2022公司廉洁风险防控工作总结

1、第PAGE13页共NUMPAGES13页2022公司廉洁风险防控工作总结推进廉洁风险防控建设工作总结为认真贯彻落实集团党委_推进廉洁风险防控建设工作实施方案_和集团党委推进廉洁风险防控建设工作实施方案，推进公司廉洁风险防控建设，拓展源头治腐的举措，加强对公司各领域、各环节以及制度建设的监督和管理，加强对广大干部职工的关心，降低行政管理的风险，最大限度减少各种违法违纪行为的发生，为企业发展提供一个健康的环境。结合公司实际情况，制定公司推进廉洁风险防控建设工作实施方案。一、工作目标按照集团党委推进廉洁风险防控建设工作实施方案的指导思想、基本原则、目标要求和工作要求，本阶段以落实公司廉洁风险防控建设

2、工作实施方案为工作重点，以严格执行工作要求为主线，以岗位风险防控为基础，以严格评估检查为保障，发挥廉洁风险防控工作和预警功效。充分建立和完善权责清晰、流程规范、制度管用、风险明确、预警及时的廉洁风险防控机制。公司各个部门之间要加强协调，坚持以人为本、注重预防，坚持依纪依法、公开透明，坚持突出重点、全面覆盖，做到主动预防、事前预警、常态防控，确保廉洁风险防控建设工作落到实处，形成具有公司教育特色的廉政风险防控体系。二、召开“廉洁风险防控”动员大会根据集团公司的工作部署和工作要求，公司于_月_日召开了“廉洁风险防控”动员大会。公司领导作了动员讲话，对廉洁风险的客观在、现实危害性、应对风险的措施以及

3、提高廉洁风险防控建设的工作作了总结分析。督促各级领导干部要在_的预防和控制上投入更多的时间和精力，号召广大干部职工树立防控风险意识。动员大会取得了理想的效果，公司各级领导、经营管理人员和广大员工纷纷表态，建立廉洁风险防控体系，是公司上下的共同责任。作为公司的一员，要结合动员会的学习内容和公司廉洁风险防控方案的工作要求，从自身做起，切实提高加强公司廉洁风险防控工作的自觉性和主动性。三、成立“廉洁风险防控”工作小组为保证廉洁风险防控工作的有效开展，成立了投资开发公司廉洁风险防控工作小组。组长：副组长：成员：公司廉洁风险防控工作小组办公室设立在公司综合办公室，负责公司全面开展廉洁风险防控的各项具体工

4、作。四、实施范围公司各级领导、经营管理人员和广大员工五、时间安排和方法步骤根据集团公司的总体部署和工作要求，结合公司的实际，与集团公司推进廉洁风险防控工作的方法步骤和时间安排保持一致性，具体分为以下几个阶段：(一)第一阶段(_年_月)：制定实施方案和召开动员大会公司制定了推进廉洁风险防控建设工作实施方案，并召开了“廉洁风险防控工作”动员大会，动员大会取得了预期的效果，增强了广大干部职工的风险防控意识，并为下一步工作的开展指明了方向。(二)第二阶段(_年_月-_月)。编制职权目录公司将根据_，在_月底前对公司内部行使的职权进行全面清理，对审定后的职权进行分类登记，汇编目录。按照权责一致的要求，编

5、制的职权目录须按规范载明职权名称、依据、责任岗位和人员等内容。并依据职权目录绘制权力运行流程图，流程图的绘制要按照方便的原则逐项分类绘制职权运行过程中的具体承办岗位、办理制度、职责要求、监督制约环节、相对_利、投诉_途径和方式等，并及时将职权目录上报集团。(三)第三阶段(_年_月-_月)。重点排查阶段此阶段将根据公司制定的实施方案的要求，紧紧抓住审批、执行、监督检查三个关键环节，对资金的管理使用、项目的审核、审批、申报等进行重点排查。规范权力运行，堵塞制度漏洞，防范人为故意以及外部环境可能导致的风险。(四)第四阶段(_年_月-_月)：制定廉洁风险点评估办法公司主要从事项目投资业务，此阶段将根据

