项目监理机构文件记录清单

1、一、项目监理机构程序文件记录清单序号记录表号号记录名称称页码1WH/MMR-QESS/4.2.33/4.4.55/4.4.55-01 HYPERLINK l 收文登记记簿 收文登登记薄32WH/MMR-QESS/4.2.33/4.4.55/4.4.55-022 HYPERLINK l 发文登记记簿 发文登登记薄43WH/MMR-QESS/4.2.33/4.4.55/4.4.55-033 HYPERLINK l 文件传阅阅记录表表 文件件传阅记记录表54WH/MMR-QQES/4.22.4/4.55.4/4.55.3-01 HYPERLINK l 记录控制制清单 记录录控制清清单65WH/MMR

2、-QQES/5.55.3/4.44.3/4.44.3-01会议签到到表76WH/MMR-QQES/5.55.3/4.44.3/4.44.3-02 HYPERLINK l 会议纪要要 会议议纪要87WH/MMR-QQ/7.1-002 HYPERLINK l 监理规划划 监理理规划98WH/MMR-QQ/7.1-003 HYPERLINK l 监理实施施细则 监理理实施细细则109WH/MMR-QQ/7.1-004 HYPERLINK l 监理规划划审批表表 监理理规划审审批表1110WH/MMR-QQ/7.1-005 HYPERLINK l 监理规划划修改审审批表 监理理规划修修改审批批表121

3、1WH/MMR-Q/7.5-001 HYPERLINK l 顾客财产产台帐 顾客客财产台台帐1312WHMRR-Q/7.5-002 HYPERLINK l 顾客财产产丢失不不适用记记录 顾客财财产丢失失/不适适用记录录1413WH/MMR-Q/7.5-003 HYPERLINK l 任命书 任命命书1514WH/MMR-Q/7.5-004 HYPERLINK l 工程质量量评估报报告 工程质质量评估估报告1615WH/MMR-Q/7.5-005 HYPERLINK l 监理工作作总结 监理理工作总总结1716WH/MMR-Q/7.5-006 HYPERLINK l 监理业务务手册 监理理业务手

4、手册1817WH/MMR-Q/7.5-007 HYPERLINK l 标养室检检查记录录 标养养室检查查记录2218WH/MMR-Q/7.5-008 HYPERLINK l 特殊工种种作业人人员审查查记录 特殊殊工种作作业人员员审查记记录2319WH/MMR-Q/7.5-009 HYPERLINK l 总包施工工管理人人员审查查记录 总包包施工管管理人员员审查记记录2420WH/MMR-Q/7.5-110 HYPERLINK l 施工单位位计量器器具机械械设备进进场审查查记录 施工工单位计计量器具具/机械械设备进进场审查查记录2521WH/MMR-QQ/8.2.11-011 HYPERLINK

5、 l 项目监理理机构工工作质量量调查表表 项目目监理机机构工作作质量调调查表2622WH/MMR-QQ/8.2.11-022 HYPERLINK l 顾客不满满意投诉诉处理表表 顾客客不满意意/投诉诉处理表表2723WH/MMR-QQ/8.2.44-022 HYPERLINK l 项目监理理机构人人员名单单 项目目监理机机构人员员名单28序号记录表号号记录名称称页码24WH/QQR-QQ/8.2.44-033 HYPERLINK l 项目监理理机构开开工前检检验表 项目目监理机机构开工工前检验验表2925WH/MMR-QQS/77.1/4.11-011 HYPERLINK l 安全监理方案 安

6、全监理理方案3026WH/MMR-QQS/77.1/4.11-022 HYPERLINK l 安全监理方案审批表 安全监理理方案审审批表3127WH/MMR-QQS/77.1/4.11-033 HYPERLINK l 安全监理方案交底记录表 安全监理理方案交交底记录录表3228WH/MMR-QQ/7.1-006 HYPERLINK l 监理规划交底记录表 监理规划划交底记记录表3329WH/MMR-QQ/7.1-007 HYPERLINK l 监理细则交底记录表 监理细则则交底记记录表3430WH/MMR-QQ/7.3-001 HYPERLINK l 设计评审记录 设计评审审记录3531WH/

7、MMR-QQ/7.3-002 HYPERLINK l 设计验证记录 设计验证证记录3632WH/MMR-QQ/7.3-003 HYPERLINK l 设计确认记录 设计确认认记录3733WH/MMR-QQ/7.3-004 HYPERLINK l 设计更改记录 设计更改改记录3834WH/MMR-QQ/7.3-005 HYPERLINK l 设备监理服务规划 设备监理理服务规规划3935WH/MMR-EES/44.5.1/44.5.1-002 HYPERLINK l 项目监理机构环境、职业健康安全月度检查表 环境职业业健康安安全月度度检查表表4036WH/MMR-QQES/8.33/4.5.33

8、/4.5.22-022 HYPERLINK l 专项检查整改回复单 专项检查查整改回回复单4137H/MRR-E/4.33.1-01 HYPERLINK l 环境因素素调查表表 环境境因素调调查表4238WH/MMR-EE/4.3.11-022 HYPERLINK l 环境因素素识别评评价表 环境境因素识识别评价价表4339WH/MMR-EE/4.3.11-033重要环境境因素汇汇总表4440WH/MMR-SS/4.3.11-011 HYPERLINK l 危险源调调查表 危险险源调查查表4541WH/MMR-SS/4.3.11-022 HYPERLINK l 危险源辨辨识评价价表 危险源源辨

