某省级财政项目资金绩效评价报告

1、PAGE PAGE 31湖北省省省级财政政项目资资金绩效效评价报报告 项目名称称：联网网收费系系统维护护专项支支出项目单位位：湖北北省高速速公路联联网收费费中心 主管部门门：湖北北省交通通运输厅厅评价机构构：武汉汉宏信会会计师事事务有限限公司 20015年6月20日目 录TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc421917348 财政支出出项目绩绩效评价价评分结结果 PAGEREF _Toc421917348 h 3 HYPERLINK l _Toc421917349 项目基础础信息 PAGEREF _Toc421917349 h 5 HYPERLINK l _Toc4

2、21917350 摘 要 PAGEREF _Toc421917350 h 7 HYPERLINK l _Toc421917351 概述 PAGEREF _Toc421917351 h 7 HYPERLINK l _Toc421917352 评价结结论 PAGEREF _Toc421917352 h 7 HYPERLINK l _Toc421917353 问题与与建议 PAGEREF _Toc421917353 h 8 HYPERLINK l _Toc421917354 一、项目目存在的的问题 PAGEREF _Toc421917354 h 8 HYPERLINK l _Toc421917355

3、 二、评价价小组提提出的建建议 PAGEREF _Toc421917355 h 9 HYPERLINK l _Toc421917356 绩效评价价报告正正文 PAGEREF _Toc421917356 h 10 HYPERLINK l _Toc421917357 一、项目目基本情情况 PAGEREF _Toc421917357 h 10 HYPERLINK l _Toc421917358 （一）项项目概况况 PAGEREF _Toc421917358 h 10 HYPERLINK l _Toc421917359 1、项目目立项背背景 PAGEREF _Toc421917359 h 10 HYP

4、ERLINK l _Toc421917360 2、项目目实施情情况 PAGEREF _Toc421917360 h 12 HYPERLINK l _Toc421917361 3、经费费来源和使用用情况 PAGEREF _Toc421917361 h 18 HYPERLINK l _Toc421917362 （二）项项目绩效效目标 PAGEREF _Toc421917362 h 19 HYPERLINK l _Toc421917363 二、绩效效评价的的工作情情况 PAGEREF _Toc421917363 h 19 HYPERLINK l _Toc421917364 （一）绩绩效评价价目的 P

5、AGEREF _Toc421917364 h 19 HYPERLINK l _Toc421917365 （二）绩绩效评价价设计与与实施过过程 PAGEREF _Toc421917365 h 20 HYPERLINK l _Toc421917366 （三）绩绩效评价价框架 PAGEREF _Toc421917366 h 23 HYPERLINK l _Toc421917367 （四）证证据收集集方式 PAGEREF _Toc421917367 h 30 HYPERLINK l _Toc421917368 三、 项项目绩效效分析及及评价结结论 PAGEREF _Toc421917368 h 31

6、HYPERLINK l _Toc42199173369 （一）项目投投入 PAGEREF _Toc421917369 h 31 HYPERLINK l _Toc421917370 （二）项项目过程程 PAGEREF _Toc421917370 h 34 HYPERLINK l _Toc421917371 (三)项项目产出出 PAGEREF _Toc421917371 h 41 HYPERLINK l _Toc421917372 4.1社社会效益益 PAGEREF _Toc421917372 h 50 HYPERLINK l _Toc421917373 4.2经经济效益益 PAGEREF _To

7、c421917373 h 53 HYPERLINK l _Toc421917374 4.3生生态效益益 PAGEREF _Toc421917374 h 54 HYPERLINK l _Toc421917375 4.4可可持续影影响 PAGEREF _Toc421917375 h 55 HYPERLINK l _Toc421917376 四、主要要经验及及做法、存在的的问题和和建议 PAGEREF _Toc421917376 h 59 HYPERLINK l _Toc421917377 （一）主主要经验验及做法法 PAGEREF _Toc421917377 h 59 HYPERLINK l _T

8、oc421917378 （二）存存在的问问题 PAGEREF _Toc421917378 h 61 HYPERLINK l _Toc42191773799 （三）建议 PAGEREF _Toc421917379 h 62 HYPERLINK l _Toc421917380 五、需要要说明的的事项 PAGEREF _Toc421917380 h 63 HYPERLINK l _Toc421917381 六、附件件 PAGEREF _Toc421917381 h 64财政支出出项目绩绩效评价价评分结结果一级指标标二级指标标三级指标标指标说明明得分投 入(14)项目立项项(111)依据充分分性（22

9、分）立项申申请是否否符合规规定，是是否有立立项依据据，可研研报告是是否完整整，编制制是否科科学、实实事求是是。2.000 目标合理理性（44分）是否符符合国家家相关法法律法规规、国民民经济发发展规划划和党委委政府决决策；是否与与项目实实施单位位职责密密切相关关；项目预预期产出出效益和和效果是是否符合合正常的的业绩水水平，与与企业实实际情况况是否相相符。项目投投资估算算是否准准确，预预算文本本编制是是否准确确完整。3.000 指标明确确性（55分） 是否将将项目绩绩效目标标细化分分解为具具体的长长期和年年度绩效效指标；是否通通过清晰晰、可衡衡量的指指标值予予以体现现；是否与与项目年年度任务务数或

