柑桔精加工新建项目申报书内容

1、PAGE PAGE 42扶持对象象：农民民专业合合作社项目类别别：加工工项目（果蔬）项目编号号：3330800120024国家农业业综合开开发产业业化经营营财政补补助项目目20111年浙江江省衢州市衢衢江区农民专业业合作社社项目申申报书项目名称称：衢州州市衢江江区2万万吨柑桔桔精加工工新建项项目项目单位位：衢州州市衢江江区绿丰丰园柑桔桔专业合合作社项目法人人代表（负责人人）：洪洪建国项目建设设地点：衢州市市衢江区区高家镇镇申报时间间：二00一0年十月财政补助助项目申申报书目录一、合作作社基本本情况 1（一）合合作社概概况 11（二）运运营状况况 2（三）以以前年度度各类财财政资金金对合作作社的

2、扶扶持情况况 33二、项目目立项背背景 33（一）必必要性分分析3（二）优优势分析析5（三）市市场分析析7（四）合合作社成成员对申申请项目目的支持持情况 110三、项目目目标10四、项目目建设方方案10（一）主主要建设设内容 100（二）主主要技术术参数 144（三）项项目涉及及的相关关环保措措施144（四）项项目组织织与管理理 166五、投资资估算与与资金来来源20（一）总总投资估估算 220（二）资资金来源源 21（三）财财政补助助资金使使用和管管理222（四）自自筹资金金的使用用和管理理22六、效益益分析 23（一）经经济效益益分析 233（二）社社会及生生态效益益 23附表：表1:财财

3、政补助助合作社社项目申申报单位位基本情情况表28表2:项项目投资资估算汇汇总表229表2-11:设施投投资明细细表330表2-22:设备投投资明细细表331表2-33:科技措措施投资资明细表表332表2-44:流动资资金测算算表33表3:财财政资金金使用明明细表334表4:盈盈余及盈盈余分配配表335表4-11:经营收收入、营营业税金金及附加加和增值值税测算算表36表4-22:成本费费用测算算表337附图：1.项目目区位示意图3382.项目目平面布布置图393.衢州州市衢江江区地理理位置图图440附件： 1.合作社营营业执照照及组织织机构代代码证4112.合作作社章程程、相关关制度及及入社成成

4、员名单单453.合作作社成员员大会或或代表大大会申报报项目的的决议7724.自筹筹资金证证明7335.项目目申报前前一年度度财务审审计报告告7446.土地地使用证证明8007.环保保部门出出具的意意见或证证明材料料8118.其它它相关材材料(1)省省级示范范性农民民专业合合作社认认定文件件992(2)衢衢州市规规范化农农民专业业合作社社认定文文件97(3)衢衢江区规规范化农农民专业业合作认认定文件件1101(4)合合作社向向农户收收购柑桔桔协议1007(5)220099年度农农户二次次盈余返返还分配配名单1111(6)农农业综合合开发产产业化经经营财政政补助项项目汇总总表1114(7)农农业综

5、合合开发产产业化经经营财政政补助项项目投资资与效益益情况表表 1155衢州市衢衢江区22万吨柑柑桔精加加工新建建项目申报书内内容一、合作作社基本本情况(一)合合作社概概况衢州市衢衢江区绿绿丰园柑柑桔专业业合作社社成立于于20006年77月，由由衢江区区高家镇镇区域内内的1118户柑柑桔种植植户和柑柑桔贩销销户及社社会团体体自发入入股组建建而成，是衢江江区最大大的柑桔桔专业合合作社，主要经经营范围围是组织织采购、供应成成员柑桔桔种植所所需的农农业生产产资料；组织收收购、加加工和销销售成员员及同类类生产经经营者的的柑桔；引进柑柑桔新技技术、新新品种；开展与与柑桔种种植有关关的技术术培训、技术交交流

6、和信信息咨询询服务。 成员及出出资构成成：本社社注册资资金为2200万万元，每每股股金金800元元。单个个社员（含团体体社员）入股股股金不得得超过股股金总额额的200%。收益分配配机制：本社资资金来源源为社员员股金，盈余分分配中提提留的公公积金、公益金金和风险险金，未未分配利利润，金金融机构构贷款；政府扶扶持资金金和接受受的捐赠赠等。年年终盈余余分配按按提取公公积金、公益金金和风险险金后按按交易额额和股金金额进行行统筹分分配。分分配盈余余按成员员与本社社的交易易量（额额）比例例返还，返还总总额不得得低于可可分配盈盈余的660。获得的各各种荣誉誉及认证证情况：20006年被被衢江区区农业局局、区

7、财财政局评评为星级级（AAA级）农农民专业业合作社社；20007年年被认定定为衢江江区示范范性合作作社、衢衢州市规规范化农农民专业业合作社社，20008年年荣获省省级示范范性农民民专业合合作社。“果格格格”柑桔基基地通过过省级无无公害产产品认证证。合作社法法人代表表基本情情况：洪洪建国，男，119677年出生生，高中中文化，助理经经济师，系衢州州市衢江江区绿丰丰园柑桔桔专业合合作社理理事长兼兼党支部部书记，是衢江江区十二二届、十十三届人人大代表表，是区区慈善总总会理事事单位，合作社社党支部部连续多多年被镇镇党委评评为先进进党支部部。该同同志社会会形象良良好，没没有不良良的诚信信记录，能满足足项

8、目建建设和经经营管理理需要。管理机构构设置情情况：衢衢州市衢衢江区绿绿丰园柑柑桔专业业合作社社成立项项目领导导小组，组长由由衢州市市衢江区区绿丰园园柑桔专专业合作作社理事事长担任任，实行行理事长长负责制制，下设设生产技技术部、销售部部、财务务部、质质检部等等部门，各部门门按职责责分工，各负其其职，分分工合作作。项目目以“合作社社+基地地+农户户”为经营营管理模模式，带带动农民民增收致致富。办公条件件及工作作人员情情况：本本合作社社位于衢衢江区高高家镇大大桥南路路，现有有办公用用房5000平方方米，加加工和仓仓储30000平平方米，还配备备了电脑脑、打印印机、传传真机、复印机机等设施施。本社社设

