煤矿全面预算内部市场科区管理体系设计方案

1、 PAGE 184煤矿全面预算内部市场科区管理体系设计方案目录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc13527 1全面预算内部市场科区管理体系框架 PAGEREF _Toc13527 2 HYPERLINK l _Toc20654 1.1 全面预算内部市场科区管理目标 PAGEREF _Toc20654 2 HYPERLINK l _Toc29411 1.2 主要内容 PAGEREF _Toc29411 3 HYPERLINK l _Toc18247 1.3 全面预算内部市场区队管理体系框架图 PAGEREF _Toc18247 3 HYPERLINK l _Toc115

2、1 2采煤区队全面预算内部市场化管理体系 PAGEREF _Toc1151 5 HYPERLINK l _Toc7005 2.1简介 PAGEREF _Toc7005 5 HYPERLINK l _Toc12835 2.2全面预算下市场化内部管理 PAGEREF _Toc12835 6 HYPERLINK l _Toc18143 2.3内部价格体系 PAGEREF _Toc18143 22 HYPERLINK l _Toc31733 2.4 工资结算与分配 PAGEREF _Toc31733 24 HYPERLINK l _Toc18309 2.5区队内部市场化调控 PAGEREF _Toc1

3、8309 28 HYPERLINK l _Toc5707 3 掘进区队全面预算内部市场管理体系 PAGEREF _Toc5707 29 HYPERLINK l _Toc32713 3.1 掘进区队工作范围 PAGEREF _Toc32713 29 HYPERLINK l _Toc17227 3.2全面预算市场化内部管理 PAGEREF _Toc17227 30 HYPERLINK l _Toc13442 3.3掘进区队内部市场化价格体系 PAGEREF _Toc13442 40 HYPERLINK l _Toc14994 3.4掘进区队全面预算内部市场化结算与分配 PAGEREF _Toc14

4、994 50 HYPERLINK l _Toc13429 3.5 掘进区队全面预算市场化调控体系 PAGEREF _Toc13429 57 HYPERLINK l _Toc5893 4 运搬区队全面预算内部市场管理体系 PAGEREF _Toc5893 59 HYPERLINK l _Toc24923 4.1运搬队工作范围 PAGEREF _Toc24923 59 HYPERLINK l _Toc17466 4.2运搬区队全面预算内部市场化管理 PAGEREF _Toc17466 60 HYPERLINK l _Toc20010 4.3运搬区队内部价格体系 PAGEREF _Toc20010

5、69 HYPERLINK l _Toc28701 4.4运搬区队结算与分配 PAGEREF _Toc28701 74 HYPERLINK l _Toc1196 4.5运搬区队全面预算市场化调控体系 PAGEREF _Toc1196 101 HYPERLINK l _Toc27320 5.全面预算内部市场科室管理体系 PAGEREF _Toc27320 103 HYPERLINK l _Toc21659 5.1全面预算内部市场科室管理体系 PAGEREF _Toc21659 103 HYPERLINK l _Toc27979 5.2 财务科全面预算内部市场管理办法 PAGEREF _Toc279

6、79 106 HYPERLINK l _Toc24803 5.3 审计科管理体系 PAGEREF _Toc24803 110 HYPERLINK l _Toc19221 5.4 工资科全面预算内部市场管理办法 PAGEREF _Toc19221 111 HYPERLINK l _Toc956 5.5 组织科全面预算内部市场管理办法 PAGEREF _Toc956 113 HYPERLINK l _Toc24963 5.6 宣传科全面预算内部市场管理办法 PAGEREF _Toc24963 117 HYPERLINK l _Toc10415 5.7调度室全面预算内部市场管理办法 PAGEREF

7、_Toc10415 123 HYPERLINK l _Toc2708 5.8地测科全面预算内部市场管理办法 PAGEREF _Toc2708 126 HYPERLINK l _Toc29651 5.9基建科全面预算内部市场管理办法 PAGEREF _Toc29651 128 HYPERLINK l _Toc11198 5.10科技科全面预算内部市场管理办法 PAGEREF _Toc11198 131 HYPERLINK l _Toc1974 5.11计划科全面预算内部市场管理办法 PAGEREF _Toc1974 133 HYPERLINK l _Toc3221 5.12技术科全面预算内部市场

8、管理办法 PAGEREF _Toc3221 1341全面预算内部市场科区管理体系框架1.1 全面预算内部市场科区管理目标1.1.1指导思想以全面预算为统领，以安全质量管理为始点，以经济效益为中心，以成本控制为重点，以区队为经营主体，以班组为核算单元，通过市场运作，价值链接，实现企业管理由行政手段向经济手段、由管理层向经营层的转变，充分调动各方面积极性和创造性，提高全体员工自主管理能力，提升企业经营管理水平，创新企业生产经营管理模式，为推动企业可持续发展提供强大的动力源泉和制度保证。1.1.2总体原则（1）内部市场化运作以成本定价核算为基础。（2）建立矿与基层单位、基层单位间、基层单位内部全方位

9、的市场关系管理模式。（3）内部市场化运作以内部买卖和服务两种市场关系为纽带，满足生产经营管理的需要。（4）所有单位和岗位实现价值链接。（5）坚持以人为本，把每个岗位做为管理终端，通过对每个管理终端的培育，创造最大经济效益。1.1.3工作目标总体目标:经过积极努力，到2011年9月底，在井下16个区队初步建立起价格体系，建立要素市场完备、结算流程科学、市场运转顺畅的内部市场体系，为集团公司全面推行全面预算内部市场化管理发挥示范带头作用。具体目标:（1）每一个员工都有经营指标。建立矿、区队、班组（个人）为主体的三级市场体系，各主体设立核算点。将全面预算总体目标通过价格结算落实到各区队、单位，同时指

