生鲜直营连锁超市项目商业计划书

1、生鲜直营连锁超市项目商业计划书TOC o 1-5 h z一、项目概述5 HYPERLINK l bookmark0 o Current Document （一）项目背景5 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document （二）项目简介5 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document （三）项目建设规划7（四）项目投资与经济效益分析9二、项目背景10 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document （一）项目建设的必要性10 HYPERLINK l bookmark10 o Current D

2、ocument （二）项目经济环境分析11 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document （三）生鲜商品的种类与特点15（四）*在长岭发展生鲜直营连锁的SWOT分析16三、项目市场分析与定位20（一）长岭生鲜产量分析20（二）长岭生鲜消费分析21（三）市场竞争者分析26（四）项目定位32四、项目建设规划35（一）经营模式35（二）直营店建设36（三）生鲜基地规划38（四）生鲜物流体系规划39（五）直营店管理47五、人力资源配置50（一）组织结构50（二）人员配置54六、营销策略58（一）产品策略58（二）价格策略59（三）销售渠道60（四）促销手段60（五

3、）形象工程策划62七、投资估算与资金来源63（一）投资估算依据63（二）投资估算63（三）资金来源65八、财务评价67（一）财务评价依据67（二）营业收入、营业税金和附加估算68（三）总成本费用及经营成本估算68（四）财务效益分析78（五）财务评价结论78九、风险分析及对策79（一）政策风险79（二）市场风险79（三）经营风险80（四）资金风险80一、项目概述（一）项目背景当前世界经济发展趋缓，中国虽为新兴经济体也不能幸免，各行各业受到了不同程度的波及。为了规避风险，国内很大一部分企业采用保守型战略，放缓扩张脚步，出现了一些机遇性的市场空间；同时各企业为了减少经营压力，纷纷实行裁员政策，造成大

4、量人员失去就业机会，为项目发展提供了相对富裕的劳动力。中国政府历来非常重视三农问题，采取各种强力措施着重解决三农问题，推动农村土地流转、农业规模化集约化经营，积极推进农产品流通机制转变，促进农村经济发展和提高农民生活水平，进一步加快城乡一体化的发展，这为本项目获得政府政策支持、金融机构信贷支持和上游农村资源整合创造了很好条件。民以食为天，生鲜是每个家庭每天不可或缺也无可替代的生活必需品。三鹿奶粉等一系列食品安全事件引发了广大市民对食品安全、品质前所未有的关注，广大城市居民买菜难、菜农卖菜难日益受到关注，新鲜、安全、卫生、干净、便利、价格合理的生鲜越来越成为人们日常渴求。为我们进入市场以及打造品

5、牌带来了宝贵的契机和准确的切入点。（二）项目简介1、项目名称：*生鲜直营连锁超市项目2、项目投资者：江北快速商贸发展有限公司。江北快速商贸发展有限公司成立于2007年，总部位于江北省长岭县家北路57号，是由长岭市资产经营管理有限公司控股的国有中型以经营连锁超市为主的股份制企业。是供销社由传统的商业经营方式转变为现代化商业经营模式的产物。公司先后在长岭县开设了六家分店，公司首创生鲜超市加迷你百货的业态组合，采用直接与基地对接的销售方式，为广大农村种植户、养殖户的提供了一条直接、便利的销售渠道，为城市居民提供新鲜、优质、优价的生鲜食品。3、项目模式：建立新型的“公司+基地+连锁配送+直营店”的生鲜

6、小区直营模式。将生鲜从基地以小区直营方式送到消费者手中，减少传统生鲜销售的诸多中间环节。基地实行规模化、集约化、标准化绿色生产，物流体系保证生鲜的每日更新，小区直营店以其辐射范围在消费者购买最便捷的地点选址。4、经营范围：为居民提供厨房一站式服务：主营蔬菜、肉类、水果、其他农副产品、粮油、调味品、厨房用品。5、经营理念：让农民的钱袋子鼓起来，让市民的菜篮子丰富起来。6、目标顾客群：基本客户类型包括长岭市的家庭消费者包括工作繁忙的高级白领、工薪阶层家庭以及年老体迈的老人,逐渐到每个家庭；大型客户主要包括长岭市的酒店、餐馆、企业和学校的食堂等。（三）项目建设规划1、经营模式建立新型的“公司+基地+

