超市管理有限公司收货部管理手册

1、超市管理有限公司收货部管 理 手 册二零一 X年二月第一章组织架构第二章岗位职责收货部主管岗位职责收货部员工岗位职责第三章工作细则主管工作细则收货组长和收货员工作细则第四章管理标准及规范第一节基本常识第二节收货流程一、 核实订单二、安排卸货三、检验商品质量四、验收清点数量五、验收填写数量：六、单据的审核并录入系统七、系统审核八、财务备档第三节 退货流程第四节 商品报废第五节收货错误的可控因素第六节 退货区的管理第七节周转仓的管理第八节 设备的管理第五章相关流程图第六章附件资料第一章组织架构、组织架构图第二章岗位职责收货部主管岗位职责直属部门：门店店长室直属上级：门店店长适用范围：各门店收货部主

2、管岗位职责.向店长负责、主持收货部日常工作；.严格遵守公司各项规定；.负责检查收货员工出勤状况及仪容仪表；.负责维持正常的收货秩序，根据订单，及时做好供货商品的验收工作；.验收商品的规格、等级、数量、价格、产地、保质期等，严把商品质量关，要求收货员工, 严格按收货流程执行验收工作；.搞好商品仓库管理，做到、帐物相符；.负责调配收货员工的收货工作；.根据各种单据流转环节，准确无误地传递单据；.负责保管所有的收退货资料及单据；.监督收货员工对收货用具的保管、爱惜和维护；.负责协调并维持与供应商及送货人的良好合作关系。.妥善保养好各类收货设备及运输工具。.确保收货区库存商品的质量完好、数量完整，确保

3、商品按类合理堆放周转畅通;主要工作.维护整个收货工作正常且快速的按程序运作；.保障所收的货物及时运送到楼面相应的位置；.保障办公区、收货区、周转仓干净整洁；.杜绝闲杂人员进出收货区、周转仓；.收货工作所有问题的解决不超过三个工作日；.接受供应商、楼面、财务的查单；.所有办公设备及用具的正常维护和安全操作；.档案管理整齐有序、便于查档；.检查周转仓，指导仓库货物的合理摆放；.核对收货报表、解决遗留问题；.主持晨会，布置工作及重点品项的检查；.指导货物的正确码放，条形码的正确粘贴。辅助工作.协助做好顾客服务工作；.协助做好安全防火、防盗工作；.协助做好盘点工作。收货部员工岗位职责直属部门：收货部直

4、属上级：收货部主管适用范围：各门店收货部员工主要职责.认真验收冏品，保证冏品的品名、规格、数量、品质的正确性；.认真完成退、换货，报损工作；.做好单据的整理及录入；.做好店内码的打印及管理工作。辅助职责.做好收货区的清洁卫生；.做好叉车、栈板的整理及码放工作；.协助防损员维护收货区的秩序及商品安全；.做好灭虫灭鼠工作；.做好每月物品领用计划及固定资产的保管。工作规范.非特殊情况，不得擅自离开工作岗位；.各种操作必须按公司流程操作；.不得让非收货部人员进入收货办公室或拿取收货部资料；.维护电子秤，不得使用电子秤称体重；.不得私自列印条码、浪费条码；.不得使用电脑做与工作无关的事；.各种设备按使用

5、说明进行操作；.禁止使用磁盘、玩游戏和装载其它软件；.不得向他人泄露计算机使用密码，如有他人知道密码，应立即更改;.不得进入硬件系统、软件程序或改变计算机数据；.不得将公司设备及数据带离工作现场；.不得利用职务之便行贿受贿，贪污盗窃及索要物品；.不得侮辱、威胁、殴打供应商及公司同仁；.不得擅自涂改文件资料；.工作时间不得聚众聊天、嬉戏或阅读与工作无关的报刊杂志；.上班时间不得吃零食，不得会客、接待亲朋；.保证数据资料录入准确。第三章工作细则主管工作细则营业前.查看收货区的商品和其他区域暂存的商品是否正常，如有异常应及时与防损员联系；.检查前一营业日的单据是否按有关规定传递；. 检查早班生鲜商品