9、理事事长1人人、理事事6人、监事33人，行行政及技技术管理理人员112人。财务管理理等制度度建设情情况：本本社建立立了合作作社资产产财务管管理、社社员盈余余分配制制度、项项目投资资管理、档案管管理、社务公公开制度度等。（二）运运营状况况1.主业业发展情情况。合作社主主导产品品为柑桔桔，主要要品种有有衢州蜜蜜桔和椪椪柑，20099年合作作社共生生产柑桔桔总产量量12000多吨吨。2.项目目申报前前一年度度合作社社的财务务及分配配情况。根据衢江江区绿丰丰园柑桔桔专业合合作社财财务报表表，20009年年度资产产总额为为24885万元元，流动动资产884.33万元，负债为为10万元元，所有有者权益益2

10、3885万元元。销售售柑桔111000吨，销销售收入入1222万元，净利润润为333万元。20008-220099年二年年共分配配盈余886万元元。（三）以以前年度度各类财财政资金金对合作作社的扶扶持情况况以前从来来没有享享受过各各类财政政资金的的扶持。二、项目目立项背背景（一）必必要性分分析1、应对对国内国国际市场场竞争的的需要。中国入世世后，随随着市场场的开放放，一方方面国外外柑桔产产品对我我国柑桔桔产业会会形成强强有力的的冲击。另一方方面由于于我国柑柑桔产业业具有较较大的生生产规模模、较低低的生产产成本和和较多的的品种资资源而具具有较强强的比较较优势。从国内内外柑桔桔产销形形势来分分析，

11、柑柑桔总量量趋于过过剩，市市场竞争争日益激激烈，柑柑桔经营营主体的的素质和和经营能能力难以以适应新新形势的的要求。这就要要求我们们柑桔专专业合作作社努力力提高衢衢州柑桔桔的自然然品质、卫生品品质和商商品性，以适应应市场需需求，应应对国内内国际竞竞争。2、促进进农业增增效，农农民增收收的需要要。增加农业业效益，增加农农民收入入，农村村奔向小小康是党党的十七七大赋予予当前农农业和农农村的中中心任务务。健全全内部要要素，完完善经营营机制，发展壮壮大柑桔桔产业新新经济组组织，走走企业带带基地，基地连连农户的的产业化化经营的的路子；积极引引导生产产，全面面深化加加工，提提高产品品附加值值，延长长产业链链

12、条；狠狠抓产品品流通，大力拓拓展市场场，提供供优质服服务，促促进专业业化生产产，企业业化管理理，一体体化经营营，实行行贸工逐逐，产加加销三位位一体。该项目目的实施施无疑是是我柑桔桔专业合合作社进进一步发发展的强强力催化化剂，拓拓展了农农业增效效、农民民增收的的渠道。按照农农业产业业化的思思路，通通过“合作社社+基地地+桔农农”新型生生产模式式必将振振兴衢江江柑桔产产业，激激活地方方经济，致富广广大桔农农，为地地方财政政、桔农农和合作作社带来来新的经经济增长长点。3、提高高柑桔商商品化处处理能力力的需要要。柑桔采后后商品化化处理具具有改善善果实外外观，提提高商品品价值，延长食食用寿命命的重要要功

13、能。我国柑柑桔商品品化处理理虽有一一定的规规模，且且衢州也也处在全全国领先先水平，但与其其它发达达国家相相比仍存存在一定定的差距距。因此此必须加加强柑桔桔采后商商品化处处理，引引进先进进商品化化处理设设备，推推行商品品化处理理体系，以改变变衢州柑柑桔的整整体形象象，提高高国际市市场竞争争，塑造造新的柑柑桔品牌牌。按照照产业化化的发展展思路，加快建建设衢州州柑桔精精加工，推进衢衢州柑桔桔产业化化经营，实现柑柑桔产业业可持续续、高效效发展。通过项项目实施施，实现现柑桔向向高端化化转型，流通方方式向终终端化转转型，经经营方式式向规模模化转型型，经营营体制向向组织化化转型，使柑桔桔采后商商品化处处理技

14、术术如分级级、包装装、清洗洗、打蜡蜡、贮藏藏保鲜、运输等等继续走走在全国国前列，甚至赶赶超世界界先进水水平。4、合作作社自身身发展的的需要。通过项目目建设，合作社社以帮助助社员发发展经济济、增加加社员收收入为己己任，通通过合作作形成合合力，规规模进一一步扩大大，在提提高社员员素质，组织社社员合作作生产，带领农农民创市市场等方方面提供供全程服服务，合合作社自自身实力力得到加加强和壮壮大，服服务水平平得到提提高。（二）优优势分析析1、政策策优势衢江江区委、区政府府历来高高度重视视发展柑柑桔产业业，把确确保柑桔桔产业长长盛不衰衰作为建建设现代代效益农农业的重重要措施施来抓，并因势势利导，优先发发展衢

15、江江柑桔特特色产品品。近年年来，着着力打造造强势品品牌，省省级无公公害产品品认证的的“果格格格”品牌已已被市场场认知和和熟悉；着力推推广柑桔桔标准化化生产，广泛实实施柑桔桔产业转转型提升升工程，实行统统一用药药用肥、统一规规格、统统一包装装、统一一商标、统一宣宣传口径径的“五统一一”管理，柑桔质质量不断断改良和和提高；着力加加快市场场建设，大力招招商引资资建设衢衢州农贸贸批发市市场，促促进柑桔桔销售。区委、区政府府还对农农业龙头头企业、专业合合作社获获得绿色色食品、名牌产产品、著著名商标标、省级级以上金金奖产品品进行重重奖。还还组织经经济主体体参加农农业博览览会、各各大城市市的柑桔桔推介会会，

