应急管理制度汇编全集文档

1、目录第一章事故监测与预警制度2第二章应急值守制度5第三章应急信息报告和传递制度7第四章应急救援投入及资源保障制度8第五章应急预案管理制度11第六章应急演练制度12第七章应急救援队伍管理制度15第八章应急物资装备管理制度16第九章安全避险设施管理和使用制度17第十章应急资料档案管理制度21第一章事故监测与预警制度第一条为有效地辨识和提取隐患信息，灵敏、准确地告示危险 前兆、提前进行预测预警、采取有关措施，以便超前反馈、及时布置、 防风险于未然，最大限度地降低事故发生，特制定本制度。第二条事故监测及预警的特点：（一）快速性。即建立的预警系统能够灵敏快速地进行信息搜集、传递、处理、 识别和发布，这一

2、系统的任何一个环节都必须建立在“快速”的基础 上，失去了快速性，事故预警就失去了意义。（二）准确性。生产过程中的信息复杂多变，事故预警不仅要求快速搜集和处理 信息，更重要的是要对复杂多变的信息做出准确的判断。判断是否正确，关系到整个预警的成败。要在短时间内对复杂的信息做出正确判 断，必须事先针对各种事故制定出科学、 实用的信息判断标准和确认 程序，并严格按照制定的标准和程序进行判断， 避免信息判断及其过 程的随意性。（三）完备性。预警系统应能全面收集与事故相关的各类信息，据此从不同角 度、不同层面全过程地分析事故的发展态势。（四）连贯性。要想使预警分析不致因孤立、片面而得出错误的结论，每一次的

3、 分析应以上次的分析为基础，紧密衔接，才能确保预警分析的连贯和 准确。第三条建立事故监测及预警的原则和要求构建事故监测及预 警需要遵循及时、全面、高效的原则。（一）及时性原则实行事故监测及预警的出发点是“居安思危”，即事故还在孕育 和萌芽的时期，就能够通过细致的观察和研究，防微杜渐，提早做好 各种防范的准备。预警系统只有及时地监测出异常情况， 并将它及时 地报告，才能及时采取有效措施，最大限度减少经济损失和人员伤 亡。（二）全面性原则预警就是要对生产活动的各个领域进行全面监测，及时发现异常 情况，尽最大努力保证人身、财产的安全，这是建立预警机制的宗旨。全面性原则主要体现在监测、识别、判断、评价

4、和对策预警操作系统 万面。（三）高效性原则鉴于事故的不确定性和突发性，预警机制必须以高效率为重要原 则。惟有如此，才能对各种事故进行及时预告，并制订合理适当的应 急救援措施。第四条预警系统的功能此系统通过采集监测对象（如温度、风速、瓦斯、一氧化碳等） 传感器的输出信号，将信号通过传输设施送入计算机进行处理， 处理 结果经由输出接口输出或通过人机接口输出到操作控制台的显示器、 LED显示器、监控系统大屏幕、记录仪、打印机等外围设备上。监测 系统主要完成实时信息采集，并将采集信息存入计算机，供预警信息 系统分析使用。监测是预警活动的前提，监测的任务包括两个方面： 一是对安全生产中的薄弱环节和重要环

5、节进行全方位、 全过程的监测；二是对 大量的监测信息进行处理（整理、分类、存储、传输），建立信息档 案，进行比较。第五条监测与预警机构为了保证事故监测预警机制高效运转，促进安全管理的预控工作，特成立事故监测预警机构，增加预警管理职能。组长：矿长副组长：生产副矿长 安全副矿长机电副矿长 总工程师成员：各科室、区队（分厂）负责人事故监测预警机构办公室设在调度室， 办公室主任由调度室主任 兼任，具基本工作目标是保证我矿的生产经营建设、 维护我矿的预警 管理系统。第六条日常管理事故监测预警机构办公室应对日常监控负责， 对监控到的突发事 件，应根据事件大小、类别进行预测预警，并及时上报值班矿长及分 管矿

6、领导，同时将值班矿长或分管矿领导指示传达到事发现场，并做好上传下达记录台帐。第二章应急值守制度第一条应急值守是应急管理工作的基本职责，矿属各科室、各 部门要把应急值守考勤纳入单位应急管理工作范畴， 完善制度，明确 责任，妥善做好值守安排，保障日常工作正常有序运转。第二条 应急值守工作原则：严谨高效、有情必报、快速反应、 安全保密。第三条 应急值守启动时期：重要节假日期间、重要敏感时期、 上级确定的重点防护期、重大突发事件期间、其他特殊时期。第四条应急值守基本要求：（一）坚持领导带班制度，强化应急值守工作的领导，保证值守 期间都有领导坐守。（二）严格坚守岗位，实行24小时值班制度，不得擅自离岗、

7、脱 岗，遇有特殊情况需临时离开时，须请示领导同意，妥善安排。（三）保持信息畅通，应急值守期间，带班领导和值守工作人员 要保证24小时通讯联络畅通，确保各类突发信息报告及时、处置及 时，不得误报、迟报、瞒报、漏报。第五条应急值守人员职责：（一）保持高度责任感和政治敏感性，认真履行应急值守职责， 坚守岗位，遵守值班纪律。（二）贯彻落实矿应急办的指示精神，做好来文来电的收发、处 置工作，及时完整填写值班情况记录。（三）定时巡查有关重点要害部位、重要守护目标以及有关隐患 源、可疑人物，确保安全。（四）注意掌握收集重要动态信息，按照重要信息报告有关规定， 及时向矿应急办及有关部门报告。（五）发生或收到突

8、发事件情况信息，根据规定程序，及时向领 导和矿应急办及有关部门报告，并第一时间做出反应，采取必要的应 对措施，发挥临时协调联络中枢作用。（六）遵守保密纪律，严格保密措施，严防失泄密事故。（七）认真承办领导交办的其它事项。第三章应急信息报告和传递制度第一条 应急信息的报告要严格按照程序进行，相关科室或单位 要认真做好接收、登记工作，并及时传递、报告、处理，避免信息滞 留、延误。对于上级领导的批示意见，要及时传达相关矿领导、处室、 单位，以便抓紧组织落实。（一）报告范围：重特大突发性事件（重特大安全事故、生产事 故、交通事故、自然灾情、群体事件、上访事件、恶性刑事治安案件）、 重要社会动态、紧急灾