10、导各区队、单位建立市场运行机制,把预算指标落实到班组（个人），将市场压力传递到各单位、班组及每个员工。（2）每一个生产者都是经营者。通过划分内部市场,延伸市场主体,每个单位、每个员工都成为市场竞争的主体，生产者、经营者合二为一。通过价格结算，把生产过程中的每个环节、每道工序都与单位或个人的经济利益紧密联系起来，最大限度地将生产经营责任落实到每一个人。（3）每一种生产要素都有价格。建立“横到边，纵到底”的内部市场价格体系。对工资、材料、电费、租赁费和其他费用以及各类工作量进行测算，建立产品价格体系，形成内部产品、劳务结算价格，制定覆盖三级市场体系的内部市场价格目录。考虑管理成本，井下风、水的消耗

11、暂时不纳入价格结算范围。（4）每一个员工都能知道当班经营效果。一级市场由结算中心负责核算，对各单位生产经营情况，做到月清月结。二级市场由区队专职核算员负责核算，做到日清日结。三级市场由各班组兼职核算员负责核算，核算到岗位或个人，做到班清班结，让每个员工都知道当班收入，增强经营效益意识。（5）每一个市场行为都能有效控制和约束。制定保障制度，明确结算项目和结算标准，确保内部市场规范运行，建立以主管单位为负责人的仲裁委员会，负责责任追究和损失赔偿，做到发现一个问题，建立一项制度，堵塞一个漏洞，严格规范所有市场行为。（6）每一项工作都讲求投入产出。通过价格体系的建立，使每一个生产要素都有价格。在价格一

12、定的前提下，多产出就会增加收入，多支出就会减少收入。“收入-支出=工资”，以此增强员工增收节支意识，形成一切围绕效益干的良好局面。（7）每一个主体都有活力和效益。强化以班组为市场主体的三级市场管理，加强班组长在内部市场化运作中的主体地位，根据责任大小将考核指标落实到人头，使员工对成本核算有深刻的认识，充分调动员工的积极性和主动性。1.2 主要内容本章主要对肥城AA煤矿下设的采煤区队、掘进区队和辅助区队的二三级内部市场化管理体系中的每个区队的工作范围、内部市场化管理、价格体系、结算与分配、调控体系等五个方面来进行归纳总结，而肥城AA煤矿的辅助区队又包括机电科、运搬区、运转区、防治水区、巷修区、通

13、防区和准备区，本章选取了较有代表性的运搬区和机电科来体现辅助区队内部市场化管理模式。本章试图通过介绍各主要区队的基本工作范围，通过对人员、材料、设备和电费的全面预算实现内部市场价格透明化、公正化。其次，介绍了以工序价格、工作面等价格形成的内部价格体系。再次，本章详细介绍了各主要区队的工资核算标准与分配办法，并相应的建立了区队内部市场化调控体系，从而能够真正的实现区队效益最大化。1.3 全面预算内部市场区队管理体系框架图全面预算内部市场区队管理体系框架如图7-1所示。生产科区各科室井下辅助区队掘进区队机修厂采煤区队洗煤厂预算经营结算班组工序班组工序班组工序班组工序服务费服务费个人个人个人个人材料

14、电费租赁管理费安全质量出勤个人收入图例:三级市场主体二级市场主体一级市场主体图7-1 全面预算内部市场区队管理体系框架图2采煤区队全面预算内部市场化管理体系2.1简介2.1.1 采煤区工作范围（1）采煤区队工艺流程图采煤区队工艺流程图如图7-2所示。推移刮板输送机采煤机端头进刀采煤机向机头割煤移液压支架支护顶板采煤机返回清煤图7-2采煤区队工艺流程图（2）采煤区队工作范围采煤区队工作范围包括：打眼、装放炮、挡皮子、清碳、割、挂、临时松机、打贴帮、清煤粉、移溜子、支柱、九宫、回柱、上角煤、下角煤、移溜头、移溜尾、垫溜子、倒割碳、上空顶、下空顶、上挡板、联网、延缩固定、延缩循环、打钻头、提水卫生、

15、看面抽水、背药、控制出口、钢梁、铰车盘绳、回棚、运棚子、机窝、其他奖罚等。2.1.2 采煤队工作分解图采煤队工作分解如图7-3所示。图7-3 采煤队工作分解图2.2全面预算下市场化内部管理2.2.1人员管理（1）成立全面预算内部市场化管理机构内部市场化管理机构由区长书记担任领导小组组长，副区长担任副组长，成员由技术员、核算员、材料员、各班工长及验收员（兼职核算员）构成。（2）成员职责1）组长是内部市场管理第一负责人，主要负责制定本区队内部市场管理的有关制度、规定、办法，并将其提交职代会审议通过，组长带领市场管理小组成员不断管理更新、管理创新。 2）副组长主要负责内部市场管理制度的落实，并对其执

