XXXX最新标准化套表

1、.：.；XXXX公司平安消费规范化记录表格汇总参考模板编 码： 起 草：审 核：批 准：-发布 -实施危险化学品企业平安消费规范化所需记录表格填写阐明序号表格称号表格所属要素表格填写要求份数表.平安消费法律法规、规范和其他要求清单.法律、法规和规范的识别和获取。电子版和手写版均可，定期及时补充更新。每半年更新次份/年表.平安消费法律法规、规范和其他要求符合性评价报告表.法律、法规和规范的识别和获取。电子版和手写版均可，每年更新次。一年份表.平安消费法律法规、规范和其他要求符合性评价报告.法律、法规和规范的识别和获取。电子版和手写版均可，每年更新次。一年份表.文件发放记录.法律、法规和规范的识别

2、和获取。手写版，可以同时发放多份文件在同一张表上签字。一年份表.最新平安消费法律法规、规范规范传达培训教育记录.法律、法规和规范的识别和获取。手写版每半年更新次份/年表.法律、法规和规范符合性评价不符合项整改记录.法律、法规和规范的识别和获取。手写版一年份表. 平安消费目的责任书考核与奖惩记录. 方针目的手签名一年份表. 规范化建立资源配备相关文件记录. 担任人电子版和手写版均可，每年更新次。一年份表. 安委会会议记录表. 担任人至少份，每季度至少开一次会议。手签名。一年份表. XXXX年平安消费费用提取和运用方案. 平安投入电子版和手写版均可，每年更新次。一年份表. 平安专项费用运用恳求表.

3、 平安投入至少每季度次记录，每年至少次。一年份表. 平安消费费用台账. 平安投入定期填写，每年不少于填写次。一年份表. 从业人员工伤保险统计表. 平安投入每季度统计次，每年至少统计次一年份表. 风险评价记录. 风险管理每年至少进展次风险评价一年份表. 作业活动. 风险评价每年至少进展次风险评价一年份危险化学品企业平安消费规范化所需记录表格填写阐明序号表格称号表格所属要素表格填写要求份数表.平安消费法律法规、规范和其他要求清单.法律、法规和规范的识别和获取。电子版和手写版均可，定期及时补充更新。每半年更新次份/年表.平安消费法律法规、规范和其他要求符合性评价报告表.法律、法规和规范的识别和获取。

4、电子版和手写版均可，每年更新次。一年份表.平安消费法律法规、规范和其他要求符合性评价报告.法律、法规和规范的识别和获取。电子版和手写版均可，每年更新次。一年份表.文件发放记录.法律、法规和规范的识别和获取。手写版，可以同时发放多份文件在同一张表上签字。一年份表.最新平安消费法律法规、规范规范传达培训教育记录.法律、法规和规范的识别和获取。手写版每半年更新次份/年表.法律、法规和规范符合性评价不符合项整改记录.法律、法规和规范的识别和获取。手写版一年份表. 平安消费目的责任书考核与奖惩记录. 方针目的手签名一年份表. 规范化建立资源配备相关文件记录. 担任人电子版和手写版均可，每年更新次。一年份

5、表. 安委会会议记录表. 担任人至少份，每季度至少开一次会议。手签名。一年份表. XXXX年平安消费费用提取和运用方案. 平安投入电子版和手写版均可，每年更新次。一年份表. 平安专项费用运用恳求表. 平安投入至少每季度次记录，每年至少次。一年份表. 平安消费费用台账. 平安投入定期填写，每年不少于填写次。一年份表. 从业人员工伤保险统计表. 平安投入每季度统计次，每年至少统计次一年份表. 风险评价记录. 风险管理每年至少进展次风险评价一年份表. 作业活动清单. 风险评价每年至少进展次风险评价一年份表. 设备设备清单. 风险评价每年至少进展次风险评价一年份表. 风险评价报告. 风险评价每年至少进

6、展次风险评价一年份表. 班组及各岗位分析评价记录表. 风险评价每年至少进展次风险评价一年份表. 艰苦风险清单. 风险评价每年至少进展次风险评价一年份表. 风险及控制措施清单. 风险控制措施每年至少进展次风险评价一年份表. 风险培训教育记录. 风险控制措施每年至少进展次风险评价一年份表. 隐患整改通知书. 风险控制措施每年至少次一年份表. 隐患整改台账. 风险控制措施每年至少次一年份表. 艰苦隐患档案表. 风险控制措施结合实践调整普通-份即可一年份表. 向政府部门提交艰苦隐患书面报告. 风险控制措施结合实践，有就报不定表. 变卦记录. 风险控制措施至少有份每年至少份表. 工程变卦恳求表. 风险控