9、别评评价表4642WH/MMR-SS/4.3.11-033 HYPERLINK l 显著风险险清单 显著著风险清清单4743WH/MMR-EES/44.3.2/44.3.2-001 HYPERLINK l 环境、健健康安全全法律法法规标准准适用性性识别表表 环境境健康安安全法律律法规标标准适用用性识别别表4844WH/MMR-EES/44.3.2/44.3.2-002 HYPERLINK l 环境、健健康安全全适用法法律、法法规、标标准清单单 环境境健康安安全法律律法规标标准清单单4945WH/MMR-EE/4.3.33 HYPERLINK l 环境管理理方案 环境境管理方方案5046WH/M

10、MR-SS/4.3.44 HYPERLINK l 职业健康康安全管管理方案案 职业业健康安安全管理理方案51表号：WH/MR-QES/4.2.3/4.4.5/4.4.5-01收 文 登 记记 簿序号文件标题题编制单位位主/抄送送单位编制日期期来文单位位文件上原编号收文日期文件张页签名表号：WWH/MMR-QQES/4.22.3/4.44.5/4.44.5-02发 文 登 记记 簿序号文件标题题编制单位位主/抄送送单位编制日期期文件上原编号发文日期文件张页签名表号：WWH/MMR-QQES/4.22.3/4.44.5/4.44.5-03文 件 传 阅阅 记 录 表表部门/项项目机构构名称：文件名

11、称称：部门主管管/总监监批示：签 名日 期备 注注签 名名日 期备 注表号：WWH/MMR-QQES/4.22.4/4.55.4/4.55.3-01记录控制制清单序号记录表号号记录名称称保存期限限更改情况况表号：WWH/MMR-QQES/5.55.3/4.44.3/4.44.3-01会议签到到表年 月 日序号部 门门职 务务姓 名名备 注注表号：WWH/MMR-QQES/5.55.3/4.44.3/4.44.3-02会议纪要要会议时间间会议内容容主 持会议地点点参加人员员会议主要要内容：表号：WWH/MMR-QQ/7.1-002监 理 规 划划工 程 名 称称编制(项项目总监监)批 准 中土土

12、五环（上海）工程管管理顾问问有限公公司年 月 日表号：WWH/MMR-QQ/7.1-003监 理 实 施施 细 则工 程 名 称称编 制制 人人总监理工工程师中土五环环（上海海）工程程管理顾顾问有限限公司 年 月 日日表号：WWH/MMR-QQ/7.1-004监 理 规 划划 审 批 表表编号：致：技术术负责人人项目根据据监理规规范及公公司程序序文件的的要求已已编制完完成监理理规划工工作，请请予以审审批。 编制人人： 日日期：审批内容容：1、工程程项目概概况： 详细细 一般2、监理理工作范范围： 详细细 一般3、监理理工作内内容： 详细细 一般4、监理理工作目目标： 详细细 一般5、监理理工作

13、依依据： 详细细 一般6、项目目监理机机构的组组织形式式： 详详细 一般7、项目目监理机机构的人人员岗位位职责：详细 一般8、项目目监理机机构的人人员配备备计划：详细 一般9、 监监理工作作程序： 详细细 一般10、监监理工作作方法及及措施： 详细细 一般11、监监理工作作制度： 详细细 一般12、监监理设施施： 详细 一般13、旁旁站内容容： 详细 一般14、安安全文明明施工内内容： 详详细 一般15、环环境、健健康安全全内容： 详细细 一般工程管理理部审批批人： 日日期：审批意见见： 总工程程师： 日期表号：WWH/MMR-QQ/7.1-005监理规划划修改审审批表致：技术术负责人人项目，

14、原原因对监监理规划划进行了了修改，现将修修改后的的监理规规划上报报，请予予以审批批。 编制人人： 日日期：审批内容容：1、工程程项目概概况： 详详细 一般2、监理理工作范范围： 详详细 一般3、监理理工作内内容： 详详细 一般4、监理理工作目目标： 详详细 一般5、监理理工作依依据： 详详细 一般6、项目目监理机机构的组组织形式式： 详细 一般7、项目目监理机机构的人人员岗位位职责： 详细细 一般8、项目目监理机机构的人人员配备备计划： 详细细 一般9、监理理工作程程序： 详详细 一般10、监监理工作作方法及及措施： 详详细 一般11、监监理工作作制度： 详详细 一般12、监监理设施施： 详细

15、细 一般13、旁旁站内容容： 详细细 一般14、安安全文明明施工内内容 详细细 一般15、环环境、健健康安全全内容： 详详细 一般管理部审审批人： 日期：审批意见见： 总工程程师： 日期表号：WWH/MMR-QQ/7.5-001顾 客 财 产产 台 帐日期名称数量提供单位位接收人备注表号：WWH/MMR-QQ/7.5-002顾客财产产丢失/不适用用记录工程名称称： 编号号：日期单位名称称名称、数数量丢失/不不适用原原因处理意见见备注中土五环环（上海海）工程程管理顾顾问有限限公司Chinna CConsstruuctiion Penntaccycllic Proojecct MManaagemm

16、entt Coontrracttor Limmiteed（ ） 年年（ ）号号任 命命 书书 兹任命命同志为为我公司司驻 总监理理工程师师，即时时生效。中土五环环（上海海）工程程管理顾顾问有限限公司 批准准人： 年 月 日日表号：WWH/MMR-QQ/7.5-004工程质量量评估报报告工程名称称建设单位位施工单位位设计单位位监理单位位总监理工工程师表号：WWH/MMR-QQ/7.5-005监 理 工 作作 总 结工 程 名 称称总监理工工程师中土五环环（上海海）工程程管理顾顾问有限限公司年 月 日表号：WWH/MMR-QQ/7.5-006监 理 业 务务 手 册监 理 单 位位：（公公章）中华