16、行情况进行监督。3）材料员负责单位材料管理工作。4）验收员负责各班工程质量、任务验收工作。5）区队核算员为二级市场专职结算核算员，班组长为三级市场兼职结算核算员，负责内部市场运行结算具体操作，并定期向领导小组汇报，并与矿全面预算管理中心取得联系，进行沟通。（3）全面预算市场化管理网络结构图全面预算市场化管理网络结构如图7-4所示。组长：负责制定制度办法副组长：负责监督、落实材料员材料管理维修组长班组打分早班工长班组打分中班工长班组打分夜班工长班组打分验收员班组任务验收核算员资料整理、核算工作设备的安装、维护掘进任务掘进任务掘进任务图7-4 区队全面预算市场化管理网络结构图2.2.2材料管理（1

17、）材料单价预算的编制材料配件以煤层、机组机型、运输机型、面长、采高、循环产量为现场条件，遵守相应的作业规程，其中材料消耗定额及相应折算参考近三年材料消耗资料。 材料配件1结算单价制定材料配件1包括限额材料、油脂、乳化液、机组配件、塑料网、塑料代、铁丝网、带采（其他材料配件按原办法进行单项考核）。材料配件1的基准价仍执行原计划价格。 材料配件1结算价格说明限额依据目前执行的单位材料消耗定额，下面以AA煤矿采煤区队为例。如表7-1所示。表7-1 AA煤矿采煤区队单位材料消耗定额表煤层及采煤方式单位定额三层采全高150机元吨0.5三层采全高200机元吨0.65三层采全高375机综元吨0.6三层113

18、0机综采元吨0.6三层分层采150机元吨0.54三层分层采200机元吨0.5七层机采元吨0.8八层机采元吨0.85九层机采元吨1.5十层机采元吨0.653、8、10、炮元吨0.89炮元吨1.67机组油脂费用依据目前执行定额（ 1130机组6000元月、375机组2500元月，其它机组2000元月）及相应条件下的产量测算。a.三层煤150高档普采：根据采三区2009年全年计划24000元/产量330339吨核定为吨煤0.073元/吨。b.三层煤375综采：根据采三区2010年5月份计划2500元/产量10062吨核定为吨煤0.248元/吨。c.三层煤1130综采：根据采一区2010年1-5月份计

19、划30000元/产量247724吨核定为0.121元/吨。d.七层煤150高档普采：根据采二区2009年3-7月份计划10000元/产量41280吨核定为吨煤0.242元/吨。e.七层煤456综采：根据采三区2010年5月份计划2500元/产量10062吨核定为吨煤0.248元/吨。f.八层煤150高档普采：根据采二区2009年7-9月份8600煤柱面计划6000元/产量33481吨核定为吨煤0.179元/吨g.九层煤150高档普采：根据采二区2010年4-5月9600煤柱面计划4000元/产量19320吨核定为吨煤0.207元/吨。 乳化液依据目前执行0.04kg/t*计划价4.1元/kg0

20、.164元/吨。节约不奖超支罚款。机组配件依据目前执行定额。如表7-2所示。表7-2 机组配件定额单价表机型单位定额备注150、200型元吨0.31包括乳化泵、喷雾泵用配件375型元吨0.4包括乳化泵、喷雾泵用配件1130型元吨0.4包括乳化泵、喷雾泵用配件 塑料网塑料网定额测算公式：定额单价面长*机组循环截深*定额消耗系数1.2*计划单价/循环产量由于该定额单价是在假设全工作面铺网或不铺网的情况，而在实际中不一定全工作面铺网，也可能仅局部铺网（过实体煤柱或人工假顶破碎胶结不好时）。具体操作可月末确定单价，再补充到综合结算单价中。计算公式：塑料网计划定额单价当月实际收尺采空区面积*定额系数1.

21、2*每平方单价/本月本面实际产量 铁丝网铁丝网定额测算公式(只适用于三层煤上分层375综采即全面铺网的情况）：定额单价面长*机组循环截深*定额消耗系数1.05*计划单价/循环产量注：375机组截深0.6米。不规则使用实际操作方案（综采全高条件差等情况）为月末确定单价，再补充到综合结算单价中。其计算公式：铁丝网计划定额单价当月实际收尺采空区面积*定额系数1.05*每平方单价/本月本面实际产量 塑料带依据目前执行连塑料网用塑料带消耗定额定额：0.033kg/m ；连铁丝网用塑料带消耗定额：0.079kg/m。塑料袋计算公式：塑料带计划定额单价当月实际收尺采空区面积*塑料网定额系数*塑料帯消耗定额*

22、塑料帯计划单价/本月本面实际产量 带采费用。依据目前执行风筒消耗定额35m/百米+切换器等0.03元。其计算公式为：带采费用计划定额单价=（循环推进度*0.35m/m*24.3元/m/循环产量）+切换器等0.03元。3）材料配件2结算单价制定材料配件2包括炸药、雷管、坑木、条芭、塘柴棒、条鞋、条帽等。材料配件2的基准价参见表7-3。表7-3 综采队材料配件2基准价定额表材料配件炸药雷管坑木条芭塘柴棒条鞋条帽单价4.55元/kg1.14元/个900元/m32.5元/片2.4元/根0.8元/块0.5元/个4）材料配件1结算价格说明 三层煤三层煤工艺流程可归纳为采煤机沿顶板割煤挂梁、支临时柱至刮板输