9、情和疫情，以及带有苗头性、倾向性、预警性 等紧急重要信息。（二）报告时间：对重特大突发事件或者事件发生在敏感地区、 敏感时间，可能演化为特别重大、重大突发事件的情况，事发单位或 有关部门接到信息后，必须在“第一时间”向矿主要领导、 分管领导 和矿应急办报告，较大、一般性突发事件必须在 1小时内报告。（三）报告内容：包括事件发生时间、地点、事件性质、影响范 围、涉及人员基本情况、危害后果、采取的初步应对措施，并要续报 事件进展、处理情况和结果。（四）报告方式：第一时间报告，随后以书面形式报告和续报。第二条 应急信息报告要简明、准确，原则上以书面报告为主， 情况复杂、时间紧的突发公共事件，可采取先

10、口头后书面报告的办法。信息报告内容包括时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过 程、已造成的后果、影响范围、事件发展趋势、处置情况、拟采取的 措施及下一步工作建议等。第三条宣传科应特别关注重点地区、重点领域、重点企业和要 害部位，定期收集、报送、研判、分析、预测可能出现的重大紧急情 况，及时发现和掌握苗头性问题，充分利用广播、板报、宣传栏、宣 传车等各种形式，及时通报和发布预警信息。第四条 向公司或地方政府部门报送书面信息，须经矿长或分管 矿长签字并加盖公章。第五条迟报、谎报、瞒报和漏报突发事件重要情况和在应急信 息处理过程中有失职、渎职行为的，以及擅自将信息向新闻媒体透露 的，对有关责任

11、人要追究责任。第六条对于应急信息处置的承办科室或单位，要认真落实好上 级领导的批示精神，并将有关的报告材料、领导批示等资料做好留存 备查，涉密的还要认真做好保密工作。第四章应急救援投入及资源保障制度第一条目的和适用范围（一）为了预防和控制潜在的事故或紧急情况发生时，做出应急 准备和响应，最大限度地减轻可能产生的事故后果，特制定本制度。（二）本程序适用于我矿生产经营中潜在事故（灾害）等紧急情 况的预防和处理。第二条应急管理原则（一）实行行政领导负责制和责任追究制。（二）以人为本，安全第一（三）把保障员工的生命安全和身体健康、最大程度地预防和减 少事故造成的人员伤亡和财产损失作为首要任务。切实加强

12、应急救援 人员的安全防护。（四）预防为主，强化基础，快速反应。（五）科学实用（六）分级响应第三条应急管理机构领导机构总指挥：矿长副总指挥：各分管领导成 员：安全培训中心、生产技术部、通风队、机电部、调度室、 安监处、综合办、企管部、财务部、各区队负责人等。第四条四.应急保障各有关部门要按照职责分工和相关预案做好突发事故的应对工 作，同时根据总体预案切实做好应对突发事故的人力、物力、财力、 运输、医疗卫生及通信保障等工作，保证应急救援工作的需要。（一）安全培训中心要做好应急救援队伍的业务培训和应急演 练，建立联动协调机制，动员全员有组织的参与应急救援工作。（二）财务部要保证所需突发事故应急准备和

13、救援工作资金。（三）供应部要建立健全应急物资监测网络、预警体系和应急物 资生产、储备、调拨及紧急配送体系，完善应急工作程序，确保应急 所需物资和生活用品的及时供应， 并加强对物资储备的监督管理，及 时予以补充和更新。（四）医疗卫生保障，一旦发生紧急情况第一时间出动矿应急医 疗组，同时立刻与签订应急救援预案的医院取得联系，请求救援。（五）交通运输保障，要保证紧急情况下应急交通工具的优先安 排、优先调度，确保运输安全畅通；要建立紧急情况交通运输工具的 调用程序，确保抢险救灾物资和人员能够及时、安全送达。（六）人员防护要指定或建立与人员相适应的应急避险场所，完 善紧急疏散管理办法，明确各级责任人，确

14、保在紧急情况下员工安全、 有序的疏散。要采取必要的防护措施，严格按照程序开展应急救援工 作，确保作业人员和应急救援人员的安全。第五条监督管理（一）预案演练各部门要结合实际，有计划、有重点地组织对相关预案的演练。 每年至少进行一次，并作好演练过程的原始记录。（二）培训教育由培训中心牵头，安监处负责协助组织有关部门， 进行应急法律 法规和预防、避险、自救、互救、减灾等常识的培训，增强员工的忧患意识、社会责任意识和自救、互救能力。对应急救援和管理人员进 行专业培训，提高其应急专业技能。保持培训记录。（三）责任与奖惩突发事故应急处置工作实行责任追究制。对突发事故应急管理工 作中做出突出贡献的先进集体和

15、个人要给予表彰和奖励。对迟报、谎报和瞒报突发事故重要情况或者应急管理工作中有其他失职、渎职行为而丧失应急的最佳机会造成人员伤亡或重大经济损失的，对有关责 任人给予处罚，构成犯罪的，送司法机关处理。（四）公司各类突发事故应急预案由安全培训部进行监督管理。第六条 附则：本制度自批准之日起实施。第五章应急预案管理制度第一条为充分发挥应急管理机构的职能作用，完善工作机制， 创新工作方式，更加规范、有序、高效地开展应急管理各项工作，提 高应对和处置突发事件的能力和水平，特制定应急预案管理制度。第二条 应急预案体系动态管理。根据“横向到边，纵向到底” 的总体要求和部门机构调整变化情况，对我矿应急预案适当进

