公司事件调查、不符合管理程序

1、公司事件调查、不符合管理程序目的使事故、事件、不符合得到及时处理，采取有效控制措施，防止影响扩大，减少损失， 规范事故、事件、不符合的报告、调查和处理工作。适用范围本程序适用于公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中出现的事故处理。术语和定义引用公司管理手册和国家、地方政府相关法律、法规中的术语和定义。职责总经理对本单位的安全生产工作全面负责。当发生重大生产安全事故或重大环境污染事故时，应立即组织抢救，并负责组织事故调查处理。负责权限内事故的审批结案。按照国家和上级有关规定，及时、如实的向地方政府安全生产监督管理部门和上级主管部门报告生产安全事故。安质环保部是本程序的归口管理部门，负责环境污染

2、事故和伤亡事故的统计，并主管、协调或监督各类事故的报告、调查和处理工作，确保本程序的有效运行。工程部必要时参与重大工程作业事故的调查处理工作。负责设备事故的调查处理工作。协助有关部门或单位做好因设备事故造成的人员伤亡事故的调查处理工作。人力资源部负责沟通与协助地方有关管理部门和事故单位做好对急性中毒事故的调查处理工作。公司所属分公司（项目部）对已发生和正在发生的事故的项目部，要根据本程序要求在规定时间内进行事故报告、调查和处理工作。工作程序事故、事件、不符合管理工作程序流程图：事故报告职业健康安全事故报告事故报告内容应包括事故单位、地点、时间、类别、经过、原因及伤亡者的姓名、性别、年龄、工龄、

3、工种、伤亡程度和采取的应急措施等。发生后事故应立即报告现场负责人、安全负责人或安全员，并填写职工伤亡事故快报登记表，于 2 小时内上报本单位安全管理部门。事故单位在向公司上报月职工伤亡事故报表时统计上报。- 1 -事件、事故发生报告主管领导或上级部门调查原因、责任人分析事件、事故原因确定纠正方案确定纠正措施实施纠正方案实施预防措施提交处理报告验证发生火灾事故时，应立即拨打119 向当地消防队报警，并按应急准备和响应控制程序要求组织扑救与人员疏散，配合消防队展开扑救工作。发生交通事故时，应立即拨打 122 向当地交警队报警，拨打120 向当地医疗救援中心求救，按照应急准备和响应控制程序要求组织自

4、救，配合医疗救援中心和交警队做好救护和维护交通工作。发生设备事故时，按照应急准备和响应控制程序要求，展开自救工作。并按设备管理程序规定，上报公司工程部。发生急性中毒事故时，应立即拨打 120 向医疗救援中心和防疫部门求救，按照应急准备和响应控制程序要求组织自救，配合医疗救护中心和防疫部门做好救护工作。按照职业健康管理程序规定，上报公司人力资源部。当确认职工患有职业病后，其单位应按职业健康管理程序规定执行，上报公司人力资源部。环境污染事故报告事故报告内容应包括事故单位、地点、时间、类别、经过、原因及污染程度和采取的应急措施等。发生环境污染事故时，应立即报告地方环境监督管理部门，按照应急准备和响应

5、控制程序要求进行控制处理，并配合地方环境监督管理部门做好治理工作。及时上报公司安质环保部。事故调查职业健康安全事故调查发生负伤、重伤、或死亡事故，由事故单位主要负责人组织生产、技术、安全、工会等部门的有关人员参加的事故调查组进行调查，并于 15 日(特殊情况另行约定)内写出事故调查报告。发生重大、特大伤亡事故由公司总经理组织安质环保部、工程部、人力资源部等部门和事故单位有关人员组成事故调查组进行调查，并在规定时间内写出事故调查报告， 上报集团公司安全质量管理部。按照相关规定进行结案。人力资源部负责组织职业病的调查工作，对职业病的发病原因、病情、防范或应- 2 -急措施等提出书面报告，报最高管理

6、者或地方归口管理部门。事故调查组成员应符合下列条件：组长由公司主要负责人或事故单位主要负责人或项目部经理担任；具有事故调查所需要的某方面专长；人员组成尽可能满足事故调查的需要。事故调查组的职责确定内在的的、可能导致或有助于事件发生的职业健康安全缺陷和其他因素；查明事故发生原因、过程、人员伤亡、经济损失情况；确定事故责任者；提出事故处理意见和防范措施建议；识别采取纠正措施的需求和采取预防措施的可能性；识别持续改进的可能性写出事故调查报告。事故单位应尽可能地为事故调查组提供方便和相应的资料，任何单位和个人不得阻挠和干涉事故调查组的工作。环境污染事故调查对发生的环境污染事故，在必要时由事故单位或项目