6、的验收情况是否正常营业中；. 监督、抽查验收员是否按验收标准进行验收，抽查数量不少于验收总单数的10%每单商品数量抽查率不少于15%.检查验收员对供应商的服务态度，包括接待用语、验收速度等；. 在有关业务单据上签字确认；. 及时通知人员进行商品转运，确保收货区周转位置充足；.督促有关人员按有关规定进行单据的接收、派发和传递；.配合防损员对进出收货区的商品进行检查，确保商品的安全（所有退货商品须有防损员签字）；.检查收货区商品堆放情况，确保其符合商品堆放标准；.检查收货区各组交接班情况，对未完成的工作进行跟踪，确保其得到落实；.做好交接班记录，与对班人交接时须交待清楚；营业后.检查各种单据传递是

7、否到位；.检查收货区商品的摆放是否符合商品堆放要求；.检查收货区验收完毕的商品是否及时安排转运；.做好交接班记录；.检查叉车、栈板是否规范堆码；收货组长和收货员工作细则营业前、检查叉车、拖车、收货区商品开箱及其他情况；、按商品堆放要求整理收货区商品；营业中.按厂商送货顺序联系相应的供应商验货，并合理安排卸货地点，严禁堵塞通道;.监督供应商均不得自收货区进入卖场；.验收时，由收货员持有关单据点数并检查商品质量，同时营运部人员到场一起验货， 并将验收结果写于订单相应栏目内；.开箱时必须使用正确的开箱方式， 严禁撕破商品外包装和损坏商品，开箱验完的商品 应按原样装箱；. 取样必须从不同堆垛、不同层面

8、和不同方向抽取。数量抽验率为：原包装 30%非原 包装100%质量检验率为：原包装10箱以下为20% 10箱以上为10%非原包装为 20% （针对外仓）. 验收多层包装的商品时必须检查至最小销售单位。抽取里面的样品时，必须把上面压着的商品搬开；.验收进口商品时必须按国家和公司有关规定核查证书与实物是否相符，不符合者不得验收，在单据上注明原因并与运营部及时联系；.验收完毕的商品需暂存在收货区外时，收货员必须标明“已收货”并通知防损员看 管；.验收过程中对商品质量有疑问时必须请示主管；.收货员发现不符合验收要求的商品不予验收并在单上注明原因，（其中符合验收要求的商品应验收完毕），同时登记收货日、商

9、品编码、品名、规格、质量问题及验收员、 供应商名称。营业后按商品的堆放要求整理收货区的商品；清点并检查各种作业工具；第四章管理标准及规范第一节基本常识一、收货部常用器械叉车：对放在栈板上的货物进行运输的工具；栈板：陈列器材，商品存放及地面隔离之用；电子秤：称取商品重量的专用工具；条码打印机：打印店内码专用机器；价签打印机：打印店内价签的专用机器；第二节收货流程一、 核实订单1、订单由营业部助理下达，并须各部门主管或主管以上人员签字确认后， 传真给厂商，厂商凭单送货。2、各营业部助理将已传真的订单正本交至收货部（一式两联）。3、录入员接收订单后，按“订货单索引”编排索引。4、厂商到货后，出示营业

10、部传真的订单或订单号，收货部员工首先进行订单确认， 核实订单号、送货日期、送货店别，到货商品是否与订单相符（粗略检查）。核实后，收货员根据订单号从此前编排好的“订货单索引”中找到对应订货单。同时通知相关营业 部门人员共同验收。5、所有商品的验收必须由营业部门共同参与，互相监督，以保证接收商品数量的准 确，收货员不得单独收货。6、生鲜订单与普通订单同时来货时，一般优先接收生鲜订单，收货后并迅速进店。7、如营业部门急需要货，厂商无订单时，收货部应及时通知相关部门补单，按单收 货。8、订单：订单实质是营业部门与厂商的订货合同。对收货相关的信息：交货日期， 失效日期，数量，装箱率，厂商必须按合同（订单