17、人民民共和国国建设部部制表号：WWH/MMR-QQ/7.5-066（续11）监理工程名 称地 址工程类别别造价（万万元）工程等级级建设单位位设计单位位施工单位位开工日期期竣工日期期项目监理机构姓 名专 业监理工程程师注册册证书编编号总监理工工程师总监代表表表号：WWH/MMR-QQ/7.5-066（续22）监理工作内容及奖惩情况表号：WWH/MMR-QQ/7.5-066（续33）竣工验收结论年 月月 日日 （公章章）建设单位意见年 月 日 （公章章）表号：WWH/MMR-QQ/7.5-077标养室检检查记录录内容日期温 度湿 度环 境检查人表号：WWH/MMR-QQ/7.5-088特殊工种种作

18、业人人员审查查记录序号姓 名性别工 种证件编号号复 审期期 限审查意见审查人劳动部门门 证证发 证日 期表号：WWHMRR-Q/7.55-099总包施工工管理人人员审查查记录序号姓 名性别岗位职务务证件编号发证日期审查意见审查人WH/MMR-QQ/7.5-110施工单位位计量器器具/机机械设备备进场审审查记录录项目机构构名称：序号检查日期期计量器具具/机械设备备名称合格证明明材料（人员、设备等等）有效期检查人备注审查意见见： 总 监：表号：WWH/MMR-QQ/8.2.11-011项目监理理机构工工作质量量调查表表项目名称称：年月日调查对象象调查内容容业主评价价备注对总监或或总监代代表的评价1

19、专业技术术水平方方面；很满意满意 基本满满意不满意很不满满意2工作责任任性方面面；很满意满意 基本满满意不满意很不满满意3组织协调调能力方方面；很满意满意 基本满满意不满意很不满满意4总监威信信方面；很满意满意 基本满满意不满意很不满满意对项目监理机构构的评价1专业技术术水平方方面；很满意满意 基本满满意不满意很不满满意2工作责任任性方面面；很满意满意 基本满满意不满意很不满满意3是否采取取积极、主动、预防为为主的监监控方法法？很满意满意 基本满满意不满意很不满满意4现场检查查、验收收是否及及时、认认真、严严格把关关？很满意满意 基本满满意不满意很不满满意5对关键部部位、关关键工序序是否进进行

20、旁站站监理？很满意满意 基本满满意不满意很不满满意6项目监理理机构工工作精神神面貌；很满意满意 基本满满意不满意很不满满意对监理工作成效的评价价1监理在整整个工程程建设过过程中所所起的作作用；很满意满意 基本满满意不满意很不满满意2业主对监监理工作作的满意意程度；很满意满意 基本满满意不满意很不满满意对如何进进一步提提高监理理工作服服务质量量的建议议：负责人：职务：单位(盖盖章)：表号：WWH/MMR-QQ/8.2.11-022顾客不满满意/投投诉处理理表项目监理理机构： 年年 月 日日情况描述述：分析原因因：改进措施施：总监： （签字字） 日日期： 年年 月月 日日落实情况况：行政人事事部负

21、责责人： （签字） 日期： 年 月 日工程管理理部经理理： （签字） 日日期： 年年 月月 日日顾客处理理情况反反馈：公司负责责人： （签章章） 日期： 年 月 日表号：WWH/RR-Q/8.22.4-02项目监理理机构人人员名单单项目名称称： NNO：序号姓名性别岗位职称调入时间间调出时间间备注资料员： 总监：PAGE 1表号：WWH/MMR-QQ/8.2.44-033项目监理理机构开开工前检检验表 NO：项目名称称总监理师师姓名项目地点点联系电话话检验主要要内容；（人员员；检测测设备；技术文文件；监监理过程程中使用用的文件件、资料料、表格格；安全全帽、胸胸卡；办办公室布布置）项目总监监：（

22、签签章） 日日期：工程管理理部负责责人：（签字） 日期：备注：表号：WWH/MMR-QQS/77.1/4.11-011安全监理理方案工程名称称编制（项项目总监监）批准（总总工程师师）中土五环环（上海海）工程程管理顾顾问有限限公司年 月 日日表号：WWH/MMR-QQS/77.1/4.11-022安全监理理方案审审批表致：技术术负责人人：_项项目根据据监理规规范及公公司贯标标要求已已编制完完成安全全监理方方案，请请予以审审批。编制人： 日期：审批内容容：1.工程程项目概概况 详详细 一一般2.监理理工作范范围详细细 一一般3.监理理工作内内容 详详细 一一般4.安全全监理目目标 详详细 一一般5

23、.安全全监理工工作依据据 详细 一一般6.安全全监理组组织体系系 详细 一一般7.监理理机构人人员安全全监理岗岗位职责责 详细 一一般8.安全全监理工工作程序序 详细 一一般9.危险险性较大大分部分分项工程程和危险险源清单单 详细 一一般10.安安全监理理工作方方法及措措施 详细 一一般11.安安全监理理工作制制度 详细 一一般12.环环境及职职业健康康安全管管理措施施 详细细 一一般工程管理理部审核核人： 日期期：审批意见见： 总工工程师 日期：表号：WWH/MMR-QQS/77.1/4.11/-003安全监理理方案交交底记录录表工程名称称施工单位位被交底人人员（签字）交 底主要内容安全监理

