免烧砖建设项目可行性研究报告(路面砖)

1、 第一章总论第一节项目概述一、项目概况1项目名称：敖汉旗瑞鑫年产 20万免烧砖生产线工程。2、 建设内容：在敖汉旗新惠镇新南村占地10亩，投资155 万元，建设20万免烧砖生产线一条，年产免烧砖（混凝土铺 地砖）20万，预计实行销售收入 280万元，实现利税54.8万 丿元。3、建设地点敖汉旗新南村，。4、投资规模：155万元。5、建设周期：一年。6、项目承办单位：敖汉旗瑞鑫免烧砖制品有限公司7、承办单位法人代表：魏常海二、项目主办单位概况敖汉旗瑞鑫有限公司，是 2011年新成立的以建材生产为主 的生产经营企业。公司注册资本 30万元，实有资产价值 400万 元。公司领导凭借地缘优势，以经济效

2、益为中心，以建筑、建材 为主业，以市场为导向，积极引进新技术，开发新产品，是一家 有开拓精神的优秀企业。三、研究概论（一）、技术可行性1、免烧砖生产技术成熟，是全国各地普遍采用的成型技术。2、国内有多个成套设备生产厂家。3、地理位臵优越。4、原料充足。5、水、电、路及用地有保证。6、企业有成功生产经验。7、节能、环保、安全措施到位，质量达标。（二八经济可行1、市场需求旺盛，前景广阔。2、建设资金有着落。3、主要经济技术指标为：总投资155万元产量20万m2销售收入280万元生产费用211.5 万元财务费用2.8万元销售费用20万元管理费用20万元税金16.8万元利润28万元4、投资回收期34个

3、月5、盈亏平衡点：6.9万第二节 可研的原则、依据及范围根据建设单位提出的建设意向， 委派有关技术人员对项目建设地点实地考察，并对现有基础设施、建设条件、市场需求等进行了充分的调查研究，与建设单位坦诚交换了意见。在此基础上 组织有关专家对项目技术工艺、 工程方案等进行了研究论证， 提 出科学、可靠的研究结论，供建设单位决策参考，也可作为相关 管理部门的评审依据。（一）、编制的原则1、本着投资少、见效快、效益高的原则。根据市场的需求和发展趋势确定合理的规模。2、充分利用项目建设用地及其他有利条件，对本项目的各 工序进行合理安排。3、利用国内最先进的生产工艺和设备，实现节能降耗，提 高经济和社会效

4、益。4、坚持实事求是，客观评价的原则。在广泛调查研究的基础上，以科学的态度对项目和社会效益做出恰当的评价。5、本着节约能源，循环发展的原则， 采用先进的生产工艺， 提咼产品质量，降低能耗指标。6、按照国家有关产业政策和法律法规进行编制。充分利用国家西部大开发和振兴东北老工业基地的方针、政策，合理利用建设投资，提高经济效益。7、贯彻“安全第一、预防为主”的方针，遵循现行的防火、 安全卫生和劳动保护等有关规定， 确保本项目安全稳定生产， 障劳动者的安全和健康。（二八研究的依据政策依据：1国家国民经济和社会发展“十二五”规划纲要2、内蒙古国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要3、赤峰市经济社会发展“

5、十二五”规划纲要4、敖汉旗国民经济和社会发展“十二五“规划纲要技术依据：1工业建设项目可行性研究报告编制深度2、建设项目经济评价方法与参数 （第三版）3、投资项目可行性研究指南4、建设单位提供的相关技术资料5、技术人员现场考察收集的资料6、国家现行有关的各种标准规范（三八研究内容及范围1市场需求预测与建设规模论证。2、原材料、燃料、动力供应的可行性调查。3、技术方案的研究。4、对环境影响的研究。5、劳动保护与安全卫生（包括消防）6、生产制度与劳动定员。7、工程进度实施计划的建议。8投资估算及经济效益分析。本可研在编制过程中，编制人员除了查阅大量的技术资料，查询了最新的设备价格，并对同类生产厂家

6、进行了实地考察，收集了第一手资料，就关键性技术及方案进行了客观的、科学的、 实事求是的论证，为可研文件的准确性、科学性、可操作性奠定 了坚实的基础。（四八重点研究的问题1敖汉及周边地区免烧砖市场分析预测。2、项目建设技术方案。3、项目经济效益评价。4、项目社会效益评价。第二章技术可行性分析第一节厂址选择厂址选定在敖汉旗新惠镇新南村，占地面积6667m2。场址已实现“三通”一平，紧邻 305国道，交通便利，辐射半径较大。一、厂区规划原则1生产线直线布臵。2、原材料3000 m2。3、成品堆场3000 m。4、电力及辅助车间集中一处。5、生产、生活分开。二、厂区平面布臵图瑞鑫免烧砖工程厂区平面布臵

7、图 三、仓库与堆场1、 各种零配件等仓库在工艺线前端建筑面积为200平方米。2、 成型块材以露天堆场为主，占地面积为3000平方米。四、工厂运输1、厂内形成半环行通道，在原材料进场和成品出场处及行政办公处设3个大门。2、库房充分考虑进出货方便。3、保证运输安全。第二节工艺技术方案一、免烧砖产品方案（一）、产品特点1、免烧砖概念利用粉煤灰、煤渣、煤矸石、尾矿渣、化工渣或者天然砂、 海涂泥等（以上原料的一种或数种）作为主要原料，不经高温煅 烧而制造的一种新型墙体材料称之为免烧砖。该产品符合我国1996)“保护农田、节约能源、因地制宜、就地取材”的发展建材总方 针，符合国务院曾转发“严格限制毁田烧砖