10、计计划数相相对应；是否与与预算确确定的项项目投资资额或资资金量相相匹配。4.000 资金落实实(3)预算执行行率（33）预算执行行率=（实际执执行金额额/预算算投入资资金）1000%。0.000 过程(228)财务管理理（155）管理制度度健全性性(2分分）是否已已制定或或具有相相应的项项目财务务管理办办法且符符合相关关财务会会计制度度的规定定；是否建建立严格格的财务务报销制制度；是否建建立严格格印鉴管管理机制制；是否建建立内审审监督机机制。2.000 资金使用用合规性性（6分分）是否符符合有关关资金管管理办法法的规定定；资金的的拨付是是否有完完整的审审批程序序和手续续；是否符符合项目目预算批

11、批复或合合同规定定的用途途；是否超超标列支支相关费费用；是否专专款专用用，存在在截留、挤占、挪用、虚列支支出等情情况；票据是是否完合合法合规规。6.000 资金单独独核算（3分）合理合合规建立立相关账账目、科科目；项目经经费独立立核算。3.000 财务信息息质量（2）帐簿证证件齐全全、帐实实相符、会计核核算清楚楚规范；原始凭凭证符合合要求，手续齐齐全。1.500 财务监控控有效性性（2分分）项目实施施单位是是否为保保障资金金的安全全、规范范运行而而采取了了必要的的监控措措施，用用以反映映和考核核项目实实施单位位对资金金运行的的控制情情况。2.000 业务管理理（133）制度建设设及执行行情况（

12、2分）有完整整的业务务管理制制度和健健全的责责任制度度；制度是是否得到到贯彻与与执行。2.000 资产管理理（4）项目单单位资产产管理管管理资度度是否健健全;固定资资产是否否及时入入账并建建立明细细卡片;是否定定期进行行盘点;资产是是否明确确使用部部门和责责任人。3.000 政府采购购执行率率（2分分）应纳入政政府采购购的项目目支出是是否办理理了政府府采购手手续。0.000 组织实施施（3分分）项目所所需人员员、设备备设施等等条件是是否落实实到位信息资资源是否否共享，在线服服务的信信息、内内容丰富富多彩、及时准准确；供应商商是否办办理招投投标等相相关手续续，维修修、设备备管理等等服务社社会化程

13、程度是否否高。3.000 信息安全全管理（2分）项目实施施单位是是否采取取相关措措施确保保客户信信息的安安全。2.000 产出(330)数量指标标（166）机电专项项工程完完成率（3）预算文本本中收费费系统升升级是否否及时完完成。1.533 ETC平平台建设设完成率率（2）预算文本本中ETTC平台台建设是是否及时时完成。0.000 新增ETTC车道道（2）新增ETTC车道道是否达达预算数数。2.000 电子支付付客服网网点数量量（2）客服点数数量是否否按计划划完成，路段共共建客服服务点22个，共共建示范范点288个，新新建客服服网点22个。2.000 新增电子子支付客客户（22）新增电子子支付

14、客客户数量量是否达达预算数数。0.555 巡检次数数（2）是否按要要求开展展巡检工工作。2.000 课题研究究成果（1）课题研究究成果是是否达预预算目标标。1.000 质量指标标（4）通行费清清分结算算正确率率（2）收费业务务科通行行费归集集后清分分正确率率是否达达1000%。2.000 非现金支支付比例例（2）通行费收收入中非非现金收收入支付付比重是是否40%。0.000 时效指标标（100）清分及时时率（33）项目单位位是否在在24小小内完成成前一日日的清分分工作。2.000 车辆通过过收费站站节约时时间（11）ETC系系统实施施后通行行时间是是否节约约达288秒左右右。1.000 通行费

15、汇汇划及时时性（33）通行费清清分核对对完毕后后是否在在24内内将通行行费划拨拨至经营营管理单单位。2.000 路况发布布及时性性（1）联网中心心是否定定时发布布高速公公路交通通路况，突发事事件路况况发布是是否及时时。1.000 系统故障障排除及及时性（2）系统故障障是否按按制定要要求及时时排除。2.000 效果（228）项目效益益（144）社会效益益（100）根据产出出指标综综合描述述社会效效益，如如进入座座席系统统电话接接通率是是否95%，公众众出行投投诉处置置率1000%。10.000 经济效益益（2）交通改善善促了当当地经济济效益的的发展，推进物物流行业业的发展展；旅客客、货物物节约在

16、在途时间间。2.000 生态效益益（2）耗油量的的节约有有利于大大气质量量的改善善；电子子数据传传输减少少能源消消耗。2.000 可持续影影响（44）可持续影影响（44）联网收费费中心在在相应的的人才保保障、资资金保障障情况下下后续运运行及成成效发挥挥的对社社会、经经济效益益以及提提高提高高司乘人人员的驾驾驶感受受等方面面可持续续影响情情况。4.000 满意度（10）司乘人员员满意度度（3）司乘人员员对联网网中心服服务客户户人员和和路况发发布情况况的满意意度。3.000 ETC客客户满意意度（22） ETCC客户对对使用便便捷程度度的满意意度。2.000 高速公路路经营管管理单位位满意率率（5

17、）公路经营营管理单单位对联联网收费费中心服服务的满满意度。3.000 总分10078.558 项目基础础信息一、项目目概况项目名称称联网收费费系统维维护专项项支出项目类型型持续性项项目投资金额额46144.388万元其中:财财政资金金46144.388万元 单位位自筹实施地点点湖北省项目发展展目标详见项目目绩效目目标项目组成成资金筹集集、管理理、支付付等项目实施施单位湖北省高高速公路路联网收收费中心心二、项目目背景高速公路路的发展展水平是是衡量一一个地区区乃至一一个国家家经济发发展及现现代化程程度的重重要标志志之一,应用现现代高新新科学技技术改造造现有的的路网运运输系统统及其管管理体系系,形成