16、以此此来不断断提高衢衢州柑桔桔的知名名度，提提高柑桔桔产品的的市场竞竞争力，为合作作社创造造良好的的政策环环境。2、资源源与环境境优势（1）、自然条条件优越越。衢江江区低丘丘缓坡及及小气候候资源丰丰富，适适宜种植植柑桔的的土地辽辽阔。生生态环境境优越，有利于于柑桔生生长与发发育：尤尤其是秋秋季昼夜夜温差大大，极有有利于柑柑桔果实实着色和和光合产产物积累累，所产产果品着着色鲜艳艳、风味味浓郁、甜酸适适口、清清香化渣渣，深受受消费者者青睐。森林覆覆盖率达达72.2，环境污污染极轻轻，大气气、水质质处于浙浙江全省省一流水水平；柑柑桔产地地环境(园地土土壤、空空气、农农用水)各项检检测数值值均在绿色食

17、食品柑桔产产地环境境规定定最低限限值以下下。水资资源丰富富，区域域内山塘塘水库众众多，南南北各有有一座蓄蓄水166亿m33和1亿mm3的大中中型水库库。（2）、品种多多样资源源丰富。目前，衢江区区柑桔栽栽培品种种以椪柑为主主，其他他品种有有温州蜜蜜柑、胡胡柚及象象山红杂杂柑等。椪柑面积积与产量量分别占占全区柑柑桔面积积与产量量的800和886。椪柑是当当今世界界公认的的优良柑柑桔类品品种，也也是浙江江省和衢衢州市大大力推广广发展的的柑桔主主要良品品。（3）、有良好好的美誉誉度。衢衢州市衢衢江区是是中国著著名的椪椪柑之乡乡，椪柑素有“亚洲宽宽皮桔之之王”之美称称，具有有着色鲜鲜艳、风风味浓郁郁、

18、甜酸酸适口、清香化化渣等特特点，深深受消费费者青睐睐。衢江江区现有有柑桔种种植面积积18万万亩，年年产量达达30万万吨，是是浙江省省重要的的柑桔主主产区之之一，被被列为浙浙江省特特色优势势农产品品区域。（4）、区位优优势明显显。衢江江区地处处浙赣闽闽皖四省省边际，素有“四省通通衢”之称。境内有有浙赣电电气化铁铁路，杭杭(州)金(华华)衢(州)、杭(州州)新(安江)景(江江西景德德镇)、黄(安安徽黄山山)衢(州)南南(福建建南平)高速公公路，及及3200国道、23省省道；衢衢州民航航开通有有至北京京、深圳圳等多条条航线；衢江至至杭州水水运已在在筹建；区内公公交班车车直达乡乡镇，交交通十分分便捷；

19、通讯设设施和网网络完善善，农技技1100终端建建设延伸伸到全部部行政村村。3、市场场优势衢州椪柑柑具耐贮贮运和贮贮后品质质更佳的的特性，多数果果品在元元旦至春春节前上上市，有有40左右果果品贮至至春节后后至3月月底上市市，尤其其在次年年2月底底至3月月宽皮柑柑桔淡季季上市，具有明明显的市市场优势势。同时时衢州椪椪柑属宽皮皮桔，可可与欧美美国家的的紧皮柑柑桔相互互补，对对开发国国际市场场具有较较大的潜潜力。4、技术术与合作作社优势势（1）、技术优优势。衢衢江区种种植柑桔桔历史悠悠久，在在不断的的发展壮壮大过程程中培养养了大批批农业技技术专业业人才。全区现现有农业业技术人人员1228人,其中中中级

20、以上上技术职职称的达达60多多人。多多年来，他们尽尽心尽力力为桔农农提供技技术指导导,保障障产品质质量，促促进了衢衢江柑桔桔产业持持续发展展。合作作社还聘聘请了浙浙江大学学、浙江江工业大大学、省省市农业业部门的的专家作作为长期期的技术术顾问。（2）、协会优优势。目目前衢州州柑桔主主产区成成立的柑柑桔协会会（分会会）之类类的合作作经济组组织近2200个个，会员员近188万人。会员都都是一些些柑桔生生产和流流通的大大户，他他们当中中大部分分拥有丰丰富的生生产经营营经验和和庞大的的市场销销售网络络关系。（三）市市场分析析1、市场场预测根据有关关专家预预测，220100年世界界柑桔生生产和消消费总量量

21、的增长长率为66%左右右。易剥剥皮优质质杂柑和和宽皮柑柑桔因易易剥皮、质佳及及具香味味、且鲜鲜食具有有生物纤纤维活细细胞对人人体很有有利等是是未来市市场比较较受欢迎迎的品种种。世界界柑桔年年消费量量将达到到25000万吨吨。国内柑桔桔市场消消费量，随着经经济的发发展，城城市化进进程的加加快等，将得到到不断增增长，年年消费量量由现在在的人均均12.7公斤斤，提高高到20010年年的144公斤以以上，接接近20000年年世界人人均柑桔桔消费量量。其中中宽皮桔桔消费量量达到人人均9公公斤左右右，与220000年世界界鲜食柑柑桔人均均消费量量相当。在经济济发达的的大中城城市，鲜鲜食优质质杂柑和和宽皮桔

22、桔消费量量将有较较大的提提高，市市场容量量进一步步扩大。衢州椪椪柑，因其其品质佳佳、风味味特独、易剥皮皮等特点点，能适适应现代代快节奏奏生活方方式，推推广无公公害技术术标准能能满足人人们对食食品的安安全感而而大受欢欢迎，因因此具有有极大的的市场潜潜力和广广阔的市市场前景景。2、市场场竞争优优势产品市场场竞争能能力主要要决定于于市场营营销策略略、产品品质量、产品成成本等因因素。我我国鲜食食柑桔的的成本，约为00.70.9元/公公斤。为为美国的的1/22，日本本的1/20。在国际际市场具具有明显显的竞争争优势，本项目目无公害害优质柑柑桔，根根据测算算，其成成本约为为1.00元/公公斤左右右，产品品