24、理依据安全监理理工作程程序危险性较较大分部部分项工工程和危危险源清清单安全监理理工作方方法及措措施安全监理理工作制制度交底单位位交底人员员（签字） 年年 月 日日表号;WWH/MMR-QQ/7.1-006监理规划划交底记记录表工程名称称施工单位位被交底人人员（签字）交 底主要内容监理工作作依据监理工作作程序监理工作作方法及及措施监理工作作制度旁站内容容安全文明明施工内内容和要要求交底单位位交底人员员（签字） 年年 月 日日表号：WWH/MMR-QQ/7.1-007监理细则则交底记记录表工程名称称施工单位位被交底人人员（签字）交 底主要内容1工程专专业特点点2关键和和主要工工序及节节点3工程质质

25、量控制制要点和和措施4旁站内内容和部部位5质量通通病防治治交底单位位交底人员员（签字） 年年 月 日日表号：WWH/MMR-QQ/7.3-001设 计 评 审审 记 录记录标识识： 编号：项目名称称项目负责责人评审方式式评审阶段段评审时间间参加评审审人员评审内容容评审结论论(含需改改进的问题)评审组长长： 日期期：改进措施施及实施情况况 项项目负责责人： 日期期：审批意见见技术负责责人： 日期期：表号：WWH/MMR-QQ/7.3-002设 计 验 证证 记 录记录标识识： 编号：项目名称称项目负责责人验证方式式验证阶段段验证时间间参加验证证人员验证内容容验证结论论(含需改改进的问题)验证组长

26、长： 日期期：改进措施施及实施情况况 项项目负责责人： 日期期：审批意见见 技技术负责责人： 日期：表号：WWH/MMR-QQ/7.3-003设 计 确 认认 记 录记录标识识： 编号：项目名称称项目负责责人确认方式式确认时间间参加确认认人员确认内容容确认结论论(含需改改进的问题)评审组长长： 日期期：改进措施施及实施情况况项目负责责人： 日期期：审批意见见 技术负负责人： 日日期：表号：WWH/MMR-QQ/7.3-004设 计 更 改改 记 录记录标识识： 编号：项目名称称项目负责责人更改原因因更改时间间参加评审审、验证证人员更改内容容(含对监监理服务务组成部部分和巳巳交付工工程的影影响)

27、有关专业业会签意见见评审、验验证结论论评审组长长： 日期期：需整改问问题的实施情情况 项项目负责责人： 日期期：审批意见见 技技术负责责人： 日期期：表号：WWH/MMR-QQ/7.3-005设备监理理服务规规划设备专业业名称监理服务务阶段编 制批 准中土五环环（上海海）工程程管理顾顾问有限限公司年 月 日表号：WWH/MMR-EES/44.5.1/44.5.1-002项目监理理机构环环境、职职业健康康安全月月度检查查表项目名称称编号序号 检 查 内内 容 检 查查 情 况 简简 述 评价1噪声检测测2扬尘控制制措施3废水排放放措施4防毒措施施5防电措施施6防尘措施施7防火措施施8防机械伤伤害

28、措施施安全监理理人员总总监理工工程师检检查日期期 年 月 日表号：WWH/MMR-QQES/8.33;/44.5.3/44.5.2-002中土五环环（上海海）工程程管理顾顾问有限限公司专项检查查整改回回复单项目名称称：工程管理理部： 我项项目监理理机构已已收到（ ）年第（ ）号专项项检查整整改通知知单。现现将整改改情况回回复如下下： 总监监理工程程师：（签章） 事业业部负责责人：（签章） 年 月 日 复查意见见： 复查人：_ 工程程 管理理部（章章）_年年_月月_日 表号：WH/MR-4.33.1-01环境因素素调查表表 场所：序号活动、产产品或服务环境因素素法规的符符合性涉及量管理现状环境影

29、响响状态备注大气水体噪声土壤固体废物物资源管理理景观其他问题题正常异常紧急水电天然气煤气原材料编制： 审审批： （管代代 ） 日期期：表号：WWH/MMR-44.3.1-002环境因素素识别评评价表场所：编号环境因素素场所/部部门活动、产产品及服服务环境影响响评价方法法（a+b+cc+d+e）评价等级级abcde编制： 审审批： （管代） 日期： 表号：WWH/MMR-44.3.1-003重要环境境因素汇汇总表场所：序号环境因素素场所/部部门活动/产产品/服服务环境影响响时态/状状态控制措施施 编制制： 批准准人：（ 管代代 ） 日期 表号：WWH/MMR0-S/44.3.1-001危险源调调

30、查表场所：序号危险源职业健康康安全的的影响备注编制： 审批批：（管代） 日日期：表号：WWH/MMR0-S/44.3.1-002危险源辨辨识评价价表场所：序号危 险源风 险 评 估估评 价 结 果果控 制制 措措 施施D=LEEC评价价结果LECD编制： 审核：（ 管代代） 日期表号：WWH/MMR-SS/4.3.11-033显著风险险清单场所：序号危险源可能导致致的事故故备注编制： 审审核：（管代） 日期： 表号：WWH/MMR-EES/44.3.2/44.3.2-001环境、健健康安全全法律法法规标准准适用性性识别表表序号法律法规规标准和其他要要求对应环境境因素适用条款款或标准要求求备注编