11、）规定的“交货日”与“失效日”之 间送货。9、收货部只接收合格的订单，录入员接收订单时，要仔细检查是否合格。10、订货单是收货过程中最重要的单据。内容有：厂编，商品编号，商品名称，规格 订货数量等信息。二、安排卸货收货人员安排厂商车辆进入收货区合理位置卸货，卸货过程收货员应当严密监督*所谓合理白位置：1）安全的位置。2）不堵塞通道：A:卸货时不堵塞通道；B:卸货后不堵塞通道。帮助厂商选择合理码放栈板的位置。指导厂商合理码放，码箱原则是既稳固又漂亮，便于营业部门理货。A每层码放固定的箱数。B通常每个栈板只能放两个单品，每个单品应放在栈板的正面，纵向分开。防止货损，监督厂商不能把残次品夹带入卖场。

12、为保证运输及储存，不能超高 、超宽（小于栈板外缘）。每个栈板尽可能码放一种商品，如送货品种多，数量少，可能共用栈板，但注意：不同部门编号的商品必须分开，共用栈板时，几个品种呈纵列码放（即可以纵向分开） ，便 于理货。赠品需单独码放，如：需店内包装及商品附送的赠品二、检验冏品质量1、生鲜商品的验货标准1）收货员与部门收货人（营业组长）共同验货。原则上收货员把数量关，部门收货人 把质量关（收货员、稽核员对质量和扣重负有监督责任）；2）生鲜商品的验货标准遵循规定的商品质量验收标准，等级、规格、品种的变化以订 单或采购特别说明为准。3）生鲜食品的验货方式以感官法为主， 主要有视觉检查法、味觉检查法、嗅

13、觉检查法、 触觉检查法。视觉检查法主要评断商品的新鲜度、成熟度、清洁度；味觉检查法主 要评断商品的口味是否优良，滋味是否正常；嗅觉检查法主要检查商品是否具备应 有的香味、有无异味等等；触觉检查法主要检查商品的硬度、弹性、膨松等性能指 标。4）称重、扣除皮重和一定比例的水分及消耗重量5）鲜活鱼要快速称重、快速转运附件：（蔬菜、水果、南北干货、五谷杂粮、新鲜肉类、冷冻肉类、活鲜海产、活鱼、的 冰鲜海产、面包、半成品、原材料的收货标准）2、包装商品的质量标准：（1）检查商品的保质期：对包装食品以及有保质期要求的化妆品、日化用品、纸类制品等, 必须按规定检查保质期及包装。标准：生产日期清楚。送货在生产

14、日期之后。距离最后的使用期限须符合公司的收货标准保质期过半的须店长及财务签字确认 拒收：无保质期或生产日期，拒收货物。保质期或生产日期不清楚的，拒收货物。保质期或生产日期不正确：拒收货物。保质期不符合公司的收货标准：原则上拒收货物。罐头食品：无凹凸罐，外壳无生锈、刮痕、油渍等。腌腊食品：无包装破损、液汁流出；无腐臭味道、液汁浑浊，真空包装无漏气现象。调味品：罐盖无杂物渗入；包装无破损、潮湿、油渍等。食用油：无漏油、包装生锈、油渍浑浊不清等。饮料类：无包装不完整、漏气现象，无凝聚物或其他沉淀物，无污染凹凸罐。糖果饼干：包装无破损或不完整，内含物无破损、受潮及发霉现象。冲调饮品：包装无不完整、破损

15、、凹凸罐现象，内含物无受潮成块状，真空包装无漏气。米及面食：内含物无杂物、受潮、结块、生虫及虫蛀；无发芽或发霉现象。百货类：商品无破损、断裂、划伤；外表无油渍不净；商品无暇斑。商品标识国家对商品的标识有明确的规定，必须符合国家的各项强制性的标准。 标识主要是商品标签的规范和各种技术性指识的标志等。具体的要求如下：食品标签符合国家标准：.食品的品名，必须采用表明食品真实属性的名称；.标签上必须有配料表，注明原料、配料、食品添加剂等；.净含物以及固形物的含量；.制造者、经营者的名称、地址等；.食品的生产日期、保质期、保存期；.储藏方法、储藏条件、质量等级等；.产品执行国家的标准号；.特殊的标注内容