7、制措施至少有份每年至少份表. 工程变卦验收报告. 风险控制措施至少有份每年至少份表. 危险源辨识和风险评价控制记录表. 风险控制措施至少有份每年至少份表. 合格供应商平安档案. 风险控制措施至少有份每年至少份表. 合格供应商清单. 风险控制措施至少有份每年至少份表. 文件发放恳求与登记表 管理制度及操作规程凡是操作规程、重要制度、平安目的等文件发放均要有记录每年至少份表. 平安消费规章制度和平安操作规程修正记录 管理制度及操作规程根据情况调整每年至少份表. 文件评审和修订记录 管理制度及操作规程根据情况调整每年至少份表. 文件评审和修订会议签到表 管理制度及操作规程根据情况调整每年至少份表.

8、平安培训教育记录表.培训教育管理根据情况调整，手写签名每年至少份. 年度培训教育方案表.培训教育管理可以打印每年至少份. 从业人员平安培训教育档案相关记录.培训教育管理根据企业新老员工人数，确保每个员工都有培训教育档案。每个员工都要有教育培训档案；每年对从业人员不少于次再教育. 培训教育效果评价表.培训教育管理原那么上每次培训均有培训效果评价每年不少于份. 管理人员和特种作业人员档案卡.培训教育管理每年及时更新每年份. 承包商作业人员入厂培训教育记录.培训教育管理每年及时更新每年份. 外来人员培训记录表.培训教育管理每年及时更新每年份. 班组平安活动方案.培训教育管理每月次，每年次每年份. 班

9、组平安活动记录表.培训教育管理每月次，每年次每年份. 管理部门平安活动方案.培训教育管理每月次，每年次每年份. 管理部门平安活动记录表.培训教育管理每月次，每年次每年份.平安设备设备维修保养联络单.消费设备设备每年及时更新，结合各设备维护保养调整。每套设备每年不少于份.平安设备设备管理台账.消费设备设备每年及时更新，结合各设备维护保养调整。每年不少于份. 年度综合检维修方案.消费设备设备每年及时更新每年不少于份.平安设备检维修记录.消费设备设备每年及时更新每年不少于份. 监视和丈量设备台帐.消费设备设备每年及时更新每年不少于份. 监视和丈量设备校准和维护记录.消费设备设备每年及时更新每年不少于

10、份. 特种设备台账.消费设备设备每年及时更新每年不少于份. 特种设备日常维修保养记录.消费设备设备每年及时更新每年每台设备不少于份. 特种设备事故隐患台账.消费设备设备每年及时更新每年每台设备不少于份. 特种设备注销联络单.消费设备设备每年及时更新每年可有份. 平安阀、压力表、报警仪等改换记录.消费设备设备每年及时更新每年至少份. 监控报警系统维护调试记录.消费设备设备每年及时更新每年至少份. 设备维修保养记录卡.消费设备设备每年各类设备均应有维护保养记录至少份. 开车前平安条件确认检查表.消费设备设备根据情况调整至少份. 开车前隐患排查与整改记录表.消费设备设备根据情况调整至少份. 消费班组

11、交接班记录表.消费设备设备根据情况调整至少份. 关键安装统计表.消费设备设备每年及时更新每年至少份. 重点部位统计表.消费设备设备每年及时更新每年至少份. 关键安装、重点部位平安检查记录.消费设备设备每年及时更新每年至少份. 关键安装、重点部位平安活动记录.消费设备设备每年及时更新每年至少份. 关键安装、重点部位应急预案演练记录.消费设备设备每年及时更新每年至少份. 设备检维修记录.消费设备设备每年及时更新不同设备，每年统计至少份. 检维修作业风险分析和平安措施表.消费设备设备每年及时更新不同设备，每年统计至少份. 设备检维修方案.消费设备设备每年及时更新不同设备，每年统计至少份. 检维修交付

12、消费手续.消费设备设备每年及时更新不同设备，每年统计至少份. 检维修人员平安培训记录.消费设备设备每年及时更新不同设备，每年统计至少份. 检维修现场平安检查表.消费设备设备每年及时更新不同设备，每年统计至少份. 消费设备撤除和报废审批表.消费设备设备每年及时更新每年可有份. 撤除作业危害分析表.消费设备设备每年及时更新每年可有份. 撤除设备交接手续.消费设备设备每年及时更新每年可有份. 撤除设备方案及方案.消费设备设备每年及时更新每年可有份. 作业答应证.作业平安各类作业答应结合实践应各有一份每年可有份. 机动车辆进入消费安装区、仓库区、罐区手续有关记录.作业平安机动车进入消费安装或仓库区相关

