TS16949管理评审报告实例

1、ISO/TS16949质质量管理体系管理评审报告（2005年11月-2006年11月月）编制： 审核： 批准： 年 月 日目 录录第一部分：前言2第二部分：公司经营业业绩分析34第三部分：质量目标及及完成情况512第四部分：内部审核报报告1314第五部分：产品质量分分析报告1518第六部分：顾客反馈信信息情况19第七部分：质量成本分分析报告2023第八部分：供应商业绩绩评价2426第九部分：库存周转率2729第十部分：新产品开发情况况30第十一部分 人力资资源、员工能力、意识和培训报告告2132第十二部分 纠正、预防和持续改进进情况3336第十三部份 公司领领导在管理评审会会上的发言37第十四

2、部分：评审结论论及输出38第一部份 前 言言我公司于2005年10月月成立了TS贯标标小组，开始推行行ISO/TS16949：2002及物流流服务部分的ISO9001：2000质量管管理体系认证工作作。根据企业实际际，公司确定了质质量方针和质量目目标，TS贯标小小组在各职能部门门的协助下编写了了质量手册、程序序文件及其它层次次文件，质量管理理体系文件经总经经理批准后于2005年年11月8日正式式发布实施，其中中物流部分的质量量手册于2006年年10月08日发发布。在公司质量管理体系运运行过程中，公司司领导层高度重视视质量管理体系的的建设，配置了所所需资源，从人力力和物力上给予了了极大支持，在咨

3、咨询公司的指导和和帮助下，各部门门在质量管理体系系运行中做了大量量工作，通过一年年多的质量管理体体系运行，取得了了一定的成效。公司总经理林按照ISO/TS16949和ISO9001质质量管理体系标准准要求及公司质量量管理体系文件的的要求，于二OO六六年十二月二日上上午8：30时至至16：00时在在公司会议室组织织召开了管理评审审会议，公司高层层管理人员以及各各有关部门主管领领导及相关人员参参加了会议。会上上有关部门领导对对质量管理体系运运行工作业绩、质质量目标完成情况况、质量成本和存存在的问题等进行行了总结汇报；公公司领导针对存在在的问题进行了发发言，提出了相关关的要求；最后，由由林总经理对公

4、司ISO/TS16949及及ISO9001质质量管理体系从开开始运行以来，质质量管理体系运行行的充分性、适宜宜性和有效性进行行了评审。同时，要要求公司各相关部部门高度重视质量量管理体系建设工工作，各责任部门门将存在的问题在在规定的时间内完完成整改，确保公公司ISO/TS16949 和ISO9001质质量管理体系认证证顺利通过，确保保实现公司质量目目标。第二部分 公司经营营业绩分析公司2005年实现产产值8799万元元、销售收入11099万万元，利润总额216.6万万元；2006年年1-11月实现现产值10436万万元，销售收入11391万万元，利润总额257.96万万元。截至11月月份止，实现

5、产值值、销售收入、利利润总额均比去年年有所上升。以下下对公司经营业绩绩进行统计分析。1、2005年11月月至2006年11月月产值情况如下统统计：（单位：万万元）表 2.1 日期2005年2006年11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月产量161411841247640103710091228895854824916842944年度累计8799104362006年1-11月月份产值趋势图图2.1 从以上统计表表2.1和趋势图图2.1看出，2月月、8月的产值较较低，主要原因是是受2月份放假过过春节的影响；6月月以后产值回落，是是由于6月份以后后公司的三元催化化器生产项目转出

6、出。2、2005年11月月至2006年11月月销售收入情况如如下统计：（单位位：万元）表 2.2 日期2005年2006年11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月销售收入147093611150.2424909752124838671992597811772年度累计11099113912006年1-11月月份销售收入趋势势图图2.2 我公司2006年年度销售收入目标标为1亿元，从表表2.2可看出，我我公司已提前完成成计划目标，仅至至11月份，全年年销售收入11391万万元，完成计划目目标的113.91%，并并且比去年增长2.63%。从图2.2可看出, 2006年1至至11月

7、销售收入入只有2月份偏低低。造成销售收入入低的主要原因是是：放假过春节，实实际工作时间偏低低，客户订单减少少。第三部分 质量目标标及完成情况公司质量目标1、产品直通率95%,每年增长1；2、交付产品故障70；3、顾客满意度评分90；4、全年员工培训时间间不少于80个学学时/人均。5、库存周转率2（物物流部分）6、及时交付率100%（物物流部分）二.质量目标完成情况统计计1、产品直通率（目标标值95%（2005年）,每年增长1） 1）2005年11月月至2006年11月月导弹产品直通率完完成情况，见统计表3.1图3.1为2005年11月月至2006年11月月导弹产品直通率趋趋势图表3.1产品类型