16、行类 别、结构调整，使应急预案体系适应全矿安全形势和实际工作需要。第三条 应急预案修订完善。针对应急管理工作中情况的变化和 应急预案实施过程中发现的问题，组织有关部门和应急管理专家对我 矿总体应急预案、专项应急预案、部门应急预案进行修订和完善。发生重大、特别重大突发事件后，要总结实战经验及时修订完善相关应 急预案。修订和完善后的应急预案按规定及时备案。第四条应急预案审核、印发和发布。对应急预案及时进行会审、 会审通过后组织印发、公布。第五条预案培训。将各类应急预案有关内容列入每年应急知识 宣教培训计划，以涉及我矿生命安全保障的部分为重点开展宣传培 训，增强职工的公共安全意识，提高职工自救互救能

17、力。第六条应急预案演练。建立健全应急预案演练制度，制定应急 预案演练计划。原则上每年组织一次应急预案演练。第六章应急演练制度第一节总则第七条 为提高应对风险和防范事故的能力，评估公司应急准备 状态、应急能力，发现并及时修改应急预案和执行程序中的缺陷和不 足，识别资源需求，澄清相关机构、组织和人员的职责，改善不同机 构、组织和人员之间的协调问题，检验应急响应人员对应急预案、执 行程序的了解程度和实际操作技能。根据煤矿事故应急救援预案， 制定本制度。第二节细则第一条单位主要负责人应根据生产经营单位安全生产事故应 急预案编制导则(AQ/T9002-2006)组织相关单位(部门)按照规 定编写本单位应

18、急预案。当应急救援相关法律法规、部门职责或应急 资源发生变化，以及实施过程中发现存在问题或出现新的情况时， 应 及时修订完善应急预案。第二条 应急预案编制完成或修订完善后，应进行评审。评审由 本单位主要负责人组织有关部门和人员进行。外部评审由上级主管部 门或地方政府负责安全管理的部门组织审查。评审修订后，经生产经 营单位主要负责人签署发布并按规定报有关部门备案。 发布实施的应 急预案应每年评审一次。第三条 预案评审的主要内容应包括：总则、危险性分析、组织 机构及职责、预防与预警、应急响应、信息发布、后期处置、保障措 施、培训与演练、奖惩、附则等。第四条预案评审的主要效果应包括：评估预案描述的应

19、急准备 状态是否满足要求，提出应急预案执行程序中的缺陷和不足； 评估预 案确定的重大事故应急能力是否满足要求， 识别资源需求，澄清相关 机构、组织和人员的职责，改善不同机构、组织和人员之间的协调问 题；评估预案规定的应急响应人员对应急预案、执行程序的可操作性 是否可行可靠，进一步提高应急响应人员的业务素质和操作能力。 最 终达到确保应急预案的充分性，确保应急设备的保障能力。第五条针对已批准的应急预案，各单位应编制对各类专业应急 人员、企业职工的年度培训计划，并组织实施。职工应熟悉避灾路线,掌握危险自救和互救知识。特殊作业人员（如救护人员、特殊环境、关键岗位人员等）在学习和考试后，应进行相应的训

20、练和演习。应急 预案如有修改补充，要组织职工重新学习。第六条 应急响应中心会同有关部门，通过各种宣传手段，对公 司周边公众广泛宣传应急法律法规和应急意识。第七条 培训结束应编制应急培训总结，内容应包括：培训时间、 培训内容、培训师资、培训人员、培训效果、培训考核记录等。第八条 各单位每年至少要组织一次应急预案演习， 三年内完成 应急预案中所有项的演练。第九条 应急演习可采用包括桌面演习、功能演习和全面模拟演 习在内的多种演习类型。第十条 各单位应成立应急演习指挥策划小组，根据选定的演习 类型制定应急预案演习方案，演习方案包括下列事项：确定演习时间、 目标和演习范围，演习方式，确定演习现场规则，

21、指定演习效果评价 人员，安排相关的后勤工作，编写书面报告，演习人员进行自我评估， 针对不足及时制定改正措施并确保实施。第H一条 应急演习结束后，应进行演习评价总结，并编制演 习评价报告。应急预案的演习检验下列效果：人员配置的合理性、充 分性，参与人员的反应能力与处理能力，应急预案的操作性，应急设 备的充分性、可用性与有效性，应急预案的组织协调性，外部机构响 应的及时性，应急预案的经济性及有效性。第十二条 应急演习结束后，演习指挥策划小组应对演习发现 进行充分研究，确定导致该问题的根本原因、纠正方法、纠正措施及完成时间，并指定专人负责对演习发现中的不足项和整改项的纠正过 程实施追踪，监督检查纠正

22、措施的进展情况。第十三条 演习结束后，各单位要依据演习中暴露的问题及时 对应急预案进行修订，保持应急预案的持续改进。第三节附则第一条 本制度与上级有关规定不符的，执行上级规定。第二条 本制度由安检部负责解释。第七章应急救援队伍管理制度第三条应急救援队伍的人员职责包括：（一）遵守国家法律、法规和规章制度；（二）听从命令，服从指挥，尽心尽力，密切配合；（三）树立高度的工作责任感；（四）自觉参加教育培训和演练，不断提高业务水平；（五）加强应急救援装备、器材和物资的维护保养，保证性能良好；（六）完成各项应急救援任务。第四条 应急救援队伍应建立健全各项管理制度，包括：（一）值班制度；（二）岗位工作制度；

23、（三）教育学习制度；（四）培训演练制度；（五）装备维护保养制度；（六）安全保密制度；（七）奖优罚劣制度。第五条应急救援单位应划拨专项经费，用于增加、更新应急救 援的各种装备、器材、物资，以及安排技术人员参加各类教育培训， 不断提高应急救援的能力。第六条应急救援队伍应针对参与救援的具体情况，定期组织应 急救援演练。第七条 安全培训中心对应急救援管理队伍进行监督。第八章应急物资装备管理制度第一条 确保物资装备状态良好，为发生突发事故救援时提供物 质保障，制定本制度。第二条应急救援物资包括井下各种应急救援器材和应急药品。第三条职责（一）供应部负责各种应急救援器材的日常管理。（二）综合办负责药品的日常

