2022年医院内部审计工作计划范本

1、第PAGE15页共NUMPAGES15页2022年医院内部审计工作计划范本第一章内部卫生系统审计第一条为加强卫生系统内部审计工作，建立健全各单位内部审计制度，完善内部监督制约机制，规范收支管理，促进卫生事业健康发展，根据中华人民共和国审计法和审计署关于内部审计工作的规定，结合卫生系统具体情况，制定本规定，医院内部审计工作计划。第二条卫生系统内部审计是指卫生系统内部审计机构和审计人员，对本单位及所属机构的财务收支、经济活动的真实、合法性进行独立监督审核的行为。第三条本规定适用于县级以上卫生行政部门和各类国有卫生企业、事业单位以及其他卫生单位(以下简称各部门、各单位)。第二章内部审计机构和审计人员

2、第四条内部审计机构及内部审计人员在本部门、本单位主要负责人领导下，依照国家法律、法规以及本规定开展审计工作。单位主要负责人要加强对内部审计工作的领导，定期听取汇报，研究部署工作，及时批复年度内部审计工作计划、审计报告，并督促有关部门、单位落实审计意见，保证内部审计人员依法行使职权。第五条各级卫生行政部门应按照国家法律、法规的规定，设置内部审计机构，配备审计人员，开展审计工作。年收入_万元以上或拥有300张病床以上的医疗机构、年收入_万元以上或所属单位多的企业、事业单位，应当设置独立的内部审计机构，配备专职审计人员。其他卫生企业、事业单位可以根据需要，设置独立的内部审计机构，配备专职审计人员，也

3、可以授权本单位其他机构履行审计职责，配备专职或者兼职审计人员。第六条内部审计人员应当具有审计、会计、经济管理、工程技术等相关专业知识和业务能力。内部审计人员实行岗位资格准入和后续教育制度，各单位应当予以支持和保障。第七条内部审计机构负责人必须具备中级以上相关专业技术职称或_年以上的审计、会计工作经历。内部审计机构负责人任免应征求上级主管内部审计机构的意见，并按干部管理权限任免。第八条内部审计人员办理审计事项，应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范，依法审计，忠于职守，做到独立、客观、公正、保密。内部审计人员与被审计单位或者审计事项有利害关系的，应当回避。任何组织和个人不得干预内部审

4、计工作。第九条部门和单位应当支持内部审计工作，及时解决工作中存在的问题，保护内部审计人员依法履行职责，保证内部审计开展工作和培训所必需的经费。第三章业务指导与监督第十条卫生部内部审计机构负责指导和监督全国卫生系统内部审计工作，并对部属(管)单位组织实施内部审计。地方各级卫生行政部门内部审计机构负责指导和监督本地区卫生系统内部审计工作，并对所属(管)单位实施内部审计。各类卫生单位的内部审计机构负责本单位的内部审计工作，并对所属机构进行审计和业务指导、监督。各部门、各单位内部审计机构接受国家审计机关的指导和监督。第四章内部审计职责与任务第十一条卫生行政部门内部审计机构对本系统内部审计业务指导和监督

5、的主要职责是：(一)按照国家法律和法规，制定内部审计制度规定及工作规范;(二)指导和监督有关部门、单位建立健全内部审计机构，配备内部审计人员，按规定开展内部审计工作;(三)制定内部审计工作计划，组织行业内部审计及审计调查活动;(四)组织审计业务培训，开展审计工作研究，交流审计工作经验，表彰内部审计先进单位和个人。第十二条内部审计机构履行下列职责：(一)拟定内部审计规章制度;(二)审计预算的执行和决算;(三)审计财务收支及有关经济活动;(四)按照干部管理权限开展有关领导人员的任期经济责任审计;(五)审计基本建设投资、修缮工程项目;(六)审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用;(七)

6、开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对外投资、工资分配等专项审计调查工作;(八)审计经济管理和效益情况;(九)审计内部有关管理制度的落实;(十)其他审计事项。第十三条内部审计机构每年应当向本部门、本单位主要负责人提交工作报告。第十四条内部审计机构对审计工作中的重大事项，应及时向上级主管部门内部审计机构报告。第十五条内部审计机构根据审计业务的需要，报经所在部门、单位主要负责人批准，可委托具有相应资质的社会中介机构进行审计，并检查监督审计业务质量。第十六条内部审计机构在审计工作中应加强与外部审计的沟通与合作。第五章内部审计机构权限第十七条内部审计机构在履行审计职责时，