23、送机机尾处翻转挡煤板(回临时柱）松机割底煤（支临时柱、支贴帮柱）推移刮板输送机支正规柱回柱在进刀处进刀。a.关于坑木。工作面每米面长消耗坑木取经验值0.0023m3，则坑木吨煤消耗面长0.0023循环产量。b.坑带品条芭、条鞋、塘柴棒经验值分别取0.46片、0.23块、0.46根。其公式为：坑带品吨煤消耗条芭面长0.46循环产量坑带品吨煤消耗条鞋面长0.23循环产量坑带品吨煤消耗塘柴棒面长0.46循环产量c.关于炸药、雷管。高档普采采用DY-150机组，循环进度1米，上角煤倾向长5米，下角煤倾向长3米，均需爆破落煤。工作面采高相同，面长越大，循环产量越大，则吨煤消耗定额越小。每循环消耗炸药14

24、.4千克，雷管48发，则吨煤消耗炸药定额14.4千克循环产量，雷管定额48发循环产量。d.需要说明事项：综采面，在工作面正常情况下，炸药、雷管可以不予考虑，在实际生产过程中，条件发生变化，例如过薄煤带，会消耗一部份炸药、雷管。为解决上述问题，煤层变薄处起底炮眼根据现场情况选择，其中单排眼、三花眼或五花眼布置是眼深为1.2m，眼距为0.8m，顶眼距顶板0.3m，并有58的仰角，底眼距底板0.3m，并有79的俯角。 七层煤七层煤工艺流程可归纳为（联网）采煤机沿顶板割煤挂梁、支临时柱至刮板输送机机尾处翻转挡煤板(回临时柱）松机割底煤（支临时柱、支贴帮柱）推移刮板输送机支正规柱（回贴帮柱）回柱在进刀处

25、进刀a.关于坑木。工作面每米面长消耗坑木取经验值0.0019m3，则坑木吨煤消耗面长0.0019循环产量。b.关于坑带品条芭、条鞋、塘柴棒经验值分别取0.51片、0.23块、0.46根。则其公式为：坑带品吨煤消耗条芭面长0.51循环产量坑带品吨煤消耗条鞋面长0.23循环产量坑带品吨煤消耗塘柴棒面长0.46循环产量c.关于炸药、雷管。高档普采采用DY-150机组，工作面滚筒窝、上下角煤采用炮采。上角煤倾向长度5m，走向长度1.0m；下角煤倾向长度3.0m，走向长度1.0m，滚筒窝走向长度1.2m，倾向长度1.5m，均采用爆破落煤。工作面采高相同，面长越大，循环产量越大，则吨煤消耗定额越小。每循环

26、消耗炸药14.4千克，雷管48发，则吨煤消耗炸药定额14.4千克循环产量，雷管定额48发循环产量。d.需要说明事项 ：该煤层因地质条件影响不宜机采地段采用打眼爆破的方法进行落煤，工作面煤层变薄处要爆破起底。为解决上述问题，应将炮眼布置为五花眼或三花眼，眼深1.2m,每孔装药0.3千克。其次，七层煤采用综采，坑带品条芭、条鞋、塘柴棒不予考虑。八层煤八层煤工艺流程可归纳为采煤机沿底板割煤放炮处理顶煤和夹石至刮板运输机机尾处翻转挡煤板下行松机推移刮板运输机支正规柱回柱（打眼）在进刀处进刀。a.关于坑木。工作面每米面长消耗坑木取经验值0.0015m3，则公式为：坑木吨煤消耗面长0.0015循环产量。b

27、.关于坑带品条芭、条帽经验值分别取0.21片、0.23个。则其公式为：坑带品吨煤消耗条芭面长0.21循环产量坑带品吨煤消耗条帽面长0.23循环产量c.关于炸药、雷管。高档普采采用DY-150机组，循环进度1米，上角煤倾向长5米，下角煤倾向长3米，均需爆破落煤。工作面采高相同，面长越大，循环产量越大，则吨煤消耗定额越小。每循环消耗炸药24千克，雷管72发，则吨煤消耗炸药定额24千克循环产量，雷管定额72发循环产量。d.需要说明事项 ：首先，现场必须备足防水木垛料，数量不少于8个，工作面正常，不计入综合单价。该煤层夹石层处理均采用打眼爆破的方法进行落煤。相关的解决方案为处理夹石、放顶煤时，采用单排

28、炮眼，位于夹石以上，眼深1.2m，眼距1.0m，每孔装药0.3千克。其次，初采期间面后切眼内必须提前施工好放顶眼进行人工强制放顶，初次放顶后，回采过程中面后悬顶达到（25）m2，仍不垮落或无缓慢下沉现象时，要进行人工强制放顶。相应的解决方案为上下两巷内施工对眼，眼深不低于2.0m，眼距不大于1.0m。炮眼方向垂直工作面，朝采空区，炮眼与顶板夹角75。工作面内施工单排眼，在人行道内打眼，眼深不低于2.0m，眼距不大于1.5m。炮眼方向平行工作面，朝工作面下方侧，炮眼与顶板夹角75,每孔装药量为0.9kg。九层煤九层煤工艺流程可归纳为放震动炮机组由进刀段松机到上角煤沿顶板割煤(挂梁、支临时柱）至运