13、记录每年可有份. 合格承包商档案.作业平安每年及时对承包商档案进展更新完善每年可有份. 承包商作业现场检查记录.作业平安每年及时对承包检查记录每年可有份.承包商表现评价记录.作业平安每年及时对承包进展评价记录每年可有份. 职业危害要素识别记录.职业安康每年及时更新记录每年可有份. 职业病危害要素申报表.职业安康每年及时更新记录每年可有份. 职业危害防护设备设备维护、检查、定期校验和维护记录.职业安康每年及时更新记录每年可有份. 劳动防护用品发放台账.职业安康每年及时更新记录每年可有份. 职业卫生防护设备台账.职业安康每年及时更新记录每年可有份. 个人防护用品台账.职业安康每年及时更新记录每人每

14、年可有份. 危险化学品普查登记表 危险化学品管理每年及时更新记录产品、原料等每年可有份. 危险化学品档案 危险化学品管理每年及时更新记录每年可有份. 化验室化学试剂分类清单 危险化学品管理每年及时更新记录每年可有份. 危险化学品出入库登记表 危险化学品管理每年及时更新记录每年可有份. 危险化学品保送管道巡线记录 危险化学品管理每年及时更新记录每年可有份. 危险化学品仓库平安检查表 危险化学品管理每年及时更新记录每年份. 剧毒化学品收发台账 危险化学品管理每年及时更新记录每年份. 装车前后平安检查记录 危险化学品管理根据实践情况调整每年份.应急救援器材台账.事故与应急每年及时更新记录每年份. 消

15、防设备、器材台帐.事故与应急每年及时更新记录每年份. 防护救护器材台帐.事故与应急每年及时更新记录每年份. 应急救援、消防、防护救护设备器材检查维护记录.事故与应急每年及时更新记录，每季度检查一次每年份. 应急救援预案培训记录.事故与应急每年及时更新记录每年份. 应急救援预案演练记录.事故与应急每年及时更新记录，半年一次每年份. 应急演练效果评价报告.事故与应急每年及时更新记录，半年一次每年份表. 事故管理台账.事故与应急每年及时更新记录，每年一次每年份表. 事故报 告书.事故与应急每年及时更新记录，每年一次每年可有份表. 事故调查报告.事故与应急每年及时更新记录，每年一次不定表. 事故档案记

16、录表.事故与应急每年及时更新记录，每年一次不定表. 平安检查方案表.检查与自评每年及时更新记录，每年一次每年份表. 节假日平安检查表.检查与自评春节、五一、国庆等较大节日平安检查表每年份以上表. 公司级综合平安检查表.检查与自评每年及时更新记录，每季度次每年份表. 车间级综合平安检查表.检查与自评每年及时更新记录，每月次每年份.各类专业平安检查表.检查与自评每年及时更新记录，每半年次每年份. 平安安装设备专业平安检查表.检查与自评每年及时更新记录，每年次每年份. 季节性平安检查表.检查与自评每年及时更新记录，每年次每年份. 管理人员日常平安检查表.检查与自评每年及时更新记录，每年次每年至少份表

17、. 平安检查表运用培训教育记录.检查与自评每年及时更新记录，每年次每年至少份表. 岗位操作人员交接班平安检查表.检查与自评每年及时更新记录，每年次每年至少份表. 平安检查发现不符合项整改情况落实记录.检查与自评根据各类检查情况，一一对应每年至少份目 录 TOC o - h z u HYPERLINK l _Toc 表. 平安消费法律法规、规范和其他要求清单 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 平安消费法律、法规、规范和其他要求符合性评价记录表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 平安消费法律、法规和规范符合性评价报告 PAGE

18、REF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 最新平安消费法律、法规、规范规范传达培训教育记录 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 法律、法规和规范符合性评价不符合项整改记录 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 平安消费目的责任书考核与奖惩记录 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 规范化建立资源配备相关文件记录 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 安委会会议记录表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 财务月度统

19、计平安奖惩考核表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. XXXX年平安消费费用提取和运用方案 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 平安专项费用运用恳求表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 平安消费费用台账 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 从业人员工伤保险统计表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 风险评价记录表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 作业活动清单 PAGEREF _Toc h