23、成本竞竞争优势势明显。衢江柑桔桔在市场场多年的的竞争中中，已得得到消费费者和市市场的广广泛认同同。象衢衢江区绿绿丰园柑柑桔专业业合作社社等一批批从事柑柑桔鲜销销的经营营企业和和销售经经营大户户在市场场竞争中中得到发发展壮大大，拥有有稳定的的柑桔销销售网络络，为我我区柑桔桔的销售售提供了了必要保保障。3、市场场风险分分析（1）市市场风险险因素分分析从柑桔生生产、销销售看，衢州柑柑桔产业业发展既既受到柑柑桔产业业先天不不足的本本身原因因，也受受到宏观观经济运运行的影影响，但但许多风风险因素素是可以以克服和和避免的的。市场风险险主要因因价格的的波动而而引起，排除不不可控制制的因素素。价格格波动直直接

24、由营营销策略略、同类类产品市市场的供供应量决决定。本本项目如如果营销销策略得得当，市市场风险险很小。即使按按普通椪椪柑价格格销售，即每公公斤1.2元的的产地收收购价，对桔农农的影响响也不是是很大。（2）防防范和降降低风险险对策柑桔的销销售直接接影响果果农的利利益，丰丰产不丰丰收，会会影响果果农的积积极性，也会影影响柑桔桔产业的的长远发发展。防防范和降降低这一一风险可可从短期期和长期期两方面面入手。 一一是进一一步优化化布局，改善柑柑桔种植植品种结结构。这这是解决决柑桔销销售难的的根本所所在。加加大调整整柑桔品品种结构构力度，使加工工品种与与鲜食品品种及早早、中、晚熟期期品种搭搭配得到到合理优优

25、化。 二是是发展柑柑桔专业业合作组组织。单单个桔农农在市场场上处于于产业链链的末端端，对市市场影响响小。大大力发展展紧密型型的柑桔桔专业合合作组织织，对于于提高柑柑桔生产产效率、谈判能能力、市市场地位位都十分分有益的的。 三是推推广保鲜鲜技术，延长柑柑桔鲜果果储藏、销售时时间。目目前柑桔桔上市集集中，价价格低而而滞销。因此推推广保鲜鲜技术，延长柑柑桔的储储存、运运输和销销售时间间就是短短期内可可以收到到效果的的有效手手段。四是加强强信息服服务，促促进柑桔桔销售。桔农对对市场信信息的了了解十分分有限，政府及及合作社社要充分分发挥优优势，及及时收集集、发布布柑桔供供求信息息，应对对市场价价格变化化

26、，最大大程度地地避免市市场风险险。 （四）合作社社成员对对申请项项目的支支持情况况为申报该该项目，合作社社专门召召开了社社员代表表大会，对项目目申报、实施方方案、筹筹资方式式、收益益分配等等方面进进行了商商讨，会会上一致致表示支支持和同同意。三、项目目目标本项目主主要产品品为衢州州柑桔，通过项项目建设设达到年年加工柑柑桔2万万吨的生生产能力力，带动动精品柑柑桔基地地2万亩亩，新增增产值67200万元。目前合作作社种植植的柑桔桔品种有有椪柑、温州州蜜桔、杂柑象象山红、胡柚等等。衢江江区是“中国椪柑之乡乡”，椪柑是衢江江区柑桔桔的主栽栽品种，面积和和产量均均占800%以上上。由于于椪柑具有有着色鲜

27、鲜艳、风风味浓郁郁、甜酸酸适口、清香化化渣和耐耐贮运、贮后品品质更佳佳等特性性，多数数果品在在元旦至至春节前前上市，有400左右右果品贮贮至春节节后至33月底上上市，尤尤其在次次年2月月底至33月宽皮皮柑桔淡淡季上市市，市场场优势明明显。同同时衢州州椪柑属宽皮皮桔，可可与欧美美国家的的紧皮柑柑桔相互互补，对对开发国国际市场场具有较较大的潜潜力。四、项目目建设方方案（一）主主要建设设内容1.建设设地点本项目具具体建设设地点：衢州市市衢江区区高家镇镇安仁街街村（衢衢江区高高家镇农农产品加加工园区区内）占地面积积：122亩土地来源源：租用用安仁街街村集体体承包地地，主要用用于农业业生产配配套设施施建

28、设。社员参与与方式：按股金金参与投投资。2.技术术路线及及流程（1）柑柑桔品质质提升技技术路线线品质提升升技术路路线：采取“三疏”（疏树树、疏大大枝和疏疏果）、“二改”（改善善水利和和增施有有机肥）和“一补”（补施施微量元元素），并且辅辅之以银银色反光光地膜土土壤覆盖盖、树冠冠覆盖塑塑膜或遮遮阳网，适当延延迟采收收，以确确保桔树树对光、温、水水、肥的的要求；同时还还应当调调整品种种结构和和提高良良种的比比例。（2）生生产工艺艺流程柑桔商品品化处理理主要工工艺流程程为：果果品保鲜预贮分级打蜡包装贴标签签成品销售。（3）工工艺流程程图3.设备备购置详详见表44-1表4-11：设备投投资明细细表序号

29、项目型号与规格数量（台、件件、套）单价（元/台台、件套套）投资额（万元）1主体工程程（生产产设施）1361.1打蜡选果果机KC50000-G21750000351.280KVVA变压器器及相关关设施SC911200000121.3冷藏设备备HXBXXK12000000201.4柑桔保鲜鲜收储专专用箱10000029291.5质量检测测设备316000051.6辅助精加加工机械械11500000151.7600立立方米催催熟设备备21000000202辅助工程程（辅助助设施）62.1办公设备备16000006合计 =SUM(ABOVE) 1424.设施施建设详详见表44-2表4-22：设施投投资