7、具有下列权限：(一)要求被审计单位按时报送财务预算、财务决算、会会计报表及有关文件、资料;(二)参加本单位基建、设备购置、财务、对外投资等相关会议，主持召开与审计事项有关的会议;(三)参与研究制定有关规章制度;(四)审核会计凭证、账簿、报表，现场勘察实物;(五)检查计算机系统有关电子数据和资料;(六)对与审计有关的问题向被审计单位和个人进行调查，并取得证明材料;(七)对严重违反财经法规、严重损失浪费的行为，做出临时制止决定;(八)经本部门、本单位主要负责人批准，对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料，予以暂时封存;(九)根据审计结果，提出纠正、处理违反

8、财经法规行为、改进管理、提高效益的建议;(十)对模范遵守财经法规的被审计单位和人员，提出表彰建议;对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员，提出通报批评或者追究责任的建议。第十八条本部门、本单位在管理权限范围内，授予内部审计机构必要的处理、处罚权。第六章内部审计工作程序第十九条内部审计工作的主要程序：(一)根据本部门、本单位的具体情况，拟定审计项目计划，报经单位主要负责人批准后实施;(二)内部审计机构实施审计前，应编制审计工作方案，组成审计组，并提前_日以书面形式通知被审计单位;被审计单位应配合审计工作，提供必要的工作条件;(三)审计组对审计事项实施审计，应取得审计证据，编制审计工作底稿，由

9、被审计单位相关人员签字确认;(四)审计组对审计事项实施审计后，编制审计报告，并征求被审计对象的意见。被审计对象在收到审计报告之日起_个工作日内，提出书面反馈意见，送交审计组;(五)内部审计机构对审计组提交的审计报告进行审核后，报本部门、本单位主要负责人审批下达被审计单位，被审计单位应当执行;(六)内部审计机构应督促被审计单位在规定的期限内落实审计意见，并书面报告执行结果;(七)内部审计机构应对必要的项目实施后续审计。第二十条内部审计机构对办理的审计事项，应当建立完整的审计档案，并按照有关规定保存。第七章奖励与处罚第二十一条对审计工作成效显著的内部审计机构和履行职责、忠于职守、坚持原则、做出突出

10、成绩的内部审计人员，所在单位和上级主管部门应给予精神或者物质奖励;对不履行审计职责的内部审计人员，由所在单位给予批评;对滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、泄露秘密的内部审计人员，所在单位和上级主管部门依照有关规定严肃处理。第二十二条对拒绝或者不配合内部审计工作、拒绝提供或者提供虚假资料、拒不执行审计意见以及打击报复内部审计人员的单位和人员，各部门、各单位主要负责人应当及时做出严肃处理。第八章附则第二十三条各部门、各单位可根据本规定，结合实际情况制定具体规定或实施办法，并报上级内部审计机构备案。第二十四条本规定由卫生部负责解释。第二十五条本规定自发布之日起施行。_年_月_日发布的卫生系统内部审计工作

11、规定(卫生部令_年第_号)同时废止。2022年医院内部审计工作计划范本（二）_年我院创建国家卫生城市工作，主要紧紧围绕国家卫生城市标准，根据仙桃市创建国家卫生城市工作方案要求，加强传染病防治、健康教育、爱国卫生等工作，务实创新，狠抓工作落实，按期完成各项创卫指标。一、严格传染病疫情与突发公共卫生事件监测与报告1、成立感染性疾病科，设立功能相对独立的呼吸道发热门诊、肠道门诊，制定预检分诊制度，在门诊大厅设立预检分诊台，做到普通门诊没有呼吸道发热病人和肠道传染病人就诊，传染病专用门诊没有普通病人就诊。2、公共卫生科为负责传染病管理的专门部门，在疫情监测与报告方面，建立突发公共卫生事件与传染病疫情报

12、告制度，严格坚持早发现，早报告，早隔离，早治疗制度。严格执行传染病疫情管理制度，成立疫情管理领导小组，在制度上形成了强有力的保障，确保传染病报告网络的畅通。严格按照医院管理制度开展日常工作，定期下科室核对、督查传染病报告情况，开展多渠道检查。3、医务人员要按照法定传染病国家诊断标准诊断法定传染病，包括疑似病例、临床诊断病例和实验室确诊病例，并做好门诊记录及医疗、转诊工作。就诊登记率大于_%，乙肝等主要传染病诊断符合率大于_%。二、做好不明原因肺炎病例、死亡病例监测与报告工作1、为了做好不明原因肺炎和死亡病例报告工作，根据全国不明原因肺炎病例监测实施方案(试行)和医院不明原因肺炎和死亡病例报告制