8、年份20052006月份11120102030405060708091011导弹不合格数442283224225292620282428实际产量1844149235247291942113310301635968197820441828产品直通率%实际值97.698.597.697.097.897.897.298.497.998.698.898.5公司目标值95%95%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%图3.1为2005年11月月至2006年11月月导弹产品直通率趋趋势图从表3.1和和图3.1可看出出，导弹产品直通率已已达到目标值，而而且每月的实际直直通率均大于

9、96%，这是公司体系运行一年来取得的显著成效，希望大家再接再厉，严格贯彻实施质量方针和目标，争取使产品直通率跨上更高的台阶！四月份因库存量大及主机厂装机量不多，从提高库存周转率考虑故没有排产。2）2005年11月月至2006年11月月卫星产品直通率完完成情况统计表3.2产品类型年份20052006月份11121234567891011卫星不合格数354357456426524455376336265298418370385实际产量13348163571952219481245532228819415174681347815570204381993321414产品直通率%实际值97.397.89

10、7.297.897.998.098.198.198.098.198.098.198.2目标值95959696969696969696969696图3.2为2005年11月月至2006年11月月卫星产品直通率趋趋势图从上述图表来看，到2006年年11月份为止，卫星产品的直通率均超过目标值96%的要求，从4月份开始上升到98%，而且连续稳定地维持在98%以上，这表明体系运行后我们在生产过程的控制方面做得比较好，今后我们仍要加强过程方面得控制，持续提升油泵得装配质量。 2、交付产品故障（目标值70）产品零公里不良品数统统计表3.3产品内容05.1206.0106.0206.0306.0406.050

11、6.0606.0706.0806.0906.1006.11合计导弹实际交付1500161013251140110091010281400123014002050230016993不良数量0100000000001PPM0621000000000059卫星实际交付161481892418724236801982721731173441290015124193281904017800220570不良数量0302110010008PPM01590845046006600036D150燃油泵零公里里不良数量、PPM趋趋势图：图3.3.1N1燃油泵零公里不良良数量、PPM趋趋势图：图3.3.2从表3.3

12、和图3.3.1、3.3.2可可看出，2006年年1月D150燃燃油泵和N1燃油油泵的PPM值略略有上升，针对其其故障质量部已经经做出具体的分析析整改，制定了纠纠正预防措施。从从总体来看， D150燃燃油泵的零公里不良率PPM平平均值为59， N1燃油泵的零零公里不良率PPM平平均为36，均低低于目标值，且均均有下降趋势，能能实现产品交付故故障PPM小于70的的质量目标。3、顾客满意度1）内部顾客满意度2006年内部顾客满满意度调查统计2006年度员工满意意情况柱状图，图图3.4.1表3.4.1序号调查项目2006年满意较满意一般不满意1公司理念的宣传11181032工作环境309103健康和安

13、全的预防措施施19101134与管理层的沟通1271045自身发展8121946岗位的适应性10161317奖惩制度1142368知识水平的提高与发展展5131789公司现状和前景81913310部门相互协调01518211领导的关心程度71010412工资福利待遇191419小计11215215957满意率23.3%31.7%33.1%11.9%2006年度员工满意意度调查中，共发发出44份员工满满意度调查表，收收回40份有效表表格，回收率90.9%，调调查内容包括公司司理念的宣传、工工作环境、健康和和安全的预防措施施、与管理层的沟沟通、自身发展、员工福利待遇、协作精神、企业业满意度等（具体

14、体见员工满意度调调查表及相关资料料）。员工对公司司的工作环境，健健康安全等预防措措施等方面比较满满意，普遍对公司司前景发展看好，总总体是较满意。2）外部顾客满意度2005年12月至2006年年10月外部顾客客满意调查统计表3.4.22005年12月至2006年年10月顾客满意意率柱状图，图3.4.22005年12月至2006年年10月外部顾客客满意综合统计，表表3.4.32005年12月至2006年年10月顾客满意综合趋势势图，2005年12月至2006年年10月，我公司司对顾客发放了外外部顾客满意度调调查表6份，有效效回收了6份，调调查报告的回收率率为100%。外外部顾客调查内容容重点侧重于