8、积极推动墙体改革的 意见”，符合国家财政部国家税务总局曾发布的财税字（20号文件“关于继续对部分资源综合利用产品等实行增值税优 惠政策的通知”，该产品是属于全免增值税的建材制品。由于该 种材料强度高、耐久性好、尺寸标准、外形完整、色泽均一，具 有古朴自然的外观，可做 清水墙也可以做任何外装饰。因此，是 一种取代粘土砖的极有发展前景的更新换代产品。2、特点免烧砖的特性是其它任何墙体砖没有的，用合理的科学配方，按一定的比例加入凝固剂及微量化学添加剂，使粒度、湿度、混合程度用合理的设备工艺强化处理，达到最佳可塑状态，后经高压压制成型，使砖体迅速硬化，时间越长，效果越好，砖的实 用性好，砌墙时不用浸泡

9、，外观整齐。（二）、产品产量：产品主要用于建筑物围封墙体的砌体和路面砖、广场砖，计划产量 20万（般砖体厚度为53 mm)（三八产品标准龄期 规格 容重抗压抗拉 吸水率干缩值天 mm ks/ m3MPa MPa %mm/m 28 天 150 X 60 53 1500-1200 10 0.025w 0.12w 0.9生产执行国家及建设部颁部的各类产品的具体标准。亠 I-R二、工乙1、工艺路线原料配料-搅拌机制成型润湿养护”自然养护*产品入库2、生产原理粉煤灰，煤矸石，炉渣等工业废渣含有较高的氧化硅，氧化充分水化形成硅，铝型玻璃体，产生化学反应，称之为”火fXCaOSiO2H2OfXCaOAL2O

10、3H2O铝，氧化铁，经原料混合轮辗后， 这种玻璃体与水化后的氧化钙化合， 山灰反应”其化学方程式如下：CaO+H2eCaO(OH)2+Qt 生石灰、水、水化热XCa(OH)2+XSiO2+nHXCa(OH)2+XAL3O2+nH2O水化物、活性物质、 水、水化硅(铝)酸钙化学反应中的水化硅(铝)酸钙是一种胶状玻璃体，这种胶状 玻璃体并不稳定，但在添加剂作用下，随时间的延续反应，逐渐 凝固，形成一种高 强度的网络结构，加之原料合理调配及养护， 从而形成了自养砖的强度。3、砖的技术参数如下: 标准规格：240X 115X 53 (其它异型规格可按用户要求 尺寸定作)。 ii 重量：2. 0 3.

11、0 kg /块，由于原料不同，重量稍有差另U。抗压强度：7.25Mpa19.6 Mpa耐腐蚀、耐高温各种技术指标优于 粘土烧结砖。4、主要设备设备主要为料罐、电子皮带称、搅拌站、皮带输送机、制砖 机、养护箱（池）和运输设备第三节建设方案一、土建工程（见下表）瑞鑫20万m2免烧砖项目建筑工程一览表序号名称结构面积单价 （元）造价（万元）1库房轻钢2200m800原有2锅炉房砖混50m100053配电机修砖混2100m1000原有4成型车间轻钢600吊800原有5养护车间轻钢400吊300126生活办公砖混300m1000原有7化验室砖混50m100058自然养护场砼2个21500m49堆场砼4个

12、21000m410养护池8个811场区建设1012合计1700 m248瑞鑫20万m2免烧砖项目主要设备工程一览表序号名称规格数量造价（万元）用电容量1锅炉1T125KUA2变压器100KVA133配电及电路54电子万能试验机WDW-20；S15光电天平10.86烘干箱10.22KUA7其它化验器材18料罐20m32个105KUA9搅拌站30/H1座520KUA10模具4套611成型砖机QT5-251121512布料机24513托板2000214皮带输送机5台525KUA13运输汽车2原有合计5777第四节原材料供应3、每年需要水泥 2000T,从赤峰、朝阳等地购得。粉煤灰1500T,新惠镇热

13、力站粉煤灰即可以廉价利用。第五节水、电、及运输一、生产水耗每日30吨，每年6000吨，自备水井供给。二、年生产用电16万KWh 10千伏变电线路送至厂区内， 容量充浴。三、 产品运输，90%为送货，公司自备一大两小总计3台送 货车负责送货。原材料要求供货家送货或外协运输。四、自备1T锅炉负责生活取暖。第六节企业机构及劳动组织一、企业组织企业机构按有限责任公司组织，根据生产经营特点设定 为:董事会总经理!,II副总副总经理I I I I I技术生产部 供应部 销售部 财务部 综合部I I I I搅拌车间 动力车间 养护车间成型车间二、工作制度工厂将实行全员合同制，所有员工均实行聘用制。生产车间实