31、制人：审核人人：批准准人：日期： 日期： 日期：表号：WWH/MMR-EES/44.3.2/44.3.2-002环境、健健康安全全适用法法律、法法规、标标准清单单序号法 律、法 规规、标 准 名名 称颁布时间间或文号号实施时间间颁布部门门相 关 条 款款适用部门门/活动动编制： 日期期 审审核： 日日期 审审批： 日期 表号：WWH/MMR-EE/4.3.33环境管理理方案重要环境境因素环境目标标指标项目主管管部门工程部项目负责责人项目相关关部门各管理部部门项目财务务预算.主要技术术方案及及技术措措施：项目实施施计划措施内容容时间安排排责任部门门相关部门门检查结果果编制 日期： 批批准人 日日

32、期表号：WWH/MMR-SS/4.3.44 职职业健康康安全管管理方案案不可接受受风险的的危险源源.职业健康康安全目目标.项目主管管部门项目相关关部门主要技术术方面及及技术措措施：项目实施施计划措施内容容时间安排排责任部门门相关部门门检查结果果编制 日期： 批准准人 日期期二、项目目监理机机构管理理文件记记录清单单序号记录表号号记录名称称页码1WH/MMD-005-001 HYPERLINK l 胸卡发放放清单 胸卡卡发放清单542WH/MMD-005-002 HYPERLINK l 安全帽发发放清单单 安全全帽发放放清单553WH/MMD-006-002 HYPERLINK l 项目监理理机

33、构检检测设备备台帐 项目目监理机机构检测测设备台台帐564WH/MMD-006-003 HYPERLINK l 工业与民民用建筑筑、市政政桥梁、道路工工程测量量施工监监理过程程质量控控制标准准表 工业与与民用建建筑、市市政桥梁梁、道路路工程测测量施工工监理过过程质量量控制标标准表575WH/MMD-006-004 HYPERLINK l 记录计算算手簿 记录录计算手手簿586WH/MMD-006-005 HYPERLINK l 级导线测测量水平平角观测测用表 级导导线测量量水平角角观测用用表597WH/MMD-006-006 HYPERLINK l 座标测量量成果表表 座标标测量成成果表608

34、WH/MMD-006-007 HYPERLINK l 放样测量量元素计计算表 放样样测量元元素计算算表619WH/MMD-006-008 HYPERLINK l 工程第次次变形观观测成果果表 工程第第 次次变形观观测成果果表6210WH/MMD-006-009 HYPERLINK l 水准测量量记录计计算成果果表 水准测测量记录录计算成成果表6311WH/MMD-006-110 HYPERLINK l 座标计算算表 座标计计算表6412WH/MMD-006-111 HYPERLINK l 测量业务务联系单单 测量量业务联联系单6513WH/MMD-007-001 HYPERLINK l 技术标

35、准准、规范范目录 技术术标准、规范目目录6714WH/MMD-008-001 HYPERLINK l 项目监理理机构检检查评分分标准 项目目监理机机构检查查评分标标准6815WH/MMD-009-001 HYPERLINK l 城市建设设档案案案卷目录录 城市市建设档档案案卷卷目录7516WH/MMD-099-022 HYPERLINK l 城市建设设档案卷卷内目录录 城市市建设档档案卷内内目录7617WH/MMD-099-055 HYPERLINK l 项目监理理机构工工作联系系单通知知单目录录 项目目监理机机构工作作联系单单/通知知单目录录7718WH/MMD-099-066 HYPERL

36、INK l 顾客提供供文件图图纸目录录 顾客客提供文文件/图图纸目录录7819WH/MMD-099-077 HYPERLINK l 项目监理理机构工工程验收收签证目目录 项目监监理机构构工程验验收签证证目录7920WH/MMD-099-088 HYPERLINK l 项目监理理机构文文件目录录 项目目监理机机构文件件目录8021WH/MMD-007-002 HYPERLINK l 技术性文文件需用用计划表表 技术术性文件件需用计计划表8122WH/MMD-007-003 HYPERLINK l 规范、标标准移交交清单774 规范、标准移移交清单单8223WH/MMD-007-004HYPERL

37、INK l 规范、标标准归还还清单775 规范、标准归归还清单单83序号记录表号号记录名称称页码24WH/MMD-007-005 HYPERLINK l 规范、标标准发放放清单776 规范、标准发发放清单单8425WH/MMD-007-006 HYPERLINK l 规范、标标准丢失失报告777 规范、标准丢丢失报告告8526WH/MMD-099-033 HYPERLINK l 工程管理理部竣工工档案检检查表778 管理部部竣工档档案检查表8627WH/MMD-099-044 HYPERLINK l 竣工档案案交付记记录799 竣竣工档案案交付记录8728WH/MMD-009-009 HYPE

38、RLINK l 项目检验验批隐蔽蔽工程质质量验收收记录台台帐800 检检验批(隐蔽工工程)质质量项目目验收记记录台帐帐8829WH/MMD-009-110 HYPERLINK l 分项工程程质量验验收记录录台帐881 分项工工程质量量验收记记录台帐帐8930WH/MMD-009-111 HYPERLINK l 建设工程程材料监监理监督督台帐882 建设工工程材料料监理监监督台帐帐9031WH/MMD-008-002 HYPERLINK l 安全监理理专项检检查评分分表833 项项目监理理机构安全监理工工作专项项检查评评分表9132WH/MMD-115-001 HYPERLINK l 危险废弃弃

