低产量

16、每平方米产 13公斤， 20亩总产量为 173.42 吨；2通过发展农户分散养殖共100亩，总产量 800吨以上；3、公司每年按订单可育鱼苗100万尾以上。二、虹鳟鱼养殖项目产品工艺规划：（一）工艺设备选型：建中小型冷库一个；（二）工艺说明：该项目建成后前二至三年因农户未形成规模养殖，公司基地商品鱼产量主要是向市场供应活鱼。通过二至三年的示范带动让广大农户发展起来后，就地乡村旅游开发将滞后于养殖项目发展，为解决滞后于旅游开发产生的过剩余产品销售， 公司建冷库回收农户产品进行加工后主要向超市提供货源。（三）成品鱼生产工艺流程产品注册商标建冷库向农户回收鲜活鱼进行初深加工包装上市农民养殖户养殖向农

17、户收购粗加工或深加工超市为主的市场基地养殖粗加工或深加工成品鱼冷库保存（四）、鲜活鱼生产工艺流程鳟鱼亲鱼培育全人工催产基地高产养殖全人工孵化农户分散饲养酒店及水产批发市场商品鱼鲜活鱼12 PAGE 14三、虹鳟鱼养殖项目产品营销规划：（一）营销战略规划在贵阳市成立销售公司， 组成专业营销队伍， 向高级酒店及水产销售批发市场供货， 同时建立企业形象店。（二）营销模式项目公司销售公司生产基地生态农庄销售鲜活鱼二级销售代理商1、销售公司分成2、企业自销：生产原产地建生态农庄， 以销售鲜活鱼为主。3、其他经销人代销（三）促销策略1、原产地建生态农庄销售鲜活产品提高产品知名度；2、发展当地生态旅游业，

18、广泛培养当地农户发展生态农家乐，大量销售鲜活鱼，即北京怀柔 虹鳟一条街销售模式；3注册企业自有商标， 通过提升品牌建立二级经销商。第五部分虹鳟鱼养殖项目建设地与土建总规一、虹鳟鱼养殖项目建设用地（一）虹鳟鱼养殖项目建设地地理位置：位于 贵州省金沙县禹谟镇马场村龙洞湾；总占地48亩，其中有22亩已通过镇村向农户长期征用，其余为长期租 用。其周边长期租用了 818亩用于建设生态草场， 确保基地水资源安全。（二）虹鳟鱼养殖项目建设地自然情况：项目基地海拨 910米，东经度，周边 10公里内无任何工厂及其他有明显污的企业。（三）虹鳟鱼养殖项目建设地资源情况：基地附近有石油，距县城35分钟路程，高速路修

19、通后距省城 1小时40分钟路程，是省城周末休闲度假的好去处。（四）虹鳟鱼养殖项目建设地经济情况：当地人均 GDP：农民人均收入，基地所在村为金沙县农业人口最多的村，有人口，邻近城墙村有人口第六部分虹鳟鱼养殖项目组织和劳动定员一、虹鳟鱼养殖项目组织管理组织机构与职能划分总经理副经理副经理财务部技术服务部养殖基地市 场市场信息部15 PAGE 22农村养殖户二、虹鳟鱼养殖项目劳动定员（一）劳动定员 16人, 其中：公司总经理 1人， 副总经理 2人，技术服务部 5人，生产研究部 3人，财务部2人，市场信息部 2人。基地建成前可适当减人以降低成本。（二）年总工资和职工年平均工资估算：平均 年职工工资

20、为 2.40 万元，年总工资为 38.40 万元，年福利支出 10万元；（三）人员培训及费用估算： 从2013年起每年培训当地农户发展养殖及发展生态农家乐需掌握的技 术，根据当地农户的意愿安排培训计划及相应资金。第七部分虹鳟鱼养殖项目实施进度安排一、虹鳟鱼养殖项目实施进度2010年11月项目启动，当年完成征地开工建设2011年11月完成虹鳟鱼，金鳟鱼引进发眼卵自行孵化生产2012年11月完成项目基地围墙及附属设施专用公路工程验收2013年11月完成示范带动培训及示范点养殖工程2014年11月在国家项目资金扶持下全面发展符合条件的农户发展旅游及生态养殖二、虹鳟鱼养殖项目实施费用（一）建设单位管理