7、连锁配送+直营店”的生鲜小区直营连锁模式，通过组织长岭周围县区农户进行土地流转、规模化种植，形成“自建基地+组织散户农民规模化种植+联合其他大型种植基地”为基础的上游生鲜生产链；也有部分外地蔬菜水果采用原产地采购、肉类与大型龙头企业合作；同时统一使用“*”品牌。以小区连锁直销为主，兼顾大客户营销为主要营销手段，打造长岭市绿色生鲜销售第一品牌。2、直营店建设优先选择人口密度大、交通便利、邻近生鲜配送中心、新建中高档小区多的区域建店。根据小区规模建设旗舰店、普通店和迷你店三种直营店。旗舰店100平方米左右，品种丰富；普通店30至40平方米左右；迷你店规划为18平米左右。3、建设进度项目分三期，具体

8、如下第一期为期半年，在2017年末前后完成，主要进行标准店建设和第一批20家门店试营业，开始建设蔬菜基地和物流配送体系；第二期为期两年，规划2018年新建180家门店，2019年新建300家门店，逐步在长岭市及周边城镇大规模复制，达到500家门店规模；第三期规划2020年新建500家门店，共计达到1000家门店规模，基本覆盖长岭，开始向全国复制。4、蔬菜基地规划到2020年蔬菜基地面积达到25000亩,其中部分面积建设蔬菜钢架大棚、地膜，分别约占蔬菜基地面积的20%，公司投入100元/亩向蔬菜基地的所有农户提供种子，以控制蔬菜品种和质量。蔬菜基地推行“统一下达种植养殖计划、统一供应种苗、统一组

9、织药肥采购、统一组织病虫害防治、统一检测监控、统一收购加工”的“六统一”管理。基地技术人员驻基地，专职负责种植蔬菜基地的技术指导工作。5、直营店管理实行“六个统一”：统一采购、统一检测、统一加工、统一店招、统一配送、统一标准。实行“三个灵活”：销售价格灵活、营业面积灵活、协议外订货渠道灵活。实行质量控制：公司通过环环相扣的质量保障体系确保生鲜质量安全，让消费者“买得放心，吃得安心。”（四）项目投资与经济效益分析1、项目总投资与资金来源项目总投资约19600万元，包括项目资本金约为6000万元；银行贷款3000万元；其他资金来源于公司的滚动发展，其资金10500万元，预计项目每年获得政府补助资金

10、为400万元。2、项目经济效益分析未来十年之内，项目给地方政府带来税收约为13500万元，给企业带来利润约40000万元，项目财务内部收益率达到40%，投资回收期4.5年。二、项目背景（一）项目建设的必要性21世纪是个信息通达的世纪，网络、移动通讯等通讯手段日益实惠、便捷、普及。传统农产品流通的主要问题是小农经济与产品的保鲜，小农经济规模小、交易数量范围也小、产品保鲜时间短，造成跨地域流通困难，导致了传统农产品流通范围小效率低，严重地阻碍了我国农产品市场的发展。现阶段从小农经济的转变、大型农场的形成为农产品的大范围流通提供了基础，急需借助于先进快捷的物流体系和通讯平台，对降低销售成本、减少采购

11、成本、缩短库存周期等。随着经济的发展、人民生活水平的提高，人民生活节奏越来越快，人民需求越来越丰富多样，广大城市居民难于获得放心菜，也越来越关注自己菜篮子的新鲜、安全、卫生。便利、安全、干净、新鲜、价格合理的生鲜越来越成为人们日常渴求。而在现有的生鲜流通体系下，农村生鲜进入城市居民的餐桌经过的中间环节多、路线长、速度慢、成本高，也很可能变得不够新鲜，急切需要快速便捷的通道来实现，这恰是我们项目追求的目标。当前农村土地大量闲置或者种植养殖低产、低效、低附加价值的生鲜商品，同时农民收入偏低急需寻求合适的增收路子、农村经济发展任务艰巨，这给我项目提供了足够的土地、人员和现实的需求。（二）项目经济环境

