供应商现场审核评分表资料

1、审核内容审核记录审核结果精品文档序号QR-采购-005024681011.11.21.322.12.22.333.13.23.33.43.53.644.14.2现场审核质量体系文件是否通过ISO9001：2008或TS16949：2009是否有过程流程图、FMEA、控制计划文件管理与发放记录技术文件生产使用的产品图纸、工艺文件、检验文件，是否最新有效顾客要求更改的（技术要求）是否及时评审、发放、实施每项更改在生产中是否有实施日期的记录工艺文件是否制定工艺流程图工艺规程（或过程指导书）是否有验证记录工艺规程规定的使用设备、工艺装备是否配置齐全操作者能否按照工艺要求操作是否有工艺纪律检查记录生产现

2、场是否有工艺文件检验文件文件规定的检具仪器的是否配置齐全检测项目、频次是否能满足质量要求（依据）精品文档审核记录审核结果精品文档序号审核内容02468104.34.44.555.15.25.35.45.55.666.16.26.377.17.27.37.48检具配置的精度是否能满足产品图样要求评判标准是否与（客户）同步生产现场是否有检验文件检验人员配置（关键岗位）检验人员配置是否合理（进料、过程、成检）检验人员是否经过培训并持证上岗（内培、外培记录、证书）检验人员的实际操作技能能否满足要求检验人员能否及时做好检测记录（记录的有效性）检验人员能否行使质量否决权（有无文件规定）关键、特殊岗位人员是

3、否持证上岗工艺装备（工装夹具）提供专用、标准及借用工艺装备清单检查专用工艺装备是否有图样、是否验证专用工艺装备保养是否有记录检测设备提供试验及检测设备清单/状态试验及检测设备校验计划及记录检测设备的点检记录在线量检具是否在有效期内（内校频次/校验员资质）生产设备精品文档审核记录审核结果精品文档序号审核内容02468108.18.28.399.19.29.39.49.59.61010.110.210.310.410.511提供关键、重点设备清单关键、重点设备的维护保养实施记录设备点检记录（重要参数）现场管理5S、定置管理?不合格品是否专门单独划分区域？人机工程(取料/放料及操作准确和方便性）?是

4、否进行三检（首检、巡检、终检）制度，并保持记录是否配备了足够的合适极限样件以对检验和防错设施进行确认?极限样件是否定期验证,需要时进行更换？是否每次生产/检验前用极限样件对检验和防错设施进行了确认?包装及防护是否有包装作业指导书（规范）包装上是否有生产零件号、名称、生产日期及顾客要求的标识？生产过程及发运产品的包装方式是否能按要求实施？（包装单元）周转、搬运过程中是否能避免零件碰撞？操作工是否能做到轻拿轻放，避免野蛮操作？在线或在库暂存零件是否采取防尘、防潮等防护措施？进料质量控制精品文档审核内容审核记录审核结果精品文档序号024681011.111.211.311.41212.112.21313.113.213.313.4合格供方名单查原材料检测情况（理化报告、供方质保书等）进货验收记录是否齐全正确若不具备检测能力，是否委托具有资质的单位进行检测成品质量控制成品检验作业指导书成品检验记录不合格品的控制是否制定不合格品控制程序（处理流程）不合格品是否作出标识、记录、隔离不合格品是否经过评审、处置是否制定返工/返修作业指导书，返工/返修产品的重检记录审核得分合计（实得分/应得分）审核符合率（实得分/应得分*