24、监督管理。卫生室为具体负责单位。第四条检查与维护管理（一）非事故情况下，任何部门和个人不得擅自使用应急物资装 备。特殊情况须经矿领导同意方可使用。（二）由供应部会同其他职能部室定期对应急物资装备进行清点、检查。对达不到要求的应急救援物资及时进行更换、 维修、保养。（三）在定期检查中发现应急救援物资毁损、丢失的要严格追究 相关人员的责任，并进行赔偿。第九章安全避险设施管理和使用制度第一节总则第一条为有效维护应急救援防护体系安全平稳运行，确保其始终 处于正常待命状态，在灾害发生时能够迅速启动，为避灾人员提供可 靠的待援保障，特制定如下 管理规定，各段队必须严格遵照执行。第二节管理规定第二条所有员工

25、在入井前必须接受应急救援安全防护知识、避 难碉室的避难要求等培训考试，合格后方可上岗。第三条安监科和各队要将应急救援安全防护体系知识纳入日常培训计划中。培训内容包括：（一）矿用避险设施应急组织流程（二）碉室的结构、设计和工作原理；（三）避难碉室内生存环境及活动要求。第四条安监处要将应急救援安全防护知识纳入新工人入井前 安全培训必授课程。第五条避难碉室必须保持通风良好和气密性；必须进行一次完 整的打压测试以检验密封性能。第六条 每3个月对避难碉室的各项功能进行一次检验， 必须进 行仔细检验，做好相关记录并存档。第七条 避难碉室的维护和保养工作由其专职碉室管理员负责， 其他碉室管理员协助。第八条避

26、难碉室不得挪作它用，避难碉室不得存放任何无关物 品。第九条各队必须在班前会上安排上岗人员在危急情况下逃生 路线及其避难碉室内位置的一人一位对应关系。 所有人员必须清楚自 己所在位置的避灾路线。第十条 氧气测定器每月进行一次零点和精度调校，若未超规定 误差范围可继续使用。第H一条 二氧化碳测定器必须每半年进行一次零点和精度的 调校。第十二条 避难碉室内必须附置应急操作流程图和操作指南。第十三条 避难碉室内急救箱药品必须每月进行一次检查，发 现失效立即更换。第十四条 建立气密性日常检查、仪器调校、设备检查维护、 急救药品检查等专用台帐和一人一位对应关系说明牌，并现场定置。 安检科纳入安全检查，作为

27、安全重点工作跟踪考核。第十五条 避难碉室内饮用水食品要有详细食用说明，必须在 保质期内定期更换。第十六条 避难碉室供电停电后再次启动前必须进行送电前的 检查。第十七条 避难碉室内必须使用专用，不得与任何作业地点串联；通讯系统在正常状态下必须保持畅通无阻。第十八条 严禁任意拆除或断开避难碉室的外界供电、供风、 通讯系统；如在特殊情况下断电，在供电恢复后，应立即送电，保证 各大系统的正常运行。第十九条 严禁任何人在维护、检修过程中敲打或撞击任何应 急救援设施、设备。第二十条 除定期维护、专项检查（参观）、应急避灾时，任何 人不得进入避难碉室内。第二H一条 在发生火灾、瓦斯或一氧化碳涌出、瓦斯爆炸事

28、故 时，作业人员必须在第一时间佩戴好自救器， 按照指定避灾路线逃至 与自己对应的避难碉室内。第二十二条采、掘工作面避难碉室必须提前编制专项安全技术 措施，并纳入月度计划中，作为重点监管项目。第二十三条 部门、队级干部进入应急救援安全防护采区，必须 巡查相关设施完好情况及检修维护等记录。第二十四条 外来参观人员进入避难碉室的数量不得超过安全碉 室的额定容量。第三节考核办法第一条安监处及各队未将应急救援安全防护体系知识列入日常培训计划的，给予责任单位负责人罚款 500元/月。第二条安装或拆解重组时未对密封性能进行检验，给予责任队 机电队长（机电班长）、队长、书记分别罚款1000元/次。第三条避难碉

29、室挪作它用或放置其它物件，给予责任队罚款1000元/次。第四条 队班前会必须对作业人员与避难碉室的对应位置进行详细安排，否则，处罚区队值班人员500元/次，处罚队长、支书200 元/次。第五条未对氧气、二氧化碳测定器进行零点和精度调校的，给 予责任队罚款1000元/次。第六条 未对避难碉室内急救药品进行月度检查，给予责任队罚 款500元/次。第七条 违反规定敲打、撞击急救设施、设备，给予责任人罚款 500元/次。第八条8.避难碉室内出现串联或通讯不畅，给予调度室罚款1000元/次。第九条 队设备检查维护、急救药品检查等专用台帐和对应关系 说明牌记录不全的，视为未执行，给予责任区队罚款500元/

30、项；弄虚 作假者，给予罚款1000元。第十条 违反规定进入避难碉室内，给予责任人罚款 500元。第十章应急资料档案管理制度第一节总则第一条 档案管理是企业规范化管理的重要内容， 也是企业发展 过程中的重要见证，它记录了一个企业的发展历程， 为企业的发展壮 大提供了文字依据，档案的规范化管理是企业走向规范和成熟的重要 条件，为加速企业规范化管理进程，进一步完善文书档案管理工作， 特制定本制度。第二条 归档的档案应字迹清晰、完整有效。第二节应急档案管理第三条各部门应将文字资料的收集归档工作列入各部门科员 的职责范围。第四条应急救援档案归档范围，凡是企业经营管理活动中形成 的具有保存价值的文件材料均