14、行两班制，行政后勤及管理人员实行单班制。三、劳动定员本项目建成后，配备销售人员 2人，行政后勤人员3人，一 线生产人员20人，总计25人。第七节小结通过上述分析可知，该项目厂址上佳，工艺技术成熟，设备成型配套，厂房能满足生产要求，承办企业有生产管理经验，水、电、有保证，原材料容易获得。所以可以推论建设年产20万混凝土铺地砖项目的技术性是可行的。第三章安全生产一、主要依据1、中华人民共和国安全生产法2、中华人民共和国安全生产管理条例3、中华人民共和国安全法实施细则4、职业病防治法5、工伤保险条例6、国家职业卫生标准二、安全管理的方针原则认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，坚持“谁主 管、谁

15、负责”企业一把手是安全生产第一责任人的管理原则。三、危险源识别及评估、用电安全：有10千伏高压及380V动力电。管理保护至 一般危险等级。、机械伤害：普通。、热力灼伤：高危。、职业病：燥音、粉尘伤害，普通。、锅炉无压，属于普通作业。、其它劳动安全四、防范措施、加强教育，提高安全意识。、加强管理落实安全生产责任制。、高压电变压器按要求设臵防护栏，动力电电缆增加绝缘 保护套管，要落实“三级配电，二级保护及一机一闸一保护” 规程，确保安全用电。、机械所有轮轴，必须加罩，平台要设护栏。、库房及生产车间严禁烟火，按要求配备消防设施，建设 消防水水池，设臵消防栓，要对动火进行严格管理。、严格管理压力容器，

16、保证锅炉安全。、认真使用劳保用品，要减少燥音和粉尘，定期进行检查 防范职业病的发生。、做好安全生产系统管理工作。9、成立安全管理委员会，主要领导负全责，并按“谁主管、 谁负责”的原则，层层落实责任。第五章环境保护一、依据1、?中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国环境保护法(1989.12.26 )、国家计委、国务院环境保护委员会1987年7月(87)国 环第2号文：建设项目环境保护设计规定、大气污染物综合排放标准GB16297-1996、环境空气质量标准(GB3095-1996)、华人民共和国锅炉大气污染物排放标准GB13271-2001、中华人民共和国地下水质量标准GB/T14848

17、-93、工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)、城市区域环境噪声标准GB3096-2008、社会生活环境噪声排放标准(GB22337-2008)、一般工业固体废物贮存、处臵场污染控制标准(GB18599-2001)、地表水环境质量标准 GB3838-2002、中华人民共和国环境噪声污染防治法(GB12348-2008)、中华人民共和国大气污染防治法(2000.4.29 )、中华人民共和国水污染防治法(2008.6.1 )、中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法(2004.12.29 )二、环境影响评价的基本原则、符合国家环境保护法律法规和环境功能规划的要求。、坚持污染物排放总

18、量控制和达标排放的要求。3、坚持环境治理设施与项目的主体工程同时设计、时施工、同时投产使用。、力求环境效益与经济效益相统一。、注重综合利用，对项目产生的废气、废水、固体废弃物， 提出回收处理和再利用的方案。三、主要污染源1 、锅炉产生烟尘、二氧化硫。2、设备运转将产生机械性噪声。3、项目生产用水工艺消耗水，不外排。4、碎砖等固体垃圾5、生活垃圾6、 运营期内其他污染源和污染物：厨房烹饪过程中，会产生少量油烟和生活垃圾、废水。办公室、职工生活区会产生生活污水、生活垃圾。运输车辆会产生噪声、尾气和扬尘。四、污染源处理方案1 、生活垃圾集中定点堆放，封闭管理，按要求排放指定场 所。2、粉尘加强处理。

19、、各类污水经沉淀后排放。、对燥音较大的机械要进行消音处理，消音确有困难的，操作工人要带防护耳塞，保证传至操作工人耳中的燥音不超过75分贝。、建立职业防止档案，员工定期体检。五、绿化硬化绿化面积要达到规定要求的 20%以上。厂区空场除绿化外全部 硬化。第六章 耗能评估与节能方案第一节我国能源状况我国经济快速发展，能源供应日趋紧张，人均能源占有量仅 为世界平均水平的40%。近年来能源短缺现象日显突出，2011年的初冬，覆盖全国26个省（自治区、直辖市）的国家电网陷入困 顿，由于无法协调的煤电之争，13个省级电网开始拉闸限电。而 在当时，全国的电力缺口已经达到近 7000万千瓦。这实质上是“煤 荒”

20、和“电荒”的一次集中爆发。多年来，夏季由于高峰电力不 足和峰谷差增大，致使许多城市不得不拉闸限电。 而全国范围内 的天然气提价、空调和供暖能耗上升导致的电力、天然气供应不足早已成了不争的事实。从实测分析来看，我国能耗比发达国家要高23倍，到2020年能源需求量将高达40多亿吨标准煤。如此巨大的需求，在煤炭、 石油和电力供应以及能源安全等方面都会带来严重的问题。至U那时中国对海外能源的依赖程度将达到 55%以上，要满足这一需 求，无论是增加国内能源供应还是利用国外资源，都面临着巨大的压力。能源的紧张已成为中国的经济命脉所在，威胁到国家的稳定和安全。能源问题已经成为制约我国经济进一步发展的瓶 颈。

