供应商主数据维护

1、YCE SAP用户操作手册版本:4.0文件名: FILENAME * MERGEFORMAT 玉柴联合动力SAP项目用户操作手册MM-001供应商主数据维护Ver40供应商主数据维护页码: 拥有者:MM项目组生成日期: 2010-10-28修改者:XXX修改日期:2010-10-10PAGE 密件:仅供玉柴联合动力内部使用玉柴联合动力SAP项目用户操作手册供应商主数据维护作者:王艳日期:2010-10-110版本: VVerssionn 4.0目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc265571419 玉柴联合合动力SSAP项项目用户户操作手手册 PAGEREF _

2、Toc265571419 h 1 HYPERLINK l _Toc265571420 客户主数数据维护护 PAGEREF _Toc265571420 h 1 HYPERLINK l _Toc265571421 联系信息息 PAGEREF _Toc265571421 h 3 HYPERLINK l _Toc265571422 修改历史史 PAGEREF _Toc265571422 h 3 HYPERLINK l _Toc265571423 审批和签签署 PAGEREF _Toc265571423 h 3 HYPERLINK l _Toc265571424 文档目的的 PAGEREF _Toc26

3、5571424 h 4 HYPERLINK l _Toc265571425 教程目标标 PAGEREF _Toc265571425 h 4 HYPERLINK l _Toc265571426 流程简述述 PAGEREF _Toc265571426 h 4 HYPERLINK l _Toc265571427 创建客户户主数据据 PAGEREF _Toc265571427 h 5 HYPERLINK l _Toc265571428 修改客户户主数据据 PAGEREF _Toc265571428 h 5 HYPERLINK l _Toc265571429 显示客户户主数据据 PAGEREF _Toc

4、265571429 h 6 HYPERLINK l _Toc265571430 创建客户户销售视视图 PAGEREF _Toc265571430 h 6 HYPERLINK l _Toc265571431 更改客户户销售视视图 PAGEREF _Toc265571431 h 7 HYPERLINK l _Toc265571432 冻结客户户 PAGEREF _Toc265571432 h 8 HYPERLINK l _Toc265571433 冻结客户户销售区区域 PAGEREF _Toc265571433 h 8联系信息息XXXMM小组组长XXXMM副组组长XXXMM关键键用户XXXMM关键

5、键用户XXXMM关键键用户-IT修改历史史修改日期期修改人修改内容容20100-10-10XXXXX初稿20100-10-11XXXXX修改审批和签签署审批日期期审批人审批内容容文档目的的本文件描描述玉柴柴联合动动力SAAP系统统供应商商主数据据视图创建建、更改改、显示示、冻结结及删除除等系统统操作。教程目标标该教程将将帮助您您在玉柴柴联合动动力SAAP系统统中维护护各类供供应商资资料，您您将可以以：创建供应应商资料料；修改供应应商主数数据；显示供应应商主数数据；创建客户户销售视视图；修改客户户销售视视图；冻结供应应商；流程简述述本操作手手册所规规定的操操作依据据以下业业务流程程执行：YCEE

6、 MMM-0100供应商商主数据据维护流流程创建供应应商主数数据后勤物料料管理采采购主数数据供应应商中央央的创建建XK011屏幕一、路径21进入初始始屏幕有有两种方方法：直接输入入XK001，回回车；按路径进进入后双双击XKK01-创建；屏幕二、创建 供应商商：初始始屏幕7654321供应商：必输项项，按附附件供应应商编码码规则输输入；公司代码码：必输输项 10000（玉玉柴联合合动力）；采购组织织：必输输项 110000（玉柴柴联合动动力采购购组织）帐户组：必输项项，可以以打开字字段右边边的选择择按钮选选出对应应帐户组组；参照：供供应商：若需创创建的供供应商与与原有供供应商的的资料类类同，可

7、可以从参参照内输输入原有有供应商商的号码码及采购购组织，执行复复制作业业供应商商：即是是原有供供应商相相关类似似资料输输入供应应商编号号；参照：公公司代码码：可选选项，与与参照供供应商代代码下属属的公司司代码；参照：采采购组织织：可选选项，与与参照供供应商代代码下属属的采购购组织；若需创建建的供应应商与原原有供应应商的资资料不类类同，就就不用输输入参照照的相关关数据；点击“回回车”图标或或直接按按回车车键进入入屏幕三三；屏幕三、进入创创建供应应商：地地址987653421标题：必必输项，选公司司；名称：必必输项，该供应应商的名名称（一一定要与与营业执执照、税税务登记记证名称称符）；搜索条件件：

8、必输输项，可可以帮助助执行系系统查询询作业即即查询到到这个公公司名称称的关键键词；可选项：执行条条码管理理供应商商在这里里输入供供应商三三位码；将作为为物料固固定批的的批次号号；街道/牌牌号：必必输项，详细的的地址；邮政编码码/城市市：必输输项，先先输入邮邮政编码码再输入入所在城城市；国家：必必输项，可以打打开字段段右边的的选择按按钮选出出对应，依据供供应商所所在国家家代码进进行输入入，在这这选CNN（中国国）；地区、必必输项，明确到到所在的的省份；通信：语语言，可可以打开开字段右右边的选选择按钮钮选出对对应的；电话、移动电电话、传传真：电电话、移移动电话话、传真真要先输输区号-后电话话号码（