7、部组成调查组，配合地方环境监督管理部门展开事故调查。对受到地方环境监督管理部门处罚的环境污染事故，事故单位在受到处罚后 15 日内按照事故报告内容写出事故调查报告(事故调查报告还必须附地方环境监督管理部门的处罚文件复印件)，上报公司安质环保部。事故处理事故调查组提出的事故处理意见和防范措施，应由事故单位负责处理，并把实施情况上报公司安质环保部及其它相关部门。对重大或特大伤亡事故、重大环境污染事故及其它重大安全事故，公司总经理应组织、主持召开事故现场会，与会人员应包括事故单位相关人员、有同类工程施工的单位有关人员及生产、设备、技术、安全、工会等有关部门负责人。事故处理应按照“四不放过”的原则进行

8、，防止类似事故发生。公司安质环保部及相关部门，对重大事故处理结果，应以通报形式，下发至管理体系所覆盖的各部门、各单位，达到预防事故的目的。对职业病患者的处理方法患有职业病职工应享受的待遇，按照中国铁道建筑总公司企业职工工伤保险实施办法(建劳1988113 号)执行。人力资源部应根据禁忌症的要求，给职业病患者安排适当的工作岗位，并办理相关手续。员工代表有权监督检查患职业病职工有关待遇的落实情况。事件处理一般事件由项目部按照一次负伤 5 人以下事故处理程序处理，并报本单位相关部门备案。重大事件由其单位按照一次负伤 5 人以上等级事故处理程序处理，并报公司相关部门备案，必要时也要组织调查组调查，提交

9、调查报告，召开现场会，通报。不符合控制环境违章的控制项目部在日常巡查中发现的不符合，在现场提出改正并在工作记录中进行登记。公司、分公司职能部门检查发现的不符合，填写整改通知单交项目部，项目- 3 -部主管领导组织调查不符合产生的原因，采取措施予以处理并将处理结果报检查部门，由检查部门进行验证。接收到当地主管部门的环境违章处罚通知及社区居民的抱怨、投诉后，项目经理必须组织现场调查，查明问题产生原因，分清责任，对已确定的事实，针对问题产生原因制定纠正措施，在限定时间内完成整改工作。在整改工作完成后，提交书面报告，请当地主管部门进行检查、验收，直至满足要求为止，并及时交纳处罚金，给予社区居民道歉或一

10、定的补偿。职业健康安全不符合控制安全员或项目部在日常巡查中发现的不符合，在现场提出改正要求，监督其实施， 并在工作记录中登记。项目部安全员在现场巡查中发现的有可能导致事故发生的职业健康安全事件，必须下发“整改通知单”，要求责任部门或单位针对原因制定措施，限期整改，安全员对整改结果进行验证。公司、分公司职能部门检查发现的不符合，填写整改通知单交项目部，项目部主管领导组织调查不符合产生的原因，采取措施予以处理并将处理结果报检查部门，由检查部门进行验证。当事故、事件、不符合调查处理结束后，必要时制订纠正和预防措施，防止类似情况的再次发生，按照纠正措施和预防措施程序执行。事故报告和年度职工伤亡事故报表

11、由各级安全管理部门分级保管，并交送一份给公司档案室长期保存。为消除实际或潜在不符合的原因而采取的任何纠正或预防措施，应与问题的严重性相适应，并与面临的职业健康安全风险相匹配。相关文件或引用文件中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、企业职工伤亡事故报告和处理规定(国务院1991第 75 号令)、建设项目环境保护管理办法(国务院1986.3.26)、建设项目环境保护管理程序(国家环保局1990.6)、关于认真做好中央企业事故调度统计工作的通知安监管办字200463 号。集团轨道交通工程有限公司安全生产管理办法设备管理程序职业健康管理程序应急准备和响应控制程序纠正和预防措施控制程序记录

12、职工伤亡事故报表YH-CX23-01职工伤亡事故快报登记表YH-CX23-02- 4 - 5 -铁路职工伤亡事故报表伤亡事故数伤亡人数其中：非本企业人员违反操作或劳动纪死亡重伤轻伤死亡重伤总计1、物体打击2、提升、车辆伤害3、机械伤害4、其中伤害5、触电6、淹溺7、灼烫8、火灾9、高处坠落10、坍塌11、冒顶片帮12、透水13、放炮14、火药爆炸15、瓦斯煤尘爆炸16、其他爆炸17、煤与瓦斯突出18、中毒和窒息19、其他伤害YH-CX23-01填报单位：总计特大重大死亡重伤轻伤总计死亡重伤轻伤(件)(件)(件)(件)(件)(件)(件)(件)(件)(件)1、本月（年）职工人数人，死亡率， 轻伤率，损失工作日天，直接经济损失元。2