13、度，明确报告程序及报告时限。严格按要求开展不明原因肺炎的监测工作。2、切实做好重点人群甲型h1n_等疫情的监控，按标准开展流感监测。三、加强重点传染病管理1、艾滋病管理建立艾滋病初筛实验室，对孕产妇、手术病人和输血病人等进行艾滋病抗体检测，艾滋病报告准确率达_%，各类报表上报及时率_%;开设艾滋病自愿咨询检测室，按要求开展艾滋病自愿检测咨询工作，性病病人艾滋病检测咨询率达_%。孕产妇接受艾滋病抗体检测率达_%以上。建立艾滋病职业暴露处理应急机制(医务人员艾滋病职业暴露后处臵方案、医务人员职业防护制度、医疗锐器刺伤防护制度)。2、肺结核管理公共卫生科负责结核病疫情信息管理和网络直报工作，制定我院

14、结核病归口管理实施细则，制定放射工作人员传染病报告程序。3、对收住的传染病人(含疑似病例)严格隔离，规范隔离措施及操作，防止院内交叉感染和疫源扩散，传染病病例隔离率达_%。对确诊的传染病人转市第二医院隔离治疗。四、积极开展医院健康教育工作(一)加强_领导，形成工作网络成立健康教育领导小组，以分管副院长为组长，职能科室负责人为副组长，部份职能科室、科室负责人为成员。设立健康咨询室，开展健康咨询活动，发挥各科室健康教育宣传员的作用，形成有领导、有_的健康教育工作网络。(二)进一步加强培训，提高医护人员的健康教育水平选派人员参加省、市健康教育培训班;举办医院健康教育理论和技巧培训班，对全院医务人员进

15、行健康教育知识理论和技巧培训，学习健康教育的原理、方法和技巧，医护人员健康教育培训率达_%，医护人员健康知识知晓率达到_%以上。(三)结合突发公共卫生事件和重点传染病防治及自身存在的危险行为因素进行医学科普教育。结合甲型h1n1流感、手足口病、人感染高致病性禽流感等疾病进行防治宣传活动;结合结防日进行结核病防治知识宣传活动;进行_等预防夏季肠道传染病有关业务讲座;_学习各类传染病诊断、疫情报告制度及填报疫情报告卡等知识;进行艾滋病防治知识等宣传活动。(四)业务科室积极开展健康教育工作，覆盖率达_%1、加强候诊教育。在门诊大厅设就诊服务台，开展咨询服务，利用放像机、电视机、led显示屏等视听设备

16、向就诊者进行健康教育。门诊候诊室利用电视机等，以各科常见病、多发病的防治知识为主要内容，向就诊者进行健康教育，引导就诊人员建立预防胜于治疗的观念，并因势利导，做好随诊教育。发放健康教育处方使病人在候诊过程中不同程度的获得一些保健知识。门诊咨询台护士根据病人需要发放健康教育资料并适当讲解。2、加强住院、出院病人的健康教育患者入院时，进行入院教育，介绍住院规章制度等;患者住院期间进行健康教育，结合查房、治疗、护理，根据不同病情，随时进行个别指导，介绍有关疾病的防治知识;患者出院时，进行出院教育，说明治疗结果和出院后继续疗养，防止复发等知识。继续进行每季度一次的病人满意度、健康教育知晓率测评，力争各

17、科健康教育知晓率达_%以上。3、继续_编印健康教育处方继续_各科室对慢病健康教育处方进行编写，增加种类。(五)开展活动，规范专栏开展义诊、讲座、工休座谈会、发放健康教育处方、面对面教育、疾病普查普治、中医药三进服务等多种形式的活动。医院健康教育专栏、老病房健康教育专栏每_个月更换一次。新病房大楼健康教育专栏版面每季度更换一次，重点宣传各科室专业知识及健康教育知识，要求图文并茂，通俗易懂。五、积极开展爱国卫生工作(一)开展除四害工作1、开展灭蟑螂工作。按统一指挥、统一行动、统一时间、统一方法的科学灭四害要求，统一购买蟑螂药，发放到各科室、各病区。2、开展灭蚊、灭蝇工作。科学合理地使用杀虫剂，使用

18、除虫菊脂进行空间击倒喷洒，夏季每周喷洒_次，其它季节每周喷洒_次。3、开展灭鼠工作。按统一灭鼠和用药计划，在抓好环境卫生整治基础上，做到统一时间，统一灭鼠药物，确保医院灭鼠效果。根据与灭鼠除虫公司签订合同，对医院新病房大楼_至_层(包括地下室)及周边_米内的环境进行灭鼠，每月灭鼠_次，定期验收。(二)开展院感工作1、设立感染性疾病科，建立功能相对独立的呼吸道发热门诊、肠道门诊，有配套的专职医务人员，制定健全的消毒隔离院感制度及预检分诊制度。门诊大厅设立预检分诊台，确保传染病人与普通患者分流就诊，避免交叉感染的发生。2、做好远离生活区及医疗区的医疗垃圾暂存工作，有医疗垃圾车清洗处。医疗垃圾每日臵