29、输机头处翻转挡煤板(回临时柱）沿底板松机（支临时柱）推移运输机支正规柱回柱在进刀处进刀。a.关于坑木。工作面每米面长消耗坑木取经验值0.0017m3，则公式为：坑木吨煤消耗面长0.0017循环产量。b.坑带品条芭、条鞋、塘柴棒经验值分别取0.49片、0.21块、0.42根。则其公式为：坑带品吨煤消耗条芭面长0.49循环产量坑带品吨煤消耗条鞋面长0.21循环产量坑带品吨煤消耗塘柴棒面长0.42循环产量c.关于炸药、雷管。高档普采采用DY-150机组，工作面上下角煤均采用爆破落煤。工作面采高相同，面长越大，循环产量越大，则吨煤消耗定额越小。每循环消耗炸药40千克，雷管120发，则公式为：吨煤消耗炸

30、药定额40千克循环产量雷管定额120发循环产量。d.需要说明事项：该煤层夹石层处理均采用打眼爆破的方法进行落煤。相应的解决方案为采用两行炮眼，分别位于夹石上、下，炮眼与煤壁夹角700，眼深1.2m，眼距0.8m，每孔装药0.9千克。5）材料配件结算价格具体金额下面主要介绍以AA煤矿采煤区为例的采煤工作面基本结算价格表，如表7-4所示。表7-4 内部市场化采煤工作面基本结算价格表单位：元/吨层别采煤方式运输 方式面长(米）采高(米）循环产量(吨）工资单价材料配件1单价材料配件2单价综合结算价格上分层用网带采上分层用网不带采上分层不用网带采上分层不用网不带采上分层用网带采上分层用网不带采上分层不用

31、网带采上分层不用网不带采八 层 150机组150型溜子501.6 103 22.960 1.619 1.503 2.834 25.795 25.795 2414 2298 501.8 115 20.404 1.610 1.503 2.519 22.923 22.923 24.533 24.426 502.0 128 18.361 1.602 1.503 2.268 20.628 20.628 22.230 22.131 502.2 141 1211 1.596 1.503 2.061 19.272 19.272 20.868 20.775 601.6 123 21.565 1.605 1.50

32、3 2.524 24.088 24.088 25.693 25.591 601.8 139 19.295 1.597 1.503 2.243 21.537 21.537 23.134 23.040 602.0 154 1457 1.590 1.503 2.019 19.476 19.476 21.067 20.979 602.2 169 19.329 1.585 1.503 1.835 21.164 21.164 22.749 22.667 701.6 144 20.634 1.594 1.503 2.302 22.936 22.936 24.530 24.439 701.8 162 18.4

33、22 1.588 1.503 2.045 20.467 20.467 22.055 21.970 702.0 180 16.689 1.582 1.503 1.841 18.530 18.530 20.113 20.033 702.2 198 15.870 1.578 1.503 1.674 1544 1544 19.122 19.047 801.6 164 19.924 1.587 1.503 2.135 22.059 22.059 23.646 23.562 801.8 185 1796 1.581 1.503 1.897 19.693 19.693 21.274 21.196 802.0

34、 205 16.102 1.576 1.503 1.708 1811 1811 19.387 19.314 802.2 226 15.254 1.572 1.503 1.553 16.806 16.806 18.379 18.309 901.6 185 19.816 1.581 1.503 2.006 21.822 21.822 23.403 23.325 901.8 208 1682 1.576 1.503 1.782 19.464 19.464 21.039 20.967 902.0 231 15.985 1.571 1.503 1.605 1590 1590 19.161 19.093

35、902.2 254 14.509 1.568 1.503 1.458 15.968 15.968 1536 1471 1001.6 205 19.674 1.576 1.503 1.902 21.577 21.577 23.153 23.080 1001.8 231 1569 1.571 1.503 1.690 19.259 19.259 20.830 20.762 1002.0 257 15.870 1.567 1.503 1.522 1392 1392 18.959 18.895 1002.2 282 14.376 1.564 1.503 1.383 15.760 15.760 1324

36、1263 1101.6 226 19.227 1.572 1.503 1.817 21.045 21.045 22.617 22.548 1101.8 254 1158 1.568 1.503 1.615 18.772 18.772 20.340 20.275 1102.0 282 15.512 1.564 1.503 1.454 16.966 16.966 18.530 18.469 1102.2 310 14.046 1.561 1.503 1.322 15.368 15.368 16.929 16.871 1201.6 246 18.864 1.569 1.503 1.747 20.61

37、1 20.611 22.180 22.114 1201.8 277 16.817 1.565 1.503 1.552 18.369 18.369 19.933 19.872 1202.0 308 15.191 1.562 1.503 1.398 16.588 16.588 18.150 18.091 1202.2 339 13.782 1.559 1.503 1.270 15.052 15.052 16.611 16.555 1301.6 267 18.546 1.566 1.503 1.687 20.233 20.233 21.799 21.736 1301.8 300 16.538 1.5

38、62 1.503 1.499 18.037 18.037 19.600 19.540 1302.0 333 14.943 1.559 1.503 1.350 16.293 16.293 1852 1796 1302.2 367 13.544 1.557 1.503 1.227 14.771 14.771 16.328 16.274 1401.6 287 18.269 1.564 1.503 1.636 19.905 19.905 21.469 21.408 1401.8 323 16.293 1.560 1.503 1.453 1747 1747 19.307 19.250 1402.0 35

39、9 14.703 1.558 1.503 1.309 16.012 16.012 1570 1515 1402.2 395 13.347 1.555 1.503 1.189 14.537 14.537 16.092 16.040 1501.6 308 18.209 1.562 1.503 1.591 19.800 19.800 21.362 21.303 1501.8 346 16.245 1.559 1.503 1.414 1659 1659 19.218 19.162 1502.0 385 14.664 1.556 1.503 1.273 15.937 15.937 1493 1440 1