15、产品品质量的满意、产产品交付的满意、售后服务、产品品价格等等方面，（具具体见外部顾客满满意度调查表及相相关资料）。在这这期间的最终用户户投诉为零。顾客满意度评分的目标标值90分；上半年年顾客满意率综合合评价得分为97.30分分，下半年顾客满满意率综合评价得得分为97.99分分，顾客综合满意意得分实现了质量量目标。下半年顾顾客满意率综合评评价为97.99分分，分值较高，今今后进一步加强同同用户的沟通，争争取下一年度继续续保持。4、员工培训（目标值值：全年不少于80个个学时/人均）2006年度员工培训训统计表 4.1培训内容入职培训转岗培训内审员培训ISO16949培训训ERP系统培训岗位培训外出

16、培训培训学时960201912214280220130全部培训学时4015培训完成情况2005年11月至2006年年11月实际培训训学时2006年公司质量目目标培训学时结果是否完成人均81.9学时/年年人均不低80学时/年年81.980学时完成表 4.2由表4.1和4.2可可知，我公司全年年培训总计有3931个个学时，季度员工工实际培训21.4学学时/人均，年度度员工实际培训85.6学学时/人均，实现现员工培训的质量量目标。5、库存周转率（目标标值：2） 公司N1及导弹弹产品及物流件产产品的库存周转率率的实现情况见本本报告 “库存周转率”部分。6、及时交付率100% 本公司交付的产产品包括：本

17、公司产品：N1及D150电电动燃油泵；物流服务产品：N5电电动燃油泵、ECU、点火模块。2006年10月公司司建立和运行ISO9001：2002质量管管理体系后，物流流和客户支持部严严格按照体系文件件及顾客的要求，加加强交付过程中各环节的控制，各各月产品及时交付付率达100%，下下表是相关统计数数据：06年10月至11月月产品交付及时率率统计表月 份应交次数实(及时)交次数交付及时率2006年10月144144100.0%2006年11月154154100.0%统计趋势图： 第四部分 内部审核核报告一、过程审核根据本公司2006年年ISO/TS16949：2002质量管管理体过程审核计计划及日

18、程安排11月月15日,审核组组长组织审核员依依据相关产品的控控制计划按产品的的生产过程分别对对技术部、质量部部、生产部及生产产仓库、客户支持持部进行了2006年年度的过程审核。通通过这一审核，加加深了员工对ISO/TS16949：2002质量管管理体系标准的进进一步理解，使产产品的整个生产过过程处于受控状态态。审核组成员深入现场进进行了全面的审核核，涉及了所有的的生产过程，共提提出了6个不合格格项，其中分布在在技术部3项，质质量部2项，生产产部1项。本次过程审核所提出的的不合格项均具有有一定代表性，各各相关部门已经完完成了各自的整改改工作，做好纠正正与预防措施。（详详见过程审核相关关资料）二、

19、产品审核根据产品审核实施计划划安排，此次产品品审核于2006年年11月17日对对D150燃油泵泵和N1燃油泵分分别抽取5个样本本进行审核。 对D150燃油泵和N1燃燃油泵分别作了外外观检查、线束接接插的可靠性、几几何尺寸、输油性性能、泄漏性能检检测、泄压性能检检测、低压起动性性能、传感器电阻阻检测（只对N1燃燃油泵）、绝缘性性能等审核内容。产品审核结论：所抽取取的零件，经过检检查在外观、尺寸寸、质量、性能、包装发运等各环环节均能达到和满满足产品图纸及相相关技术规范，并并有相应的质量记记录。三、TS质量管理体系系审核根据本公司2006年年ISO/TS16949：2002质量管管理体系内审工作作计

20、划及日程安排排表11月20日日至21日,审核核组长组织审核员员分别对管理层、客户支持部、技技术部、物流部、生产部、质量部部、管理部、财务务部进行了2006年年ISO/TS16949：2002质量管管理体系第一次内内部质量体系审核核。审核组成员深入现场进进行了全面的审核核，所涉及的要素素有4.1、4.2等23个要素，审核过程有业务计划、顾客满意、过程开发、纠正与预防措施等覆盖所有的三大过程，共提出了8个不合格项（技术部2项、质量部2项、生产部2项、管理部1项、物流部1项），13个改进项（技术部3项、物流部1项、生产部8项、管理部1项）和1个需要查证项（生产部）。（详见体系审核不符合项分布表）。这