16、。具体细节参照附录食品标签管理规定，其中宠物进口食品必须有中国国家机构出具的检验证明。饮料、酒标签的国家标准.必须有商品的名称，名称符合国家相关的规定，不可以独创；.标签上必须有产品的配料表，注明原料、配料、食品添加剂以及特殊酒类的中草药成分等；3、注明酒精度，如啤酒用（m/m）,其他用原果汁的含量，如50%:4、标明原汁的含量，啤酒用麦芽汁含量如 12果酒用原果汁的含量，如50%:5、表明产品的净含量：6、必须有制造者、经营者的名称、地址：7、必须有生产日期、保质期、产品的标号（执行的国家标准）和质量的等级：8、白酒需要注明香型、果酒、葡萄酒、黄酒需要标明类型和糖度，如半干白，或糖度 7.0

17、/L。9、名白酒类商品须附有酒类随附单。粮油标签的国家标准QS标志（质量安全市场准入标志）标签上必须有配料表、注明原料、配料、食品添加剂等；净含物以及固型物的含量；制造者、经营者的名称、地址等；食品的生产日期、保质期、保存期；储存方法、储存条件、质量等级等；产品执行国家的标准号；特殊的标注内容。洗化用品标签的国家标准化妆品必须有中文标识，而且标签的所有内容，均应简单明了，通俗易懂，科学正确；化妆品标识不能出现“消炎”等医疗用语，或者与药品混淆的用语，一切有着夸大和虚假内容的标签，这个化妆品的品质值得怀疑；化妆品标签上需用中文（无论是进口的还是国内生产的） 标明产品制造、包装、分销者的依法登记注

18、册名称和地址，进口化妆品还应标明在我国经销或代理商的登记注册名称 和地址；标签上还应标明生产日期、生产批号和使用日期，日期应标明在产品包装的可视面；进口化妆品还需标明进口化妆品卫生许可证批文号；化妆品应标明生产企业的生产许可证号、卫生许可证号和产品标准号。常用的雪花膏、水包油护肤膏霜的引用标准是：GB7169 （化装皮卫生标准）、GB/13531.1 （化妆品通用检验方法）、QB/T1685 （化装皮产品包装外观要求）、QB/T1684 （化妆品检验规则）； 7、对于染发、烫发、脱发、美乳、健美、除臭、防晒、祛斑等特殊用途化妆品，必须标注特殊用途化妆品卫生批准文号；化妆品要有安全警告 使用指南

19、以及标明储存条件；体积小又无包装，并且不便标注说明内容的产品（如唇膏 化妆笔等）应标明产品名称和制造者名称.注:洗化用品如有杀虫 驱蚊效果用品须有农药准字号.四、验收清点数量1、营业部、稽核与收货员共同清点。2、按顺序清点，并在订单的相应位置注明数量。3、厂商信誉不好的商品，尤其注意仔细清点，如必要可采取慢点方式。4、如发现厂商所送商品有短缺，按实际数量收货。5、每种商品抽取一样品，样品通过扫描枪扫描，扫描出的货号、规格、品名、进价要与订单 完全相符，如不相符，商品禁止入店。6、条码（UPC）,商品的扫描通过扫描条码（UPC）进行。7、商品本身UPC,或UPC印刷质量差，无法让扫描枪或收银机认