40、502.2 423 13.299 1.554 1.503 1.157 14.456 14.456 16.010 15.959 （2）材料指标分解月初，预算中心根据生产任务分配区队材料定额，包括乳化油，材料费，泵配件，机组机油等材料。内部市场管理小组根据矿下达的月度生产作业计划和月度内部市场化预算价格，结合本单位当月的实际现场条件对价格进行分解到班组。1）泵工组乳化油定额为400公斤/万吨；结余不奖，超领金额由本组人员承担。移溜器压断、抽出、损坏每个按矿扣款额落实到责任者，由泵工负责监督检查，否则责任自负。区队支付泵工组限额材料费为2600元/月，结超金额兑现本组人员。2）电工组区队支付电工组限

41、额材料费为2000元/月，结超金额兑现本组人员。机组含乳化油泵配件定额为3100元/万吨，结余不奖，超领金额由本组人员承担。区队支付机组限额材料费为1000元/月，结超金额兑现本组人员。机组机油定额为2000元/台，结超金额兑现本组人员。（3）材料领用月初，由预算中心下达材料计划，区队材料员通过管理信息系统向相应的仓库申请领料。班组下井前根据班前会的安排，领取本次下井所需材料，并填好领料单，向材料库房领取。班组领料时，需定量，当发现材料质量数量问题时，要及时上报材料员，凡是丢失的材料和配件要照价赔偿。库房材料员根据领料单登记台账（如表7-5所示），保证进出平衡，并保存好领料单，做到账、物平衡。

42、表7-5 领料单肥城矿业集团有限责任公司AA煤矿领料单领料部分年月日材料类别一联领料材料名称规格单位数量计划单价金额请领实发详细用途主管制单领料发料（4）材料回收工作面需按规定回收各种可回收材料，并登记回收的材料，然后将其回收的材料交回材料库。月末，核算员将根据仓库回收的材料并依据奖励标准给予各区队相应的奖励。AA煤矿废旧物资回收范围及比例如表7-6所示。表7-6 AA煤矿废旧物资回收范围及比例明细表序号物资名称单位回收标准备注1电煤钻头、风钻头个60%2各种类型截齿个60%3电煤钻、风钻杆、锚杆钻杆根90%4供水器个100%5钢丝绳kg90%钢丝绳组存放6三用阀个95%7大油桶个100%8各

43、种低压阀门个50%9手拉葫芦个100%10铁滑车个100%11铁地轮个90%12各种工具（金属）件90%13轴承盘90%14漆包线kg95%15钢编胶管米50%16注液枪把100%17电缆盘个100%18导电辊（铝）个100%19各种齿轮件80%20各种轴件80%21各种托辊件80%运转区存放22对轮件80%23轴承套件80%24绳轮个100%25风钻、风镐台100%26电煤钻台100%27岩石电钻台100%28各种千斤顶个100%29电力变压器（5kv以下）只100%30各种铁筛面块100%洗煤厂存放31冲击电钻只100%32锚杆钻机只100%（5）材料结算和考核区队对班组预算材料结算a.截

44、齿和电煤钻头区队根据月初作业计划制定当月消耗定额，月初将消耗定额数量的截齿和电煤钻头发放到班。超定额以外截齿16元/把；钻头5元/个。b.矿有关人员和区队管理人员检查出现物料罚款现象，有当班工长落实责任者，若无责任者，罚款由工长自己承担。c.加大对物料的考核力度。副区长每人每月考核工人不回收复用材料不少于500元，料工每人每月材料考核工人不少于300元，达不到要求副区长、料工罚100元。d.加大对物料的回收利用。该回不回木楔、方座一个扣5元；条鞋一块扣10元；道木一块扣30元；钢带一根扣50元；锚盘一个扣10元；工字钢一根扣200元。e.交接的材料、物料、工具等必须认真交接，所造成的丢失和非正

45、常的损坏由本班按照责任大小在责任者工资中扣除，并联责工长。生产工作考核标准以采煤区二区为例，如表7-7所示。表7-7 采煤区二区质量考核标准表名称单位班组个人名称单位班组个人大小档个3030联网不合格处10050喷矸节2020背顶背实处1010初撑力不足棵200100歪斜顶梁架1010双销不合格架8050活动顶梁架3030角煤凸根浮煤不净节4030卡脖悬臂顶梁架2020丢锚盘个5030浮煤不净节1010丢锚索个5030留顶煤节1010丢钢带根10060支柱变形棵1010丢工字钢根400200支柱不穿鞋棵1010钢梁不合格架5050超高支柱硬柱棵5050漏顶节200100绞车不排绳部100100

46、移溜有弯处100工长50超前不够数架100工长100损坏16寸管子支30损坏10个管子支20损坏风筒节200损坏25寸管支50损坏电煤钻台1000损坏各种钻杆根45丢失简易挡板块50丢失扁销、双销个16丢失联结螺丝个10丢失联结肖子个10丢失刮板块20丢失象鼻个10损坏钢梁架200丢失链子米30丢失铁鞋个60损坏顶梁架50丢失单体支柱棵500丢失顶梁一条架200私改记录单、虚报次300工长300坏枪支70区队学习室吸烟次50安排工作不落实次200工长2002）班组每日拿到结算额后应把结算额分配到个人职工工资额=结算工资额+其他工资额其中：结算工资额=全月日工作量工资总额-材料罚款其他工资额=各