9、传真号号码）输输完以上上相关数数据后点点击“回车”图标或或直接按按“回车”键进入入屏幕四四；屏幕四、进入创创建供应应商：地地址1纳税人登登记号：可选项，输入与与税务登登记证上上相符的的税号。输入完完后点击击“回车”图标或或直接按按“回车”键进入入屏幕五五；屏幕五、创建 供应商商：支付交交易654321国家：必必输项；银行代码码：必输输项，指指供应商商在银行行开户的的号码；银行帐户户：必输输项，指指供应商商在银行行的帐户户号码；银行数据据：点选选这按钮钮以显示示银行数数据小屏屏幕；银行名称称：如：工行、建行、交行、农行；分行：详详细开户户银行；输入完后后点击“回车”图标或或直接按按“回车”键进入

10、入屏幕六六；屏幕六、创建 供应商商：支付交交易1银行名称称：详细细开户行行。输入入完后点点击“回车”图标或或直接按按“回车”键进入入屏幕七七；屏幕七、创建 供应商商：会计计信息、会计21统驭科目目：供应应商应付付帐款的的总帐科科目，可可以打开开字段右右边的选选择按钮钮选出对对应；现金管理理组：可可以打开开字段右右边的选选择按钮钮选出对对应；输入完了了点击“回车”图标或或直接按按“回车”键进入入屏幕八八；屏幕八、创建 供应商商：支付付交易 会计21付款条件件：必输输项，指指供应商商的应付付款周期期，可以以打开字字段右边边的选择择按钮选选出对应应；检查双重重发票：点选检检查双重重发票。点击“回车”

11、图标或或直接按按“回车”键进入入屏幕九九；屏幕九、创建 供应商商：采购购数据321订单货币币：必输输项，可可以打开开字段右右边的选选择按钮钮选出对对应；付款条件件：必输输项，指指供应商商的应付付款周期期，可以以打开字字段右边边的选择择按钮选选出对应应；控制数据据：必输输维护“基于收收货的发发票校验验”；输入完相相关数据据后点击击“回车”图标或或直接按按“回车”键进入入屏幕十十屏幕十、创建 供应商商：合伙伙人功能能1输入完相相关数据据后点选选保存，点击“回车”图标或或直接按按“回车”键进入入屏幕十十一；屏幕十一一、 创创建 供供应商：初始屏屏幕1供应商：供应商商11220088对于公公司代码码1

12、0000采购购组织110000已被创创建；修改供应应商主数数据后勤物料料管理采采购主数数据供应应商中央央的更改改XK022屏幕一、路径21进入初始始屏幕有有两种方方法：直接输入入XK002，回回车；按路径进进入后双双击XKK02-更改；屏幕二、更改 供应商商：初始始屏幕1选择你要要修改的的数据。例如：点选地地址、控控制、会会计信息息、支付付信息、采购数数据。按按“回车”键进入入屏幕三三；屏幕三、更改 供应商商：地址址根据需求求将需要要修改相相关内容容，点击击回车进进入下一一屏，修修改完毕毕后点击击保存按按钮，进进入屏幕幕四；屏幕四、更改 供应商商：初始始屏幕1变化已发发生，修修改供应应商成功功

13、；显示供应应商主数数据后勤物料料管理采采购主数数据供应应商中央央的显示示XK033屏幕一、路径21进入初始始屏幕有有两种方方法：直接输入入XK003，回回车；按路径进进入后双双击XKK03-显示示；屏幕二、显示 供应商商：初始始屏幕4321供应商：输入显显示的供供应商代代码公司司代码；公司代码码：输入入显示的的公司代代码；采购组织织：输入入采购部部门代码码；一般数据据：点选选要显示示的相关关项；按“回车车”键进入入屏幕三三；屏幕三、显示 供应商商：地址址显示出供供应商内内容，按按回车进进入下一一屏幕，显示结结束后退退出显示示供应商商。冻结供应应商后勤物料料管理采采购主数数据供应应商中央央的冻结

14、结XK055屏幕一、路径21进入初始始屏幕有有两种方方法：直接输入入XK005，回回车；按路径进进入后双双击XKK05-冻结；屏幕二、冻结/解冻 供应商商：初始始屏幕输入要冻冻结/解解冻的供供应商代代码、公公司代码码、采购购组织，点击“回车”图标或或直接按按“回车”键进入入下一屏屏幕三；屏幕三、冻结/解冻 供应商商：明细细4321记账冻结结：选定定所有的的公司代代码、选定的的公司代代码；采购冻结结：选定定所有采采购组织织、选定的的购置组组织；冻结功能能：打开开右侧的的选择框框选择要要冻结的的功能；点击保存存进入屏屏幕四；屏幕四、冻结/解冻 供应商商：初始始屏幕变化已经经发生，此供应应商已经经冻结；删除供应应商后勤物料料管理采采购主数数据供应应商中央央的删除除XK066屏幕一、路径21进入初始始屏幕有有两种方方法：直接输入入XK006，