20、读（POS机无反应），此类 商品严格讲属不适卖商品可拒绝收货。8、扫描可以读，但读出的货号信息与订单不符。首先判断来货错误，仔细核对品名和规格，仔细核对UPC （以系统为准）后下结论。1）来货错误，非采购所订的商品，拒绝收货。2）来货正确，采购在建单品信息时发生错误（厂商提供错误的UPC或采购系统操作时的失误），此时来货UPC与系统UPC不符及时修改并收货。9、收货过程围绕系统进行，一切以系统为准。10、无论遇到何种异常或问题，应及时报告组长或主管，取得他们的帮助十分重要。11、关于拒收：1）收货过程实际上既要向店内提供正确的符合销售标准的商品，又要向厂商提供指导等服 务。因此，非必须不要拒收

21、，如拒收应取得主管同意，不得私自拒收，同时向厂商作出 解释，指出商品的不符要求之处，并提出一定的解决方法，使厂商下次来货时注意避免 同类错误。2）商品质量问题如：保质期（1/2）,外观或内在异常，包装不符要求，无标识或必要说明。3）条码问题：如机器不可辨认或可辨认但不认读，或扫描结果与订单不符，而且扫描不认 读直接影响销售，所以此类情况应拒收。但如果通知收货组长、主管并取得采购的同意， 当场解决后可收货，也是一种对店内及厂商负责的做法。4）原则上，无法售卖的商品，禁止进店。五、验收填写数量：数量清点，样品扫描后，收货员签收厂商提供的送货凭证， 并完成收货单据的填写（营业、收货、稽核、厂商签字确

22、认）。厂商提供的送货凭证至少一式两联，收货部留存联须加盖厂商公章或私章。送货凭证上须标明送货时间、送货人、数量、品种、金额等。收货员以实际到货为基础，对照收货 订单，给厂商签票以证明收到货物。送货凭证无论几联，均应复写，每联内容完全一致。实收数量不能大于订单数量，只能小于或等于订单数量。如有货损、换货、退货等需要改票情况，厂商应在涂改处签字确认。核对单价。收货员在核对数量后，核对送货凭证上的单价，单价必须与订单上的单价一致。单价 订单价，按厂商的改动，并在订单及系统中更改。单价 订单价，必须各部 门主管签字确认，并在订单及系统中更改。单单相符、单货相符原则：收货单与厂商的送货凭证完全相符，收货

23、单与实际来货完全相符。注意送货凭证的任何改动，都须相关人员签字（厂商、采购）。送货凭证、收货单经核实完全无误后，收货员在送货凭证上签字并加盖“收货部公章”，留存送货凭证的加盖厂商公章联，并将订单第二联交于厂商留存。赠品验收：赠品是店销售的重要环节，收货员必须按有关程序接受赠品， 开据“赠品验收单”，并做好赠品的交接。1）搭赠：订单上会体现出来，验收是必须先收搭赠数量，再收订单数量。2）赠卖合一：卖品和赠品来货前已进行加工捆绑等第二次包装，按正常的程序验收。3）赠、卖分离：赠品、实品分离，但赠品由客服部发放，此时赠品由营业部签收接收， 收货员协助并向客服人员进行交接。4）补亏赠品：此类赠品要单独

24、下单，只有搭赠（零成本），无订单数量。9、生鲜自采商品所有的自采生鲜商品使用“商品验收单”收货，指店内生鲜的收货，由收货部、稽核与生鲜部共同验收。“商品验收单” 一式四联。按要求，熟食类、蔬果类，生鲜自用类等类别填写“商品验收单”上的日期、品名、规格、数量、金额、单价等要填写清楚，必须单单相符，单物相符。由 生鲜、稽核共同验收，不合格可拒收。收货完毕后，完成“商品验收单”的填写（营业、收货、稽核、厂商签字确认）六、单据的审核并录入系统1、录入员对收货员完成单据进行审核，再一次确认，确保单据一致、数量及金额准确、编 码描述无误、无书写计算错误，单据齐全。2、检查订单上的签名是否完全、送货单是否加