18、成一种高高效、准准确、及及时地高高速公路路交通系系统,是是创建快快速、安安全、经经济和舒舒适的高高速公路路环境运运行、提提高路网网通行能能力和服服务质量量的最根根本的办办法。国国家高速公公路的发发展战略略重点正正在从工工程建设设向高速速公路管管理的现现代化方方向迈进进,其转转折性标标志在于于高速公公路主干干网络的的逐渐形形成,并并以此对对信息传传输及交交换提出出新的要要求。各各省的高高速公路路建设部部门都已已组建省省域内的的联网收收费系统统,联网网收费技技术已成成为高速速公路收收费发展展的必然然趋势。联网收收费是智智能运输输系统解解决因收收费带来来许多负负面影响响的重要要手段。随着当当前国内内

19、社会经经济的飞飞速发展展,高速速公路路路网通行行能力已已逐渐不不能满足足交通量量增长的的需要,尤其是是高速公公路交通通拥挤和和堵塞现现象日益益严重,交通事事故和污污染问题题正越来来越引起起社会的的普遍关关注。从从世界发发达国家家对高速速公路建建设管理理经验来来看,单单凭依靠靠修建更更多的道道路、扩扩大路网网规模难难以从根根本上解解决日益益增长的的交通需需求,有有必要利利用高新新科学技技术,改改造现有有的道路路运输系系统及其其管理体体系,把把车辆、道路和和使用者者紧密结结合起来来,高速速公路联联网收费费系统是是解决上上述问题题的有效效方法。交通部颁颁发的高速公公路联网网收费暂暂行技术术要求中明确

20、确指出：高速公公路应首首先实现现省（自自治区、直辖市市）内联联网收费费，逐步步实现省省（自治治区、直直辖市）际间的的联网，为全国国联网收收费电子子货币化化做好基基础工作作。各省省（自治治区、直直辖市）高速公公路联网网收费结结算中心心应预留留预付卡卡（储值值卡、记记账卡）和电子子不停车车收费的的结算功功能。 电子不不停车收收费是收收费技术术的发展展方向，有条件件的省（自治区区、直辖辖市）可可逐步予予以发展展。由此此可见，在高速速公路联联网收费费中实施施 ETTC 技技术是必必然的。评价机构构：武汉汉宏信会会计师事事务有限限公司评价组长长：马 波 成 员： 朱玉琴琴 王王珊珊 唐超超摘 要概述在交

21、通部部高速速公路联联网收费费暂行技技术要求求的指指导下，按照“统一规规划、一一次设计计、分期期实施、逐步联联网”的方针针，我国国大部分分省市已已实现高高速公路路省内区区域联网网收费或或全省联联网收费费，联网收收费明显显地提高高了高速速公路运运营管理理效益，减少了了停车次次数，节节省了在在途时间间，无论论从收费费广场建建设节省省角度还还是交通通安全提提高方面面，其效效果都是是显著的的。联网网收费中中心作为为湖北省省高速公公路联网网收费的的管理机机构，负负责高速速公路联联网收费费系统的的运行管管理工作作，为更更好的贯贯彻执行行有关高高速公路路联网收收费的文文件精神神，进一步步提高高高速公路路管理水

22、水平，实实施了联联网收费费系统维维护专项项支出项项目。评价结结论一、评分分结果评价指标标权重评级分值值本项目得得分绩效评价价项目投入入14%149合理可行行项目过程程28%2824.55管理有效效项目产出出30%3019.008产出一般般项目效果果28%2826效果满意意综合绩效效100%10078.558良好二、主要要结论本次项目目绩效评评价为“良好”。本项项目符合合国家产产业政策策，项目目管理有有效，产出一一般,社社会效益益明显,满意度度较高。项目实实施有相相应的资资金保障障、人员员保障和和制度保保障，项项目建设设能够形形成可持持续的影影响。项项目实施施采用了了科学的的管理方方法和先先进的

23、技技术手段段，提高高了高速速公路的的通行能能力和服服务管理理水平，为全国国高速公公路联网网收费的的顺利实实施奠定定了基础础。问题与与建议一、项目目存在的的问题1、20014年年部分项项目执行行不及时时，同时时导致预预算执行行率和政政府采购购执行率率偏低。如联网网收费系系统升级级改造项项目中联联网数据据中心管管理平台台建设、备份中中心机房房联网清清分结算算系统改改造升级级、联网网收费中中心数据据库健康康状况监监测等项项目未实实施；EETC平平台建设设20114年底底才签订订合同。2、项目目预算文文本编制制不严谨谨。存在在数据勾勾稽关系系不正确确，项目目采购金金额填列列金额不不完整，长期绩绩效指标

24、标和年度度绩效指指标雷同同和预算算目标设设置不符符合项目目实际情情况。3、固定定资产未未按资产产管理制制度要求求定期进进行盘点点。4、清分分划款存存在不及及时的现现象。5、服务务水平和和业务技技能有待待提高。目前服服务水平平和业务务技能虽虽有所提提高，但但离行业业的要求求仍有一一定的距距离，需需要在下下一步工工作中，继续强强化教育育培训，促进整整体服务务水平和和业务技技能逐渐渐提高。6、系统统稳定性性有待提提高。如如电子稽稽查系统统的稳定定性欠佳佳及一些些功能性性不足，导致电电子稽查查在下发发、注销销黑名单单车辆时时耗时长长，工作作效率低低，存在在不能及及时下发发、注销销现象。而在55月份，因