6、公司的业务开展情况和职责分工，制定公司廉洁风险点评估办法。办法将细化对风险点评估的标准和等级，明确责任人和管理人。(五)第五阶段(_年_月-_月)：制定_风险点防控措施第五阶段将根据公司确定的重点排查环节和廉洁风险点评估办法，结合公司各岗位职责，制定_风险点防控措施。(六)第六阶段(_年_月-_月)：建立廉洁风险防控机制通过寻找预防岗位廉洁风险的途径，突出重点、扎实推进，明确岗位职责，建立起覆盖各工作岗位和工作环节的廉洁风险防控管理工作体系，形成完善的长效工作机制，促进公司的科学发展。(七)第七阶段(_年_月-_月)。接受检查评估公司要做好廉洁风险防控阶段性建设工作，撰写阶段性工作汇报，接受集

7、团的检查评估。六、结合实际，把握重点，推进公司廉洁风险防控建设工作(一)深入学习，领会精神要做好廉洁风险防控工作必须坚持以_为指导，全面贯彻落实_，深入学_届四次全会精神、中央建立健全惩防体系_-_年工作规划、省国资委党委加强省属企业廉洁风险防控建设的指导意见、集团党委_推进廉洁风险防控建设工作实施方案_等文件，学习领_文件精神，确保廉洁风险防控工作的正确方向。并根据集团公司各项要求、指导思想、基本原则、目标要求和工作要求，_形式多样的学习活动。(二)加强领导，落实管理根据集团公司的安排部署，公司领导对廉洁风险防控建设工作高度重视。为切实抓好廉洁风险防控机制建设工作，公司及时召开了廉洁风险防控

8、动员大会，制定了推进廉洁风险防控建设工作的实施方案。成立了廉洁风险防控工作小组，公司主要领导为组长和副组长，各部门负责人为成员，带头抓好廉洁风险防控工作。公司领导从推进源头治理的高度推进廉洁风险防控建设工作，统一思想，科学管理，掌握廉洁风险防控的主动权，_协调和监督检查工作，扎实推进廉洁风险防控工作的开展和管理。(三)开展廉洁风险防控教育，提高广大干部职工参与的主动性和积极性公司召开了廉洁风险防控动员大会，并制定了实施方案，切实抓好宣传教育工作，转变广大干部职工的思想认识，增强投入风险防控工作的主动性和自觉性。下一步公司将继续开展交流学习会，传达廉洁风险防控知识，并通过网络、宣传栏等形式进行宣

9、传教育，广泛征求广大干部职工对本公司廉洁风险防控的意见建议，形成全员参与、全员监督的学习氛围。(四)注重实际，形成公司特色的廉洁风险防控管理模式公司处于多元化发展的重要时期，公司将结合实际，认真梳理现状，突破传统思维，根据不同的廉洁等级，重点抓好民主决策、岗位职责、程序控制、干部管理、职务消费和责任追究等方面的制度建设。公司上下将进行清理规范，逐项审核确定权力事项的类别、行使依据、责任主体，优化权力运行，建立以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉洁风险防控网。在开展过程中，对公司重要问题决策、重大项目建设、大额资金分配使用、重要人事安排，对权力运行中的薄弱环节进行重点监测，量化责任，分析廉政风

10、险，完善风险防控措施，形成公司特色的廉洁风险防控管理模式。(五)强化公司制度建设工作公司经过一年多的发展，各项工作已经步入正轨，生产经营工作取得了显著成效，但各方面的管理工作有待规范化、制度化、系统化。下一步公司将重点完善各方面的工作制度，规范管理工作，落实制度设计，保证各项工作有章可循。加强制度建设，增强制度执行的科学性，切实提高制度的执行力度。根据工作实际需要，进行合理分解，强化制约监督，防止权力过于集中，全面实行岗位责任制、绩效评估制、行政问责制等制度。同时，积极构建信息反馈系统，及时掌握各部门、各岗位的风险点信息，为公司生产经营工作的顺利开展提供有力保障。(六)重视常规监督检查，堵塞制

11、度漏洞推进公司廉洁风险防控工作，是一项长期的任务，不可能一蹴而就，更不可能一劳永逸。2022公司廉洁风险防控工作总结（二）集团公司廉洁风险防控工作_：_公司按照集团公司关于廉洁风险防控工作的部署与要求，自今年_月以来，以“注重治本、注重预防、注重制度建设”的思想为指导，切实加强_领导，规范权力运作流程，强化重点岗位监督，自上而下对公司各个部室、车间进行风险排查，逐步建立“岗位职责清晰，履职程序规范，防控措施具体，制度机制完善”的工作体系。降低了各个岗位的监管风险和廉洁风险，有效地推动习酒公司各项工作健康快速发展。现将此项工作开展的情况总结如下：一、加强领导、提高思想认识(一)成立了由公司董事长

