安全风险分级辨识管控管理制度

1、 安全风险分级辨识管控管理制度目的辨识职业危害因素，合理评价风险，进行风险控制策划，为全矿职业安全健康管理体系的建立和运行提供依据，特制定此制度。适用范围本制度适用于本矿职业危害因素的辨识与风险的评价，并对风险控制进行策划。管理职责安全科负责组织职业危害因素的辨识、风险评价、风险控制策划。机电科负责组织设备大、中修过程中的危害辩识、风险评价，并进行有效控制和监督实施。机电科负责对采购的原材料、设备、设施、劳动防护用品等存在危害因素进行辨识、风险评价、风险控制策划。各科室、 作业区组织实施本科室、本作业区危害因素的辨识、风险评价和风险控制策划工作。内容及要求将矿内、外的地理位置（面）、生产过程所

2、提供服务的各个阶段（线）、有计划的工作和临时性的工作（点）进行划分，确定工作任务。找出作业活动中的危害因素，通过风险评价确定危害因素的 性质。职业危害因素一般包括：（ 1）粉尘； （ 2）高温与低温；（ 3）振动；（ 4）噪声；（ 5）辐射；（ 6）毒物；（ 7）照度；（ 8）生物危害；（ 9）人机工效危害；（ 10）心理因素危害。各科室、作业区对岗位上报的危害因素汇总审查，确定重大风险区域。危害因素辨识应确保现场员工的参与并考虑以下因素：1）三种时段；（ 1）过去：过去的作业活动、系统或设备等安全控制状态及发生过的人身伤害事故，并延续到现在的。（ 2）现在：作业活动、系统或设备等现在的安全状

3、态。（ 3）将来：可以预见的作业活动发生变化、系统、设备等新产生或在维护、改进、报废等活动时产生的安全控制状态。2）三种状态；（ 1）正常态：指正常、持续的生产运行（ 2）异常态：指生产的开车、停车、检修等情况（ 3）紧急状态：指发生爆炸、火灾、洪水等重大突发性事件3）七种类型；（ 1）机械能（2）电能（3）热能（ 4）化学能（5）放射能（ 6）生物因素（7）人机工程因素（生理、心理）4）所有进入工作场所人员（包括承包商和参观者）的活动；5）工作场所的所有设施，无论是本矿提供的还是他人提供的。危害因素的辨识方法(1)询问交流：与某项工作具有经验的人交谈工作中的危害因 素。(2)现场观察：现场观

4、察可发现存在的危害因素。(3)获取外部信息：从有关生产厂家、文献资料获取有关危害 因素的信息，加以分析研究。危险辨识流程图.4制定风险评价计划，风险评价至少包括下列内容:(1)设备设施风险评价；(2)工程地质风险评价；(3)职业卫生风险评价；(4)交通、运输风险评价；(5)危险物料风险评价；(6)火灾风险评价；（ 7）水灾风险评价；（ 8）紧急情况风险评价；（ 9）关键岗位、设备的风险评价。.5 公司要保证为风险评价配备相应的资源1）机电科对关键设备进行风险评价时要关注设备的可靠性、安全性、经济性。2）在对照度测量过程中要考虑应急照明设备、照明时间、能见度、照明源布置是否满足有关要求。3）安全

5、科在对职业危害监测设备、监测场所、心理性危害等进行风险评价时要识别暴露于物理、化学、 生物和人机工效可能造成严重健康风险的危害和工作因素、人为因素、个人生活环境因素的影响。4） 机电科在对机动设备与交通风险评价中要考虑采购、维护、检查、自然环境、运输物料特性、路线、时间性等因素。5）安全科、作业区在对火灾风险评价过程中要考虑不同的火灾类型，如：固体材料火灾、液体或液化固体火灾、气体或液化气泄漏火灾、粉尘燃爆火灾等。6）安全科、在对水灾风险评价时要考虑不同的突水来源，如：地下水源、地表水源、降雨及其径流、老窿水源等。（ 7）各采区、坑口在对滑坡、泥石流、冒顶片帮、坍塌、矿岩突出风险评价时要考虑不

6、同的致因因素，如：矿岩性质、结构面和软岩夹层、水文地质条件与雨水冲刷、支护与加固、爆破震动等。（ 8）安全科在对中毒窒息风险评价时要考虑爆破作业、有害气体积聚区域、通风不良、火灾影响等。（ 9）机电科在对人机工效风险评价时要考虑重复运动、使用电动工具、作业姿势、座位舒适度、环境条件、易接近程度等方面。（ 10）机电科在对机械伤害风险评价时要考虑不同的致因因素，如：运输机械、压风机械、铲装机械、穿孔机械、破碎机械、排土机械、排水机械、支护机械等。各种风险概述要保持一致性、可审核性、持续性。风险控制措施的确定，应遵循消除；替代； 工程控制、隔离；管理措施；个体防护的原则。风险控制策划完成后，各作业

7、区将风险评价与风险控制策划计划清单交安全科审查并汇总后报最高管理者。风险评价与风险控制策划由最高管理者审核批准。批准后的风险评价与风险控制策划由办公室下发到各单位执行。每年四季度各作业区根据本程序描述的危害辨识、风险评价与风险控制策划过程进行更新。5 辨识分级按生产工艺流程划分作业活动，采用经验法等方法“充分”辨识危险源，按照作业条件危险性评价准则进行评价，辨识出的风险等级由重到轻分为 A B、C Dk E级风险，五级风险分别由公司、矿、作业区（科室）、班组、岗位控制。6相关记录危险源辨识、风险评价、风险控制策划一览表单位/科室：更新日期：年 月日编码:更新说明：序 号作业活动（场 所、设备、

8、岗 位）危险源（危 险危害因 素）导事匕匕AB白可致故判定依 据和参 数风险 级别现有 控制 措施拟增加 的控制 措施注：“作业活动”栏可以分栏进行细化，如：作业活动A可分栏描述为作业活动A.1、作业活动A.2、作业活动A.3等。填写：审核：批准：批准日期：风险控制策划计划清单单位/科室：更新日期： 年 月 日编码:更新说明：厅P作业活动（场所、 设备、岗位）危险源（危险危 害因素）导事匕匕AB 白可致故控制措施注：“作业活动”栏可以分栏进行细化，如：作业活动A可分栏描述为作业活动A.1、作业活动A.2、作业活动A.3等。填写：审核：批准：批准日期：职业危害监测结果汇总表危害因素地点国家标准监测结果结论监测人粉尘照度高温与低温振动噪声辐射毒物生物危害人机，效危害心理因素危害职业危害场所监测表 职业危害因