25、电子子稽查系系统服务务器故障障，致使使所有下下发黑名名单车辆辆被迫从从恢复后后的系统统中删除除，暴露露出系统统备份功功能缺失失。二、评价价小组提提出的建建议1、建议议优化项项目执行行计划与与安排，保证项项目执行行进度与与时间成成正比，同时可可提高预预算执行行率和政政府采购购执行率率。2、科学学编制项项目申报报预算文文本，对对项目申申报内容容进行准准确的汇汇总，根根据项目目内容设设置科学学合理的的绩效目目标和指指标，避避免绩效效指标高高大空。3、按要要求对固固定资产产进行盘盘点，根根据资产产盘点结结果采取取相关程程序后对对固定资资产的盘盘盈盘亏亏及时进进行会计计处理。4、进一一步优化化信息系系统

26、，保保障系统统的稳定定，及时时进行清清分，根根据确定定的清分分结果办办理通行行费划拨拨手续。5、强化化业务培培训，促促进业务务技能的的提高，加强职职业道德德培训，促进服服务意识识的提高高，加强强素质教教育，促促进思想想水平的的提高。6、加强强与信息息科、科科研所的的沟通和和协作，完善联联网中心心相关收收费软件件升级，解决黑黑名单软软件不能能及时下下发及注注销问题题，新增增ETCC黑名单单及假绿绿通黑名名单车辆辆选项，解决灰灰名单车车辆数量量无法统统计及分分类等系系统问题题。绩效评价价报告正正文为加强财财政专项项资金管管理，提提高资金金使用效效益，检检查财政政专项资金项目目的预期期目标是是否实现

27、现，项目目是否可可持续运运行，帮帮助项目目单位分分析存在在的问题题，及时时总结经经验，改改进项目目管理措措施，提提高项目目单位绩绩效管理理水平，为预算算决策提提供有力力依据。根据湖北北省财政政厅、湖湖北省交交通运输输厅的统一一部署，对湖北省省高速公公路联网网收费中中心20014年年度联网网收费系系统维护护专项支支出项目目组织开开展财政政资金绩绩效评价价工作。武汉宏信信会计师师事务有有限公司司受湖北北省交通通运输厅厅委托，依照财财政部财政支支出绩效效评价管管理暂行行办法（财预预200112855号文件件）和湖湖北省财财政厅湖北省省省级财财政项目目资金绩绩效评价价实施暂暂行办法法（鄂鄂财绩发发20

28、0125号文文件）等等相关文文件的规规定和要要求，在在客观、公平、公正前前提下实实施了必必要的评评估程序序，完成成了20014年项目目绩效评评价工作作形成本本绩效评评价报告告。一、项目目基本情情况（一）项项目概况况1、项目目立项背背景交通部高速公公路联网网收费暂暂行技术术要求的指导导下，按按照“统一规规划、一一次设计计、分期期实施、逐步联联网”的方针针，我国国大部分分省市已已实现高高速公路路省内区区域联网网收费或或全省联联网收费费，联网收收费明显显地提高高了高速速公路运运营管理理效益，减少了了停车次次数，节节省了在在途时间间，无论论从收费费广场建建设节省省角度还还是交通通安全提提高方面面，其效

29、效果都是是显著的的。现阶段，国家高速公公路的发发展战略略重点正正在从工工程建设设向高速速公路管管理的现现代化方方向迈进进,其转转折性标标志在于于高速公公路主干干网络的的逐渐形形成,并并以此对对信息传传输及交交换提出出新的要要求。各各省的高高速公路路建设部部门都已已组建省省域内的的联网收收费系统统,联网网收费技技术已成成为高速速公路收收费发展展的必然然趋势。联网收收费是智智能运输输系统解解决因收收费带来来许多负负面影响响的重要要手段。随着当当前国内内社会经经济的飞飞速发展展,高速速公路路路网通行行能力已已逐渐不不能满足足交通量量增长的的需要,尤其是是高速公公路交通通拥挤和和堵塞现现象日益益严重,

30、交通事事故和污污染问题题正越来来越引起起社会的的普遍关关注。从从世界发发达国家家对高速速公路建建设管理理经验来来看,单单凭依靠靠修建更更多的道道路、扩扩大路网网规模难难以从根根本上解解决日益益增长的的交通需需求,有有必要利利用高新新科学技技术,改改造现有有的道路路运输系系统及其其管理体体系,把把车辆、道路和和使用者者紧密结结合起来来,高速速公路联联网收费费系统是是解决上上述问题题的有效效方法。根据中中华人民民共和国国公路法法、中华人人民共和和国公路路保护条条例、高速速公路联联网收费费暂行技技术要求求法律律法规及及相关文文件精神神，湖北省省高速公公路联网网收费中中心为贯彻执执行国家家、省有有关高

31、速速公路联联网收费费的法律律、法规规、规章章和政策策、标准准、技术术规范，努力采采用科学学的管理理方法和和先进的的技术手手段，提提高高速速公路管管理水平平。目前前，湖北北省联网网收费中中心对收收费等业业务的数数据处理理与存储储仍采用用传统的的服务器器模式，即采用用专用服服务器构构建各个个业务应应用，每每个系统统设置专专用的服服务器和和存储设设备，存存在着处处理与存存储能力力不足、安全性性差、扩扩容能力力低、信信息共享享难度大大等缺点点，并且且中心机机房环境境亟需改改善，主主要表现现在面积积太小无无法实施施功能分分区与增增容、电电力供应应可靠性性差、机机房环境境等级较较低等问问题。根据湖湖北省公