25、盖公章、送货单是否有改动并且在改动处是 否有厂商签名确认，送货单空白处是否划掉。3、核对订单与送货单的品名、规格、数量、单价（含税）是否一致，如果是：则进行录入 工作；如果否：则必须及时通知收货员，确认后联系供应商进行更正，录入员不得擅自对订单 和送货单进行修改。4、在“订单索引表”的返回栏对已返回的单据进行检查确认，防止单据的丢失，追踪单据 的去向。5、录入员对已录入审核的订单（退单）确认无误后，在“收货部进退货汇总表”上登记 订单号、订货数量、实收数量及经办人等，并保证当天每一张订单（退单）均无遗漏的做好登 记。6、订单：进入系统“商品验收单管理”程序，新增验收单号，在“订单号： 处输入需

26、要新增的订单号，调出对应的订货单，对照订单上的实收数量、单价进行修改后，保 存（生成验收单）。7、退货单：进入“商品退货单管理”程序，调出“未审核”的退货单，在其中根据手中已 有退货单的退单号找出相应的退单，根据实际退货更改系统中退单的数量、金额等，保存。七、系统审核1、审核订货单：进入“商品验收单管理”程序，查找未审核的验收单，再一次对照实收品名、规格、数量，单价无误后（如需修改的进行改正后，保存，再审核），审核（即入帐）。2、审核退货单：进入“商品退货单管理”程序，查找相应的未审核的退货单，再一次对照其品名、规格、数量、金额无误后（如需修改的进行改正后，保存，再审核），审核（即入帐） 3、

27、打印出已经审核的验收单、退货单；再次查找，确保录入数据与实际数准确无误。八财务备档按“进退货清单”统计订货单、退货单、验收单、手填退货单、送货单等相应数量稽核人员每日审核单据并整理完成相关票据传财务部。第三节退货流程一、填写票据、营业员按要求填写“手填退货单”，在其单据上必须清楚的注明条码、名称、规格、单位、数量、退货原因，缺一不可，并签字确认。业务助理把退货信息输入电脑后，应把生成的退货单号抄写在“手填退货单”上，“手填退货单”须有主管、财务及经理级人员的签字批准。二、退返厂商1、“手填退货单”交到收货部后，收货员先检查其是否填写完整，会同厂商、防损、稽核对“手 填退货单”上的所列退货进行核

28、对，品名、规格、数量（重量）无误后共同签字确认。2、实际退货数量如与“手填退货单”不相符应让营业员在上面进行改动，并签字确认；稽核 签字核准。三、填写票据1、收货员、稽核、厂商、防损、营业共同签字后把退货单的相关联交于厂商留存，其余两联 交于录入员录入系统。第四节 商品报废一、填写票据1、营业员按单据要求填写“报废单”，“报废单”上清楚注明商品编号、品名、数量（重 量）、单位、金额以及报废原因，缺一不可，并签字确认。2、“报废单”须有部门主管、经理和店长签字批准。二、商品报废1、“报废单”到收货部后，收货员先确定“报废单”是否填写完整，会同稽核、防损、营 业对报废单上的所列进行核对，品名、规格

29、、数量（重量）无误后，共同签字确认。并填写上 实际报废数量（重量）。2、报废数量必须与报废单相同，报废单不能改动。三、单据归档收货员、稽核、防损共同确认其单据内容与实物一致， 签字后把报废单交于营业部，营业员交于电脑部录入系统。第五节收货错误的可控因素单据审核：审核订单与合同，收货订单、收货报告、供应商的出库单等，查看数 据是否一致。收货单位的确定：正确地进行点数，点数的单位与单价的单位相一致，特别是组合包装的商品。扫描收货：必须进行扫描收货，不能看外包装进行收货，避免类似的货物当同样的货物进行清点。亲自点数：收货员亲自进行收货，不能听供应商报数或让其点数等，以保证数据的正确性。严格执行区域原