21、第二节分析依据、中华人民共和国节约能源法(1998年1月I日)、综合耗能计算通则(GB/T2589-2008)、用能设备能量平衡通则(GB/T-2009)、单位产品能耗限额通则(GB/T12723-2008)、工业企业能源管理导则GB/T15587-2008;、企业能源平衡通则(GB3484-2009)、国务院发布的节约能源暂行条例、国家技术监督发布的评价企业合理用电技术导则、评价企业和利用热技术导则、国家技术监督局发布的企业节能计算方法、国家技术监督局发布的综合能耗计算通则、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国可再生能源法、国务院关于加强节能工作的决定国发 2006-28号、内蒙古自治区

22、人民政府关于大力开展节能工作的意见。（内政发2006-71号）、内蒙古自治区人民政府关于印发固定资产投资项目节能评估和审查管理办法的通知（内政法2008-16号）、内蒙古自治区人民政府关于“十二五”加强节能减排工 作的实施意见（内政发2010-89号）18、赤峰市人民政府关于印发赤峰市节能减安排实施方 案的通知（2008-26号）第三节 项目建设地区能源供应现状内蒙古火力、风力发电工业发达，每年有70亿度富余电能无法输出。敖汉旗能源供应充裕，旗所在地由220千伏总变电站， 各主要乡镇均设有66千伏变电站。项目建设地距宝国吐变电所 仅10Km。该项目对当地能源消费负面影响不大。敖汉旗是农业大县2

23、010年生产总值为102亿元，单位能耗 1.36吨标煤/万元；工业增加值35亿元，单位能耗4.85吨标煤/万元。工业耗水总量为1260万吨，单位建筑面积耗电为 20度 / m2o节能目标十二五期间单位 GDP能耗降低20% 2011年降低5% 2012年降低5.5%。第四节项目耗能种类和指标分析一、给水1、生活用水量综合用水量标准取155L/人日计算，人数平均按48人计， 最高日用水量6吨/d，全年总平均用水量2000吨,折标煤等价值算 系数0.0857 kg /吨，折标煤0.17吨。2、生产用新水量6000吨， 折标煤0.51吨。二、电气装机总负荷107kw,选择一台100KVA变压器，年耗

24、电量10万kwh,折算系 0.1229kgc , 10 万度X 1.229T/ 万度=12.29 吨三、取暖耗煤90 吨，折标煤：90X 0.71=38.34四、耗油20TX 1.4717 t/T= 29.43 t五、耗能总量106.3吨年耗能源当量与等价值标煤106.3吨标煤。第五节节能措施一、综述本项目在设计、施工及运行中将采用多种较为成熟可靠的节 能降耗措施，选择节能型、节约型系统和产品(如节能锅炉、节 能变压器、节水型洁具、节能型灯具等)，在提升项目品质和舒 适度的同时，满足国家节能和环保方面的法律及法规要求。本项目各类建筑的围护结构与保温设计均按照公共建筑节能设计标准(DBJ01-6

25、21-2005 )中的相关条文的要求执行。根 据建筑类型选择不同的暖通、 照明等方式，最大限度的实现对清 洁能源的合理利用。能源消耗计量按 GB17167-2006用能单位能源计量器具配 备和管理通则的要求配臵能源计量及检测仪表。1、电力计量和检测设备本建设项目安装总电表，监测总电力消耗。照明及动力分设 计量装臵。2、水计量和检测设备安装总水表，检测计量用水量。3、燃煤计量设臵燃煤计量装臵，详细统计燃煤用量。二、工艺节能措施精确确定工艺参数，提高设备运行的有效性和平衡性三、给水排水专业节水节能措施根据现行建筑给水排水设计规范(GB50015-2003)，室外给水设计规范(GB50013-200

26、6)选取给水用水定额。1、合理确定给水压力根据用水设备、用水卫生器具和水嘴的供水最低工作压力要求，确定供水压力。2 、选用性能较高的水泵。3、热水供回水管道采用保温措施。4、景观喷灌节水措施选择耐旱草种和树种，以减少浇水次数；绿化浇灌采用低区中水变频加压泵加压后，向绿地内设 臵的浇洒口供中水。四、电气专业技能措施1、配电系统的节能措施本项目由10KV电源供电，变配电室建设在负荷中心。 可以减少低压侧线路长度，降低线路损耗。大功率设备采用高等级电压供电； 设备采用变频控制以 降低能耗。选用高效低耗变压器。力求使变压器的实际负荷接近设 计的最佳负荷，提高变压器的技术经济效益，减少变压器能耗。优化变

27、压器的经济运行方式，既最小损耗的运行方式。动力与照明分设计量装臵。2、无功补偿及谐波治理措施通过合理选择用电设备的容量及照明灯具的启动器等，降低线路感抗等措施，提高用点单位的自然功率因数。各0.4kV母线处均设无功功率因数补偿， 并根据功率因数变化进行自动投 切，使在最大负荷时的功率因数保持在0.9以上。所有金属卤化物灯、荧光灯均应配臵电子镇流器，功率因数大于0.9。如提高自然功率因数后仍无法达到电网合理运行要求时，采用并联电容器作为无功补偿装臵。在变配电室内设集中无功补偿装臵。当补偿电容器所在线路谐波较严重时，电容器应串联适当参数的电抗器。当配电系统谐波较严重时，无功功率补偿容量的计算应 考

