煤矿主体责任评估细则

1、.PAGE ：.；重庆市人民政府平安消费委员会办公室关于印发的通知渝安办号各区县自治县平安消费委员会，市级有关部门，有关单位：为仔细贯彻落实渝府发号和渝办发号要求，经研讨，现将予以印发，请结合任务实践，真实抓好贯彻落实。一、共性部分分值企业平安消费主体责任量化考评采用“千分制，由共性部分和行业要求两部分组成，其中：共性部分分，行业要求部分分。共性部分包括主体合法、设备设备、平安投入、机构人员、规章制度、宣传教育、平安管理、应急管理等八个方面，详细评价规范详见附件。二、评价分值统计企业平安消费主体责任共性部分评价得分确定后，再加上该企业的行业要求得分，即为该企业落实平安消费主体责任评价得分评价汇

2、总表见附件，以此确定企业平安消费评价等级。三、评价分级阐明一各评价工程扣分至零分为止，不计负分。二没有涉及的评价工程，按缺项处置，在评分栏中注明“缺项。评价得分实践得分/缺项分。三涉及多行业的企业评定得分各行业企业实践得分总数/行业最低以及企业总数。四级别确定：总分分的为A级；总分分的为B级；总分分且不存在艰苦平安隐患的为C级；总分分或者存在艰苦平安隐患的为D级。A、B、C级企业每一大项得分不得低于该项分值的%，否那么，下降一个等次。五凡是由于平安消费条件、艰苦隐患、平安事故等缘由被降级的企业，一年内不得提出恳求重新进展等级评定。附件：重庆市落实企业平安消费主体责任评价汇总表重庆市落实企业平安

3、消费主任责任评价细那么共性部分 二一年十一月四日主题词：平安消费 责任 评价 细那么 通知重庆市人民政府平安消费委员会办公室 年月日印发附件：重庆市落实企业平安消费主体责任评价汇总表分值分自评分初审分评定分总 分一、共 性 部 分二、行业特殊要求企业称号： 重庆市渝北区天华矿产 盖章自评时间：年月日初审单位：盖章初审时间： 年 月 日评定单位： 盖章评定时间： 年 月 日PAGE - PAGE 22 -附件：重庆市落实企业平安消费主体责任评价细那么共性部分类别评价工程评价内容分值(分)评价规范自评(分)初审(分)评定(分)否决一主体合法分.证照齐全有效()平安消费各类证照能否齐全、有效。 各类

4、证照不齐或过期，评为D级。是.消费运营活动符合核准、答应范围()能否超范围、超才干消费运营。超范围、超才干消费运营每项扣分。.证看管理()能否有违规转让、出租证照的行为。违规转让、出租评为D级或予以取缔是小 计二设备设施分消费设备设备“三同时管理()按规定完成立项审查、预评价报告备案和试消费方案备案；()平安设备设计及平安专篇审查；()平安设备开工验收和备案。.无立项、无设计和预评价，扣分；.未备案批复试消费，扣分；.未按设计施工、验收、备案扣分；设备设备运转管理()制定设备设备管理制度，建立设备设备台帐，明确设备设备管理责任人；()设备设备必需进展经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转；

5、() 维护、保养、检测人员签字齐全，记录完好、真实；()特种设备及平安附件依法进展运用登记、定期检验或校验，并在有效期内；()制止运用国家明令淘汰的工艺及设备。.设备设备管理制度不健全、台帐不完善、责任不明确，各扣分；.设备设备维护、保养、检测无记录扣分、记录不完好扣分；.主要设备不能正常运转扣分；.特种设备及平安附件未按规定进展登记、检验或校验的，扣分；.运用违禁设备、工艺扣分。二设备设施分消防设备()企业新扩建工程按规定经消防部门答应；()消防间距符合国家规定规范；消防通道畅通；消防平安标志设置符合国家规定规范；()按规定要求配置消防设备且坚持应急形状；()消费设备、作业场所、仓库等平安防