39、物目录录 危险险废弃物目录录11033WH/MMD-115-002 HYPERLINK l 危险废弃弃物收集集处理登登记表 危险险废弃物物收集处处理登记记表11134WH/MMD-118-001 HYPERLINK l 项目机构构职工带带薪年休休假计划划申请表表 职工工带薪休休假计划划申请表表11235WH/MMD-118-002 HYPERLINK l 统一安排排年休汇汇总表 统一一安排年年休汇总表表113表号：WWH/MMD-005-001胸卡发放放清单序姓名胸卡编号号发放日期期签收变更纪录录表号：WWH/MMD-005-002安全帽发发放清单单序姓名安全帽编编号发放日期期签收变更纪录录表

40、号：WWH/MMD-006-002项目监理理机构检检测设备备台帐序设 备 名 称称型 号号规 格格精 度数 量检验日期期有效期检验单位位备 注专职管理理员： 总总监：表号：WWH/MMD-006-003工业与民民用建筑筑、市政政桥梁、道路工工程测量量施工监监理过程程质量控控制标准准表作业程序序工作内容容标准或依依据文件件质量控制制责任者阶段作业名称称序号管理点保证措施施质量文件件记录执行人检查人工程准备接受任务务1工程管理理部接受受任务检测设备备及测量量工作管理办法法（WHH/MDD-066-A）落实具体体人员和和设备测量业务务联系单单工程管理理部总工或经经理搜集资料料仪器准备备2控制点、中线

41、桩桩资料、平面图图、地形形图、施施工组织织设计文文件、测测量仪器器及检定定证书测测量人员员上岗证证书监视和测测量装置置的控制制程序对新搜集集的资料料进行精精度评定定和综合合分析、对使用用设备要要进行验验收，不不用不合合格的仪仪器设备备需要签字字的接桩桩资料监理员或或监理工工程师总监审查意见见3对施工单单位、监监测单位位测量方方案提出出意见，对甲方方已知桩桩位成果果质量、数量提提出意见见地下铁道道、轻轨轨交通工工程测量量规范GGB 5503008-119999城市测量量规范CCJJ88-999工程测量量规范GGB5000266-933参照同类类工程，样板工工程审查记录录监理员或或监理工工程师总监

42、现场作业业场地控制制测量4场地控制制网的复复核、布布设、观观测、精精度评定定同上*用多测回回、正反反角、往往返测距距、闭合合、附合合等方法法检查作业记录录监理员或或监理工工程师总监施工放样样测量5极座标法法，方向向距离交交合法，矢矩法法、偏角角法进行行复核、放样同上*用不同方方法检查查或重复复测量作业记录录监理员或或监理工工程师总监轴线测设设6平面轴线线、垂直直轴线的的测设和和复核同上*同上作业记录录监理员或或监理工工程师总监资料整理理归档记录整理理及编写写技术报报告或填填写监理理复核单单7记录、计计算，资资料装订订成册、填写测测量监理理复核单单，视需需要撰写写测量技技术报告告书记录控制制程序

43、（WH/PD110-77.6-20008）对测量成成果进行行精度评评定或对对监理对对象的质质量情况况作出评评价计算成果果测量监理理复核单单测量技术术报告书书监理员或或监理工工程师管理部总 监监资料员表号：WWH/MMD-006-004记 录 计 算算 手 簿工程名称称：内 容；共 页中土五环环（上海海）工程程管理顾顾问有限限公司 年 月 表号：WWH/MMD-006-005级导导线测量量水平角角观测用用表线号 页测站视准点望远镜位位置I望远镜位位置2C(I-)I-之之中数方向中数数方向中数数之平 均均 值值备注度盘读数数中数度盘读数数中数ABAB观测者 记录者者 仪器 天天气 日期期年月日 检

44、查查者表号：WWH/MMD-006-006座标测量量成果表表测站：xx= (mm) yy= (mm)后视：xx= (mm) yy= (mm)测点X（m）Y(m)备注日期： 记录：天气： 检查：表号：WWH/MMD-006-007放样测量量元素计计算表后视：xx= yy= 测站：xx= yy= 放样点距离角度草图12日期： 计算： 放样：天气： 检查：表号：WWH/MMD-006-008工程第 次变变形观测测成果表表抄录者：检查者： 观测测日期： 年 月月 日点名本次沉降降量累计沉降降量平面位移移量（mmm）备注MmMmXXYY表号：WWH/MMD-006-009水准测量量记录计计算成果果表20

45、 年年 月 日 天气气： 观测者者： 呈象象： 记录者者： 共 页页测线： 检查者者： 第 页页点号后视视线高中视前视改正数高程表号：WWH/MMD-006-110 座座 标标 计计 算算 表表计算者： 对算算者： 年 月 日点名观测值方 位 角距（m）离YYXX点名备考表号：WWH/MMD-006-111测量业务务联系单单工程名称称电 话话工程地址址联系人测量要求求、内容容、完成成日期附图测量任务完成情况 总 监： 测量人人：表号：WWH/MMD-007-001技术标准准、规范范目录项目名称称：序标准编号号标准、规规范内容容数 量领用日期期借阅日期期借阅人签签名备 注注 资 料 员： PAG

46、E 92表号：WWH/MMD-008-001项目监理理机构检检查评分分标准工程名称称： 总总监: 见见证员:检查要素素检 查查 内内 容容评分标准准检查情况况简述应得分扣分得分一、4.2.33 文件件控制程程序（44分）4.2.3监理机构构文件管管理工作作是否按按程序要要求进行行？（33分）1.文件件编号正正确、完完整；文文件编号号按工工程监理理档案资资料管理理办法WH/MMD-0092.收、发文登登记符合合要求：不允许许有空白白、涂改改液修改改；3.项目目受控规规范、标标准，要要有发放放编号章章，自买买规范要要到公司司进行登登记并加加盖发放放章；4.作废废文件是是否办理理了相应应手续，加盖作