31、应归档，主要包括：（一）具有保存价值的本单位正式收文、 发文、除文件的正件外， 还应包括它的附件；（二）本单位在应急救援活动中产生的与上级领导部门间的往来 文件，包括请示、报告、项目立项、重要函件、应急救援合同等；（三）本单位在应急救援活动中产生的各种文件材料 （即内部文 件）；如规章制度、调研材料、计划、总结、条例、会议纪要、机构 调整、人事任免、部门管理职能性文件、部门岗位职责等；第五条应急救援档案归档要求（一）已经办理完毕并有保存价值的文件都应及时归档，任何人 不得随意留存。（二）归档的文件材料要收集齐全（包括附件，附图），按照文件 形成的先后次序排列清楚，并剔出其中的废稿、重复稿和不重

32、要的便 条等。（三）存档文件必须为原件；（四）文件归档时要有交接手续；（五）每年六月份之前，各部门兼职档案员向矿档案室移交已归 档完毕的上一年的文件材料并办理移交手续；（六）各部门兼职档案员和具体办公人员有责任协助档案管理人员共同做好文件的收集和保管工作；第六条应急救援档案的借阅（一）根据石岩沟煤矿档案借阅利用制度办理相关手续方可 借阅，并填写利用效果反馈登记簿。（二）借阅文书档案使用后应及时归还，借阅时间一般不得超过O第七条应急救援档案的保管及销毁（一）专职档案员有责任对矿各部门文书档案的归档进行监督指导；（二）矿综合档案室负责集中统一管理所有文书档案；（三）专职档案员对各部门移交的文书档案

33、按标准进行整理，分 类，编目、统计、保管，并进行数据化管理，方便快捷提供利用。（四）档案保管期限分为永久、长期、定期三种，定期开展档案鉴定工作，对保管期满的档案经相关手续后可以销毁， 并建立文书档 案销毁清册。凤阳县新百大超市连锁管理制度汇编凤阳县新百大超市连锁管理制度汇编第1章门店各岗位责任一、店长岗位责任1负责完成超市下达的各项经营指标。2、分析个柜组销售情况，掌握门店销售动态。3、及时与采购部经理协调处理滞销品、淘汰商品和破损商品。4、及时与财务部协调处理报损商品。5、严格执行店长作业流程.6、落实促销方案的门店执行情况。7、受理顾客投诉事宜.8、组织实施定期盘点工作。10处理突发事件。

34、11、管理店内供应商的驻场人员。12、负责门店人员的调配、考核、考勤管理二、店长工作流程(附表1)时段工作项目工作重点8:00 9:001晨会(通常每日一次)。工作要项传达2部门会议.(1)各部门协调事项(2)如何完成今日营业目标3人员状况确认。出勤、休假、人力配置、服装仪容及精神状况4卖场、后场状况确认.(1)卖场商品陈列、补货、促销以及清洁状况；(2)后场厂商进货、检验及仓库状况 ；(3)收银员零钱找金、备品以及服务台状况 ；5 昨日营业状况确认。状况：1、营业额。2、来客数3、客单价4、未 完成预算部门AM9: 00 -10 : 001开店状况检查。(1)各部门、专柜、厂方人员、商品促销

35、等就绪状 况；(2)入口门、地面清洁灯光照明的就绪状况；2 部门行动计划重点确 认。(1)销售计划；(2)商品计划(特价品、次品)；出勤计划；(4)教育计划；(5)其它(竞争店调查至少每肝-次)；时段工作项目工作重点AM10: 00-12:001营业问题点或追踪.(1)昨日未完成目标的部门原因分析改善(2)电脑报表时段及商品销售状况分析，并指出后关部门限期改善2卖场商品态势追踪。(1)；商次品确认追踪；(2)重点商品、季节商品及陈列表现确认 ；(3)时段别营业额确认(与昨日对比)；AM 10:00-12 : 003、后场库存状况确认仓库库存品项、数量及管理状况了解及指标4、营业尖锋态势掌握(1

36、)各部门商品表现及促销活动展开状况(2)后场人员调度支援收银，促销活动时段工作项目工作重点12:00-2 : 00午餐交代指定主管负责卖场管理工作PM2:00-3 :001竞争店调查同时段与本店营业状况比较(来客促销状况，重点 商品价格等)2教育训练(1)新进人员在职训练；(2)定期在职训练；(3)配合节庆的训练(如礼盒包装 )；3文书作业及计划报告撰 写准备(1)人员变动、请假、训练、顾客意见等；(2)月、周计划及营业会计、竞争店对策等；PM00 301、时段别、部门别营业额 确认H营业目标完成程度，各部门营业额确认及尖峰 时段销售指标2、全场态势巡视、检查及 指示(1)卖场、后场人员及商品

37、清洁、 促销等环境及 改善指示；(2)专柜J商配合PM4:30 -6: 30营业尖峰态势掌握(1)零找金确保正常状况；(2)商品齐全及量化；(3)促销广告；PM6: 30 后关店前后准备交代晚间营业注意事项及关店事宜三、店长每日检查项目表（附表2）时段类别项目检查是否开店,、八 刖人 员.各部门人员是否止常出勤；.各部门人员是否依照计划工作；.是否有部门人员不足导致准备不及的部门；.专柜人员是否准时出勤、准备就绪；.工作人员仪容服装是否依照规定；商 品.早班生鲜食品是否准时送达无缺.鲜度差的商品是否已拿掉；.各部门特价商品是否已陈列齐全 ；.特卖商品POP是否已悬挂；10。商品是不是及时做到

38、100%陈列；11.前进陈列是否已做好；清 洁12。入口处是否清洁；13。地面、玻璃、收银台清洁是否已做好；四、柜组长岗位职责.负责本部门人员的考核、考勤管理。.负责检查本部门商品陈列、补货、卫生状况、标价签、POP牌及商品状态.3。负责本部门商品的接货、验货及将单据交由电脑录入、入库并确定。4.负责本部门淘汰商品、滞销商品、破损商品、过期商品、退货商品的上报。5。负责退货商品的整理6.负责组织本部门商品的盘点。五、柜组长工作流程时项目检查段是否开1.检查本部门人员出勤状况；业2. 整理地面卫生、商品卫生；刖3.检查充实堆头、端架、货架商品；4.检查保质期、先进先出；5. 检查标签、POP店内