28、虑谐波的影响。谐波治理的方案根据项目运行后具体情况制定 实施，以达到最佳运行效果。3、照明系统的节能措施应根据国家现行标准、规范要求，满足不同场所的照度、 照明功率密度、视觉要求等规定，在满足照明质量的前提下，尽 可能选择高光效光源。选择用灯具效率高及开启式直接照明灯具，效率不低于70%并且灯具反射罩具有较高的反射比。在满足灯具最低允许安装高度及美观要求的前提下，尽 可能降低灯具的安装高度，以节约电能。照明配电系统选用电阻率较小的线缆，减少线缆长度， 适当加大线缆截面积以降低线路阻抗来减少配电线路中的电能 损耗。主照明电源线路尽可能采用三相供电，以减少电压损 失，并应尽量使三相照明负荷平衡，以

29、免影响光源的发光效率。设臵具有光控、时控、人体感应等功能的智能照明控制 装臵。充分合理的利用自然光照明等。五、其他节能措施1、组织、制度、领导、人力保证。制定系统的规章制度设 臵组织机构，设臵专人管理2、每年聘请专业能源审计机构对项目进行能源审计，确保使节能措施落到实处。3、按 GB17167-2006用能单位能源计 量器 具配备和管理 通则的要求配臵能源计量及检测仪表。4、完善计量网络。5、坚持计量统计。6 、加强计量监管。第六节节能效果评价一、项目名称、规模：新惠镇20万免烧砖建设项目二、主要工程内容：项目总投资155万元，固定资产投资105元。、土建工程投资48万元，建筑面积1700 m

30、2.、主要设备16台件，投资57万元。计划于201 2年3月30日开工，2012年6月30日竣工三、能耗统计1、电 10 万 KWHX 1.229T/ 万度=12.29 吨2、新水 800T X 0.0857T/Kg =0.68 吨3、煤柴煤 90T X 0.71T/T=63.9 吨4、油 20 X 1.4717 = 29.43 吨总计耗能折合标煤为106.3吨。四、节能效果分析1、设臵电力系统补偿器和单机补偿器，提高功率因数0.2，节电0.2万度。2、提高设备运行效率2%,节电0.2万度。3、采取先进工艺等措施节煤 5%-4.5吨。总计节能0.49 + 3.55=4.04吨当量标煤，节能率

31、4.3%第七节结论与建议一、结论能耗总计106.3吨（当量标煤），单位 GDP能1.06吨/ 万元，符合行业标准。措施得当，能够达到有效控制，节能率达 到 4.3%。二、建议1 、认真落实节能措施2、建立健全规章制度、加强计量管理、加强统计工作、保证监管到位6、按三同时要求在项目建设的同时完善节能设施。第六章经济可行性分析第一节项目建设地经济状况、敖汉旗概况敖汉旗，位于内蒙古赤峰市东南部， 地处燕山山脉东段努鲁 尔虎山北麓、科尔沁沙地南缘，南与辽宁省毗邻，东与通辽市接 壤，总土地面积8300平方公里，辖15个乡镇苏木、2个办事处； 辖239个行政村。总人口 63万，是以汉族为大多数、蒙古族为

32、主体的多民族聚居区。气候类型属大陆性季风气候。全旗地形复 杂，地貌类型多样，南部为浅山丘陵区，中部为黄土丘陵区，北 部为浅沙坨沼区，简称为“南山、中丘、北沙”。“敖汉”蒙古语 译成汉语为“老大”的意思。敖汉旗生态建设享有盛誉。全旗有林面积562万亩，人工牧草保存面积314万亩，是“全国人工造林第一县”、“全国人工 种草第一县”、“全国生态建设示范区”、“全国再造秀美山川先进 旗”、“国家级林业科技示范县” 。2002年6月被联合国环境规划 署授予“全球500佳”荣誉称号，是全国唯一获此殊荣的县级单 位。敖汉旗矿产资源蕴含丰富。有金、银、铁、钨、钼、铜、煤 等矿产30余种，各类矿床、矿点200余

33、处，年产黄金近4000千 克，是自治区第一产金大县。内蒙古金陶股份有限公司是内蒙古 自治区最大的黄金企业。敖汉旗农牧业生产生机盎然。全旗耕地面积380万亩，粮食 常年生产能力6亿公斤，全旗大小牲畜年存栏225万头只，年可 产肉类15万吨、鲜蛋10万吨，是东北三省、京津唐地区农畜产 品的主要供给基地。敖汉旗工业经济突飞猛进。 强力实施工业强旗战略， 科学谋 划矿产冶金、能源化工、农畜产品加工、加工制造四大产业，积 极培育了电子、服装、机械等产业，建有两大工业园区和六个乡 镇工业集中区，规模以上工业企业达到 83家。敖汉旗历史文化悠久。境内有小河西文化、兴隆洼文化、赵 宝沟文化、小河沿文化四种史前

34、文化，兴隆洼原始聚落遗址、城 子山山城遗址、大甸子遗址、赵宝沟遗址、战国燕长城遗址五处 国家级重点文物保护单位，距今8000年的兴隆洼文化遗址被考古界誉为“华夏第一村”，旗博物馆藏有5000余件（套）历史文 化珍品，在全国县级博物馆中位居第一。敖汉旗自然景观怡人。有国家级自然保护区大黑山，以真林奇水怪石为胜的清泉谷等山地景观，响水玉瀑、热水温泉等自然风光，黄羊洼、三十二连山等生态治理工程，“中国北方最大的夏家店下层文化中心性祭祀址” 城子山山城遗址、“海内外孤篇” 大甸子遗址、“华夏第一村”兴隆洼原始聚落遗址等古文化遗址， 都令人心旷神怡、目不暇接、流连忘返，吸引了国内外诸多专家 学者游客前来