6、护设备安装齐全，按规定运用检测报警仪、防火防爆安装、联锁安装等平安维护安装；()电气设备选用和暂时电线架设符合规范；()人员密集场所选址、建构筑物、疏散设备、内装修、电气防火等符合消防平安要求；()不存在“三合一厂房。.新扩建工程需求消防答应而未经消防部门答应的扣分；.车间、仓库和员工宿舍设在同一建筑物内的直接评定为D级；.未按规定配齐消防设备扣分；.其他每项处不合格各扣分。是气候设备()防强降雨、强降雪、大风等气候灾祸设备符合国家规范，符合气候部门的运用要求；()防雷电等气候灾祸设备符合国家规范，符合气候部门规定的运用要求。.防强降雨、强降雪、大风等气候灾祸设备不符合国家规范和气候部门运用要

7、求扣分；.防雷电不符合国家规范和气候部门运用要求的扣分。消费设备撤除报废管理() 建立设备报废管理制度；() 撤除消费设备设备应按规定处置；()涉及危险物品应制定危险物品处置方案和应急措施，按规定组织实施。.无设备报废管理关制度扣分；.未按规定撤除设备设备扣分；.危险物品无处置方案和应急措施、未按规定组织实施各扣分； 小 计三安全投入分平安费用() 按规定提取和运用平安费用；() 平安费用专户存储，专款公用。.未按规定即时提取平安费用或无运用记录扣分；.未专户存储、专款公用扣分。平安保险()依法为从业人员交纳工伤保险；()高危企业必需参与责任保险。.未交纳工伤保险扣分；.未参与责任保险扣分。风

8、险抵押金按规定足额存储和运用风险抵押金。.未按规定存储和运用扣分；.未足额存储和运用扣分。小 计四(四)机构人员分管理机构按规定依法设置平安管理机构，明确企业平安管理机构的平安管理职能。未按规定依法设置平安管理机构或机构职责不明确的扣分。人员配备()按规定足额配备平安管理人员；()按规定配备注册平安工程师；()班组配备专兼职平安员。.未按规定配备专兼职平安管理人员或注册平安工程师，扣分；.人员配备不到位，缺名扣分。健全责任制()明确主要担任人、分管平安担任人和其他分管担任人的平安管理职责；()明确各部门、岗位、人员平安任务职责；()逐级签署平安消费任务目的责任书；()建立平安目的责任考核机制。

9、.缺一项责任制度扣分；.未逐级签署目的责任书扣分；.未建立目的考核机制扣分；未定期进展平安考核扣分。小 计五规章制度分平安消费规划方案制定和实施企业平安消费中长期规划、年度方案或专项任务方案。无中长期规划、年度方案或专项任务方案的扣分，要素不齐扣分。平安消费规章制度建立平安会议、平安检查、指点带班、隐患排查治理、艰苦危险源监控和应急救援、平安奖惩、教育培训、平安投入及平安费用提取、平安设备“三同时、职业平安安康管理、管理人员职责、特种作业人员持证上岗等项制度。企业主要担任人和班子成员轮番现场带班值班。.缺一项制度或者该项制度内容未在其他相关制度中表达的，扣分；.主要担任人和班子成员没有轮番现场

10、带班值班，一次扣分。岗位平安消费操作规程编制岗位平安操作规程，并发放到岗位职工组织学习。.无岗位平安规程缺项扣分；.操作规程未发到岗位职工扣分。制度执行及档案管理()平安规章制度和操作规程执行情况；()建立平安消费活动、检查记录档案；()规范管理档案。.有制度但未执行扣分；.制度未及时修订完善扣分；.平安检查记录签字不全扣分；.档案不健全、不规范扣分。职工监视参与工会组织或员工代表参与平安消费监视。没有相关记录扣分。小 计六教育培训分培训方案制定企业年度平安消费培训方案，足额保证平安消费培训经费。.无年度培训方案，扣分；.无经费保证、列支记录扣分。管理人员企业主要担任人和管理人员具备相应平安知

11、识和管理才干，培训合格后，持国家有关规定的职业资历证书上岗。.企业主要担任人未参与培训并获得资历证，扣分；.企业平安管理人员未参与培训并获得资历证，每人扣分。操作人员()新员工三级平安培训；()复岗、转岗员工新岗位培训；()从业人员按规定定期再培训；()特种作业人员或特种设备作业人员持有效证件上岗；()新工艺、新技术、新设备人员专项培训。.未进展新员工三级培训；复岗、转岗员工未重新培训每人扣分；.未按规定进展员工再培训，每人扣分；.特种作业或特种设备作业人员无证或证件过期的，每人扣分；.新工艺、新技术、新设备操作人员未专项培训，每人扣分。规范档案()建立平安培训档案；()规范记录培训内容和结果