39、码汇报市调情况；营1.到货商品的验收入库。配货单等各项单据的录入.条码打印；业2.检查缺货情况，及时补货，确定后无商品需调拨协助解除负库中存，保质期等异常问题；3.孤儿商品的回收，原因的确定和解决；.检查库存，确定是否需要补货，是否有残次，滞销品需退换货 做降价处理或报损；.查看后无顾客破损偷窃商品。营 业 后.滞销品、残次品、淘汰品、易丢品、缺货市调等各种问题得胜 汇总，汇报店长；.安排补货清理卫生六、理货员岗位责任1、负责商品的补货、陈列、使商品充足，排面整齐美观。2、维持卖场商品、陈列设施的清洁，并维护商品包装的完整。3、检查商品的标价签、POR条形码是否正确完整。4、管理商品的库存及退

40、换货协助处理5、负责商品的盘点，若差异大，找出原因 ，以应对策。6、清查、更换变价商品的标签。7、检查商品的保质期.8、新进人员的培训及沟通。9、协助顾客大宗购物。负责整理修复破损包装及不良品分检汇报对顾客询问应热情回答，并指引商品，提供协助。对顾客及员工破损商品、偷吃偷拿商品，应及时报告，及时制止并协助处理。整理收集孤儿商品，并分析原因，并主动处理七、服务台岗位责任1、负责顾客的存、取包工作。2、负责顾客的退换货工作，严格执行退换货流程。3、负责顾客投诉及抱怨处理。4、集团购买的接待。5、为顾客开具发票。6、负责本区域的清洁卫生 .7、负责失物招领及登记工作。8、负责赠品发放、承办各种卡券

41、.八、收银员岗位责任1、态度和蔼、积极主动的服务顾客。2、结帐快速、正确、不短、超收顾客金额。3、负责清理收银去及设施、设备卫生、整理孤儿品并告知理货员原因。4、负责整理好条形码字典。5、熟悉店内日常促销及其它经营活动.6、熟悉商品销售单位及价格.7、定期清洗购物车和购物篮。十一、广播员岗位责任1、制定日常广播规范用语及背景音乐规范。2、负责店内广播的播音。3、负责对播音设备的维护和保养。4、负责广播室的清洁卫生。5、负责的接听。十二、电脑操作人员岗位责任1、负责对供货商基本资料的准确无误的录入.（基本资料包括：供货商基本资料、商品信息资料、合同书）2、负责条形码的检查及店内条码的生成与打印3

42、、负责商品的入库，确保数量准确。4、负责商品变价作业、调拨作业、报损作业的电脑录入。5、负责盘点设置、数据录入、盘点赢亏分析及库存调整。6、负责为经理、店长、财务提供各种电脑信息资料。7、负责微机室的耗材领用、发放及色带的安装。8、电脑房负责收银台管理；十三、保安员岗位职责1、负责超市的防水、防火、防盗、防鼠、防损耗工作。2、负责对超市进出货物的查验、签字。3、负责对顾客购物 POS、票与实物的查验。4、负责员工通道的查验（检查员工是否携带物品、查验废物是否内藏商品、查验出货与票据是否相符）.5、负责对顾客违纪行为的处理 （偷窃处理、损坏商品处理）。6、负责对员工偷窃行为处理。7、如有重大异常

43、行为，应及时向店长汇报.十四、企划员岗位责任制1、负责营销方案的出台及实施 .2、负责店内气氛的营造。3、负责店内POP牌、吊旗、指示牌、导示图的设计制作。4、负责赠品的管理及赠送方法。5、负责大型活动的策划、宣传、组织、实施 6、负责每两周特价快讯的收集、编制、印刷、发放总结、特价快讯前后的变化。十五、播音员工作流程营业前整理卫生，确认设备是否止常员工祝词迎宾词,以及超市内容简介，购物须知营业中特价商品导购，新品介绍，以及详细介绍自加工食品轻音乐、插播商品信息定时播放超市的布局，购物须知，怎样退换商品定时播放超市购物指南，特价快讯，促销活动，限时特卖商品（轻音乐）介绍超市打折生鲜品送宾词（背

44、景音乐：萨克斯回家）营业后把所有的电器开关短电整理设备及卫生注 意背景音乐和声音注意配合项客流大时停止播放背景音乐第十一章第2章业务操作流程新品导入流程接货验收规定1、柜组长或理货员是接货验收负责人；2、按订单明细验收；3、检验商品的质量，质量不合格严禁接货；4、检验商品的保质期，一般超过1/3保质期限不予接货；5、检验商品实际送货数量，如有赠品按赠品管理制度执行；6、检验商品的条形码，无条形码去电脑室申请打印（在电脑室持样品检验）7、订单或配货单验收完毕后，验收人签字负责；8、验收人监督录入人员所录入商品品名、数量与配货单是否相符；9、验收人持订单或配货单并填写商品生产日期到电脑室录入入库；

45、10、验收录入完毕后，验货人将所接商品入库位，贴条码，上架陈列；三、补货上架作业流程1、事先根据商品陈列表，做好商品陈列定位化工作。2、先将原有商品取下，清洁货架及原有商品，接着将准备补充的新货放置货架的后段，再将原货放在前段.3、整理商品排面，以呈现商品的丰富感。4、生鲜食品为加强鲜度管理 ，应采取三段式补货陈列：早晨开店，陈列全部品项，数量为当 日预计销售的40%;中午再补充 30渊陈列量；下午再补充30%的陈列量。四、内部调拨流程内部调拨是指店与柜组间商品转移；1、由调出部门填写商品调拨单（品名、编码、数量、金额）；2、由店长审批通过，并由录入人员签字其中一联转交财务部作帐务处理；3、采