32、公路水路路交通运运输信息息化“十二五五”发展规规划，“十二五五”期间湖湖北省高高速公路路全面建建成65500公公里的高高速公路路骨架网网，通车车里程将将是现在在的1倍倍，路网网将更加加完善。近年来来，湖北北省高速速公路信信息化建建设通过过自身的的快速发发展，形形成了一一定规模模的信息息基础设设施，并并在联网网收费、联网监监控、信信息采集集、数据据传输、应急指指挥、公公众服务务等方面面形成了了规模化化。联网网收费中中心作为为湖北省省高速公公路联网网收费的的管理机机构，负负责高速速公路联联网收费费系统的的运行管管理工作作，现已已建成收收费数据据存储中中心、收收费结算算和清分分系统、收费稽稽查系统统

33、、ETTC业务务系统、965576客客服系统统、应急急指挥平平台、视视频监控控系统等等，导致致收费数数据、视视频数据据、ETTC数据据、ICC卡发行行数据、客服数数据、清清分结算算数据等等都汇聚聚到联网网收费中中心，并并在中心心进行汇汇总、分分析、挖挖掘与存存储。但但是，随随着高速速公路的的发展，自身管管理与公公众服务务的需求求也将多多样化，联网收收费中心心在数据据的汇集集、存储储、应用用等方面面将担任任越来越越重要的的角色，因此，必须对对省高速速公路联联网收费费系统进进行升级级改造和和系统维维护。2、项目目实施情情况湖北省高高速公路路联网收收费中心心坚持按按照“竞进提提质、升升级增效效”总要

34、求求，以“建设全全国一流流的联网网收费中中心”、服务务“五个交交通”建设为为目标，进一步步深化改改革、创创新发展展、提升升服务、强化履履职，项项目主要要实施情情况如下下：（1）联联网收费费管理创创新、规规范，成成效显著著。一是是遵循市市场原则则，全面面实施银银行服务务公开招招标。按按照“总量不不变，调调整分类类，加强强统筹，公开招招标”的原则则，通过过招标，择优选选择工行行湖北省省分行作作为我省省高速公公路联网网收费统统一经办办银行，全面承承担我省省高速公公路收费费站上门门收款、辅币兑兑换、通通行费汇汇缴等金金融服务务业务。二是立立足“智慧交交通”，确保保精准计计费。争争取部路路网中心心批复湖

35、湖北省高高速公路路联网收收费中心心为全国国高速公公路路网网监测新新技术应应用试点点单位，采购二二代卡550000张，完完善和安安装发行行软件、升级调调试车道道软件以以及对接接联网收收费系统统和二代代卡监控控后台开开发和调调试，并并拟定测测试协议议（初稿稿），为为二代卡卡规模性性测试做做好准备备。开展展高速公公路多路路径情况况下通行行费精确确计费研研究，修修正下发发了最新新的多义义性路径径清分原原则。三三是加强强制度建建设，全全面规范范管理。完成湖北省省高速公公路联网网收费管管理办法法立法法前期准准备工作作。修订订出台收费系系统数据据清分管管理办法法、通行费费现金管管理办法法、通行卡卡管理规规定

36、等等一批联联网收费费管理制制度。汇汇编整理理联网收收费标准准及政策策文件并并发至路路网各单单位查阅阅、交流流、学习习。四是是强化数数据分析析，提升升服务功功能。做做好年度度全省高高速公路路通行费费及车流流量数据据统计和和分析及及全年重重大节假假日、特特殊时段段、特情情车辆及及特定条条件下数数据统计计分析，为领导导科学决决策提供供依据。较好完完成全省省政府还还贷高速速和经营营性高速速相关数数据分析析，完成成二义性性路径清清分分析析，进一一步提升升联网数数据服务务功能。新增黑黑灰名单单、数据据修改等等OA管管理模块块，进一一步规范范日常收收费数据据上报统统计流程程。五是是强化数数据清分分与内部部控

37、制，不断夯夯实内业业。采取取多人相相互交叉叉核对校校准模式式，坚持持当日数数据当日日清分，确保数数据清分分及时、准确。完成550万张张通行卡卡采购任任务，全全面开展展路网内内异常通通行卡清清查，进进一步规规范ICC卡管理理与调配配。加强强联网联联动稽查查与监控控，确保保通行费费颗粒归归仓。（2）系系统维护护及时、高效，保障有有力。按按时完成成了宜巴巴、黄鄂鄂、保宜宜高速等等新开路路段的并并网检测测工作，处理主主干网光光缆抢修修22次次，开展展干网设设备的通通讯保养养、机房房巡检与与维护112次。目前，联网收收费中心心机房设设备完好好率为1100%，故障障修复及及时率1100%。一是进一一步加强

38、强并网检检测。编编制湖湖北省高高速公路路联网收收费并网网须知，向在在建高速速公路发发放，加加大了对对并网检检测单位位的流程程跟踪和和技术指指导力度度，保障障系统有有序运行行。做好好黄鄂、通界、保宜高高速等新新开路段段的并网网检测工工作。二二是加强强信息技技术服务务及信息息化安全全管理。对十白白、汉鄂鄂、宜巴巴、鄂黄黄高速等等新开通通联网路路段上门门服务，增加了了网元，配置了了收费、语音等等业务通通道。对对鄂西、顺达、大广南南、汉鄂鄂、咸通通、黄黄黄等路段段自动发发卡车道道进行了了专项检检测，并并提出合合理化建建议。进进一步加加强网络络、信息息安全管管理，开开展商用用密码自自查，有有力维护护了网