35、观光、旅游、考古。敖汉旗地理位臵优越。地处环渤海经济圈，毗邻东北老工业 基地，距京津唐等大中城市均在 500公里以内，距锦州港仅有 130公里，是内蒙古距离出海口最近的地区， 京通铁路横贯东西， 赤通、赤朝高速公路穿境而过。领导关怀助推了敖汉的发展。国务院总理温家宝曾于1997年、2001年、2009年三次到敖汉视察工作，并于 2002年9月4日对敖汉旗生态建设取得的成绩作出重要批示。国家、区、市各 级领导莅临敖汉，关注敖汉，对敖汉经济社会等各项事业发展起 到了重大的推动作用。近年来，敖汉旗以加快发展为主题，重点抓工业，突出抓项 目，全力抓招商，强力促进工业化、农牧业产业化、城镇化三化 互动，

36、扎实推进旗域经济由农业主导型向工业主导型、农业经济由种植业主导型向养殖业主导型、 生态建设由生态效益主导型向经济效益主导型三个转变。“一五”期末，全旗地区生产总值是“十五”期末的3倍，年递增24.8%。财政收入是“十五”期末的3倍，年递增24.5%全社会固定资产投资是“十五”期末的5.5倍，年递增31.1%社会消费品零售总额是“十五”期末的2.6倍，年递增23.1%三次产业结构比重由“十五”期末的46： 23： 31优化为28.5 :43.5 : 28。第一产业增加值是“十五”期末的1.9倍，年递增13.2%;第二产业增加值是“十五”期末 的5.7倍，年递增41.5%;第三产业增加值是“十五”

37、期末的2.8 倍，年递增22.7%。再“ 一五”最后一年-2010年，敖汉经济 全面发展、社会安定和谐。地区生产总值完成92.6亿元，同比增长17.1%。其中，第一产业增加值达到26.4亿元，同比增长6.5%;第二产业增加值达到 40.3亿元，同比增长 30.2%;第三 产业增加值达到25.9亿元，同比增长9.3%。财政收入完成5.08 亿元，同比增长31%全社会固定资产投资完成 62亿元，同比增长25.3%。社会消费品零售总额达到22.2亿元，同比增长19.5%。农牧民人均纯收入实现 4746元，同比增加586元。城镇 居民人均可支配收入实现 12400元，同比增加1592元。全旗各 金融机

38、构存款余额 50.36亿元，同比增长21.78%;各项贷款余 额18.13亿元，同比增长20.16%。“十二五”时期全旗经济社会发展的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观统领经济社 会发展全局，以提高人民生活水平和增加财政收入为根本目标， 大力实施“生态立旗、工业强旗、科教兴旗、开放活旗”战略， 加快推进新型工业化、农牧业现代化、城镇化建设进程，调整优 化经济结构，做大经济总量，统筹城乡发展，全面发展社会事业， 建设和谐敖汉。主要预期目标是：到2015年，全旗地区生产总值达到190亿元，年递增15%上，其中，第一产业增加值达到 37亿元，年递增8.4%，第二产业增

39、加值达到 93亿元，年递增 18%上，第三产业增加值达到 60亿元，年递增16%以上，三次 产业比重优化为19： 49: 32；财政收入达到13亿元，年递增20% 以上；全社会固定资产投资达到125亿元，年递增15%上；社会消费品零售总额达到 45亿元，年递增15%以上，城镇居民人 均可支配收入达到25000元，年递增15%上；农牧民人均纯收 入达到9000元，年递增13%上。年均人口自然增长率控制在 6.5 %。以内，年城镇登记失业率控制在4鸠内。2011年敖汉旗工作的总体思路是：全面贯彻落实旗委十三届八次全委（扩大）会议精神，认真践行科学发展观，围绕“富民、强旗”两大主题， 以促进“群众增

40、收、财政增收”为目标，以推进工业化、农牧业 现代化、城镇化进程为主线，以提高“三个转变”层次为重点， 更加注重招商引资、项目建设、产业提升、抗旱节水、科技创新、 基础建设，加快实施民生工程，全面构建和谐社会。主要预期目 标是：全旗地区生产总值达到109亿元，同比增长18%其中，第一产业增加值达到28.8亿元，同比增长9.1%;第二产业增加 值达到49亿元，同比增长21.6%;第三产业增加值达到 31.2亿 元，同比增长20.5%。财政收入完成6.2亿元，同比增长 22% 全社会固定资产投资完成 75亿元，同比增长21%社会消费品 零售总额实现26.5亿元，同比增长19.4%。农牧民人均纯收入

41、和城镇居民人均可支配收入分别达到5500元、14300元。人口出生率和自然增长率分别控制在12%。和6%。以内。项目建设地-新惠镇地处旗政府所在地，是全旗的政治、经 济、文化、交通、信息中心。交通便利，人流、物流畅通，区位 优势得天独厚。全镇辖 29个行政村，345个村民小组，农村人 口 62173人。全镇总土地面积 886平方公里，其中城区面积18平方公里。常用耕地面积30.1万亩，其中水浇地面积6.4万亩。 有林面积59万亩，人工种草保有面积9.73万亩，林草覆盖率为 51.6%。截至2009年，全镇地区生产总值达到 8.75亿元，其中 第一产业2.8亿元；第二产业3.2亿元；第三产业完2