46、购支持部有调货权，柜组应无条件服从，并予以积极配合，原则不超过24小时，超过24小时，因此造成的损失由责任人承担，调拨费用由采购支持部支付后报销。4、调如部门将调拨单送电脑室录入并做库存变动。5、保安签字后出门.五、销货退回程序1、顾客持POS、票及所购商品去服务台；2、服务台人员检查 POS、票及商品；3、服务台对照商品退换货规定及商品状态，决定是否退换；4、尽量劝说顾客不予退现金；5、填写退货登记单；6、换货将商品收回转交商场人员换一个顾客满意的商品（换货定义为A换A）;7、退现的顾客持退货单据加注“退现章”到指定收款台退现；8、不退现的顾客持退换单据，去商场选购其它水平所退换单据作为现金

47、使用，交由收银员 此单据不找差价；9、营业结束后，服务台人员填写“退换货汇总表”10、退换货汇总表，由柜组长签字核对退货商品；11、将退货汇总表交由电脑室核对后当晚转交财务部。六、 超市进货退回流程图填写滞销商品报批单柜组长审核报批单采购总监与供应商协商米购支持部退换供应商整理退货商品下架 打包封存制退货单审核退货单变价清仓处理财务电脑室采购支持录入退货单退货商品返回供应商退货换新货供应商财务依退货情况做帐务核对七、财务手续传递流程为加快我公司商业自动化管理的进程，充分发挥计算机的作用，根据计算机软件功能设置结合我公司的实际业务情况，现将有关单据的制做及传递和其他相关事项规定如下：-驻并办事处

48、的手续：1、供货商根据买手的要求送来货，保管员根据其发货票验收商品的件数、规格、质量等， 无误后，在其发票上签字，并及时转交付款员，发现问题不予验收。2、办事处负责安排买手，根据审核无误后和发票制作配货单，配货单上商品总额须与付款 额一致，如价格等与协议要求不符合，要及时解决在付款前。3、大楼、大厦的配货单要分别制作，统一付款，也可以分别付款。4、从太原发货时必须做好配货单，随车带回，保管员、押运员根据配货单共同核实商品， 双方在配货单上签字，商品在途中的安全问题，由押运员负责。5、商品到达后，由收货负责人、理货负责人，根据配货单验收商品，无误后，同时签字， 如有差错，由理货员负责填制商品差异

49、单，并由押运员签字后连同配货单一并转超市财务。6、货到后，验收、审核、录入、上柜，必须在24小时内完成.7、办事处付款员付款后，要及时将付款凭据和原始发货票交回财务，最长不得超过一周。8、办事处的开支单据，须由总经理审批后一周内转交超市财务二、当地进货的手续1、理货负责人根据买手制作的配货单验收商品，无误后，转交财务审核后交微机室录入后再转交财务。2、结算贷款，由买手填制，申请付款单，财务审核后由财务总监批示方可付款。3、帐期商品手续的制作按前几款规定办理。三、有关其它手续的制作：1、退货、变价、报损、调拨、盘点的手续制作，按照超市门店管理手册第二章：各项管理制度及工作流程的规定办理。2、交电

50、组自行车上车费结算：根据微机室销售记录提供的数量，按每辆 3元，由店长审批 后，每月结算一次。以上规定，在执行过程中如有不妥随时反映。八、盘点工作流程九、顾客抱怨处理流程接到投诉向顾客做随！示谢意分析抱怨原因提供解决方案顾客态度同意方案不同意方案新万案执行方案上报主管填写抱怨记录并作总结次日晨会同报十、促销活动作业流程促销企划方案企划总经理会议促销会议促销成绩评估促销品准备卖场卜一、超市采购员工作流程十二、超市商品谈判与结算流程图微机销售结合合同付款，报财 务主管审批一式两份：一份报营运总监签 字后转商管员；一份由采购 留存与合同一并存档协议书留存两份：一份由采购 部专人连同新品导入报告单一

51、并归档；一份转交财务结帐使用十三、续订部商品工作流程十四、商品变价工作流程1、变价分为进价的变化和售价的变化；2、不管何种变化必须填写变价单；3、变价单在进价变化时，由采购提出，采购经理审核签字，商管员承办；4、营业部门可在市调基础上向采购部提出售价建议，在业务会上讨论并由采购人员决定售 价变化与否；5、变价单在营运总监繁体字审核后，交由微机室；6、微机室录入变价单后在变价单上签字并保留变价单归档，以备查询 ；第十二章第3章管理制度店内码申请打印与粘贴规定1、有标准国际条形码的必须用国际条形码；2、验货人持商品根据订单或配货单，经接货数量来申请条码打印；3、电脑录入员检验商品条形码后，根据入库

52、数量来打印店内码；4、严禁非电脑室操作人员随意打印店条码；严禁非操作人员操作微机；5、店内条码要妥善保管，严禁随意丢弃，以免造成浪费或给偷窃商品造成机会；6、袋装、盒装商品条码贴于商品下部；7、玻璃器皿、瓷器、不锈钢制品条码贴于内壁，可开盖子的商品严禁贴于盖子上，条码要贴在不易磨损的地方。8、服装毛巾、毛绒玩具等条码贴在厂商标牌、标签上，注意不可贴在洗烫说明上；（注意：因贴在毛上导致标签掉毛引起投诉）；9、电器条码贴于样品及提货卡上各一；可开口皮箱、密封容器贴于封口胶带开口处；11。称重生鲜、再包装商品条码贴于封口胶带开口处；.条码模糊、破损、脱落需及时更换或补贴；.条码贴上后要平整、无折皱；

53、14。日常低毛利.日平均销量大、金额小、规格单一、不易粘贴、易于辨认、进价基本和售价相同、验货盘点不易分辨的部分商品，由柜组长协调收银主管建立条形码字典，放置收银员处，这些商品便可以不用贴条形码；15。冷冻商品需贴防冻店内码或普通店内码用订书机订上，以防止低温时胶性变质脱落。16。如商品原有条码不规范，需要打印条码则所贴条码必须十字覆盖原条码。赠品管理制度1、赠品是供货商为提升销售额或为奖励经营者的一种方式。其行为是公司间行为，因此赠品属所受赠方，任何员工私自分享赠品视为偷窃公司财产行为；2、供应商若没严格要求赠品对顾客馈赠，则赠品由公司处理。3、供应商要求必须赠顾客，店面人员采取捆绑销售或集