20、 HYPERLINK l _Toc 表. 设备设备清单 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 风险评价报告 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 班组及各岗位分析评价记录表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 艰苦风险清单 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 风险及控制措施清单 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 风险培训教育记录 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 隐患整改通知书 PAGEREF

21、 _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 隐患整改台账 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 艰苦隐患档案表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 向政府部门提交艰苦隐患书面报告 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 变卦记录 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 工程变卦恳求表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 工程变卦验收报告 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 危险源辨识和风险评

22、价控制记录表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 合格供应商平安档案 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 合格供应商清单 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 文件发放恳求与登记表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 平安消费规章制度和平安操作规程修正记录 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 文件评审和修订记录 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 文件评审和修订会议签到表 PAGEREF _To

23、c h HYPERLINK l _Toc 表. 平安培训教育记录 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 年度培训教育方案表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 从业人员平安培训教育档案相关记录 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表.培训教育效果评价表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 管理人员和特种作业人员档案卡 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 承包商作业人员入厂培训教育记录 PAGEREF _Toc h HYPERLINK

24、l _Toc 表. 外来人员培训记录表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 班组平安活动方案 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 班组平安活动记录表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 管理部门平安活动方案 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 管理部门平安活动记录表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表.平安设备设备维修保养联络单 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表.平安设备设备管理台账 PAGER

25、EF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 年度综合检维修方案 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表.平安设备检维修记录 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 监视和丈量设备台帐 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 监视和丈量设备校准和维护记录 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 特种设备台账 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 特种设备日常维修保养记录 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc

26、 表. 特种设备事故隐患台账 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 特种设备注销联络单 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 平安阀、压力表、报警仪等改换记录 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 监控报警系统维护调试记录 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 设备维修保养记录卡 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 开车前平安条件确认检查表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 开车前隐患排查与整改记录

27、表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 消费班组交接班记录表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 关键安装统计表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 重点部位统计表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 关键安装、重点部位平安检查记录 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 关键安装、重点部位平安活动记录 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 关键安装、重点部位应急预案演练记录 PAGEREF _To

28、c h HYPERLINK l _Toc 表. 设备检维修记录 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 检维修作业风险分析和平安措施表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 设备检维修方案 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 检维修交付消费手续 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 检维修人员平安培训记录 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 检维修现场平安检查表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 消

29、费设备撤除和报废审批表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 撤除作业危害分析表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 撤除设备交接手续 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 撤除设备方案及方案 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 作业答应证 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 机动车辆进入消费安装区、仓库区、罐区手续有关记录 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 合格承包商档案 PAGEREF _T

30、oc h HYPERLINK l _Toc 表. 承包商作业现场检查记录 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 承包商表现评价记录 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 职业危害要素识别记录 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 职业病危害要素申报表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 职业危害防护设备设备维护、检查、定期校验和维护记录 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 劳动防护用品发放台账 PAGEREF _Toc h HYPE

31、RLINK l _Toc 表. 职业卫生防护设备台账 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 个人防护用品台账 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 危险化学品普查登记表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 危险化学品档案 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 化验室化学试剂分类清单 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 危险化学品出入库登记表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 危险化学品保送管道巡线

32、记录 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 危险化学品仓库平安检查表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 剧毒化学品收发台账 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 装车前后平安检查记录 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 应急救援器材台账 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 消防设备、器材台帐 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 防护救护器材台帐 PAGEREF _Toc h HYPERLINK

33、l _Toc 表. 应急救援、消防、防护救护设备器材检查维护记录 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 应急救援预案培训记录 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 应急救援预案演练记录 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 应急演练效果评价报告 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 事故管理台账 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 事故报告书 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 事故调查报告 PAGE

34、REF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 事故档案记录表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 平安检查方案表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 节假日平安检查表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 公司级综合平安检查表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 车间级综合平安检查表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 各类专业性平安检查表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 平

35、安安装设备专业平安检查表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 季节性平安检查表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 管理人员日常平安检查表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 平安检查表运用培训教育记录 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 岗位操作人员交接班平安检查表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 表. 平安检查发现不符合项整改情况落实记录 PAGEREF _Toc h 表. 平安消费法律法规、规范和其他要求清单序号法律法规称

36、号公布部门法规/规范编号实施时间适用部门识别日期一、安 全 生 产 法 律二、平安消费行政法规三、平安消费部门规章四、平安消费地方法规五、标 准 、规 范表. 平安消费法律、法规、规范和其他要求符合性评价记录表序号法律、法规、规范称号符合性及适用性情况阐明评价情况涉及的部门参与评审人员评审时间表. 平安消费法律、法规和规范符合性评价报告评价目的评价对适用的平安消费法律、法规和规范的遵守情况。评价时间地点 年 月 日上午 公司会议室参与评价人员平安消费指点小组全体人员评价概述为了确认公司平安规范化管理体系法规及其他要求的遵照情况，确保体系运转符合法律法规及其他要求。根据公司程序文件，由各部门担任