30、明细细表序号项目建设性质质（新建建/改扩扩建）建设面积（M22）单位造价价（元/M2）投资额（万元）备注1主体工程程（生产产设施）300001471.1柑桔加工工（筛选选分级包包装）标标准厂房房新建30000490147砼结构2辅助工程程（辅助助设施）15000572.1交易场及及办公用用房新建1500038057砖混结构构3其它工程程（其它它设施）新建653.1土地填方方与平整整新建900003531.553.2水、路、围墙建建设新建33.553.2.1供水设施施新建53.2.2厂内道路路硬化新建1500011.553.2.3围墙新建30000133.2.4绿化新建23.2.5消防新建24合

31、计269注：备注注栏主要要填列结结构型式式，如砼砼结构、砖混结结构、钢钢架结构构大棚或或简易结结构大棚棚等。5.科技技措施项目加工工工艺技术术来源于于浙江大大学、浙江省省科学院院柑桔研研究所及及柑桔分分级包装装加工科科技成果果，来源源可靠性性强，可可得性佳佳，其技技术在国国内处于于先进水水平。技术引进进、示范范方案：主要引引进柑桔桔新品种种和柑桔桔加工技技术。计计划分110批次次到国内内知名柑柑桔研究究所（场场）引进进柑桔新新品种（杂柑类类、椪柑类及及目前市市场潜力力较大的的柑桔新新品种）。技术培训训方案：通过聘请请柑桔种种植和加加工专家家上课、印发柑柑桔标准准化生产产技术规规程与病虫防防治和

32、生产管管理技术术资料、到外地地取经学学习等形形式，计计划培训训15000名种种植柑桔桔农户。（二）主主要技术术参数合作社社社员优质质果达到到90%以上（其中一一级果达达到755%以上上）,柑柑桔商品品化分级级包装处处理率达到880%以以上、出品率率达到990%，柑桔损损耗率控控制在55%以内内。（三）项项目涉及及的相关关环保措措施1、工厂厂环境现现状项目选址址于衢江江区高家家镇农产产品加工工园区，位于衢衢州农业业对外综综合开发发区和衢衢江经济济开发区区之间，厂内地地势平坦坦，附近近无“三废”污染源源，厂界界内、外外的大气气环境质质量较好好，区域域内给排排水设施施完善。2、可能能有的污污染源排排

33、放情况况（1） 废水、废液：一是生生产废水水、废液液：项目目生产过过程无废废水、废废液排放放，整个个生产加加工过程程十分环环保。二二是生活活废水：项目建建成后职职工人数数为1330人，该厂生生活用水水5吨/日，排排放量按按80%计为44吨/日日，全年年排放量量14000吨。（2）废废气、粉粉尘：柑柑桔分级级、打蜡蜡处理过过程中没没有废气气、粉尘尘。（3）固固废：该该项目固固废只有有职工生生活垃圾圾。（4）噪噪声：由由于加工工区周围围环境空空旷，2200米米范围内内无噪声声敏感点点，生产产设备、分级选选果打蜡蜡机械等等噪声对对环境影影响不大大。3、环境境保护与与治理措措施(1) 废水、废液治治理

34、加工区内内建立清清污分流流系统。生活污水水采用地地埋式污污水处理理方式处处理达标标后排放放，其处处理工艺艺如下：设备清洗水地面冲洗水达标排放地理式一体化处理装置生活污水(2) 固废处处理固废由环环卫部门门清运处处理。(3)噪噪声治理理 首先控控制噪声声源，选选购低噪噪声生产产设备，采用低低噪声工工艺；其其次对局局部高噪噪声设备备进行隔隔声、吸吸声处理理，使噪噪音达到到功能区区要求。(4)绿绿化设计计 生产区区采用沿沿道路作作带状绿绿化，种种植常青青灌木和和四季花花草。（四）项项目组织织与管理理1.建设设期机构构设置及及职责衢州市衢衢江区绿绿丰园柑柑桔专业业合作社社成立项项目建设设实施小小组，组

35、组长由衢衢州市衢衢江区绿绿丰园柑柑桔专业业合作社社理事长长担任，实行理理事长负负责制。项目建建设实施施小组的的主要职职责是：负责项项目立项项、报批批、实施施、管理理工作，组织好好精干的的项目实实施人员员；协调调解决项项目实施施中出现现的各种种问题；负责项项目建设设资金筹筹措，确确保及时时到位；组织社社员开展展技术培培训。2.运营营期机构构设置及及人员配配备运营期间间合作社社下设生生产技术术部、销销售部、财务部部、质检检部等部部门，各各部门按按职责分分工，各各负其职职，分工工合作。项目总总定人员员为1330人，其中理理事长11人、理理事6人人、监事事3人，行政及及技术管管理人员员12人人，车间间

36、、生产产线工人人1088人。生产技术术部职责责：生产产技术部部是合作作社具体体负责生生产管理理、技术术指导、业务培培训的职职能部门门，其主主要职责责是：一一是负责责生产技技术与地地方系列列标准的的组织实实施；二是负负责制订订合作社社生产技技术业务务培训计计划，聘聘请大专专院校、科研机机构教授授、专家家授课，并根据据生产环环节、组组织落实实生产技技术培训训；三是负负责生产产过程中中病虫防防治、生生产技术术的管理理和指导导；四是负负责组织织社员和和农户开开展生产产互助协协作、种种植技术术经验交交流，为为社员编编发生产产技术和和经营动动态等资资料；五是组组织采购购、供应应社员需需要的新新品种、生产资

37、资料和农农用物资资。 销售部部职责：一是负负责合作作社柑桔桔产品的的销售服服务工作作；二是是组织并并参与市市场调查查和预测测，及时时反馈市市场信息息和客户户要求；三是制制定销售售计划，各时期期营销策策略；四四是负责责资金回回笼工作作。财务部职职责：分分别设会会计和出出纳。其其主要职职责是：一是负负责合作作社的财财务管理理工作；二是核核算经济济业务的的发生、记录和和反映生生产经营营活动；三是编编制会计计报表，正确反反映合作作社经营营成果；四是坚坚守财经经纪律，抵制侵侵犯、平平调、挪挪用合作作社财产产。质检部职职责：一一是严格格按产品品标准进进行检验验，对检检验结果果负责；二是按按时完成成检验任任