30、则：严格执行区域原则，每一单已收的货物必须进入已经收货区域，以避免重复收货等。生鲜商品需要部门进行质量检查的，精品类、家电类需要部门进行收货的，必须执行相应的收货程序。退换货的数量、品种须正确。稽核员监督、复核：所有的收货必须接受稽核员的现场监督和复核，这是避免出现收货错误的非常有效的措施之一。第六节 退货区的管理退货区是收货区域非常重要的一部分，必须非常明显地与收货区区分。退货区狭义上讲 是退货商品存放的区域，它可分为食品退货区、百货退货区、逾期商品退货区、商品销毁退货 区等部分。食品退货区不保留任何生鲜商品。商品销毁区是用来报废和销毁商品的区域。一、 存放标准退货区的商品必须存放在货架或栈

31、板上，不能直接放在地面上。退货区的商品必须按供应商的抬头存放，所有该供应商的退货应集中存放。退货区的商品必须用纸箱存放，不接受任何零散包装。退货区的是商品的外箱必须有明确的 商品退货卡，包括退货单号、供应商编号、土耳分 厂T万专。退货区的商品必须分类存放，不能将食品、百货等混存混放。退货区的商品必须符合安全的标准，不能超高存放或放置不稳等。二、不能退货的不符合退货条件的，如在商场销售过程中死亡的虾、蟹等。陈列的样品。非供应商原因而产生瑕斑的商品。过期的商品（生鲜除外）。已经使用过或打开包装的卫生用品、电池、胶卷等消耗性商品。不够组合包装的最小包装数量的。因顾客或员工因素而损坏的商品。三、退货错

32、误的可控因素接到退货单后，退货组首先要在系统中核实供应商的资料、商品的资料是否正确。核查退货的实际商品是否与退货单的描述一致，重点检查商品的条码是否与退货单的条码一致，单据的计数单位与实际数单位是否一致。核查该供应商的退货条件与实际退货条件是否冲突，如不能退货的品项是否在退货之列。对退货进行100%的复查。在有编号的情况下的退货可集中放置，外箱全部标识明确。第七节周转仓的管理周转仓是收货部收货时进行周转使用的仓库。暂停原则：收货部所收的商品，其商品不得在周转仓停留24小时以上。原则上收到的商品必须进入卖场或库房。周转仓只是商品的暂时存放之地。空区域原则：周转仓的商品存放有区域划分，如退货区只能

33、存放退货，其他区域 原则上每日结束后，应是空区域。特别的单品种大量促销的物价商品， 经批准后可以停留在此 区域。部门管理原则：收货部不对周转仓中的正常商品进行管理，部门对周转仓的商品 进行管理，包括商品的分类、库存整理、盘点、损坏、丢失等。第八节 设备的管理栈板：栈板的基本功能是运输、存放、陈列商品。栈板常用来做堆头或大端架以促销商品。木栈板不能存放于冷藏库、冷冻库等。任何商品只能存放于货架或其他陈列设备上以及栈板上，不能直接接触地面收货部人员有责任将库房的空栈板及时归于收货部。空栈板必须存放在规定区域，同一方向进行堆放，高度不超过2.5米。栈板只能用叉车运输，不能直接在地板上拖滑，伤及地面。

34、有损坏的栈板不能使用，必须报相关部门处理。栈板每年进行至少两次的数量盘点。电子秤：电子秤只能在规定的最大重量内使用。电子秤只能用于商品称重。电子秤必须保持干净、整洁。电子秤必须定期进行校准。三、叉车：叉车只能用来运输商品。叉车只供店内使用，不用于顾客服务。空叉车应在指定的区域，不能出现在卖场等区域。第五章收货部检查标准检查点目的程序/标准1.仓板上的商品必须按部门存放。1.保证收货区干净，2.相同部门商品必须存放在同一区域。整齐和安全。3.商品不能直接存放于地面上。1、收货区域管4.后仓设立一个独立的团购区域理2.保证取货便捷。5.整仓板上的商品若有损坏，应及时处理。6.收货区域随时准备收货（