37、人于 年 月 日进展法律法规符合性评价。评价根据是和国家、省、地方平安消费法律法规条款及公司要求评价程序进展评价。评价以公司平安消费指点会议自评的方式进展。评价内容、组织对公司平安消费管理与适用消防、平安安康、环境维护等法律、法规规范的评价。、对公司库区设备、办公区等与法律法规、规范的符合性进展评价。执行情况成立了安装消费管理机构，并按规定配备专职平安管理人员。公司建立了平安消费管理体系，建立平安管理制度，各岗位平安消费责任制及平安操作规程并执行良好。公司按规定建立有平安专项金账，并按规定专款公用。新员工有进展三级平安教育培训，各部门不定期地开展各种班组活动，特种作业人员执证上岗，各应急预案有

38、培训和演练。公司各级干部及员工按公司平安责任制度规定签署了公司平安消费责任书。公司建构筑物都经过消防验收符合消防要求。存在易燃易爆物料的罐区设备及建构筑物等定期进展防雷防静电检测并获得合格证。公司定期各种开展平安检查，发现隐患能及时整改。储罐区等处按要求设置平安防护措施，为员工配备合格的劳保用品，为员工定期体检。所存储运营危险品的危险性及预防措施经过平安学习培训及现场告知牌等方式有告知员工，并有各种平安标识。评价结论 经过评价可以看出，各部门对于平安委员会所识别出的与平安相关的法律法规及其他要求遵守情况都比较好。公司在员工平安培训、责任制度的落实、消防设备、应急器材的管理及各种应急预案演练、设

39、备检测等方面执行良好；所以公司整个作业活动符合规范和国家法律法规及其他要求。报揭露放范围企业平安担任人、平安主任、各部门担任人 日期： 年 月 日 表. 文件发放记录序号发放文件称号发放版本号收回原发放文件版本号签收部门签收人备注表. 最新平安消费法律、法规、规范规范传达培训教育记录教育类别培训课程主讲单位部门主讲人培训日期受教育单位部门人 数学 时教育内容：效果评价：包括内容、教材、考核情况等评价结论：采取的相应改良措施表. 法律、法规和规范符合性评价不符合项整改记录序号法律、法规、规范及其他要求称号不符合情况阐明方案采取措施涉及部门/人员方案完成时间整改效果确认确认人表. 平安消费目的责任

40、书考核与奖惩记录序号被考核部门/班组/岗位称号考核中发现问题阐明考核意见考核主管人员签名处分情况考核日期表. 规范化建立资源配备相关文件记录序号所需资源称号配备数量备注办公室间办公室计算机台与其他方面共用打印机台与其他方面共用人员人人员培训器材与设备套与其他方面共用会议设备套与其他方面共用技术-与平安规范化咨询单位签署合同，受其培训资金万用于制造平安消费规范化相关的标牌、检测等其他资源满足平安规范化建立的需求表. 安委会会议记录表会议时间会议地点会议主持人会议记录人参与人员(签名)：会议内容：会议记录： 可另附页表. 财务月度统计平安奖惩考核表序号姓名岗位基数奖罚小计考核结果表. XXXX年平

41、安消费费用提取和运用方案序号运用内容预算完善、改造和维护平安防护设备设备支出不含“三同时要求初期投入的平安设备，包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设备设备支出；配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；开展艰苦危险源和事故隐患评价、监控和整改支出；平安消费检查、评价不包括新建、改建、扩建工程平安评价、咨询和规范化建立支出；配备和更新现场作业人员平安防护用品支出；平安消费宣传、教育、培训支出；平安消费适用的新技术、新规范、新工艺、新配备的推行运用支出；平安设备

42、及特种设备检测检验支出；其他与平安消费直接相关的支出。合计根据财企号第八条危险品消费与储存企业以上年度实践营业收入为计提根据，采取超额累退方式按照以下规范平均逐月提取：一营业收入不超越万元的，按照%提取；二营业收入超越万元至亿元的部分，按照%提取；三营业收入超越亿元至亿元的部分，按照.%提取；四营业收入超越亿元的部分，按照.%提取。表. 平安专项费用运用恳求表恳求部门： 部门担任人： 日期： 年 月 日工程或物资称号工程性质投资总额恳求理由及效果工艺及布置阐明工程主要内容所需主要设备资料数量完成时间和进度审批意见安保部门财务人员总会计师总经理备注危险化学品消费企业平安费用该当按照以下范围运用：