38、务，防防止漏检检、少检检和错检检，确保保生产顺顺利进行行；三是是认真填填写质量量检验记记录，要要求桔农农必须建建立柑桔桔生产记记录档案案；四是是对检测测不合格格产品要要立即隔隔离摆放放，并做做好标识识，同时时填写不不合格品品通知单单；五是是发现重重大质量量问题立立即汇报报，以便便及时采采取措施施进行处处理，减减少损失失。六是是认真参参加培训训学习，努力提提高自身身素质。3.进度度安排本项目实实施时间间为20010年8月20011年12月，分二二期实施施，第一一期为220100年8月月至20011年年6月，第二期期为20011年年8月至至20111年112月。为了加快快项目建建设进度度，各项项工

39、作可可以交叉叉进行，具体实实施进度度详见表表4-33 。表4-33：实施施进度计计划表（第一期期）序号年 月进度20100年20111年项目实施施内容7-891011121234561可研编制制2项目审批批（土地地）人）3初步投计计编制4项目会审审5勘察设计计6设备订购购7土建工程程8设备安装装9试运行10项目投产产11项目竣工工验收4.管理理措施（1）项项目建设设阶段管管理措施施一是为保保证项目目顺利实实施，达达到预期期效果，成立了了由合作作社理事事长负责责，多名名理事及及专业技技术人员员参与的的项目建建设领导导小组。二是开展展技术培培训，重重点加强强生产与与加工技技术培训训，实行行标准化化

40、生产。由于本本项目生生产工艺艺技术较较为先进进，生产产设备机机械化程程度相对对较高，且卫生生要求较较高。通通过对合合作社成成员的系系统化培培训，使使生产操操作人员员具备柑柑桔精加加工有关关知识，同时全全面掌握握工艺及及设备的的技术操操作和维维护、管管理方面面的技能能。三是劳动动安全、卫生与与消防。工程设设计严格格按照规规范的要要求进行行设计，做到生生产区域域与行政政管理区区域分开开，人流流与货流流分开，成品与与其它原原料分开开，干净净与非干干净物分分开；生生产车间间设置应应急灯及及报警装装置，车车间电缆缆进户处处的电缆缆管线均均重复接接地，设设备外壳壳也均接接地，所所有电气气设备均均采取防防潮

41、措施施和设零零保护装装置，以以防人员员触电；职工上上岗前需需进行专专门的操操作规程程和安全全教育培培训，合合格后方方可上岗岗，并建建立严格格的安全全操作规规章制度度；车间间内的散散热、散散湿工段段采用自自然通风风与机械械通风相相结合的的措施，加强排排风效果果。（2）项项目竣工工投产后后的管理理措施衢州市衢衢江区绿绿丰园柑柑桔专业业合作社社作为省省级示范范性专业业合作社社和区级级农业龙龙头企业业，具有有担负带带动桔农农生产，帮助农农民脱贫贫致富，推进农农业产业业化发展展，促进进农村经经济快速速发展的的使命。为保证证合作社社的正常常运作，项目建建成后拟拟采用“合作社社+农户户+基地地”及订单单农业

42、的的经营管管理模式式，通过过合作社社与桔农农签订购购销合同同，把农农民与合合作社构构成一个个共同体体，实现现合作社社与农户户双赢的的目的。一是生产产管理。全面推推行标准准化生产产管理，实行统统一用药药用肥、统一规规格、统统一包装装、统一一商标、统一宣宣传口径径的“五统一一”管理。严严格执行行日常生生产管理理制度，认真做做好生产产作业统统计计划划，合理理使用劳劳动力、原材料料与辅料料，并加加强管理理，降低低生产成成本。同同时委派派生产管管理员进进行生产产监督与与管理。强化质质量检验验、柑桔桔检疫制制度，牢牢固树立立质量意意识和防防疫病意意识，确确保产品品品质。二是财务务管理。按现代代企业制制度制

43、定定项目财财务运行行、管理理机制。通过编编制收支支计划，合理使使用项目目资金，确保项项目正常常运转。加强项项目投资资管理，保证投投资收益益。正确确核算及及缴纳各各种税收收、规费费，及时时向上级级主管机机关报送送各类报报表。三是销售售管理。制定年年、季、月销售售计划，加强销销售管理理。通过过合作社社现有驻驻外办事事机构与与各销售售网点以以及目标标市场经经销商的的联系与与合作，扩大与与完善合合作社营营销网络络，确保保项目营营销目标标的实现现。五、投资资估算与与资金来来源（一）总总投资估估算第一期项项目总投投资为5550万万元，其其中建设设投资5500万万元、流流动资金金50万万元。1、建设设投资主

44、要建设设项目有有：（1）、项目前前期费用用，需投资资76万元元租赁土地地（租期期为300年）112亩，需需投资770万元元。可行性研研究报告告及环境境评估等等费用66万元。（2）、新建柑柑桔生产产加工标标准厂房房30000平方方米，每每平方米米490元，需投资资147万元元。（3）、交易场场及办公公等辅助助厂房115000平方米米，每平平方米3380元，需投资资57万元元。（4）、土地填方方与平整整，总面面积90000平方米米，按每每平方米米35元元计，需需投资331.55万元。（5）、水、路路配套设设施和绿绿化、消消防公用用设施建建设，需需投资333.55万元。（6）设设备投资资需1442万

45、元元：引进先进进的打蜡蜡选果机机2套，计计35万万元。安装一台台80KKVA变压器器及相关关电力设设施，计计12万元。600立立方米的的柑桔催催熟库22座，计计20万万元。200吨吨柑桔储储藏冷库库一座，计20万元元。柑桔收储储保鲜专用用箱1000000只，计计29万元。辅助精加加工机械械，计15万元。购置质量量检测与与柑桔检检疫设备备，计55万元。电脑等办办公设施施需投资资6万元元。（7）、引进柑柑桔新品品种、新新技术和和对桔农农进行培培训，需8万元元。（8）、制作广广告进行行品牌宣宣传,投投资5万万元。以上详细细内容见见附表22：项目目投资估估算汇总总表。2、流动动资金根据项目目建设要要求