42、.75亿元。 财政收入2710万元。农民人均纯收入 3960元。新惠镇以建设“功能齐全、生态良好、适宜人居、产业兴旺、 特色突出”的现代化精品城市为目标， 新惠镇被自治区党委政府 命名为全区十佳文明（旗）县城。新惠镇有着深厚的文化底蕴， 距今5000多年的赵宝沟古文化遗址就在新惠镇内。新惠镇城市 总体规划（2001-2020年）确定城市性质为“敖汉旗政治、经济、 文化、科技与信息中心，以发展绿色产业为主，相应发展农畜林 牧副产品加工业等工商贸全面发展的生态城市”。人口规模序列等级为10-12万人，建成区面积将达12平方公里。该项目位于敖汉旗新惠镇新南村，305国道西侧。该地址符合城市总体规划，

43、地势平坦，水纹、地质条件适宜建筑。基础设 施配套齐全，地理位臵优越，交通便利。第二节市场分析一、产品供求现状近年来，随着“京都议定书”和“全球温室效应气体排放协 议”的签订，我国率先大力推进节能减排工程。混凝土铺地砖， 即是节能产品，又是废物利用再生能源的产品。国家已列出近期 淘汰粘土砖的时间表，目前二三线城市的砌体砌体材料已出现缺 口情况，具统计敖汉旗及 50公里内的周边地区，每年需求免烧2 2砖50万m，市场缺口达到20万m。三、市场预测根据市场需求统计和目前供求状况分析， 随着国家对粘土砖 的强制取缔，免烧砖市场规模将会成倍增加。 近年能够保证质量 的免烧砖在敖汉旗及赤峰大部分地区将供不

44、应求。四、主要战略思路是：抢先入市占得先机，立足当地，尽快 形成销售网络，向南辐射，向北推进。保证产品质量，适时开发 新产品，在市场脱销的情况下，打造优质品牌。加强售后服务， 取得市场信誉，为以后长期稳固地占领市场打下坚实基础。第三节投资概算与资金筹措一、编制依据1、国家计委、建设部1999年颁布的建设项目经济评价方 法与参数（第二版）。2、工业项目经济概算办法、工程项目管理导则、项目 经济分析。3、土建工程造价按内蒙古自治区建筑工程定额和当地材料 价格水平估算。4、设备依据市场调查价格，基础及安装费含在其中按设备 造价的11%+算。5、流动资金利息 6.58%。6、国家有关法律、法规。7、其

45、它有关资料。二、投资估算（一）项目总投资155万元，其中：1、固定资产投资105万元，其中设备投资57万元，土建工 程投资48万元，详见第附表。2、流动资金：50万元，（二）资金筹措本项目总投资155万元，全部由建设单位自筹。第四节财务分析与经济效益评价一、生产成本1、 材料价格及消耗，材料按现行市场价计算（含运费），消 耗参照同行业定额及本企业原生产统计数据。2、 工资及附加，平均工资按1.8万元/年人计算。3、电费0.84元/度。4、折旧，项目服务年限按 10年计算，净残值20万元。105-20一=8.5 （万兀）10综合折旧率为8.1%5、企业管理费按1元/ 提取，福利基金按工资总额的1

46、0%6、总成本为2 2 5. 2万元，单位成本为11 . 2 6元/ m2 （见下表）免烧砖成本构表序 号项目总成本（万兀）单位成本（元/ m2）备注1制造费用182.49.122财务费用2.80.143销售费用2014管理费用2015合计225.211.26固定成本20万元，可变成本 205.2万元，单位可变成本10.26 元/ m2。二、产品销售收入及利税计算（一）销售收入20 万 m X 14 元/ m2 =280 万元二、税金产品销售税，城市建设维护税，教育附加及其它税和附加费合计综合税率按6%计算。总税金为16.8万元三、利润销售利润为38万元280-225.2-16.8=38 万元

47、四、投资回收期1、还本资金税后利润：38万元X 75%=28.5万元折旧基金：8.5万元2、固定资产总投资返本期105/37=34 个月五、投资利润率38/155=24.5%六、投资利税率46.5/155=30%第五节风险分析一、盈亏平衡点主要受生产能力和销售价格两个因素影响。（一一）以生产能力表示平衡点。生产盈亏平衡点固定成本单位销售收入-单位可变成本-单位税金2014-10.26-0.85=6.9 （万 m2）即产6.9万m可保本。盈亏平衡分析见下图（二）销售价格表示的盈亏平衡点销售价格平衡点产品总成本= X 100%销售收入-税金225.2=X100%280-168=85.6%销售价格=

48、14元/ m2 X 85.6%=12元/ m2,即铺地砖销售价为12元/ m?可保本。二、净现值与内部报酬率（一）净现值为1预期报酬率为12%2、项目服务年限10年3、期未回收流动资金为 50万元4、资产处理残值为20万元稳定资金净流入量为38X 75%税后）+8.5=37 万元5、假设投资都发生在零年投资净 NPV=刀RT（1+k）+0.14 X（流动资金+残值）-Co（K 投资报酬率查表得6.811 , Rr年金形式的资金净流入量，n 项目服务年限，Co投资，0.14是项目期第10年的折现系数）。NPV=3X 7.811+70 X 0.14-155=143.8 万元（二）内部报酬率NPV/

