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1、,对 账 单,编号：,月份：,共 页,客户名称,第 页,序号,项目名称,发生日期,应收金额,应付金额,预收金额,预付金额,剩余金额,备注,1,采购对账1,2020.1.1,800,600,900,700,200,2,采购对账2,2020.1.2,801,601,901,701,200,3,采购对账3,2020.1.3,802,602,902,702,200,4,采购对账4,2020.1.4,803,603,903,703,200,5,采购对账5,2020.1.5,804,604,904,704,200,6,采购对账6,2020.1.6,805,605,905,705,200,7,采购对账7,2

2、020.1.7,806,606,906,706,200,8,采购对账8,2020.1.8,807,607,907,707,200,9,采购对账9,2020.1.9,808,608,908,708,200,10,采购对账10,2020.1.10,809,609,909,709,200,11,采购对账11,2020.1.11,810,610,910,710,200,12,采购对账12,2020.1.12,811,611,911,711,200,13,采购对账13,2020.1.13,812,612,912,712,200,14,采购对账14,2020.1.14,813,613,913,713,200,15,采购对账15,2020.1.15,814,614,914,714,200,财务会计：,经销

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