46、，需需生产流流动资金金50万万元。（二）资资金来源源1.中央央财政资资金：775万元元2.地方方财政配配套资金金省财政配配套资金金：600万元区财政配配套资金金：155万元3.自筹筹资金及及来源自筹资金金:4000万元元，其资资金来源源由合作作社原有有资金积积累1000万元元和柑桔桔专业合合作社社社员新增增入股3300万万元。（三）财财政补助助资金使使用和管管理1.财政政补助资资金主要要支持的的环节本项目中中央财政政补贴资资金主要要用于：一是引引进柑桔桔商品化化处理生生产、加加工和冷冷藏设备备，安排排补助资资金522万元；二是建建设用于于柑桔产品品提升生生产设施施（分级级包装、质量检检测），安

47、排补补助资金金15万万元；三三是引进进柑桔新新品种、新技术术，安排补助助资金22万元；四是对对桔农进进行柑桔桔种植与与加工技技术培训训，安排排补助资资金2万万元；五五是项目目可行性性研究、初步设设计或实实施方案案、环境境评估费费等项目目前期费费用，安安排补助助资金44万元。2.财政政补助资资金的管管理财政补贴贴资金由由区财政政、农业业开发办办审核监监督，实实行专账账核算、专人管管理，严严格执行行报账制制度，确确保专款款专用。（四）自自筹资金金的使用用和管理理自筹资金金使用采采取专户户保管，专户使使用，坚坚持先批批后用原原则。资资金使用用按合作作社财务务管理制制度执行行。其自自筹资金金主要用用于

48、项目目生产性性建设。六、效益益分析（一）经经济效益益1.项目目投入产产出情况况项目（第第一期）建成后后，合作作社自身身得到了了壮大，年精加加工柑桔桔2万吨，当前市市价均价价为每吨吨33660元估估算，则则精加工工柑桔销销售收入入为67720万万元。220111年精加加工柑桔桔销售收收入可达达47004万元元，正常常年份销销售收入入为 667200万元。总成本本费用一一般正常常年份可可达65585万万元。2.成员员增收情情况（1）合合作社现现有成员员118户，示范带带动柑桔桔面积22.0万万亩，按按每亩产产量提高高2000公斤,单价每每公斤11.2元元计,可可增收4480万万元。（2）柑柑桔精加

49、加工：按按生产季季节5个个月计，每人每每月16670元元计，1108人合合计可得得收入990万元元。（3）辐辐射带动动15000户桔桔农增收收：按辐辐射柑桔桔面积55万亩，平均增增产1000公斤斤，单价价每公斤斤0.88元计，可增收收4000万元。以上三项项农民增增收9770万元元。3.可分分配盈余余及分配配情况项目实施施后合作作社每年年盈余有有1355万元，盈余返返还给社社员将有有74万万元，占占可分配配盈余额额的644.9%。（二）社社会及生生态效益益1、壮大大主导产产业，推推动农业业结构调调整。推推动农业业和农村村经济结结构战略略性调整整，是新新阶段农农业和农农村经济济发展的的重要任任务

50、，也也是农业业产业化化经营的的主攻方方向。近近年来在在当地政政府的引引导下，因地制制宜，大大力实施施柑桔产产业转型型提升工工程，柑柑桔品种种得到改改良与优优化，品品质得到到改进与与提高，并按照照市场化化要求建建设了一一大批标标准化、优质化化、规模模化柑桔桔生产基基地，带带动了农农业结构构调整，促进了了衢江柑柑桔优势势产业集集聚，形形成了富富有特色色的衢江江柑桔产产业带，培育壮壮大了柑柑桔主导导产业。同时带带动了二二、三产产业的发发展。通通过项目目实施，实现了了柑桔向向高端化化转型，流通方方式向终终端化转转型，经经营方式式向规模模化转型型，经营营体制向向组织化化转型的的目标，对壮大大衢江柑柑桔产

51、业业、促进进柑桔产产业结构构调整具具有重大大作用。2、完善善了农业业产业链链条，促促进农业业产业化化发展，提高农农业组织织化程度度，加速速现代农农业发展展。通过过项目实实施，衢衢江区绿绿丰园柑柑桔专业业合作社社按照“民办、民管、民受益益”的原则则，将1118户户产业末末端的桔桔农紧密密地连结结起来，开展资资金、技技术、信信息、加加工、销销售一体体化自我我服务，减少了了价格波波动，提提升了桔桔农经济济效益，弥补了了政府职职能转变变慢和市市场经济济快速发发展以及及加入WWTO后后社会化化服务滞滞后的缺缺陷，办办成了单单家独户户办不了了，基层层组织统统不了，政府部部门包不不了的事事情，逐逐步形成成了

52、以合合作社为为依托，以柑桔桔产业为为载体，以家庭庭经营为为基础，以加工工企业为为纽带的的“合作社社+柑桔桔大户+基地”的合作作模式，在带动动和联结结农户发发展致富富方面起起着积极极的作用用，实现现了农业业产业化化经营新新突破，为现代代农业发发展创立立了新的的合作模模式。本本项目实实施后农农民和后后续生产产企业，可从项项目效益益中获得得较大利利益，并并促进贮贮藏保鲜鲜、运输输、包装装等相关关产业的的发展。3、带动动了农民民增收致致富，带带领农民民奔小康康。（1）辐辐射带动动能力分分析。衢衢江区绿绿丰园柑柑桔专业业合作社社是省级级示范性性农民专专业合作作社，具具有生产产、加工工、资金金、技术术、人