21、一次内审，加深了员员工对ISO/TS16949：2002质量管管理体系标准的进进一步理解，对今今后的工作起到了了一定的促进作用用。通过本次内审发现，公公司的整个体系运运行基本正常，符符合ISO/TS16949：2002质量管管理体系标准要求求。但还存在一些些不足的地方，希希望各部门切实抓抓好本部门的工作作、坚持持续改进进，加强对质量体体系文件的学习、宣贯和理解，把把与质量体系不相相符的地方加以整整改，把TS质量量管理体系持续有有效地开展下去。本本着持续改进的思思想和体系运行的的逐渐成熟，相信信公司的体系运行行会得到更大的提提高。四、ISO9001质质量管理体系审核核（物流部分）2006年11月

22、25日日，公司以管理者者代表丁荣民为审审核组长对公司中中与物流服务有关关的各部门、各相相关过程进行了认认真仔细地审核，在审核中，审审核组得到了相关关部门及各岗位员员工的全力配合，圆圆满的完成了此次次体系审核任务。此次内审中共发现不合合格项1个，此不不符合项发现于物物流部，审核员已已开出不符合项报报告交由物流部进进行整改。此不符符合项违反了标准准中的7.5.5条款（产产品防护）。本次内审仅发现一项不不符合项说明公司司按ISO9001：2000的要求建立和实施的质量管理体系得到了有效实施，质量管理体系文件得到完善，比以前更系统、适用、规范。由于我们内审员审核经经验不足，并且是是通过抽验的方法法进行

23、的，因此就就有可能出现某些些较为明显的不合合格项也未查到，希希望各部门以本次次审核为起点，不不断实施持续改进进，增强并持续保保持公司质量管理理体系的有效性，不不断提升我公司的的物流服务能力。五、整改完成情况不符合项和改进项已由由审核小组下发了了不符合项报告到到责任部门进行整整改。内审员对各责任部门的的整改工作进行了了多次督促，并对对整改完成情况进进行检查和验证，各各责任部门均按规规定时间和要求完完成了整改。第五部分 产品质量量分析报告一、产品检验1、 进货检验及时率率、差错率统计表5.1年份20052006月份11121234567891011到货批次121011991012121211141

24、16采购填写检验单数121170126132166186183209215214206207194实际检验单数121170126132166186183209215214206207194检验及时率100100100100100100100100100100100100100检验准确率100100100100100100100100100100100100100图5.12、 成品检验差错率率统计情况，表5.2年份20052006月份11121234567891011N1入库单数13171314171512131215131316D150入库单数522131222232检验差错率目标值0%0%0

25、%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%实际差错率0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%图5.2自体系运行以来，检验验员严格按照检验验指导书、生产作作业指导书、零缺缺陷接收准则进行行进货检验、过程程检验和出厂检验验，对产品的整个个过程进行质量监监督与控制，把质质量事故消灭在萌萌芽状态之中，并并做好相关记录。从从表5.1、表5.2和和图5.1、图5.2可可看出，进货检验验及时率达到了100，进货检验准确确率为0，出厂厂产品检验差错率率为0%。二、售后产品质量1、零公里退货统计分分析（见表3.3及及趋势图3.3.1、图3.3.2）从2005年12月至至2006年11月月份零公里

26、退货的的统计分析，我们们向顾客提供的产产品质量在整体呈呈上升趋势。在零零公里服务方面，我我公司技术服务人人员对线上出现的的质量问题能够迅迅速做出判断，分分清责任，并将质质量信息及时向公公司有关部门反馈馈。对于退回的产产品，质量部及时时组织相关部门的的技术人员进行原原因分析并制定整整改措施，不断改改进我们的产品质质量。2、外三包故障件分析析2005年12月至2006年年11月外三包索索赔统计：表5.3产品日期05.1206.106.206.306.406.506.606.706.806.906.1006.11合计导弹实际交付150016101325114011009101028140012301

27、4002050230016993索赔数量0000000000000索赔比例0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%N1 油泵实际交付161481892418724236801982721731173441290015124193281904017800220570索赔数量00000432200011索赔比例0%0%0%0%0%0.02%0.02%0.02%0.01%0%0%0%0.05%2005年12月至2006年年11月外三包索索赔数量趋势图图5.3.1 2005年12月至2006年年11月外三包索索赔比例趋势图，图5.3.2在外三包服务方面，我我公司严格按主机机厂的要求对故障障