47、类津贴+区队奖励月底调整额-严违罚款量化考核-损坏设备罚款其他单项奖罚3）月底结算规定和差额的分配规定月底工资结算规定a.核算员拿到结算单后，对全区的工资按照分配预案进行分配核对。b.由区队专职核算员，根据区队制定的分配方案对每班、每人进行工资分配的核定。c.由区队内部市场管理领导小组，对工资分配方案进行审查、监督。差额的分配规定差额的分配，按照区队内部市场管理小组制定二次分配预案，进行二次分配。并且由区队内部市场管理领导小组，对工资二次分配方案进行审查、监督。工资分配完成后1天内，用A4纸制打印公布，接受职工的监督检查。 其他规定依据矿相关规定和区队制定的奖惩措施，分别对材料、工作量等，工作

48、使用情况进行考核和分配奖惩。4） 关于考核的相关规定 材料费的结算与考核统一由全面预算管理中心负责办理。考核结果经矿月度分析会研究审核后兑现。 各单位材料结算的奖罚与按内部市场化结算的有关规定执行，与其工资挂钩，相应增减其工资总额。对区队管理人员的兑现比例：正职每人5%、副职及技术员每人4%、核算员与材料员各2%，剩余部分与本单位员工兑现。 对各单位材料结算的奖罚当月兑现结清，原则上不予挂账。如遇特殊情况需挂账时，当月兑现不少于60%，其余挂账在以后2月内全部兑现结清。 凡是申请专项而当月结算限额又节约的单位，取消限额节约奖励，并将涉及限内材料的专项支出累加，以扣除以后月度的限额节约额。 对当

49、月材料物资结算节约的单位，全面预算管理中心可适当挂账，以备有大项或集中投入，达到以丰补欠。 本办法确定的各项定额和限额费用，任何单位和个人不得擅自变更。确需变更时，必须经考核领导小组研究同意。擅自改变材料计划价格，无论是调高或调低，经核实后，均按其差额对责任人和责任单位予以罚款。 为确保月度材料物资结算的及时进行，凡是为全面预算管理中心报送的结算基础资料，应在当月26日前报送，每拖延一天考核单位负责人及责任人各20元，依次累加。报表数据要真实可靠，每出现一次差错考核单位100元、责任人50元。 经营考核系统材料月结时间：大月24日，小月23日。从次日始申请领用材料计入下月。2.2.3 电费管理

50、（1）电费指标分解每个月矿上根据区队的生产任务计划确定区队电费定额。以2011年8月份采煤区一区为例。1）采一区用电管理范围：3905普采面机组150kw、大溜子150kw、运中溜子150kw、3905运中吊挂皮带150+180kw、3905综采面机组1130kw、大溜子400kw、乳化泵125kw、喷雾泵45kw、运中溜子150kw、3905运中吊挂皮带150+180kw。2）用电量指标1-6号3905普采面生产，作业计划2000t,机组、大溜子能力250t/h,运行时间2000/250=8h,用电量：W=125246+（150+150+150+180）1.28=24048kwh7-31号3

51、905综采面生产，作业计划46000 t,运中溜子能力350t/h, 运行时间46000/350=120h，用电量：W=1252425+（1130+400+150+180+45）1.2120=349320kwh采一月用电指标：24048+349320=373368kwh（2）电费考核区队电量主要是设备使用消耗的，所以电费的考核主要依据班组生产时设备消耗的用电记录（见表7-8和表7-9）。核算员定期到井下控制台记录各班生产设备消耗的电量，并及时登记设备耗电台账。名称时段价格备注平均电价以财务资产部上月结算价格为准尖 峰1030113019002100每千瓦时0.99元如遇国家或上级调整单价，次月

52、起作相应调整。高 峰83010301800190021002300每千瓦时0.94元平 谷70083011301800每千瓦时0.58元低 谷2300700每千瓦时0.23元表7-8 电费价格表表7-9 9月1日电力消耗表区队名称：采煤一区 统计时间：9月1日电表编码抄表时间班次总电量尖峰高峰平谷低谷抄表人36#9月1日夜班0.320.020.040.140.11张萌早班0.320.020.040.140.12杨彬中班0.320.020.040.140.12于晶波小计0.960.060.120.420.352.3内部价格体系2.3.1 价格单价的测算主要由材料组制定并由个区队验收组进行操作。价

53、格测算的项目有区队生产的主要工序价格测算标准。价格测算涉及面广，需考虑的情况多，应随时根据生产任务、工作面地质变化情况、生产条件等因素来调整。2.3.2 工序定价标准（1）区队内部二、三级月度工序结算单价管理规定1）月初区队根据矿结算中心预算工资额留出20%资金，用于部分零活及条件变化的调整、综采支架、机组配件的支出等，职工工资结算遵循总体控制的原则。2）月底总结算时，综合考虑各项支出后，对于工资结余额、不足额，区队领导小组成员及时召开会议研究，采取整体浮动相应比例。3）计资总额原则上不能突破区队支付的班工资额，班组结余额区队给予记账，但仍是本班工资。4）班中无结余款，当班工资出现超支，由核算