39、络络与信息息安全、稳定。三是加加快推进进信息专专用工程程建设。拟定并并适时调调整了机机电系统统建设项项目实施施计划。完成主主干网通通信系统统维护、武汉西西机房维维护等项项目招标标工作。进一步步细化数数据中心心机房租租赁的详详细配置置与要求求，编制制招标文文件，确确定租赁赁的时限限，完成成招投标标工作；结合数数据中心心建设的的进度，对20014年年机电项项目实施施计划进进行调整整，加快快推进联联网数据据中心建建设。四四是逐步步健全一一批机电电管理制制度。编编制了联网收收费主干干网通信信系统维维护要求求、联网收收费中心心收费软软件维护护要求以及联网收收费中心心机房维维护要求求等一一批制度度，规范范

40、了全省省高速公公路PSSAM卡卡管理与与申领流流程，建建立路段段机电故故障定期期通报机机制，有有力保障障了全网网系统维维护质量量。五是是配合做做好高速速公路应应急指挥挥中心技技术保障障。较好好为应急急指挥中中心提供供了日常常保障服服务平台台。六是是对ETTC系统统关键设设备进行行了适应应性测试试。通过过公开报报名，对对ETCC系统车车载单元元(OBBU)、路测单单元（RRSU）、手持持机进行行了联网网环境下下的适应应性测试试，增加加0BUU、RSSU等关关键设备备供货商商数量，增强了了核心产产品的市市场竞争争性，为为下一步步各路网网单位EETC车车道建设设提供了了设备选选型的参参考与依依据。（

41、3）加加快ETTC推广广应用步步伐，全全面提速速。一是是抢进度度，快速速完成EETC运运营平台台和银行行对接系系统“平移”和开发发。全面面学习“湖南经经验”，不仅仅直接“平移”湖南省省电子收收费运营营平台和和银行对对接系统统，结合合我省实实际只作作较小修修编完善善，而且且在硬件件设备环环境上也也全面CCOPYY，以保保障各环环节衔接接顺畅、效率最最高，最最大程度度缩短系系统设计计开发、对接调调试、运运营磨合合等时间间。二是是快入市市，工行行ETCC业务111月11日正式式开始运运营。工工行中标标综合金金融服务务银行后后， 220144年100月与工工行湖北北省分行行联合培培训了各各市州二二级分

42、行行客服网网点业务务人员1100多多名。电电子标签签、手持持发行机机等设备备采购已已基本完完成。自自11月月1日起起，工行行4个武武汉市内内网点的的ETCC业务面面向社会会办理。首批663个合合作网点点（原有有自建客客服网点点的2倍倍）将于于11月月上旬全全面启动动，并确确保年内内覆盖我我省县级级行政区区域。三三是引竞竞争，EETC专专项合作作银行招招标顺利利完成。湖北省省高速公公路电子子收费专专项合作作银行项项目于220144年100月在省省公共资资源交易易中心顺顺利开标标、评标标，农行行、建行行中标。确保完完成20014年年发展用用户4万万户，220155年底不不少于220万户户，2001

43、6年年之后（含20016年年）每年年不少于于5万户户的任务务目标。四是强强督办，ETCC车道新新改建工工程按预预定计划划推进。20114年底底，全省省高速公公路已基基本建成成ETCC车道约约3000条。（4）热热线服务务质量明明显提升升，品牌牌深入人人心。一一是顺利利启用1121222服务务热线电电话。在在各方大大力支持持下，前前期通过过呼叫接接入方式式确定、话务平平台升级级、原9965776标志志更换、121122号号码拨打打调查、121122号号码启动动仪式等等系列筹筹备，于于20114年110月11日顺利利启用全全省统一一的高速速公路客客服与救救援热线线号码1121222。二二是不断断延

44、伸服服务举措措。进一一步加强强话务平平台开发发，增加加话务忙忙时短信信回复功功能，大大量减少少了电话话排队、无法打打进现象象，有力力保障了了春运、重大节节假日出出行高峰峰话务接接通率。开通微微信公众众服务号号，充分分运用新新浪、腾腾讯微博博、“湖北省省交通公公众出行行服务网网”门户网网站等平平台，多多渠道为为社会公公众提供供了及时时有效的的出行信信息。三三是建立立了绩效效考核体体系。对对服务热热线工作作质量实实行三级级考核评评估，形形成积极极有效的的质量控控制链，建立个个人业绩绩档案，按月对对个人业业绩对比比评估，并将考考核结果果与绩效效工资挂挂钩，有有效激发发了热线线客服人人员的积积极性和和

45、责任心心。四是是狠抓规规范管理理。以服服务热线线员工“三个规规范”为标尺尺，健全全了管理理制度，优化了了服务流流程，开开展了“青年文文明号”创建、班组细细胞工程程建设等等载体活活动，增增强了队队伍凝聚聚力。五五是不断断提升队队伍综合合素质。针对普普通话、高速公公路各类类政策法法规和收收费知识识、ETTC相关关知识等等方面，通过邀邀请专业业老师培培训讲座座、利用用实况录录音、学学习客服服手册等等多种培培训形式式，不断断强化队队伍业务务技能培培训，同同时，于于今年110月组组织全体体热线人人员到联联网路段段调研交交流学习习，进一一步拓宽宽了服务务视野，提升了了服务水水平。（5）各各项基础础保障工工