28、件进行分类、标标识、统计、鉴定定，对属于误判的的故障件积极配合合整车厂进行复议议，分清双方责任任，顾客对我们的的服务是满意的，无无重大顾客抱怨及及投诉现象发生。从表5.3、图5.3.1及图5.3.2分分析，在三包期内内因我们的产品质质量问题而受顾客客索赔的数量呈下下降趋势，9、10、11月份因SGMW方方面调整复议方式式等原因没能及时时复议，故没能统统计进来。对于退退回的产品，质量量部及时组织相关关部门的技术人员员进行原因分析并并制定整改措施，持持续不断改进我们们的产品质量。第六部分 顾客反馈馈信息情况顾客反馈信息数据情况况统计表6.1（单位/次）时间05.1206.0106.0206.030

29、6.0406.0506.0606.0706.0806.0906.1006.11合计业务32121002220015质量0402110010009其他0000000000000处理数36142102320024及时处理数36142102320024处理率100%100%100%100%100%100%100%100%100%由信息反馈统计表分析析：2005年12月月2006年10月月我公司共收到并处处理顾客反馈信息息24次，反馈信息息中有9次为顾客客抱怨，这些抱怨怨均是由于零公里里产品质量问题引引起的（D150产产品一次，N1产产品8次）。由于于客户支持部及质质量部的积极应对对每次顾客抱怨都都得

30、到了及时、有有效的处理；业务方面的顾客反馈信信息15次，是因因为本年度终端用用户SGMW的新新项目处于前期阶阶段，需要多方面面的沟通协调方可可落实，故业务上上显得繁忙，处理理次数也较多。每每次顾客反馈信息息都及时处理，顾顾客信息处理率为为100%，总体情情况较好，希望我我们再进一步加强强产品质量，给顾顾客提供更好的产产品，更优的服务务！第七部分 质量成本本分析报告一、2005年11月月至2006年11月月质量成本总额（单位：元 ）表7.1 05.11月05.12月06.1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月6184.086268.867452.616491.447228.257029

31、.478121.078100.246981.449128.038495.419684.328884.92原因分析：2005年11份至2006年年11份质量运行行状况总体良好，各各月都处于相对低低状态下；质量体体系培训费10月月份比计划超出600元元其他均在计划控控制之内。这主要要是9月份开始公公司加大了对员工工的培训力度， 2005年11月月至2006年11月月无重大质量事故故，退货损失、返返修费、事故分析析处理费、降价损损失费等项目均未未发生费用。因此此质量成本处于比比较低的状态。二、内部故障成本（单单位：元）05.11月05.12月06.1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月42

32、7.08511.86619.55534.44699.33603.07480.63553.51252.26419.29648.41477.32477.92表7.2 图7.2分析：2005年11月月至2006年11月期间内，内内部故障成本主要要是生产过程中的的废品损失，返修修费没有发生，因因此内部故障成本本都是较低的。而而在2006年3、9月由于生产过过程中废品比较多多，内部故障成本本比较高，这要求求找出原因所在，加加以改正，使产品品废品已大幅下降降。三、外部损失成本（单单位：元）表7.305.11月05.12月06.1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月0077606037192189

33、492344553513721845174405010图7.3从图7.3可看出，2005年年11月至2006年年11月这期间内内，外部退货最高高点为2006年年的5月，其次为为2006年的1月月份，除2005年年11月和2006年年的11月无外部部质量退货或事故故处理分析费用发发生外，其他各月月均有一定的外部部损失费用发生，这这主要是技术人员员对产品质量的跟跟踪服务发生的一一些费用，从9月月份开始，外部损损失费用处于较低低水平状态。呈现现良好的发展势头头。四、预防成本（单位：元）表7.405.11月05.12月06.1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月176717672067196

34、7216722472727299223674267346751674417图7.4从图7.4可看出，2005年年11月至2006年年11月预防成本本发生趋势为从低低依次增高的过程程，在2006年年的10月达到最最高点，这主要是是因为从2006年年的3月开始，公公司加大了对员工工的培训力度，尤尤其是对员工加强强在TS质量体系系方面内容的培训训。但各月均未超超出月定控制目标标8300元的标标准。五、鉴定成本（单位：元）表7.505.11月05.12月06.1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月399039903990399039903990399039903990399043403990