43、一完善、改造和维护平安防护设备设备支出不含“三同时要求初期投入的平安设备，包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设备设备支出；二配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；三开展艰苦危险源和事故隐患评价、监控和整改支出；四平安消费检查、评价不包括新建、改建、扩建工程平安评价、咨询和规范化建立支出；五配备和更新现场作业人员平安防护用品支出；六平安消费宣传、教育、培训支出；七平安消费适用的新技术、新规范、新工艺、新配备的推行运用支出；八平安设备及特种设备检测检验支出；

44、九其他与平安消费直接相关的支出。 表. 平安消费费用台账月日工程阐明费用提取金额元费用合计金额元结存金额元备注表. 从业人员工伤保险统计表序号姓名部门岗位交纳保险日期序号姓名部门岗位交纳保险日期表. 风险评价记录表风险评价会议记录主持部门风险评价小组会议地点日期评价小组成员签名会议内容评价的工程内容知或预见危害断定风险度控制措施此次风险评价的完好性产生的其他危害此次评价涉及到评价准那么需求更新的文件会议其他内容任务危害分析JHA记录表任务义务：机电维修 分析人员： 分析日期： 年 月 日序号任务步骤危害或潜在事件包括作业环境、人、物、管理主要后果现有平安控制措施能够性L严重性S风险度R建议改良

45、措施停电未按要求停电，不停电，停错不该停电位置，带负荷拉闸，无两人进展产生电弧烧伤，触电，人员伤亡作业前检查，穿戴绝缘工具，按电工规程要求严厉作业悬挂停电标示牌未按要求悬挂标示牌导致在有人任务线路上误送电触电,人员伤亡严厉按电工操作规程作业检查未按要求先检查后送电；检查不到位产生短路,火灾,触电,人员伤亡作业终了后两人对换检查检查，有操作规程并严厉执行送电未穿戴运用绝缘防护用品，带负荷送电，无人监护触电,人员伤亡严厉按电工操作规程执行接地未按要求接地或接地不良漏电,火灾,爆炸触电,人员伤亡严厉按电工操作规程执行，加强接地电阻检测工具运用工具运用不当；未运用绝缘工具；未运用防爆工具触电，静电，火

46、灾，爆炸，人员伤亡严厉按电工操作规程执行，加强监视管理电气检修未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷超限触电；短路；火灾严厉按电工操作规程执行，加强平安检查防爆电气安装检修后未按防爆电气安装要求进展复原电气火花引燃爆炸性混合气体严厉执行防爆电气安装规范要求任务危害分析JHA记录表 任务义务：动火作业 分析人员： 分析日期： 年 月 日序号任务步骤危害或潜在事件包括作业环境、人、物、管理主要后果现有平安控制措施 能够性L严重性S风险度R建议改良措施动火前检查未办理动火作业恳求违反平安管理规定有制度、有检查动火作业人员没有持证上岗违反法规严厉执行审批后作业监护人员不到位违反平安管理规定有检查、落实监护

47、人员到位情况。周围包括地沟、坑道等易燃物料未去除火灾、爆炸动火前检查设备或管道内存在易燃物料未吹扫清理干净火灾、爆炸动火前检查保送易燃物质的管道未运用盲板断开或运用盲板不符合技术要求。火灾、爆炸动火前检查高空动火作业为采取防止火花飞溅措施。火灾动火前检查未配置灭火器材和应急设备，如灭火器、干砂等。违反平安管理规定有检查、落实到位情况受限空间内作业未进展可燃气体和有毒气体分析火灾爆炸、中毒和窒息有检查、落实到位情况氧气、乙炔瓶减压安装失效、胶管老化破损、走漏或放置不符合平安技术要求。火灾、爆炸有平安操作规程，并实施动火前检查。动火用焊炬密封不良走漏火灾、爆炸有平安操作规程，并实施动火前检查。实施

48、动火操作人员防护用品穿戴缺乏。灼烫、中毒或窒息有平安操作规程，配有劳动防护用品，并监视正确运用。作业过程违反平安操作规程。违反平安管理规定有平安操作规程，并实施监视检查。动火终了未在动火终了半小时之后就提早离场。违反平安管理规定有平安操作规程，并实施监视检查。任务危害分析JHA记录表 任务义务：溶剂型涂料消费过程 分析人员： 分析日期： 年 月 日序号任务步骤危害或潜在事件包括作业环境、人、物、管理主要后果现有平安控制措施能够性L严重性S风险度R建议改良措施人员穿戴未穿防静电任务服产生静电积聚放电，着火爆炸作业前检查，有操作规程，偶尔有不执行发生。未佩戴防护手套和防毒口罩中毒工具运用铜制或木制