35、仓板、铲车）。7.收货区域必须保持干净、整洁。1.品名与订单必须相符2.重量与订单相符（+/-10%,生鲜食品）3.包装规格和总箱数与订单相符2、收货前卸货保证收货程序得以4.商品质量可以接受员后无检查商执行。5.保质期不少于2分之一（生鲜食品除外）品？6.订单、验收单上必须盖收讫章7.送货单上若注明赠送数量，收货部员工必须在订单上注明是否收到赠品8.供应商必须在订单（除生鲜、补单）上签名确认。3、有无扫描测保证卸货员扫描测1.收货过程中，卸货员必须扫描实际商品，该商品的收货试 UPC ?试 UPC。品名和编码必须与订单相一致。4、收货文件是否正确处理？保证文件处理正确。.订单上所填数量必须与

36、供应商送货单一致。.送货单上任何改动（数量/金额）都必须有供应商签名确认。.订单上收货部员工填写的数量应与送货单数量一致5、商品检查步骤是否按收货程序进行？保证商品按件检查并符合订单。.UPC是否可扫描：若能扫描，订单上注明“ OK”若不能扫描，订单上注明“ NO ”或“需贴店内码”.收货数量是否正确：-若数量相符，需在订单上的预计数量处填写实收数量。-若数量不相符，需在订单上的预计数量处填写彳氐于订单数量的大小写，送货数量必须小于或等于订货单，并记录正确数量。6、条形码和店内码标贴是否正确？保证条形码和店内码标贴符合要求。.商品的后部，下部.不要贴掉重要信息.如果商品上有失效 UPC,条形码

37、和店内码必须垂直贴才 失效UPC7、扫描商品保证每一个标签都得到扫描。.扫描主标签和货箱标签。.收货过程中必须使用传送带，扫描完的商品必须按部门摆放，扫描完商品 必须在标签上划一条线以示已被扫描。.没有标签的商品应集中堆放在某一区域。.商品必须按系统数量完成。5.如果商品有短溢，必须开具差异通知单。6.体积小易丢失的商品应单独存放，易碎商品必须使用拉伸膜打包，直接进卖场；拖进卖场的商品必须放在相应部门商品陈列的主通道上。7.确保生鲜商品8:00以前完成收货，协同生鲜员工一同收货验品质和数量。保证：1.卸货员检查商品条码，保证商品店间移入文件相符。1.商品收到正确商2.如果转移数量和所送数量不同

38、，必须出具差异通知单。品3.差异通知单必须有稽核人员及店长签字。4.运输过程中产生的商品损坏必须开具商品损坏单，且复印件需与差异单归在8、卸货人员是2.所有商品已正确否按店间移入标贴条形码5.差异文档需由图章或印刷统一编号，各项内容填写规范。文件检查实际3.配送/其它商店送系统数、差异数、差异原因）商品货如有短溢，卸货员6.差异文档签名齐全。（申请人、检查人、批准人）应出差异通知单7.差异文件是否都已发传真至配送，并在差异单上写上“已传真”。4.差异通知道单文8.差异上必须注明解决结果，收货部门主管必须在结果旁签名确认。档保留完整9、扫描率是否提高收银员服务速1.全店扫描率必须每天高于98%

39、o高于98% ?度。3.收货部门员工必须在订单中注明不能被扫描的原因。10、无订单收1.收货部员工必须填写无订单商品收货表并确保表格上的内容填写完整（条码品名，包装规格，收货箱数，收货小件数）。确保商店商品的库货存正确2.收货部主管必须在无订单商品收货的表格上签名确认11、收货部及时确认商品转入转出状况确保商店转入和转出商品的正确1.收货部门领班以上人员必须在转入、转出上注明没有完成系统输入的原因12、文件改动是否经签字批准？保证文件改动必须得到相关人员批准。1.所有文件改动（订单、差异单、商品报废单、验收单 ）必须得到主管以上人员签名确认。检查点目的程序/标准退货区域管理是否妥当？保证：.退货商品整齐排放，便于找到商品。.退货区域干净，整齐。.商品必须放在托盘，货架上。.打印标准箱外明细单并粘贴在商品箱外面。.商品必须按部门/供应商归类。.退货单据上数量必须与实物数量相一致。.贵重商品必须单独存放。.未入系统待退货商品必须单独存放。退货员工是否