35、3990图7.5 从图7.5可看出，本本年度试验设备的的检验、检修具有有定期性、周期性性，2006年9月月本公司的检验器器具进行了检修，所所以9月份发生费费用比其他月份要要高，其他各月均均为检验人员的工工资福利发生额，数数据比较平稳，从从总的目标控制来来看，2005年年11月至2006年年11月鉴定费用用各月均未超出预预定的计划。第八部分 供应商业绩绩评价一、供应商基本情况我公司电动系列燃油泵泵产品在05.11-06.11年度度共有4家主要供供应商：上海YZ、宁波lkt、宁波xj、浙江康林。除除上海YZ公司通过ISO9001:2000汽车质质量管理体系认证证外，其余公司均均通过ISO/TS16

36、949：2002汽车质质量管理体系认证证。四家供应商在在批量供货前均按按我公司的提交等等级要求提交了所所供零部件产品的的PPAP报告，并并获我公司批准。二、供应商交付业绩 1、 2005年10月月至2006年10月月各供应的交付业业绩统计如下表：供应商产品名称过程绩效指标2005.10-2006.10采采购产品绩效监控控05.1005.1105.1206.0106.0206.0306.0406.0506.0606.0706.0806.0906.10卫星支架合格率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%及时率100%100%100%

37、100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%卫星支架合格率100%100%100%100%100%及时率100%100%100%100%100%导弹支架合格率98.2%99.8%98.3%99.3%94.8%96.3%100%100%100%100%及时率99.3%100%96%100%100%100%100%100%100%100%导弹支架合格率72.7%83.9%87.6%89.7%82.6%81.8%100%100%100%100%及时率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%Cpu合格率100%100%100%

38、100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%及时率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%下图是供应商的综合统统计图表：2、顾客退货情况序号退货月份零件编号零件名称数量退货原因供应商 零件名称供应商零公里/外三包12006.0360501796卫星总成2泵芯不工作Cpu零公里22006.0460501796卫星总成1燃油泵噪音异响Cpu零公里32006.0560501796卫星总成1泵芯不工作Cpu零公里42006.0660501796卫星总成5泵芯不工作Cpu外三包52006.06605017

39、96卫星总成2支架插件断裂卫星支架外三包62006.0860501796卫星总成1电流大Cpu零公里72006.0860501796卫星总成2接触不良Cpu外三包82006.0860501796卫星总成2泵芯不工作卫星支架外三包在日常顾客退货中只有有少量的零件质量量问题属于我们供供应商的责任。但但也应引起我们的的高度重视，尤其其是在生产线上出出的质量事故，要要敦促相关部门找找出原因，加强检检测，降低事故的的发生。从一年情况看，lkt、xj的供货质量不不理想，刚开始其其质量不稳定，没没有形成连续供货货能力。我们经常常电话联系敦促供供应商改进，供应应商也在不断努力力改进，不断提高高。在下一年度里里

40、要根据客户的预预测和经验调整我我们的采购计划，努努力作到满足客户户需求，监督供应应商按实际定单计计划进行供货，同同时加强对供应商商的管理，减少库库存，降低成本。拟拟采取以下措施：1、争取年内到到供应商厂家审核核一次，加强沟通通；2、督促上海海YZ尽早通过TS16949质质量体系的认证；3、对到货零件件及时检验入库，发发现问题及时与供供应商沟通解决；4、加强自身的的管理水平严格按按TS16949体体系作好物流工作作；5、争取lkt、xj到货及时率和和一次检验合格率率达到100%；库房货位周转次次数提高10%。6、解决配件不配套套问题，提高安全全库存的安全性。7、定期总结汇报工工作有针对性的整整改

41、。第九部分 库存周转率率2005年11月至2006年年11本公司油泵泵产品及物流件的的库存周转率实现现情况件下表，其其中物流件从2006年年10月份开始： 日期产品名称2005年11月至2006年年11月库存周转转率2005年2006年11120102030405060708091011导弹1.711.290.710.560.380.460.440.460.610.600.530.931.43卫星1.832.783.808.086.864.795.4810.533.133.977.774.173.20ECU(D150）3.529.15ECU(N1E2)3.362.23燃油泵（P1106-100