54、中领取赠品4、公司处理赠品一般采取赠品销售或企划部统一收集管理赠品进行促销；5、公司对赠品销售分为以下情况 ：A商品送A商品，将赠送的 A商品数量以零进价录入库存销售；2）A商品送B商品，将赠送的 B商品填单以零进价录入库存销售；A商品送C商品，而C商品店内不销售，需建立商品资料档案、编码定价录入后然 后以零进价入库销售；6、除捆绑式赠品外的所有赠品由企划部统一收集，柜组长验货交企划部门， 并建立赠品登记表，妥善保管，并定期向店长汇报赠品库存情况三、特价快讯考核制度特价快讯是超市重要的促销手段，使用的好，它将给企业带来巨大的效益，如果不得法，不仅起不到促销作用，而且有损企业形象，把有限的促销资

55、金打了水漂；为强化特价快讯的时 效性，有效性，有益性，公司决定对每期特价快讯予以考核，以衡量企划部长的工作绩效， 同时与本人工资挂钩考核.考核内容：1、突出主题力求促销内容、促销方式、促销口号要富有新意.（10分）2、突出实惠要使顾客拿到快讯一看就能感到在超市购物能够得到更多的利益.（10分）3、每期二十余种商品基本要求：表述商品的唯一性、具体的讲：品名、规格、特点或优越性.如果要体现价廉，一定要注明原价多少，现价多少，每一种特价商品都应或多或少让 顾客带来一些震动。（40分）4、特价快讯的商品落实力求做到快讯期内不断档.（10分）5、两周一次快讯，第一次快讯落实一周时，召集特价快讯会议，落实

56、第二次快讯；第二次快讯实施前四一-五天将快讯传递出去。（10分）6、快讯散发的方式有三种：一种由专人用投递的方式，挨家挨户发送；第二种在顾客进店前散发；第三种借机关团体企业的门卫进行代散发，以给一些小礼品或小额报酬给补偿；第四种借学生放学的机会发给小学生。切记不可在款台上散发四、孤儿商品的管理制度1、柜组理货员对本区域的孤儿商品应及时整理，送回原处；2、各柜组应定时去收银台（三十分钟）收取孤儿商品，并查明原因及时处理，涉及后台原因，应立即去微机室汇报处理，涉及在架商品必须彻底解决问题，以免重复发生影响销售.3、收银员必须了解每种孤儿商品产生原因并告知柜组；4、对冷冻孤儿商品应立即处理 ，归还原

57、处，否则造成的损失由孤儿区域负责人承担，并追 究责任。五、商品质量管理制度根据超市的经营战略 “商品以质取胜”，严格把握商品质量， 加强商品质量监督管理，各部门 应严格执行此规定：1、采购部购进商品，必须有“生产合格证、卫生许可证、外埠商品准入证、制件合格证、 商品合格证”等证件齐全。2、采购商品除证件齐全之外，还应检查商品质量；3、严禁购进假冒伪劣商品或不符合质量标准的商品，一旦发生，追究承办人责任4、商品入库时，保管员严格检查，发现问题一定要敢于拒绝入库。5、卖场收货，营业主管及柜组长要严格检查商品质量，对不合格的商品拒绝接货六、报损制度1。报损原则上一月一次； TOC o 1-5 h z

58、 2.柜组长填写报损商品申请单（必须注明详细原因）；3。门店汇总报损单由续订部确认后报营运总监审批；4。审批后送微机室录入并转交财务；5.财务部依据报损单作帐务处理。七、盘点制度在公司日常运营中，为了能够控制存货和掌握商品报损益情况，以便真实的掌握经营绩效，尽早采取防漏措施，并指导公司日常经营业务，特制定如下盘点制度，要求各门店严格执行。1、本公司商品盘点， 采用门店管理手册中定期初盘，总公司不定期复盘和抽盘相结合的原则；2、总部盘点要遵循售价盘点与即时盘点原则。3、盘点方式：门店盘点每月20日进行，每月一次（若遇星期天时，可顺延一天时间）。初盘 结束后，由总部派人对各柜组进行复点与抽点。4、

59、盘点作业：先点仓库，后点卖场。在卖场中先点购买频率低、售价低的商品。盘 点要依序从做到右，从上到下进行。每个货架、冷柜应作一个单独盘点单元，使用单 独盘点表，以便于统计整理，亦便于测算单位货架绩效。盘点时，要顺便观察商品保 质期，过期商品要随时取下，并作记录。复盘时发现与初点时有差异，应填写差异单。5、盘点结束后，要将盘点表签名后交回。6、计算出商品的损益表额， 如超出0。04%,则门店人员应予赔偿，低于0.04 %则给予奖励。7、总部复盘与门店有差异，要找出原因，以便总部对员工进行考核。8、盘点结束后，财务依据实点金额作帐务处理。八、谈判员管理制度 TOC o 1-5 h z 1、要了解市场

60、，作好商品结构筹划；2、要了解商品性能，争取最低进价和最大支持；3、审核商品基本资料时，国际条形码正确无误，品名要做到唯一性，完整的商品描述为：品名例格+品牌+克重（容量）如:80%纯度400克莲花味精1。25升塑料可口可乐销售单 位与品名及条码一一对应，商品编码严格按照公司、制定的商品分类及编码规则进行；4、同等商品应优先引进有国际条形码的商品，如无国际条形码，应收取店码费；5、商品的定价在了解市场的基础上确定，既能满足顾客期望值又不要损失公司毛利；6、填写资料应字迹工整、认真；7、新品进货后必须协助店面验货人员对商品验收及陈列;8、谈判员所进商品进入店面必须货单同行，货单相符。九、微机室管