49、产生火花、引起爆炸日常检查，有操作规程并严厉执行。车辆佩戴阻火帽并停靠到位未配电阻火帽、未停稳或车轮未放置三角垫块车辆排烟管产生火星，导致火灾。车辆后溜移位、晃动车辆进入库区前佩戴好阻火帽。车辆停靠后在车轮侧下方放置三角垫块，停车位场地平整。外来人员闯进携带烟火着火源，导致火灾外来人员进入库区前，先把打火机等存放在门卫室。现场消防设备、报警安装、平安标志有效、醒目违反法律日常检查，有可燃气体检测报警器表. 作业活动清单部门车间： 序号作业活动地点(岗位)作 业 活 动 称号备注表. 设备设备清单设备称号编号设备地点制造单位设备型号出厂日期运用日期设备情况附件其它设备担任人山东淄博浩德化工消费存

50、储过程风险评价报告 同意日期： 年 月 日山东淄博浩德化工风险评价报告评价目的：本次风险评价是针对全厂范围内消费作业活动中存在的危害与影响要素，按照和规范化相关要求进展风险辨识，并根据评价结果，采取针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，把风险降到最低或者控制在可以接受的程度。评价范围本次风险评价范围主要针对全厂消费设备及辅助平安消费设备的设备操作、消费过程的工艺操作、检修作业进展的识别与评价。评价方法在进展危害识别的过程中，全厂详细列出重要作业活动清单、关键安装和设备设备清单，然后针对详细的作业活动及安装、设备、设备采用不同的分析方法进展风险评价，做到详细情况详细分析，进而准确地识别出消

51、费作业过程中存在的风险，按照规范要求，根据我厂详细情况，此次风险评价采用了以下两种方法：平安检查表分析SCL、任务危害分析JHA。在进展危害分析和风险评价的时候，全厂指点、平安管理人员和技术人员坚持深化现场，嘉庆沟通，与格工段人员一同进展风险评价，保证了风险评价的质量。评价根据根据以下六个方面，结合本厂实践情况，制定了与，并经厂指点审核经过，整个过程都是以此为根据进展评价的。国家、地方及企业有关法律、法规、规范；行业的设计规范、管理规范和技术规范；企业的平安管理规范、技术规范；合同书、义务书、厂目的中的规定内容；本厂和同行业所发生的事故统计资料；企业的平安消费方针和目的目的。评价时间在进展风险

52、评价的过程中，按照规范要求，根据日常消费活动中的详细运转过程，与年月日至月日组织开展全厂范围内的风险评价任务，保证了评价任务的顺利运转。评价结果至月日。根本识别出了本厂在消费作业活动中存在或潜在的危害、危险源、特别是结协作业活动、施工、检维修作业进展危害辨识和风险评价，并对职工进展宣传和学习，明显提高了全员的风险认识。共对项活动进展了危害辨识，对类设备进展平安检查表分析，经分析人员共同讨论，并经本厂指点审核同意，共构成项中等危害要素及项重要环境要素，详细见及，针对详细的中等、重要环境要素，分别制定了有效、合理的控制措施。存在问题、采用的识别方法不全。大部分运用的是SCL或JHA，这些方法虽然能

53、暴露日常任务的一半问题，而对于重点事件那么必需借助FTA、ETA、FMEA等方法才干深化全面分析出事故的深层次缘由。、风险度计算取分布客观，对能够性和严重性取分值度由于个人的客观认识存在差别，从而导致所取的分值不具备代表性，能够呵斥不封风险未识别出来，而呵斥少数艰苦风险没有暴露。、由于了解的深度不一样，分析人员观念不一，呵斥分析的内容不一样，表格的不一样，以后尽能够改良。附件：附件 评价小组成员附件 风险评价方法与评价对象对照表附件 山东淄博浩德化工中等风险及控制措施清单表. 班组及各岗位分析评价记录表任务危害分析JHA记录表任务义务：机修班 分析人员： 分析日期： 年 月 日序号任务步骤危害