42、15）0.750.72点火模块2.453.741）导弹周转率趋势图图及分析从2005年12月份份开始至2006年年3月份，周转率率持续下降，其主主要原因是因为五五菱提供的月度生生产计划和其实际际的需求量有出入入，一般均为实际际需求小于计划量量，而我司备料的的和组织生产均按按照其计划量备产产，故而使得库存存量增大，周转率率相应降低；在06年年4月的时候发现现此状况后，立即即减量减产，当月月没有成品入库，以以消耗库存，提高高周转率。同时降降低安全库存量，自自此，周转率慢慢慢回升，改善了库库房的周转状况。2）卫星周转率趋势图图及分析整条周转率曲线持续波波动,其最大值10.53,最最小值为1.66,整

43、整个波动幅值为8.87; 在2007年年1月份为曲线最最低值出现区域,主主要是因为当月最最终客户开始提供供的计划量和实际际需求量相差很大大,所以造成库房房库存积压量较大大,从而导致周转转率较低; 同理理,在2006年年6月的周转率很很高的主要原因是是客户的实际需求求和开始的计划量量基本吻合。同样样的，这也是使得得整条曲线持续波波动的主要原因。3）D150（ECU）库库存周转率趋势图图及分析周转率在06年11月月激增，这主要是是因为五菱原定于于11月断点，顾顾客户在当月限制制了原材料和成品品库存，所以在我我库的库存量比较较低，从而周转率率比较高。4）N1E2（ECU）库库存周转率趋势图图及分析

44、曲线略走下坡，是因为为五菱原定于11月月份D150项目目切换，但其总的的生产量基本保持持不变，所以将切切换后的部分D150的的量转增至N1项项目，所以客户多多备了库存，导致致周转率下降。5）燃油泵（P1106-10015）库库存周转率趋势图图及分析这两个月周转率比较低低，主要是因为这这个物料为进口件件，整个到货周期期比较长，客户为为降低其风险，在在我库建立了很高高的库存。6）点火模块库存周转转率趋势图及分析析 这两个月的周转率波动动不大，均超过了了设定的目标值。第十部分 新产品开发发情况根据公司于2006年年度经营计划的安安排技术部本年度度的新产品开发任任务为N1型节流流阀体总成产品。一、按公

45、司质量体系程程序文件的要求本本产品的开发共分分五个阶段进行：其中第一阶段（项目确确定） 、第二阶阶段（产品设计）的的工作已经完成，现现已进入到第三阶阶段（过程设计）。第一阶段：项目确定阶阶段完成情况第一阶段完成文件清单单序号输出文件1市场调研报告2可行性分析报告3产品成本分析表4项目小组名单5新产品开发实施计划表表6APQP小组可行性承诺诺表第二阶段：产品设计阶阶段完成情况第二阶段完成文件清单单序号输出文件1产品图纸（二维、三维维图）2产品特殊特性清单3初始材料清单4DFMEA分析表5样件控制计划表6初步工艺流程图7初步工装清单（含设备备、工装、量具、工具清单）8初始产品配套明细表9评审记录1

46、0供方清单二、节流阀体的型式试试验委托长沙汽车车电器研究所进行行，目前所有试验验项目已完成。三、节流阀体的OTS报报告已编制完成，并并已向汽车电子公司司提交。第十一部分 人力资资源、员工能力、意识和培训报告告人力资源情况 员工基本情况调查汇总总：截止2006年11月月，全公司职工人人数49人，人员员基本情况如下：表9.1员工人数（人）人才结构总数男女未婚已婚学历职称年龄中专以上本科以上初级中级高级18-35岁35-50岁50岁以上49301932174093314315100%63%37%65%35%81.6%18.4%0.7%0.7%0.2%87.8%2%10.2% 由于公司发展迅速，公公司

47、现有29个岗岗位，人力资源需需求较大，虽然已已经新招聘人员共共24人，但是随随着公司的不断发发展，人力资源配配置尚不足，在这这方面需要尽快整整改，满足公司的的发展需求。二、员工激励情况1、2006年10月月17日至19日日，我公司进行了了“首届牛皮杯岗位技能操操作大赛”， 生产线全体体员工对D150、N1产品进行生生产装配比赛，评评出一、二、三等等奖，并进行了奖奖金奖励。这次大大赛虽为首次举办办存在一些不足之之处，但在员工中中取得了较好的效效果。参赛人员通通过比赛看到自身身的优势和劣势，了了解和对比自己与与别人的差距，因因此努力提高自我我操作水平，逐渐渐形成员工们技能能操作中竞相追赶赶，以达共