53、才才、品牌牌、信息息等方面面的优势势，以利利益关系系为纽带带，以合合同契约约为保证证，把单单家独户户的分散散经营联联系起来来，与桔桔农形成成自愿结结合、平平等互利利、利益益共享、风险共共担的利利益共同同体，对对农户实实行产前前、产中中、产后后全程服服务，实实行产加加销一条条龙、贸贸工农一一体化经经营，在在千家万万户的分分散经营营和千变变万化的的市场之之间架起起一座桥桥梁，辐辐射带动动农民增增收致富富,该项项目建设设向农户户所收购购的柑桔桔占整个个精加工工数量的的90%以上，并且通通过签订订订单、协议和和保护价价收购等等方式带带动农民民增收。（2）项项目单位位与农户户利益联联结机制制。本着着利益

54、共共享，风风险同担担的原则则，采用用“合作社社+基地地+农户户”联结方方式。项项目单位位与农户户利益联联结机制制主要途途径有：一是采采用订单单形式，签订产产销合同同；二是是合作社社实行保保护价收收购；三三是按桔桔农交售售给合作作社的柑柑桔数量量返还利利润。（3）辐辐射带动动基地。合作社社自建优优质高效效柑桔示示范基地地面积00.5万万亩；以以“合作社社+基地地+农户户”的方式式直接带带动柑桔桔基地建建设1.5万亩亩并辐射射带动衢衢江区及及周边县县(市区区)5万万余亩的的柑桔基基地。（4）辐辐射带动动农户。通过项项目实施施, 将辐射射带动农农户达115000多户。还可安排排1088多人就业业，主

55、要要从事柑柑桔筛选选、分级级、包装装等。（5）农农民增收收、农业业增效评评价。一是农民民增收。通过项项目实施施，实行行“合作社社+基地地+农户户”的经营营模式，解决桔桔农卖桔桔难问题题，对帮帮助农民民脱贫致致富，尤尤其对项项目区农农民的增增收提供供了条件件，其增增收途径径如下：A、合作作社农民民种桔收收入：合合作社现现有成员员1188户，示示范带动动柑桔面面积2.0万亩亩，按每每亩产量量提高2200公公斤,单单价每公公斤1.2元计计,可增增收4880万元元。B、柑桔桔精加工工：按生生产季节节5个月月计，每每人每月月16770元计计，1008人合合计可得得收入990万元元。C、辐射射带动1150

56、00户桔农农增收：按辐射射柑桔面面积5万万亩，平平均增产产1000公斤，单价每每公斤00.8元元计，可可增收4400万万元。以上三项项农民增增收9770万元元。二是农民民增效。通过项项目建设设，首先先建设了了高标准准优质柑柑桔示范范基地，一大批批高效省省本成套套技术、新技术术、新品品种得到到推广应应用，同同时带动动了周边边示范基基地建设设。其次次，该项项目为衢衢江柑桔桔产业转转型提升升提供了了很好的的示范带带动作用用，推动动了柑桔桔产业水水平的提提高。第第三更新新思想观观念，桔桔农素质质有了快快速提高高。从重重视产品品数量向向重视质质量、产产量和产产品的安安全性转转变，不不仅要种种好桔而而且要

57、研研究精加加工，讲讲究包装装与品牌牌。第四四是更加加重视市市场，按按市场需需求来生生产、销销售。项项目实施施后，220111年可新新增年产产值47704万万元，以以后正常常年份可可新增年年产值 67220万元元。因此此该项目目具有良良好的经经济效益益和社会会效益。（6）项项目实施施前后对对比分析析。非项项目区柑柑桔管理理不到位位，技术术标准难难统一，没有品品牌，受受前几年年柑桔价价格影响响，多数数桔农对对管理桔桔树积极极性不高高，有的的处于荒荒芜状态态。项目目区在合合作社的的带动下下桔园培培育正常常，长势势良好，产量高高，效益益好，特特别是通通过柑桔桔精加工工，统一一包装和和品牌，市场竞竞争能

58、力力强，效效益更佳佳。据衢衢江区农农业部门门调查，项目区区比非项项目区亩亩产量提提高2000公斤斤以上，价格每每公斤提提高0.4元左左右。通通过项目目实施，区域经经济得到到快速发发展，提提高了农农户的柑柑桔生产产与加工工技术水水平，提提升了产产品的质质量，促促进了产产品深加加工，提提高了柑柑桔附加加值，实实现农民民增产又又增收。同时社社会效益益也十分分显著，能显著著提高衢衢江区柑柑桔生产产的组织织化积度度，提高高社员的的集约化化生产水水平，打打响了“高安红红”和“果格格格”柑桔品品牌，解解决了柑柑桔商品品化处理理问题，保证柑柑桔品质质和质量量安全。通过项项目的实实施，达达到完善善合作社社服务体

59、体系，提提升服务务能力，安排更更多的人人员就业业，带动动15000多农农户从事事种植、销售、加工，从而促促进了柑柑桔增产产增收。表1：财财政补助助项目申申报单位位基本情情况表（农民专专业合作作社）申报单位位全称 衢衢州市衢衢江区绿绿丰园柑柑桔专业业合作社社 通讯地址址衢州市衢衢江区高高家镇邮政编码码3240024法定代表表人姓名名洪建国联系电话话05700-299351141手机号码码13177572233333法人其他他主要兼兼职情况况区人大代代表工商注册册登记时时间20066年07月工商注册册证号3308803NNA00001001X主要经营营范围柑桔种植植、加工工、销售售等主营产品品名称

60、柑桔入社社员员数（人人）118获得哪级级名牌产产品无经营类型型（种植植/养殖殖/流通通/加工工/其他他）加工产品获得得国家三三品认证证情况无公害（是/否否）申报中商标注册册情况独立注册册（是/否），名称为为是，高安安红、果果格格绿色（是是/否）申报中联合注册册（是/否），名称为为否有机产品品（是/否）申报中是否制定定实施生生产质量量标准是是否有龙龙头企业业带动（是/否否）否依托龙头头企业的的商标名名称为 无政府认定定情况省级示范范性农民民专业合合作社、市级规规范化农农民专业业合作社社成员出资资总额（万元）合计200出资情况货币出资资金额（万元）200其中： 农民出出资200企业出资资0非货币出