19、暂存处由专业公司统一收集处理。3、医院污水处理设专人管理，采用二氧化氯进行消毒，并配合市环保局、防疫站做好医院污水检测，经检测，各项指标均达标，并通过了环保局的达标验收，确保污水达标排放。(三)抓好环境卫生整治全面清扫医院内、外环境，对全院各病房、门诊大楼、公共大厅楼道等墙面的痰渍、污渍等进行刷洗，及时清除道路、大坪、生活区等处的杂草、低洼积水、疏通沟渠、清除卫生死角，有效铲除病媒生物的孽生地。2022年医院内部审计工作计划范本（三）_年的创建国家卫生城市工作，主要紧紧围绕国家卫生城市标准，根据南充市卫生局创建国家卫生城市实施方案要求，结合医院的实际情况，_年我院创卫工作安排如下：一、严格传染

20、病疫情与突发公共卫生事件监测与报告调整医院传染病管理委员会及科室传染病管理小组，完善传染病管理委员会职责，规范传染病疫情与突发公共卫生事件处理流程，做好环境卫生工作。二、深入开展健康教育工作提高思想，健全健康教育机构及网络，做好医护人员的健康教育工作，进一步扩大开放健康教育宣传阵地，重视对住院病人的健康教育，继续做好控烟的健康教育，积极组强医务人员不定期到社区、乡镇、学校等公共场所开展健康教育宣传活动，完成上级下达的各项健康教育任务，对健康教育资料整理归档。三、做好控烟工作，实现本院在年内建成无烟医院将禁烟工作纳入医院工作计划，认真做好医院各项控烟工作记录;扩大禁烟健康教育宣传，积极劝导员工及

21、病员、家属戒烟;严格监督，禁烟监督小组轮流做好每月的无烟检查;并将禁烟考评纳入年终各科室考评内容。四、创卫工作资料收集、归档接上级要求，经院委会决定，由院感办负责整理收集归档创卫相当文件、资料，各科室应积极配合，达到科学、规范。2022年医院内部审计工作计划范本（四）根据_号创建国家卫生城市工作方案要求，为确保_年通过国家卫生城市的考评验收，对照创卫标准，针对任务分解表中承担的相关工作任务，提出我院_年创建国家卫生城市年度工作计划。一、指导思想以_和_为指导，深入贯彻落实_，认真执行_加强爱国卫生工作_决定，营造美丽、整洁、文明、有序、和谐的卫生城市。二、工作目标对照国家卫生城市标准，坚持治标

22、与治本相结合，综合整治与科学管理相结合，不断提升城市环境卫生的整体水平，争取在_年通过国家卫生城市考核验收。三、主要任务(一)爱国卫生_管理(_年_月底前)制订爱国卫生工作计划(_年_月前)。全面加强爱国卫生工作，广泛深入开展爱国卫生活动。制定创建规划与计划，召开爱国卫生工作会议及创建国家卫生城市工作会议，部署爱国卫生工作，实现城市卫生长效管理，建立健全卫生管理制度。(二)加强健康教育及健康促进工作(_年_月底前)1、制订健康教育工作计划，_健康教育活动。形成健全的健康教育网络，抓好社区健康教育示范工作点，以点带面，扎实推进健康教育工作的开展。2、开辟宣传、评比专栏。广泛宣传各类健康知识、季节

23、性常见病的防治知识等，促进广大群众提高爱护环境卫生意识。3、建立健全宣传网络。以村为单位建立健全覆盖面广的宣传网络，建立每个村卫生所有一块宣传栏，定期出卫生健康知识。制作创卫的宣传图片、小册子、挂历，张贴宣传资料，开展健康咨询、健康知识讲座等形式，不断强化群众的卫生防病意识和自我保健能力，提高群众对四害相关知识的了解率，居民健康知识知晓率达到_%。4、抓好行业健康教育。按照创卫标准，制订今年的健康教育工作计划，按进度抓紧落实，中、小学校全部开设健康教育课，学生健康知识知晓率和健康行为形成率_%。5、全面开展控烟宣传教育。开展无烟单位评选活动和控烟签名活动，创建无烟草广告城市。办公室、会议室、诊所等公共场所有禁烟标志。(三)食品卫生、公共场所、生活饮用水卫生(_年_月底前)1、以重点整治为主、全面推进为策略，开展食品卫生整治。在_年上半年对食品卫生、公共场所、生活饮用水监管对象进行全面的普查、整治，对发现不合格监管对象，要求限期整改、直到合格为止。扎实开展治理餐桌污染建设食品放心工程和餐饮业食品安全专项整治工作，严厉打击违法添加非食用物质和滥用食品