最新GRS文件审核清单

1、文件审核清单GRS公司文件1.GRS 生产管理手册(如果有外发加工单位，每个单位根据自身职能准备生产管理手册) 2.GRS 体系计划(GRS system plan)3.GRS 产品规格表(GRS product specification) 4.营业执照、税务登记证、组织机构代码证生产流程图(仅申请认证)车间和仓储区域平面图(包括机台排列，设备清单)生产线、存储区域等标识出 GRS 再生产品专用且与平面图保持一致供应商评估记录(GRS 再生原料)GRS 专用染化料助剂评估(a.化学品管理程序 CMS；b.化学品评估记录；c.化学品清单包括供应商信息及 MSDS 等) 9.GRS 原料采购汇总

2、表(包括相关采购发票、运输单据、GRS 原料声明或交易证书/GRS 原料统计：采购-使用-库存)质量体系| 采购生产质控销售GRS 原料验收检查记录GRS 生产风险点评估及控制措施(各工序、存储等环节，如：易污染、易混批等)GRS 生产追溯记录(模拟)(工艺、投料、生产、质控、成品等记录)GRS 清洁记录(模拟)GRS 销售记录(模拟)(订单、送货单、发票等记录)GRS 生产过程中废料记录(内部废料的来源、数量、处置等记录)GRS 成品标签(唛头)(如使用 GRS logo，必须通过 CUC 评估)GRS 总量平衡统计(成品统计：成品-原料(GRS、非 GRS 都要列明)-库存-销售-损耗)G

3、RS 产品交易证书(TC)(按照 GRS 要求生产的 GRS 成品必须申请有效的交易证书)社会责任手册(如已通过 BSCI/ SMETA 审核，请准备好一年内有效的稽核报告)社会责任(社会责任负责人任命书)员工手册(厂纪厂规)员工名册(截止到审核日期前 2 周内)童工/未成年工管理(未成年工名单/登记证/体检/未成年工保护规定)人事档案(员工登记表/劳动合同/培训记录/离职记录)考勤(随机 6 个月考勤表/当地政府的加班批文或综合计时批文)工资(与 6 个月考勤对应的工资/当地最低工资文件/员工扣款及其纪律罚款的记录)社会保障记录(工伤记录、社保缴纳等)职业健康安全评估(安全卫生风险评估和防护

4、文件记录,工厂车间作业环境(噪声、空气、粉尘等)监测报告饮用水测试报告劳保用品(依据职业健康评估报告制定劳保用品发放制度，标准和记录)特种作业人员(电梯/叉车/电工/电焊工)资格证书(设备维修工/技工资格证书/司炉上岗证/ 锅炉， 压力容器使用登记证/年检合格证/电梯及其政府规定的特种设备的安全检查证明)逃生指示图、安全警示标识消防演习记录(消防应急预案，逃生、灭火演习)消防器材检查记录(包括政府对设施或设备的相关证明，如建筑验收合格证，消防验收合格证等)健康、安全、卫生等(EHS)培训记录(化学品使用培训等)工会相关文件(工会批复、工会组织会议记录/工会代表职责/员工的申诉与建议)消防器材检

5、查记录(包括政府对设施或设备的相关证明，如建筑验收合格证，消防验收合格证等)食堂餐饮服务许可证及相关从业人员健康证环境责任环境政策(环境管理手册、环境责任负责人任命书 ISO14001 认证，如果有)厂区新建或改建环境评估报告排污许可证能源/用水(A.能源/用水的相关法律法规受控；B.月度能源/水消耗跟踪记录；C.年度节水降耗目标及实施进展跟踪)污水(A.污水排放相关法律法规受控；B.污水委托处理合同、发票；C.污水监测报告：pH 度、COD、BOD、TSS、重金属等(每季度至少一份有效第三方监测报告)，相关测试指标必须符合 GRS3.0 标准附录 4 要求；D.污水处理运行日志：污水处理站日常运行记录/废水内部监测报告；E.污水处理操作手册和程序污水处理设施设计方案和处理)废气(A.空气污染的相关法律法规受控；B.空气污染源识别；C.空气污染设备的维护)固废(A.(危险)废弃物处理合同、发票；B.废水处理：淤泥处理协议/接收单位危废处理资质/淤泥处理统计/淤泥接收单据)水、电、煤、蒸汽、化学品年度耗用记录(按月统计，近 12 个月，并且折算单位公斤纺织品耗用量)备注：初次申请或未加工过 GRS 订单，按照 GRS 要求进行模拟生产并保留相关记录备查。如果有外发加工单位，必须与持证单位签订 GRS 认证