12、分析1、长岭的经济概况2016年，长岭地区生产总值7000.亿元，同比增长14.0%，按常住人口计算，人均GDP达89030元，比上年增长10.9%。全市居民消费价格总指数为105.5%，增幅同比提升2.4个百分点；全市商品零售价格指数105.5%，增幅提升2.0个百分点。长岭市2016年财政总收入700亿元，比上年增长34.8%，其中财政一般预算收入500亿元，增长35.5%；新增城镇就业人员15万人，新增劳动力转移就业人数8万人，年末城镇登记失业率为3%。2、长岭的农业经济概况2016年，农业实现农林牧渔业总产值500亿元，同比增长4.0%，增幅同比回落0.5个百分点。粮食种植面积40万公

13、顷，比上年增长1.1%，其中稻谷播种面积33.7万公顷，增长0.6%，优质稻种植面积所占比重为80.0%；蔬菜种植面积14.7万公顷，增长5.3%；油料种植面积4.9万公顷，增长2.9%；出栏肉猪804.7万头，减少2.4%。与生鲜密切相关的主要农产品产量稳定增长，如表2-1所示表2-12016年主要农产品产量及其增长速度产品计量单位粮食万吨油料万吨蔬菜万吨禽蛋万吨水产品万吨出栏猪肉万吨肉类总产万吨量万吨牛奶产量比上年增长(%)244.513.57.932.6470.896.95.250.910.710.5804.68-2.467.23-2.20.65-5.1全市农产品加工企业7220家。54

14、家国家级、省级龙头企业销售收入166.86亿元，实现净利润10.1亿元，上交税金5.56亿元。农民专业合作组织2302个，比上年增长42.7%；参与专业合作社的农户29万户。农村基础设施建设投入力度加大，全年开工各类水利工程3万处，水利工程投入资金20亿元，水利工程完成土石方0.5亿立方米。3、长岭市居民收入与消费的总体态势2016年,长岭城镇居民人均可支配收入为26451元，同比增长15.9%,且近几年保持了12%以上的增长速度,如图2-1所示；城镇居民人均消费性支出17782元，增加1686元，增长10.5%，服务性消费支出4991元，增长5.0%。城镇居民恩格尔系数为35.9%。在城镇居

15、民消费分类中，食品消费增长18.0%。图2-12006至2016年长岭市城镇人均可支配收入变化图农村居民人均纯收入为15400元，增长19.6%，增幅同比提升0.8个百分点，其中工资性收入7784元，增长26.7%。；农村居民人均可支配收入为14717元，比上年增加3077元，增长19.5%，农村居民人均生活消费支出为9575元，增长13.8%，全年农民人均生活消费支出9579元，增长13.9%，。农村居民恩格尔系数为37.8%。2016年,长岭实现社会消费品零售总额2600亿元，比上年增长18.0%是2002年的4.5倍，年均增长18.2%。城市居民消费价格总指数为105.0，增幅同比提升2

16、.6个百分点,其中食品价格指数如表2-2所示；城市商品零售价格指数为105.0，增幅提升1.6个百分点。表2-22016年居民消费价格比上年涨跌幅度单位：%指标长岭市长岭城区居民消费价格5.55.5食品10.711.5其中：粮食17.217.2油脂11.316.6肉禽及制品17.917.9蛋16.022.0水产品8.68.7菜7.56.3说明了长岭的消费状态可观，而进行销售、配送的“生鲜企业”的消费市场是巨大的，消费市场将会不断快速增长。（三）生鲜商品的种类与特点1、生鲜商品的种类目前生鲜商品主要有水果、蔬菜、肉品、水产、干货及日配、熟食和糕点。按照加工程度和保存方式不同，生鲜商品包括初级生鲜商品、冷冻冷藏生鲜商品和加工生鲜商品三大类。（1）初级生鲜商品。凡属于新鲜的、未经烹饪等热加工的蔬菜和水果；肉品（主要为家禽和家畜等动物肉及其可食部分的附属品）；水产品中的鱼类、贝类等，经简单处理后在冷藏、冷冻等保鲜或常温陈列就可以销售的商品，不需经过烹调、制作等加工过程；。对这类