49、14%=3X 0.7699-155 X 0.183=0.12 万元NPV/15%=3X 0.7569-155 X 0.183=-0.36 万元内含报酬率：0.12= 14.3%14%+ 0.12+0.360.183.0.7569、0.7699均为查一元年金表所得的系数。第六节经济可行性分析小结通过上述分析可知，产品市场广阔，投资有来源，投资利润 率达到24.5%，预期报酬率为12%寸净现值为143.8万元。内部 报酬率为14.3%，返本期为34个月，产量盈亏平衡点较低，风 险较小。返本期后年可获利 38万元，经济效益很好，项目经济 性可行。第七章 项目实施方案一、概况该项目建设地点为敖汉旗新惠

50、镇新南村， 占地面积6667 m2 , 总建筑面积1700 m,设备13台件，固定资产总投资105万元， 属于小型项目。总建设周期为1年，从土建开工到投产为4个月。 主要车间厂房为钢结构，主要设备为搅拌站、成型砖机。二、管理组织成立项目管理领导小组，工艺设备技术、土建、采购、财务 分别设臵专人管理。三、制度编制管理规程和项目管理组织设计，制定质量、安全、工期、造价管理制度和岗位责任制等一系列制度体系，做到照章办事、 依法而行，文字传递、数据说话，严格而规范地管理工程。四、进度计划1、市场调查2011.462、可行性研究2011.693、立项备案2011.104 、资金筹措2011.6105、设

51、备订货2011.10-116 、建筑工程2012.357、设备安装2012.52012.68 、调试、试生产2012.62012.79、达产、达标 2012.8 2013.8具体见项目建设工作计划表一一横道图 瑞鑫20万 /年免烧砖建设项目进度计时项间2011 年2012 年2013 年4567891011121234567891011121234567市场调查可行性研究备案订货招标建筑工程1LL111111丄设备安装1调试生产达产达标第八章结论年产20万免烧砖（混凝土铺地砖）项目综合各章分析结 论如下：一、项目建设具有很多优越条件符合产业政策，建设用地已落实，原设备厂房大部分可用， 承办企业

52、具有丰富的生产和经营管理经验。地域市场商机难得。二、项目技术可行设备成型配套，生产技术成熟稳定，原材料供应及水、电条 件有保证，承办企业掌握生产技术。三、经济效益好1年产20万免烧砖，销售收入280万元。2、利润总额38万元，税金16.8万元。3、增加值100万元，投资利润率24.5%。4、净现值143.8万元，内部报酬率14.3%。5、固定资产返本期34个月。四、市场前景广阔周边市场缺口大，产品符合国家产品政策，市场前景广阔， 入市时机恰到好处 五、具有很多的社会效益该产品属于废物利用和节能减排推广产品，对于节约资源，净化环境和发展地方经济都具有积极意义。综上所述，该项目市场前景广阔，经济技

53、术可行，是一个发 展经济致富人民的好项目。序号名称结构面积单价 （元）造价（万元）1库房轻钢2oom800原有2锅炉房砖混50m100053配电机修砖混100m1000原有4成型车间轻钢600m800原有5养护车间轻钢2400m300126生活办公砖混300吊1000原有7化验室砖混250m100058自然养护场砼2个21500m49堆场砼4个21000m410养护池8个811场区建设1012合计1700 m248瑞鑫20万m2免烧砖项目建筑工程估价表O、瑞鑫20万免烧砖项目主要设备工程估价表序号名称规格数量造价（万元）用电容量1锅炉1T125KUA2变压器100KVA133配电及电路54电子

54、万能试验机WDW-20；S15光电天平10.86烘干箱10.22KUA7其它化验器材18料罐320m2个105KUA9搅拌站30/H1座520KUA10模具4套611成型砖机QT5-251121512布料机24513托板2000214皮带输送机5台525KUA13运输汽车2原有合计5777 # 瑞鑫20万 /年免烧砖建设项目现金流量表序 号项目建设 期投产期达到设计能力生产期合计12345678910111折旧8.58.58.58.58.58.58.58.58.58.5852r产品销售收入28028028028028028028028028028028003:回收固定资产余额4回收流动资金5现

55、金流入小计288.5288.5288.5288.5288.5288.5288.5288.5288.5288.528856现金流出7固定资产投资1058流动资金40100.00.00.00.00.00.00.00.09成本225.2225.2225.2225.2225.2225.2225.2225.2225.2225.2225210:销售税金及其附加16.816.816.816.816.816.816.816.816.816.811所得税9.59.59.59.59.59.59.59.59.59.512现金流出合计105291.5261.5251.5251.5251.5251.5251.5251.

56、5251.5251.5267013税后净现金流量-105-327373737373737373721514税后累计净现金流量-105-108-81-44-7306710414117821515税前净现金流量-1056.536.546.546.546.546.546.546.546.546.531016税前累计净现金流量-105-98.5-62-15.53177124170.5217263.5310瑞鑫20万 /年免烧砖建设项目投资计划与资金筹措表份合计建设期丿丁号项目1234生产负荷（）80%100%100%一一一总投01固定资产投资1051050.00.00.02建设期利息0.00.00.00.00.03流动资金5040100.0二二二资金筹01建设单位自筹15