46、作不断断加强。一是创创新督办办工作体体系。确确保了重重要决策策和重要要工作的的高效落落实。二二是不断断完善工工作程序序和管理理体系。连续发发布了一一批财务务、人事事、联网网收费等等规范化化管理制制度和办办法。三三是加强强了事业业单位岗岗位管理理。新进进工作人人员2名名，系统统内交流流学习业业务骨干干3名，充实公公众服务务热线接接话人员员5名，持续开开展了新新进人员员下派基基层所站站锻炼实实习和人人员优化化整合工工作，同同时，以以省编办办调研支支持事项项为契机机，积极极开展了了编制职职数申报报工作。四是加加强了预预算管理理与合同同管理。聘请了了法律顾顾问、审审计顾问问，加强强了内部部监督与与审计

47、，做好了了小金库库检查迎迎检工作作，严格格执行财财务管理理各项规规章制度度。五是是全力抓抓好安全全生产工工作。积积极开展展了“安全生生产月”活动，进一步步落实责责任主体体，加强强了机房房、计算算机网络络、办公公设施设设备等的的安全隐隐患排查查工作。3、经费费来源和和使用情情况（1）资资金来源源湖北省高高速公路路联网收收费中心心联网收收费系统统维护专专项支出出20114年经经省财政政厅批准准的预算算金额为为46114.338万元元,项目目资金来来源为220144年公共共预算财财政拨款款。（2）资资金使用用湖北省高高速公路路联网收收费中心心联网收收费系统统维护专专项支出出20114年实实际使用用资

48、金334466.933万元,具体使使用情况况如下表表: 单位：元项目明细联网收费费系统升升级改造造支出 联网收收费系统统维护管管理支出出 小计商品和服服务支出出办公费3.8883.888印刷费58.99758.997咨询费24.99037.11062.000手续费84.33084.330邮电费146.14146.14物业管理理费8.5998.599差旅费5.86619.22125.007维修(护护)费24.330413.59437.89会议费1.8881.888培训费2.2002.200公务接待待费0.5220.522租赁费94.44936.337130.86劳务费1.6001.600委托业务

49、务费363.201,0111.2221,3774.442福利费0.0330.033其他商品品和服务务支出33.118584.16617.34小计545.932,4009.7762,9555.669其他资本本性支出出专用设备备购置249.91241.33491.24小计249.91241.33491.24合计795.842,6551.0093,4446.993（二）项项目绩效效目标湖北省高高速公路路联网收收费中心心联网收收费系统统维护专专项支出出项目绩效效目标分分为两个个层次：一是长长期目标标：充分分发挥高高速公路路联网收收费的社社会效益益和经济济效益，为国民民经济发发挥更大大作用。二是年年度目

50、标标：建立联联网中心心数据中中心，实实现高速速公路数数据的信信息化、智能化化。 二、绩效效评价的的工作情情况（一）绩绩效评价价目的为加强财财政专项项资金管管理，提提高资金金使用效效益，检检查财政政专项资金金项目的的预期目目标是否否实现，项目是是否可持持续运行行，帮助助项目单单位分析析存在的的问题，及时总总结经验验，改进进项目管管理措施施，提高高项目单单位绩效效管理水水平，为为预算决决策提供供有力依依据。根根据财财政部关关于印发发的通通知（财预201112285号号）、湖北省省人民政政府关于于推进预预算绩效效管理的的意见（鄂政政发2201339号号）、湖北省省财政厅厅关于印印发的通知知（鄂鄂财绩

51、发发20012 5号号）等文文件精神神的要求求，对湖湖北省高高速公路路联网收收费中心心联网收收费系统统维护专专项支出出项目资资金使用用进行绩绩效评价价。通过了解解、计算算、分析析、衡量量项目投投入、过过程、产产出、效效果涉及及的各项项指标，客观公公正地反反映湖北北省高速速公路联联网收费费系统维维护专项项支出项项目资金金实际使使用和产产出的绩绩效状况况，为今今后该项项目实施施方向及及管理方方式的改改进提供供指导，逐步树树立以结结果为导导向、讲讲求绩效效的观念念。通过过评价、总结项项目实施施的做法法、经验和教训，提出改改进措施施和建设设性意见见，为项项目绩效效管理提提供决策策参考及及政策制制定依据

52、据；通过过绩效评评价工作作，培训训绩效评评价队伍伍，构建建财政资资金项目目绩效考考评机制制。通过过绩效评评价，能够够让各级级工作人人员认识识到该项项目的重重要性，强化工工作职责责；能够够更清晰晰地界定工工作的内内容与其其需要达达到的标标准；能能够让工工作人员员清楚认认识到各各自的问问题和不不足，激激励加强强绩效评评价理论论学习和和实践活活动，提提高工作作效率。（二）绩绩效评价价设计与实实施过程程首先，进进行前期期准备工工作，制制定绩效效评价前前期工作作计划。然后，组织项项目小组组正式进进驻现场场，开展展绩效评评价工作作。本次次评估于于20115年5月15日开展展前期工工作，于于20115年6月

53、20日出具具绩效评评价报告告书，整整个评价价工作分分以下几几个阶段段进行：1、前期期准备工工作在明确评评价目的的、评价价对象、范围及及项目内内容的基基础上，根据绩绩效评价价规范的的要求和和本次评评价的实实际情况况，拟订订了绩效效评价工工作方案案，组成成本项目目评价工工作组。项目组组结合财财政部财政支支出绩效效评价管管理暂行行办法、省财财政厅湖北省省省级财财政项目目资金绩绩效评价价实施暂暂行办法法等文文件，结结合项目目的实际际情况，参照湖湖北省省省级财政政项目资资金绩效效评价指指标框架架，制定定了绩效效评价方方案。此次评价价工作，在收集集并熟悉悉了项目目实施、管理及及其他文文件资料料后，全全面了