48、同进步步和提高的一种良良好趋势。2、设置了提案箱，给给全体员工提供一一个提建议的空间间，更好的促进公公司发展。2005年年11月至今共收收到各部门员工合合理化建议7项，其其中5项建议具一一定操作性，对改改进工装，提高生生产效率，改善工工作环境等内容有有一定帮助，公司司在年终会对比较较优秀的提案建议议进行奖励。希望公司领导今后在员工工激励方面更加重重视，为表彰先进进、树立楷模、创创造优秀人才脱颖颖而出和人尽其才才的良好环境，建建设一支高素质的的“牛皮”队伍，激励全体体员工积极进取，奋奋发向上，进一步步推动公司快速、健康、持续发展展。三、年度培训计划完成成情况根据公司所制订的计划划，2005年11

49、月月至2006年11月月内外部共进行了了岗前培训、企业业文化、企业管理理培训、内审员培培训、ISO/TS16949质质量体系基础知识识培训、ERP浪浪潮系统培训、安安全生产管理、特特种设备操作、TS16949基基础知识等培训。完完成了年度培训计计划，实现培训目目标。（具体见培培训计划、记录及及相关资料）公司全员培训情况表8.22005年11月至2006年年11月实际培训训学时2006年公司质量目目标培训学时结果是否完成人均81.9学时/年年人均不低80学时/年年81.980学时完成第十二部分 纠正、预防和持续改进进情况一、不合格及纠正和预预防情况1.进货检验不合格1）采购产品的进货检检验情况质

50、量部予予以了详细记录，材材料进厂复检合格格率为100%，原原材料的采购质量量基本稳定,未存存在大的质量问题题。在下一年度里里我们要根据客户户的预测和经验调调整我们的采购计计划，努力作到满满足客户需求，监监督供应商按实际际定单计划进行供供货，同时加强对对供应商的管理，减减少库存，降低成成本。2）拟采取以下措施：a、争取每年到供应商商厂家审核一次，加加强沟通；b、督促上海YZ尽早早通过TS16949质质量体系的认证；c、对到货零件及时检检验入库，发现问问题及时与供应商商沟通解决；d、加强自身的管理水水平严格按ISO9001体体系做好物流工作作；e、严格把关，争取使使lkt、xj到货及时率和和一次检

51、验合格率率达到100%；库房货位周转次次数提高10%。f、解决配件不配套问问题，提高安全库库存的安全性。2、产品检验不合格在产品工序检验、成品品检验、产品入库库检验过程中，均均按规定要求进行行检验，对发现的的不合格品均按不不合格品控制程序序进行处理；对造造成质量问题的由由质量部进行质量量反馈，并及时召召集相关人员开质质量分析会、分析析产生的原因、制制订纠正预防措施施、并由责任部门门进行整改，使不不合格产品得到有有效控制。3、顾客抱怨或退货针对本公司售后产品质质量反馈情况，对对不合格原因进行行了分析，采取了了有效措施，解决决了售后产品中发发现存在的问题，并并及时按顾客规定定的时限进行了反反馈。顾

52、客对本公公司质量信息的处处理和售后服务工工作较为满意。4、设备完好及使用情况况1）2005年11月月至2006年11月月设备完好率统计计表9.1设备状态数量对比月份05/1105/1206/0102030405060708091011完好数30302929283132313232313333计划总数31313131313133333333333336设备完好率%96.896.893.593.590.31009794.3979794.310091.6 2005年11月至2006年年11月设备完好好率趋势图图9.1从趋势图9.1可看出出，全年的设备完完好率均在90%以以上， 4月份与与10月份的完

53、好好率达到了100%。尽尽管每个月都有设设备出现问题，但但总体上，通过对对设备的维护保养养，能满足生产的的需求。2）设备计划外停机时时间统计表9.2年份20052006月份11121234567891011计划停机总时间10.20.310.303.50.70.31.20.906.5设备计划外停机时间趋趋势图图9.2从趋势图9.2看出，11月月份的计划外停机机时间未达到目标标值，主要原因是是该月份有三台设设备出现问题，其其中，编号为YB-01-S-2精精密压力机出现故故障，对于这个故故障，生产部管理理人员没有经验预预知的识别出来，致致使该设备没有进进行此方面的维护护保养。生产部对对此类问题没有以以往的维修经验，不不能立即修复，经经过一天多时间的的摸索研究，才能能将设备维修好， 通过这次的维修修，生产部以后将将会增加此类问题题的