21、费：从筹建至2013年12月共计需 28万元，（二）生产筹备费： 14万元，（三）生产职工培训费：至 2013年11月，共需 6万元，（四）办公和生活家具购置费：30万元（五）其他应支出的费用：20万元，共计 98万元第八部分虹鳟鱼养殖项目财务评价分析一、虹鳟鱼养殖项目资金筹措：资金来源： 公司自筹， 银行贷款， 申请国家财政补助。项目筹资方案：公司股东自筹600万元，向银行申请贷款 500万元，申请国家补助 128万元。二、虹鳟鱼养殖项目投资使用计划（一）投资使用计划：2011年12月完成基地硬件建设，总投资 380万元以上， 2012年12月完成全人工孵化养殖试验， 亲鱼5万尾以上， 总投

22、资 600万元以上； 2013向银行申请贷款300-500 万元，总投资900万至1200万元（含流动资金）。（二）借款偿还计划2013年1-3 月申请贷款 300-500万元，贷款还款年限为两年， 2012年12月实现产值 160万元，2013年实现产值 800万元，销售收入 380万元， 2014年实现销售收入900万元，创纯利 468万元，还贷后继续申请贷款发展生态农业及生态旅游业。三、虹鳟鱼养殖项目总成本分析（一）征地费用： 总征地费用 219.78 万元，（1） 经镇村向农户征地 22亩，每亩2.8 万元，共计61.6 万元，（2）基地上游养猪场长期租用： 818亩，每亩2322.7

23、0元，共计 190万元（二）土建工程投资： 1、保坎共 1780立方： 380元/ 立方，共计 67.64 万元。（三）附属设施： （1）基地内 800米水泥路面， 建3米宽，20公分厚，按每平方米 96元承建，共计23.04 万元，（ 2）800米围墙，建 2.5 米高，每平方米 80元， 共计16万元，（四）建养殖池 12000平方米，每平方米 280元， 共计336万元，（五）室内孵化池及培养池400平方米，每平方米800元，共计 32万元，（六）综合楼 1100平方米，每平方米 680元，共计74.8 万元，（七）研发团队住宿楼及科研室188平方米，每平方米 600元，共计 11.28

24、 万元，（八）购置设备共计 23.20 万元： 发电机 2台2.2 万元，饲料机 1台0.6 万元，运输车 1辆6.4 万元，变压器1个12万元，衡温器 1个0.8 万元，孵化设备 1套1.28 万元（九）可变成本及流动资金投入： （1）购置发眼卵100万个，每个 0.30 元，共计 30万元，（ 2）饲料按1:1 系数计算，每平米按年产 26斤计算，饲料每吨 1 万元，共计 173万元，（十) 年职工总工资每年 48万元，年总福利 10万元，共计 58万元，（十一）专家费用每年 10万元，（十二）其他费用每年 20万元（维护费），（十三）新品种选育费用每年11万元，（十四）车旅费，出差费用每

25、年20万元，（十五）销售成本每年90万元，按年销售收入的10%，（十六）将养猪场改为有机牧场总投入83.13 万元，四、销售收入、销售税金及附加增值税估算（一）销售收入：（1）实现以上资本投入后， 可确保以下收入：商品鱼产量;20*667*26=346840 斤，173.42 吨，每吨按 6元批发价计算，共计 1040.50 万元的产值，理论产值173.42 吨，每年出销量总值为150吨，所以销售收入按每年 900万元计算。（二）销售税金及附加估算：该项目生产销售鲜活产品，为免税加工环节及营利后产生个人所得税综合测算为税收占销售收入的13%，即年创税 117万元。第十部分虹鳟鱼养殖项目财务效益、经济和社会效益评价（一）社会、生态效益分析