12、。.无平安培训档案，扣分；.培训档案记录不齐全、不规范，每项扣分。文化建立()制定平安消费宣传教育年度方案；()积极开展“平安消费月、“安康杯、“零事故等平安消费宣传活动；()开展职工参与的寓教于乐的宣传活动。.无年度宣传教育方案扣分；.未按照国家和市、区县一致部署开展相关宣传活动的，扣分；.未结合企业本身实践组织开展宣教活动扣分；.随机抽查发现从业人员缺乏必需的平安知识，每人次扣分。小 计七安全管理分. 从业人员管理()与员工订立的劳动合同,有明确的劳动维护、劳动条件和职业危害防护等条款；()员工熟知作业场所和任务岗位存在的危险要素、防备措施以及事故应急措施。.未签署劳动合同，扣分；.主要条

13、款不齐，缺一项扣分；.有违法条款或霸王条款扣分；.现场查询达不到要求的扣分。作业现场管理和消费过程控制()加强对动火、受限空间、暂时用电、高处作业等危险性作业活动管理；()爆破、吊装等危险作业专人平安监视；.危险性较高的作业活动管理不规范，每项扣分；.危险作业无专人监视，每项扣分；作业行为管理()开展以岗位达标、专业达标和企业达标为内容的平安消费规范化建立；()按平安规程、作业规程、操作规程组织作业，杜绝“三违；()按规定实施作业活动平安监管。.凡在规定时间内未实现平安规范化达标的扣分；.“三违作业每人次扣分；.作业监管人不在现场扣分;警示标志()存在较大危险要素的作业场所和设备设备，设置明显

14、的平安警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施；()设备设备检修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。.未按要求设置警示标志，缺一处扣分；.警示标志不明显、不规范或者改动用途的，每处扣分；七安全管理分相关方管理()建立承包商、供应商等相关方管理制度，对其资历预审、选择、开工前预备、作业过程进展监视，对其表现、续用进展管理；()对同一作业区相关方一致平安管理；()不得将工程委托给不具备相应资质或条件的相关方；()工程协议明确企业和相关方责权。.无相关方管理制度扣分；.同一作业区未一致管理扣分；.将工程委托给不具备相应资质或条件的相关方扣分

15、；.工程协议未明确规定双方平安消费责任和义务扣分。发包承包管理消费运营工程、场一切多个承包、承租单位的，应与承包、承租单位签署专门的平安消费管理协议，或者在承包合同、租赁合同中商定各自的平安消费管理职责。.协议中未明确平安职责扣分；.未建立交叉作业管理制度和平安责任制度扣分。缺项平安消费检查()设备、设备处于平安运转形状；()尘毒、有害等场所到达国家职业卫生规范；()从业人员严厉遵守平安制度和操作规程；()发放配备的劳动防护用品符合国家规范或行业规范，从业人员正确佩戴和运用；()企业主要指点和班子成员定期带队检查；()现场消费管理、指挥人员有无违章指挥、强令从业人员冒险作业行为；()危险源处于

16、可控形状。一项不符合要求扣分；七安全管理分作业场所职业危害消费运营单位应设置或指定职业安康管理机构，配备专兼职管理人员。按规定及时、照实向平安消费监视管理部门申报职业危害。新、改、扩建工程工程和技术改造、技术引进工程，应按照规定进展职业卫生“三同时。存在职业危害的作业场所应设置有效的防护和监测设备、设备，并进展经常性的维护、检修和保养，确保其处于正常形状。为从业人员配备符合规范的劳动防护用品，并督促其正确佩戴、运用。建立健全从业人员职业安康监护档案，按照规定对从业人员进展职业安康检查。在醒目位置设置公告栏，公示职业危害防治规章制度、操作规程、职业危害要素监检测和现状评价结果。对从业人员进展上岗

17、前的职业安康培训和在岗期间的定期职业安康培训。.未按规定设置或指定职业安康管理机构，配备专兼职管理人员的，扣分。.未按规定及时、照实申报职业危害的，扣分。.新、改、扩建工程工程和技术改造、技术引进工程，未按照规定进展职业卫生“三同时的，扣分。.作业场所职业危害防护和监测设备、设备未设置或设置不完善的，扣分；设备、设备管理不善，不能正常有效任务的，扣分。.未按规定为从业人员配备符合规范的劳动防护用品并督促其正确佩戴、运用的，扣分。.未按规定健全从业人员职业安康监护档案并进展职业安康检查的，扣分。.未按规定公示职业危害防治规章制度、操作规程、职业危害要素监检测和现状评价结果的，扣分。.未按规定组织