47、作废及保保留资料料章；5.文件件标识：分类设设文件夹夹，卷面面上贴标标签，写写上条款款名号，文件对对号入座座，分门门别类存存放；文文件标识识按工工程监理理档案资资料管理理办法WH/MMD-009执行行6.文件件状态齐齐全：aa未审核核或待审审；b已已审核但但待判定定的；cc已审核核确定为为合格待待发放的的；d已已审核确确定不为为合格，需要修修改的。以上六项项每项不不符要求求扣0.5分，共3分分。3公司、事事业部下下发文件件是否及及时进行行传阅？（1分分）（包包括通知知、技术术标准等等）1.未及及时传阅阅扣0.5分；传阅填填写文文件传阅阅记录表表WHH/QRR-4.2.33-0992.未填填写收

48、文文登记簿簿扣0.5分。1二、4.2.44 记录录控制程程序（55分）4.2.4资料、规规范的借借阅、归归档是否否按规定定填写有有关表格格？(2分)文件归档档填写相相关表格格WH/MD-09-0508等等1、资料料、规范范借阅填填写文文件、资资料借阅阅申请表表；WWH/QQR-44.2.3-008，未未填写扣扣1分；2、文件件归档填填写归档档表共为为1分，每缺11项则全全部扣除除a、项目目机构联联系单、通知单单填写项目监监理机构构工作联联系单/通知单单目录WH/MD-09-05b、工工程报验验单填填写项目目监理机机构工程程验收签签证目录录WH/MD-09-07c、其它它资料存存档填写写项目目监

49、理机机构文件件目录WH/MD-09-082监理资料料修改方方法是否否正确？(0.5分)监理资料料修改未未加盖更更正章扣扣0.55分0.5自行设计计表式是是否编号号并报总总工程师师审批？(0.5分)自行设计计表式未未报总工工程师审审批扣00.5分分0.5电子版本本文件是是否有备备份？(0.55分)重要文件件如规划划、细则则、评估估报告等等未储存存在软盘盘、U盘盘、光盘盘或已储储存但无无标识的的扣0.5分0.5监理资料料是否有有专职人人员即资资料员收收集、编编目？(1分)监理资料料无专人人收集、归档扣扣1分1监理资料料储存场场所是否否做到适适宜？（防火、防盗、防霉、防蛀、防潮、通风）？(00.5分

50、分)档案储存存场所适适宜得00.5分分0.5小计9检查人： 检查查日期：表号：WWH/MMD-008-001项目监理理机构检检查评分分标准工程名称称： 总监: 见证员员:检查要素素检 查查 内内 容容评分标准准检查情况况简述应得分扣分得分三、5.2以顾顾客为关关注焦点点（2分分）5.2与业主是是否经常常沟通并并有相关关记录？（2分分）（工工程例会会、专题题会议等等）？无相应的的会议纪纪录扣22分2四、5.5.33内部沟沟通（22分）5.5.3项目监理理机构内内部是否否经常进进行沟通通？是否否建立内内部学习习制度？（2分）定期进行行内部沟沟通、学学习并有有会议纪纪录及签签到表得得2分，缺一份份扣

51、1分分沟通标准准：每月月不少于于二次2五、6.4工作作环境（2分）6.4项目监理理机构办办公环境境是否适适宜,上上墙资料料是否齐齐全、整整洁美观观？（2分）上墙资料料主要包包括：公公司营业业执照、资质证证书、质质量目标标、方针针、项目目组织机机构图、人员岗岗位职责责、施工工形象进进度图、总平面面图等；项目齐齐全内容容符合要要求1.0分，整洁美美观得11.0分分缺一份扣扣0.55分，扣扣完为止止2六、质量量计划编编制程序序（122分）7.1监理规划划内容是是否符合合要求、审批手手续是否否齐全、有针对对性、内内容符合合建设设监理规规范要要求？是是否有旁旁站监理理方案（详见中华人人民共和和国建设设部

52、房屋屋建筑工工程施工工旁站监监理管理理办法（施行行）？(6分)1.内容容不符合合监理规规范要求求扣2分分；2.审批批手续不不齐全扣扣1分；3.无针针对性扣扣2分；4、无旁旁站监理理内容扣扣1分；5、无安安全专篇篇扣1分分；6、无建建筑节能能专篇扣扣2分；6监理实施施细则内内容是否否符合要要求、审审批手续续是否齐齐全、编编写是否否及时，有针对对性，内内容符合合建设设工程监监理规范范要求求？（66分）1.内容容不符合合监理规规范要求求扣2分分；2.审批批手续不不齐全扣扣1分；3.编写写不及时时扣2分分/项；4、无针针对性扣扣2分；6七、7.2与顾顾客有关关的过程程管理程程序（33分）7.2监理合同

53、同（0.5分）无工程监监理合同同复印件件扣0.5分.0.5监理中标标通知书书（0.55分）无中标通通知书扣扣0.55分。0.5工程合同同（2分分）未收集、登记总总包及分分包合同同扣1分分/份；对重大施施工变更更，监理理没有具具体审查查意见扣扣1分/项2小计21检查人： 检查日日期：表号：WWH /MD-08-01项目监理理机构检检查评分分标准检查要素素检 查查 内内 容容评分标准准检查情况况简述应得分扣分得分八、7.5.11/7.5.22建设/设备监监理服务务过程的的控制程程序（1125分分）7.5.17.5.2监理事前前控制（40分分）a总监理理工程师师（5分分）无注册监监理工程程师执业业证