12、、党委书记任组长；总经理、_书记任副组长；各分管领导为成员的廉洁风险防控工作领导小组。领导小组下设办公室负责日常工作，保障了廉洁风险排查及防控工作的有序进行。(二)召开_年党建工作暨基层_建设年活动动员大会。会上_书记冯镱针对廉洁风险防控工作作动员讲话，全面安排、部署了公司廉洁风险防控工作。强调了廉洁风险防控工作是今年_工作的重中之重，务必认真抓好、抓实。(三)拟定下发了习酒公司_年廉洁风险防控实施方案_。对如何开展廉洁风险排查及防控工作，如何制订工作实施方案、怎样排查与防控的总体构架、思路，如何按照工作方案及时完成相关资料，填写相关表格，编订本部门手册等一一做了详细的阐述。二、按照步骤、全面

13、、深入排查风险点(一)大力宣传，营造氛围。廉洁风险点查找是一项繁琐的工作，要求高、涉面广，时间紧、任务重。工作中，_办紧密结合各部室、车间工作实际，切实加强宣传学习，提_部职工的思想认识，形成工作合力。根据习酒公司_年廉洁风险防控实施方案的要求，层层落实工作任务，做到领导高度重视，_机构健全，工作重点明确、目标任务具体；并通过廉洁风险防控工作培训的形式，对廉政风险的定义、风险防控的主要措施、如何开展风险防控工作等方面进行了详细的宣讲，让干部职工学习、了解、掌握廉洁风险防控知识，增强了防止_行为发生的能力。(二)人人参与、全面排查。按照规定的程序、环节、要素、逐一查找，及时公示，做到“风险定到岗

14、，制度建到岗，责任落到岗”。严格按照“梳理岗位职责业务流程明确岗位职责找准廉洁风险点和风险表现形式单位审核_审定”的思路，采取“自己找、部门查、领导提、部门审、_定”的方法，从公司各个层面逐一排查、筛选廉洁风险点，确保找准、找全、找实。又从思想道德风险、岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险_个风险类型和评估风险等级(高、中、低)分别进行廉洁风险及其表现形式的分析、排查。一是排查岗位风险。以岗位、职责为基础，从干部岗位到重点岗位，每个人根据各自的岗位、职责，从思想道德风险、岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险_个风险类型和评估风险等级(高、中、低)进行分析、排

15、查。列出权力运行流程图，根据廉洁风险点，进一步分析其表现形式，做到人人参与，全面排查。二是排查部室风险。结合部室职能和业务工作，重点排查管理人、财、物、事和审批、项目资金分配、资源监管等重要领域和关键环节的部室。从业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险3大风险点分别查找廉洁风险点。通过自身找、相互帮、领导提、集中评、_审，分别在重大事项决策、重大项目安排、大额资金使用、干部任免、新党员发展、办公用品采购管理、车辆日常维护管理、公务接待管理、印章管理、档案管理、资金管理等环节查找出廉洁风险点。且在排查中明确相关责任人，负责排查列出部室廉洁风险点及其表现形式，制作权利运行流程图，填写风险点排查及

16、风险防控措施表格。三是排查基层单位。排查延伸到了班级管理人员，各车间正副班长，组长从个人岗位风险进行了彻底的排查。四是公司副总以上领导率先垂范自觉排查。公司副总以上领导根据自己的管理权限，认真排查，填报风险排查防控措施一览表，签订廉洁从业承诺书。(三)规范标准，认真填报汇总_公司将排查阶段的工作进一步深化、细化。要求各部室、车间除按照集团公司防控手册模板填写职权目录表个人岗位风险点排查表单位廉洁风险排查表个人岗位廉洁风险防控措施表部门廉洁风险防控措施表风险点汇总表外，还要求根据工作业务的实际情况、制定相应的风险防控承诺书。2、公司各部室、车间按规定将廉洁风险防控的所有资料，通过内部相互点评、对