18、从业人员进展职业安康培训的，扣分。七安全管理分隐患排查治理()建立隐患排查任务机制，明确各级各部门隐患排查治理和监控职责；建立以平安专业人员为主的隐患整改效果评价制度；()建立隐患定期排查制度；组织平安管理人员、技术人员和其他人员排查隐患；()对艰苦隐患按照职责分工做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位。对普通事故隐患立刻组织整改。.未建立隐患排查任务机制和评价制度，扣分；.无隐患定期排查制度，扣分；未定期开展隐患排查扣分；.隐患未治理冒险作业，扣分；.普通隐患治理不及时、不彻底，每个扣分；.艰苦隐患排查未做到“五到位，每项扣分。艰苦危险源()建立健全艰苦危险源档案登记制度并按规定备案；

19、()按规定开展艰苦危险源评价；()艰苦危险源实行信息化动态管理；()制定专项应急预案并定期组织演练。.无危险源登记制度，扣分；.制度不全、未备案各扣分；.未开展识别、评价，各扣分；.未实行信息化动态管理，扣分；.未制定专项应急预案扣分；未定期组织演练扣分。绩效考核()建立平安绩效考核制度；()考核结果作为年度考评的重要根据；()建立平安绩效工资制度。.未建立平安绩效考核制度扣分；.未实施平安绩效考核扣分；.平安绩效工资低于职工收入%扣分。小 计八应急救援分应急机构、队伍()建立应急管理机构或指定专人担任应急管理任务；赋予消费现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险情时按照有关操作规程第一时间下达

20、停产撤出无关人员命令的决策权和指挥权；()大中型企业建立专、兼职应急队伍；()小型高危企业未建立专职应急救援队伍的，指定兼职应急救援人员，并与专业事故应急救援队签署应急救援协议；()其他企业根据预案实施需求，建立必要的应急机构和专兼职应急救援队伍。.未按规定建立应急管理机构或指定专人担任应急管理任务，扣分；.未按规定赋予停产撤出无关人员的决策权和指挥权扣分；.大中型企业未按规定建立应急救援队伍扣分；小型高危企业未指定兼职应急救援人员扣分；无应急救援协议扣分。应急预案()建立完善平安动态监控及预警预告体系机制，每月进展一次平安风险分析；()制定事故动态应急预案，针对重点作业岗位制定应急处置方案或

21、措施；()预案与当地政府预案坚持衔接，报当地主管部门备案，并通报有关协作单位；()应急预案定期评审，并根据评审结果或实践情况进展修订和完善。.无应急救援预案扣分；.应急救援预案不完善扣分；.无动态监控及预警预告体系机制扣分；每月未开展平安风险分析扣分；.应急救援预案未备案、未衔接、未通报协作单位扣分；.应急预案未定期评定、修正和完善扣分。应急设备设备()按规定配备应急设备设备；()按规定贮藏应急物资；()经常检查、维护、保养，确保完好可靠；()建立应急设备设备台帐。.未配齐应急设备设备扣分；.设备设备、应急物资贮藏不能确保应急任务需求，每项扣分；.无应急设备设备台帐扣分。八应急救援分预案演练(

22、)定期组织开展预案演练；()对演练情况进展总结分析，继续改良；()高危行业企业每年至少组织开展次预案演练。.未定期演练扣分；.预案演练内容不齐全扣分；.未总结分析演练情况扣分。事故报告按规定及时、准确、完好报告事故，无迟报、漏报、谎报或瞒报。.未及时、准确上报，一次扣分；.迟报、漏报、谎报、瞒报事故，直接评为D级。是事故台帐包括事故时间、类别、经过、救援过程、人员伤亡及损失情况、事故处置等内容。未建立事故台账的扣分，事故档案内容不规范、不完好的扣分。事故管理当年不发生各类消费平安事故，不因消费平安事故引发次生环境污染事故。.发生重特大事故，直接评为D级；.发生较大事故，一次扣分；.发生普通事故