54、书和和执业印印章，该该项为否否决项；无总监任任命书扣扣1分；3、岗位位到位率率不符合合委托监监理合同同约定，或小于于三分之之一扣44分；5b总监代代表（33分）1、无注注册监理理工程师师执业证证书或无无上海（外省市市）监理理工程师师（专业业）证书书，该项项扣3分分；无总监的的授权书书扣1分分；超越总监监委托的的工作内内容行使使职权扣扣2分；3c专业监监理工程程师（5分）1、无注注册监理理工程师师执业证证书或无无上海（外省市市）监理理工程师师（专业业）证书书，扣33分/人人；2、各施施工阶段段监理工工程师专专业不对对口扣22分/人人；5d项目监监理机构构（2分分）1. 无无监理机机构人员员证书复

55、复印件扣扣0.55分；2. 人人员调动动无记录录，无监监理人员员名单扣扣0.55分；3. 无无监理组组织机构构图扣00.5分分；4、无考考勤记录录扣0.5分；2e监理规规划、细细则是否否有向施施工单位位交底记记录？第第一次工工地例会会是否有有会议纪纪要？（4分）监理规划划、细则则无向施施工单位位交底记记录扣22分/项项；2、无第第一次工工地例会会会议纪纪要扣22分；在在会议纪纪要中未未介绍监监理规划划的主要要内容扣扣1分；未对施施工准备备情况提提出意见见或建议议扣1分分：4f项目监监理机构构配备的的必要的的检测工工具、规规范、标标准并登登记相应应的台账账？（11分）1、未配配备必要要的检测测工

56、具、规范本本项为否否决项；2、未建建立相应应台帐的的扣0.5分/项1g是否按按规定佩佩带胸卡卡、有监监理标志志的白色色安全帽帽，并做做好胸胸卡发放放清单、安安全帽发发放清单单的登登记？(1分)未按规定定佩带胸胸卡，无无胸卡发发放清单单扣0.5分；未正确佩佩带白色色安全帽帽，未做做好安安全帽发发放清单单的登登记扣00.5分分1h是否有有开工报报审？（2分）1、无开开工报审审表扣11分；2、无施施工许可可证未采采取措施施扣1分分；3、日记记中未记记录开工工条件审审查情况况扣1分分；4、现场场未达到到开工条条件就签签署同意意开工意意见扣11分/项项；2i是否审审查施工工单位质质保体系系?（55分）施

57、工单位位质保体体系未报报审，该该项扣55分；施工单位位项目经经理部的的组织形形式、人人员配置置不符合合，监理理无审核核意见扣扣2分；对总包包的人员员资质的的核查无无记录扣扣1分；施工单位位项目经经理部的的人员资资格证书书不符合合要求扣扣2分/人；5小计28工程名称称： 总监: 见证员员:检查人： 检查日日期：表号：WWH /MD-08-01项目监理理机构检检查评分分标准工程名称称： 总监: 见见证员: 检查查要素检 查查 内内 容容评分标准准检查情况况简述应得分扣分得分7.5.17.5.2j对施工工单位施施工组织织设计（方案）的审查查是否符符合要求求？（6分）未对施工工单位的的施工组组织设计计

58、（施工工方案）进行审审核或有有违反强强制性条条文的内内容监理理未审查查发现的的，扣66分；施工组织织设计（方案）无针对对性扣22分； 3、 施施工单位位未及时时编制施施工组织织设计（方案）监理未未采取措措施的扣扣4分；审查意见见未在施施工组织织设计（方案）中完善善或补充充的扣22分；6k项目监监理机构构是否有有对分包包单位的的施工资资质证书书、安全全生产许许可证、营业执执照、进进沪许可可证、施施工业绩绩等材料料的核查查记录？（6分分）1、无施施工资质质证书、营业执执照、无无安全生生产许可可证复印印件扣22分/项项；2、无管管理人员员和特种种作业人人员证书书或证书书不符合合要求、无施工工业绩每每

59、扣2分分/项；3、分包包单位未未进行资资质报审审，监理理未采取取措施的的扣2分分/项；6a工程进进度控制制（4分分）未审查施施工单位位编制的的进度计计划扣22分；未未提出监监理审查查意见扣扣2分；无进度检检查记录录扣2分分；出现现偏差，未要求求施工单单位采取取纠偏措措施扣22分；4b工程造造价控制制（4分分）未进行工工程量计计量扣22分；工程量计计量与现现场已检检验合格格的实物物工程量量不符扣扣2分；审核程序序和签署署不符合合规定扣扣2分；4c对于进进入现场场建筑材材料、构构配件、设备的的报审是是否符合合要求？（资料料齐全、报审时时间是否否在材料料使用前前、进场场数量是是否有记记录并准准确填写

60、写）、是是否实施施见证取取样制度度？材料料质保资资料是否否齐全？(7分分)材料报审审不及时时扣2分分/项；材料质保保资料必必须齐全全：材料料出厂质质量合格格证明、出厂检检测证明明、复试试证明、备案证证明防伪伪复印件件、生产产许可证证、交易易凭证；每缺11份扣22分；不合格材材料监理理无措施施扣2分分；将不合格格材料按按合格材材料签认认的扣77分；未经监理理同意即即使用的的材料，项目监监理机构构未采取取措施的的，扣77分；7d每个项项目至少少设一名名持证见见证员（1分）该项为否否决项1e是否按按项目情情况建立立监理分分类台账账，台帐帐内容是是否齐全全？（55分）按材料种种类建立立分类台台账，每每