54、或潜在事件包括作业环境、人、物、管理主要后果现有平安控制措施能够性L严重性S风险度R建议改良措施停电未按要求停电，不停电，停错不该停电位置，带负荷拉闸，无两人进展产生电弧烧伤，触电，人员伤亡作业前检查，穿戴绝缘工具，按电工规程要求严厉作业悬挂停电标示牌未按要求悬挂标示牌导致在有人任务线路上误送电触电,人员伤亡严厉按电工操作规程作业检查未按要求先检查后送电；检查不到位产生短路,火灾,触电,人员伤亡作业终了后两人对换检查检查，有操作规程并严厉执行送电未穿戴运用绝缘防护用品，带负荷送电，无人监护触电,人员伤亡严厉按电工操作规程执行接地未按要求接地或接地不良漏电,火灾,爆炸触电,人员伤亡严厉按电工操作

55、规程执行，加强接地电阻检测工具运用工具运用不当；未运用绝缘工具；未运用防爆工具触电，静电，火灾，爆炸，人员伤亡严厉按电工操作规程执行，加强监视管理电气检修未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷超限触电；短路；火灾严厉按电工操作规程执行，加强平安检查防爆电气安装检修后未按防爆电气安装要求进展复原电气火花引燃爆炸性混合气体严厉执行防爆电气安装规范要求 任务危害分析JHA记录表 任务义务：溶剂型涂料消费班组 分析人员： 分析日期： 年 月 日序号任务步骤危害或潜在事件包括作业环境、人、物、管理主要后果现有平安控制措施能够性L严重性S风险度R建议改良措施人员穿戴未穿防静电任务服产生静电积聚放电，着火爆炸作

56、业前检查，有操作规程，偶尔有不执行发生。未佩戴防护手套和防毒口罩中毒工具运用铜制或木制产生火花、引起爆炸日常检查，有操作规程并严厉执行。车辆佩戴阻火帽并停靠到位未配电阻火帽、未停稳或车轮未放置三角垫块车辆排烟管产生火星，导致火灾。车辆后溜移位、晃动车辆进入库区前佩戴好阻火帽。车辆停靠后在车轮侧下方放置三角垫块，停车位场地平整。外来人员闯进携带烟火着火源，导致火灾外来人员进入库区前，先把打火机等存放在门卫室。现场消防设备、报警安装、平安标志有效、醒目违反法律日常检查，有可燃气体检测报警器表. 艰苦风险清单艰苦风险清单 年 月 日序号风险称号部 位潜在事件能够的后果等级控制措施责任人备注表. 风险

57、及控制措施清单风险及控制措施清单 公司No.序号危害潜在事件及后果风险等级部门、安装、工艺、设备改良措施操作、技术人力资源需求限制评价担任人参考序号保管部门： 保管期限： 年表. 风险培训教育记录教育类别培训课程主讲单位部门主讲人培训日期受教育单位部门人 数学 时教育内容：效果评价：包括内容、教材、考核情况等评价结论：采取的相应改良措施表. 隐患整改通知书第 年 号经 月 日经，他部门存在如下平安隐患，经我科研讨，现提出如下整改意见：隐患称号缘由分析隐患类型普通/艰苦整改措施整改担任人要求完成时间 年 月 日签收人签收日期 年 月 日接此通知后，请按时间要求予以安排进展整改，并将隐患整改完成情

58、况及时反响。注：整改通知书下达部门签章 年 月 日 编制单位： 签发人：整改措施落实情况：整改担任人： 整改日期： 年 月 日跟踪验证结果：验证人： 验证日期： 年 月 日表. 隐患整改台账序号检查时间隐患称号整改担任人整改情况含措施、整改期限验证人含验证时间备注表. 艰苦隐患档案表编号： 隐患编号：隐患所属单位： 隐患排查时间：艰苦隐患称号隐患部位能够发生的危害治理到位前的应急处置预案艰苦隐患治理概略整改措施方案或落实的整改资金情况整改期限自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分止整改落实责任人表. 向政府部门提交艰苦隐患书面报告艰苦事故隐患及其对策报告书上报单位称号：地址：联络：事故发生详细场所： 发生发现时间： 事件经过(或内容) 必要时请附图示或照片缘由描画(人的不平安行为、物的不平安形状)目前曾经采取的防备对策估计会呵斥人员伤亡及财富损失情况整改方案：上报单位担任人：签字： 单位盖章表. 变卦记录序号变卦称号所在部门变卦起止时间变卦内容变卦后验收能否合格担任人备注表. 工程变卦恳求表变卦称号恳求人称号日期变卦阐明及其技术根据：风险分析情况：变卦风险的控制措施：审批指点意见：指点签字：表. 工程变卦验收报告验收变卦的