54、解解此次绩绩效评价价的内容容、方法法和要求求。之后后,评价价小组收收集了项项目立项项文件、项目预预算资金金材料、项目工工作总结结，完成成了项目目基础信信息表。项目小小组成员员根据了了解的项项目资料料设计绩绩效评价价指标体体系初稿稿与项目目管理部部门沟通通，同时时确定各各项证据据的收集集方法，形成绩绩效评价价框架，指导具具体的绩绩效评价价工作。项目组组负责人人对绩效效评价的的工作任任务进行行分解，设计座座谈会提提纲、资资料清单单和相关关表格，最终形形成完整整的绩效效评价工工作方案案，指导各各项目小小组按相相同标准准、步骤骤规范化化进行绩绩效评价价活动。绩效评价价方案设设计流程程熟悉项目文件与管理

55、部门沟通理解评价任务大纲内容完成项目基础信息表开发评价指标选择证据收集方法形成绩效评价框架评价人员分解评价小组分工实施时间安排设计面访、座谈会、实地调研问题清单、调查问卷等形成评价实施方案前期准备设计绩效评价框架完成评价实施方案2、组织织实施过过程内容容按照绩效效评价规规范要求求，绩效效评价工工作组在在搜集准准备了有有关资料料，对所所有资料料进行核核实、验验证。通通过案卷卷研究、实地调调研、集集中座谈谈、随机机抽样等等方式，对被评评价项目目的相关关资料信信息进行行收集、整理、分析，以评价价该项目目在项目目决策、项目管管理上是是否依法法依规，在项目目绩效方方面是否否高效可可持续。一是收集集了项目

56、目投入、管理、产出及及效果相相关资料料。二是通过过与项目目实施人人员、财务人人员进行行面访座座谈，介介绍取得得的成果果和存在在的问题题，针对存存在的问问题进行行探讨，并给出出相关建建议。同同日，评评价小组组完成了了面访座座谈调研研记录。三是查阅阅账本、凭证，包括单单位的总总账、明明细账及及辅助账账等进行行核查，对项目目的资金金来源及及去向进进行分类类整理。四是查阅阅项目档档案。查查阅湖北北省高速速公路联联网收费费中心联联网收费费系统维维护专项项支出项项目实施施档案资资料，了了解项目目预算文文本中各各子项的的执行情情况。五是社会会调查。（1）问卷调调查，项项目组成成员通过过高速公公路经营营管理单

57、单位、对对司乘人人员和EETC用用户的观众开开展问卷卷调查，获取相相关信息息资料。（2）电话访访谈。通通过投诉诉、留言言记录的的观众进进行电话话访问，了解相相关投诉诉、留言言记录的的处置情情况。3、绩效效评价分分析阶段段经过对收收集到的的资料、调查问问卷统计计结果进进行比对对和交叉叉验证后后，确定定用于继继续分析析和评价价的证据据，采用用变化分分析，通通过比较较指标的的实际情情况与预预期数据据对应程程度，最最终确认认评价结结果。在在现场工工作结束束前，由由各项目目实施单单位对绩绩效评价价小组的的工作开开展情况况进行认认定。在绩效评评价指标标框架内内，根据据项目实实施的实实际情况况，选择择相应的

58、的评估指指标，对对收集到到的资料料及数据据进行具具体分析析，将分分析结果果与预算算标准、指标体体系、项项目管理理制度、财务资资金管理理制度等等资料进进行比对对，计算算各种评评价指标标，初步步确定项项目绩效效的评价价结果。4、绩效效评价汇汇总阶段段对初步确确定项目目绩效的的评价结结果进行行逐级复复核、汇汇总、分分析，核核查评价价工作中中是否存存在重复复和遗漏漏的情况况。在此此基础上上，撰写写项目绩绩效评价价报告初初稿，经经项目经经理复核核后再由由部门经经理和法法定代表表人复核核。5、提交交报告阶阶段向委托方方提交项项目绩效效评价报报告初稿稿，在同同委托方方、被评评价单位位充分交交换意见见并作必必

59、要的修修改后，向委托托方提交交正式的的绩效评评价报告告。（三）绩绩效评价价框架1、绩效效评价原原则湖北省高高速公路路联网收收费中心心联网收收费系统统维护专专项项目目绩效评评价遵循循科学规规范、公公开公正正、分级级分类、绩效相相关的原原则，参参照财政政支出绩绩效评价价相关文文件精神神开展绩绩效评价价工作，绩效评评价工作作遵循以以下原则则：（1）科科学规范范原则。项目资资金绩效效评价注注重财政政资金支支出的经经济性、效率性性和有效效性，严严格执行行规定的的程序，采用定定量与定定性分析析相结合合的方法法。（2）公公正公开开原则。项目资资金绩效效评价遵遵循客观观、公正正原则，采用问问卷调查查和专家家评

60、议相相结合的的方法，力争做做到标准准统一、资料可可靠，依依法公开开。（3）绩绩效相关关原则。项目资资金绩效效评价工工作针对对具体支支出及其其产出绩绩效，评评价结果果能够清清晰反映映支出和和产出绩绩效之间间的紧密密对应关关系。（4）分分级管理理原则。绩效评评价由财财政部门门、预算算部门根根据评价价对象的的特点分分类组织织实施。2、评价价依据（1）中中评协关关于印发发财政政支出（项目支支出）绩绩效评价价操作指指引(试试行)的通知知（2）省省政府办办公厅印印发的省人民民政府关关于推进进预算绩绩效管理理的意见见（鄂鄂政发2011399号）；（3）省省财政厅厅印发的的湖北北省省级级财政项项目资金金绩效评