23、，一次扣分。是事故调查和处置()成立事故调查组开展事故调查或配合上级部门开展事故调查；()按“四不放过原那么分析事故缘由，汲取事故教训，落实防备和整改措施。.未成立事故调查组调查或不配合上级部门事故调查，扣分；.未落实事故防备和整改措施，每一项扣分。小 计重庆市煤矿建筑施工民爆物品消防企业落实平安消费主体责任评价细那么行业要求一、煤矿分类别评价工程评价内容分值评价规范自评分初审分评定分否决项一平安质量规范化组织建立制定达标规划，严厉考核验收.制定达标规划.建立任务体系，落实任务责任.贯彻情况.建立自查和验收制度.严厉考核和验收，完成达标义务未到达要求，每项扣分二采煤平安质量规范达标采煤任务面工

24、程质量、平安管理、文明消费.顶板管理情况.任务面支护含超前支护情况.有两个平安出口.两巷及煤炭回收情况.机电设备情况.轨道安设质量.作业规程编制与执行.平安技术措施编制与执行情况.特殊工种持证上岗.平安设备设备完好情况.支护资料能否合格.通风管理情况.放炮规定执行情况.巷道整洁情况.设备资料堆码情况.管缆线管理情况.图牌板齐全完好情况按照检查，采煤专业达质量规范化一级得分、达二级得分、达三级得分、没到达等级不得分三掘进平安质量规范达标掘进任务面工程质量、平安管理、文明消费.巷道净宽达标情况.巷道净高达标情况.支护质量.水沟施工质量.轨道安设质量.作业规程编制质量.通风管理情况.特殊工种执证上岗

25、.防突管理情况.支护资料能否合格.通风管理情况.放炮规定执行情况.运输管理情况.机电设备管理情况.管缆线管理情况.图牌板齐全完好情况.施工图齐全情况.防尘设备完好情况.风筒吊挂质量.设备资料堆码情况按照检查，掘进专业达质量规范化一级得分、达二级得分、达三级得分、没到达等级不得分四通风平安质量规范达标通风系统、部分通风、瓦斯管理、井下爆破管理、平安监控系统、防治煤与瓦斯突出、瓦斯抽采、防治自然发火、通风设备、综合防尘、.通风系统完好情况.分区通风情况.通风才干情况.公用回风巷设置情况.反风设备及效果情况.矿井测风情况.部分通风机安设情况.“双风机双电源及“三专两闭锁设置情况.部分通风管理情况.风

26、筒质量及安设情况.瓦斯超限处置情况.瓦斯检查记录情况.瓦斯排放执行情况.瓦斯检查人员配备情况.爆破资料管理制度执行情况.“一炮三检和“三人联锁放炮执行情况.平安监控系统安设、运转及联网情况.传感器种类数量、安设位置、调校情况.区域防突措施执行情况.“四位一体部分防突措施执行情况.防突机构和防突人员配备情况.防突牌板、防突台帐等根底任务情况.瓦斯抽采系统能否按规定建立.瓦斯抽采达标情况.瓦斯抽采系统运转及管理情况.矿井能否按规定建立防灭火系统.能否按规定制定防灭火措施及严厉执行.风门、密闭等通风设备完好情况.矿井综合防尘系统建立及运转情况按照检查，通风专业达质量规范化一级得分、达二级得分、达三级

27、得分、没到达等级不得分五机电平安质量规范达标设备目的、机电平安、机电管理、文明消费.入井机电设备符合规定情况.机电设备完好情况.主提升系统安装运转情况.主要通风机安设运转情况.矿井压风系统安设运转情况.矿井主排水系统安设运转情况.供电系统符合规定情况.机电设备管理维护情况.机电人员培训情况按照检查，机电专业达质量规范化一级得分、达二级得分、达三级得分、没到达等级不得分六运输平安质量规范达标工程和设备质量、运输配备及行车维护、运输管理及文明消费.运输线路质量情况.巷道断面能否符合规定.设置机械运送人员系统.机车行车维护情况.斜井行车平安维护情况.主排水系统安设运转情况.运输设备管理情况.运输人员培训情况按照检查，运输专业达质量规范化一级得分、达二级得分、达三级得分、没到达等级不得分七地质丈量防治程度安质量规范达标组织机构与技术管理、技术配备、矿山丈量任务、矿井地质根底任务、资源回收及储量管理、防治水任务