54、员通知工长对当班工资进行分析找出超支原因，并进行重新分配，月底班组超支工资部分区队加倍扣回并联责工长,结余部分全额归还班组，做到收支平衡。（2）区队二、三级基准工序结算价格表1）区队支付泵工组限额材料费为2600元/月，乳化油定额为400公斤/万吨。支付电工组限额材料费为2000元/月。支付机组限额材料费为1000元/月，含乳化泵配件定额为3100元/万吨，机油定额为2000元/台。各班组限额材料费结余不奖，超领金额由本组承担。截齿和电煤钻头区队根据月初作业计划制定当月消耗定额，月初将消耗定额数量的截齿和电煤钻头发放到三班。每超领定额以外截齿16元/把；钻头5元/个。2）工序结算单价表（以采煤

55、区二区队为例）工序结算单价表以采煤区二区队为例，如表7-10所示。表7-10 采煤区二区队工序结算单价表工序名称单位单价工序名称单位单价工序名称单位单价生 产看面工人23运 输打放顶眼个7割煤、挂梁节2装放放顶眼个2装车下井车23打 临 时节1打放顶眼 （两巷）个11到面车场车4松 机节2背 药次30卸 车车20清 煤 粉节1打滚筒窝个15装运卸40型溜头次68打贴帮柱节1绞车排绳部5装运卸40型溜槽节68移 溜 子节1整 质 量次50运 输 绞 车部7支 柱节2回柱、切柱节5丛 柱组5回 撤挑 面上 角 煤个158下 角 煤个90工作面回撤架11挑面、架顶梁架5联 网节2拆 挡 板节5背三用

56、阀个1加 钢 梁架5拆 滚 筒个23运 支 柱棵2加 双 销架5拆大溜头溜尾次45运铁鞋（大）个2回上空顶次15运 挡 板节7运铁鞋（小）个1回下空顶次15卸连接螺丝个1回 棚 子根2中间巷控制次45卸 机 刀把1上滚筒机刀次23运工字钢、钢 梁架5卸连接锤个5改 悬 臂架2撤 锚 链次23安 装改 卡 勃架2撤 电 缆根45安装40型溜头部68打钻头次15撤 水 管根45安装40型溜槽节2打扫卫生提水次8撤溜子链条部56安装40型溜尾节11超前控制次15撤 溜 槽节9安装150型溜尾节23延缩溜子40T/节23运移溜器个5安装150型溜头部90延缩溜子150/节45上井肖子个2安装150型溜

57、槽节5打 眼节5撤合茬环个7合茬搭皮带溜子部180装药、放炮节1上井机刀把0.5合茬溜子次68挡 皮 子节1支 超 前路6清 碳节5八层煤掘进检修机组次30移溜头次50运 链 子米2移 溜 尾次50打洞子米113延溜子节15垫 溜 子次11架棚架6运溜槽节20倒 割 碳次11运棚头架10运链子挂5上 挡 板次14运柱子棵10运简板节3打 迎 头米113运铁鞋个2运2寸管子根3抽水工人45运网片2回 收挂网片10运锚固剂箱20门棚卡付10运锚杆根1锚盘个1锚盘个0.52.3.3 采煤工作面工资结算价格测算（1）吨煤单价计算方法吨煤单价(元/吨）=工作物单价/综合定额工作物单价=工作物等级/制度工

58、作日综合定额(吨/工）=日产量定额/计件出勤工数计件出勤工数=(在册人数-管理人员）*(5/7*90%）日产量定额=(计件出勤工数-辅助圆班用工）*直接工效率直接工效率(吨/工）=循环产量/直接工循环用工循环产量=面长*采高*循环进度*比重*回收率直接工循环用工=采煤工作面现场条件/定额手册标准定额辅助圆班用工=根据定额手册计算出采煤工作面一个圆班的辅助用工人数（2）统一修正系数1）顶板破碎三分之一以下，90%修正；三分之一以上，85%修正。2）工作面倾角增大时：16度20度时，95%修正；21度30度时，90%修正；30度以上时，80%修正。3）分层工作面时：中下分层时，95%修正。4）地板

59、松软支柱铺地梁时：85%修正。5）工作面有淋水时：占工作面30%时，95%修正；占工作面50%时，90%修正；占工作面51%以上时，85%修正。6）矸石埋柱时：0.30M0.50M时，90%修正；0.51M以上时，80%修正。（遇到两个或两个以上修正系数时，应以连乘的方法计算。）2.4 工资结算与分配2.4.1 结算办法及具体操作过程月初内部市场化管理小组根据矿下达的月度生产作业计划和月度内部市场化预算价格，结合本单位当月的实际现场条件和区队工序单价对班组、个人每天进行结算，保证收支平衡。并且工资要做到日清日结，班清班节，这符合民主化管理，有助于树立干部廉洁公正之风，有利于提高工人的生产积极性

60、，最大限度的提高区队的生产效益。下面以采煤一区结算为例。（1）区队工资结算区队月度工资总额=月度产量吨煤综合单价+安全风险工资+安全出勤奖励+下井费+各类假工资+计时工资+超产影响加价-材料支出-设备租赁费-支护租赁费-机组租赁费-电费-横向服务费-其他罚款（2）班组日工资结算班组日工资=日工作量工序单价+安排临时工作单价-班组质量验收问题交接罚款（日产量各类消耗综合单价-实际消耗总额）-其他各类罚款区队奖罚（3）职工日工资结算（如表7-11所示）职工日工资=职工日工资个人日工作量工序单价+个人零活工作量单价班组奖罚（4）区队的其他各项分配办法及各项计时单价1）根据测算，经区队讨论研究三班支付