17、外公示、征求意见等形式，多渠道、多层次广泛征求意见，认真梳理，吸收借鉴、_讨论研究，对排查出的各个廉洁风险点逐一分析，认真确认。对风险点定位不准确、查找不深入的，一律退回限期完善上报，确保了风险点查找的实效性。(四)认真_，积极汇总上报。对各部室、车间编订的廉洁风险防控手册，廉洁风险防控办公室进行了认真的_。对风险点查找不到位的、填报不规范、单位无审核的，均退回重新填报；并对填报不认真3的单位和个人，提出要求，明确目标，使其充分认识开展廉洁风险防控工作的重要性和紧迫性，并要求按规定时间完成编订工作。三、廉洁风险防控排查情况1、公司领导廉洁风险防控排查情况：公司领导应排查_人，实排查_人，根据自

18、己的工作管理权限，认真排查，填报了习酒公司领导人员岗位职责风险点防控措施表，其排查重要风险点共计_个，且均属高风险，制定防控措施共计_条。2、公司各部室、车间廉洁风险防控排查情况：公司应排查各部室、车间_个，实排查_个，排查风险点共计_个。其中，岗位风险共_个风险点，高风险占_个，中风险占_个、低风险占_个。部门风险共_个风险点，高风险占_个，中风险占_个，低风险占_个。从科室看，共计_个科室、如：物资供应部保管班、粉碎班；能源设备部_班、水电班、锅炉班；安保部护卫队、消防队、巡逻队、交警队等，共_个风险点，高风险占_个，中风险占_个、低风险占_个。各单位根据自己的权限和分工不同均编制了权力运

19、行流程图_份，制定了单位和个人的廉洁承诺书共计_份，并编订了各部室、车间的廉洁风险防控手册，均上交公司廉洁风险防控工作小组办公室。四、检查评估情况根据公司_年廉洁风险防控工作实施方案的要求，为检验各部(室)、车间在开展廉洁风险防控工作中的宣传动员、查找风险点和制定防范措施等工作质量和效果。公司从开展廉洁风险防控工作宣传动员的基本情况，以梳理业务流程为主线，查找廉洁风险点的情况，针对查找出的风险点制定防范措施情况，各部门领导干部认真履行_倡廉工作职责，带头参与廉洁风险防控工作情况，开展廉洁风险防控工作取得的初步成效情况进行了检查评估。根据收回的检查评估测评表结果显示：_%的部室、车间民主测评满意

20、和基本满意率达_%以上，_%的部室、车间民主测评满意和基本满意率达_%以上，只有_%部室、车间民主测评满意和基本满意率在_%以下。五、风险防控工作主要特_况1、认真按照集团公司廉洁风险防控工作部署，研究部署本公司的风险防控工作，拟定方案，制定措施，召开专题会议。一是确定各部室、车间党政为第一负责人，主抓廉洁风险防控工作，以确保风险排查全方位、全过程，不留死角，一步到位。二是使风险点排查更彻底，防控措施更到位，风险等级类型更准确。2、_设在_办，由_办专人负责协调各部(室)、车间开展风险防控工作的联络、解释和辅导，以确保廉洁风险防控工作能够顺利保质、保量开展和资料收集、汇总上报。3、公司上下对风

21、险防控工作思想统一，认识到位，形成合力，积极配合本次风险防控工作，涉及各部室、车间的排查对象比较全面，防控严格认真。4、在安排风险防控工作时做到“七个结合”。即。风险防控工作与各部室、车间的党风廉政建设责任制相结合；与公司当前开展专项治理工作相结合；与抓好本部门业务工作相结合；与当前的安全生产工作相结合；与目前开展的系列廉政建设活动相结合；与生产指标完成情况相结合；与公司各级领导人员的敬业意识及责任意识和作风建设相结合。5、到目前为止，公司完善修订或新制定了_个行为准则和规章制度，即：习酒公司贯彻落实“三重一大”_决策制度的实施细则_茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司建设工程管理办法(试行)党支部_制度(修订)_茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司产品实物收存管理办法_茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司班级以上管理人员绩效等级考评办法(试行)等。为推动廉洁风险防控工作向纵深发展奠定了相应的制度机制。公司今年的风险防控工作，比较全面地编制了业务流程图、汇总填写了各类表格资料，风险点定位较为准确，防控措施具体，为公司进一步建立、完善防控机制及建立、健全防控工作考核和评价体系奠定了基础。通过廉洁风险防控工作的开展，将惩治和预防_、防范风险和强化管