QP-PMC-003 采购管制作业程序 090606

1、文件名称称：采购购管制作作业程序序文件编号号：QPP -PPMC- 0003 制订日日期：220100年01月18日会 签 栏需会签部部门：生产部部 工程部部品质部部 资材部部市场部部 行政部部 部门负责人部门负责人部门负责人生产部工程部市场部资材部品质部行政部编 制制审 核核批 准准管制文件，禁止影印文件编号号：QPP -PPMC- 0003版本：00采购管制制作业程序序页码：共共6页第2页文件目录录1.0 目的. 2.0 范围.3.0 定义. 4.0 权责.5.0 程序.6.0 注意事项. 7.0 衍生文件. 8.0 参考文件9.0 附件.3333344446管制文件，禁止影印文件编号号：

2、QPP -PPMC- 0003版本：00采购管制制作业程序序页码：共共6页第3页1.目的:规范采购工作流程、加强原材料采购的管理，对需采购的原材料从合同、订单到结算的全过程进行有效控制，确保所采购的原材料符合本公司规定的要求，保障原材料的供应，控制物料成本。2.范围:适用于公司所有原材料、生产辅料采购作业的全过程。3.定义(术语):无.4. 权责:3.1.资材部采购负责供应商寻找与选定、采购合同协商签订、下达订货通知单、交货期限跟催及订单变更作业。 3.2.资材部PMC负责物料需求计划编制核对及更改作业。 3.3. 总经理负责签批物料采购计划采购合同物品申购单。5.程序5.1.原材料、生产辅料

3、采购作业流程图:( 附件一)5.2.供应商选定及采购合同签订:5.2.1.资材部采购人员必须掌握和了解市场供需信息,熟悉相关原材料理化性能及参数、价格、生产厂家经营状况和资金情况，并寻找供应厂商。5.2.2.资材部采购根据同行厂家所用材料的情况及其它渠道的信息,经分析后初步确定几个管理体制好,质量可靠,信誉好的生产厂家作为候选供应商。5.2.3.资材部采购向候选供应商发出公司资料或要求,并请候选供应商提供少量样品及初步报价,样品确认依据样品确认作业指导书执行作业。5.2.4.资材部采购根据原材料的品质、价格情况经分析确定部分供货厂商进行议价定价作业。所有单价均需总经理批准后方可执行正式采购，否

4、则财务有权拒绝付款。5.2.5.合格供应商的确定应按供应商选择与评估控制程序执行。5.2.6.经确定的供应商,与其签订采购合同，双方代表签名、盖公司“合同专用章”后正式生效。5.3.采购原材料控制作业:5.3.1.根据生产排期计划,并结合仓库库存情况,由资材部编制物料采购计划。5.3.2.资材部采购根据物料采购计划，查询核对物料供货周期一览表，安排采购工作。5.3.3.根据物料采购计划单的实际需求量,采购员开具采购合同送总经理审批后，加盖公司“合同专用章”生效。5.3.4.采购合同由资材部采购员传真或转交供应商，并负责跟进确认结果，要求供应商及时反馈信息。管制文件件，禁止止影印文件编号号：QP

5、P -PPMC- 0003版本：00采购管制制作业程序序页码：共共6页第4页5.4.采购跟跟催作业业:5.4.1.资资材部采采购员跟跟催采采购合同同执行行情况，要求检检查、督督促供应应商按规规定交期期按质按按量交货货,必要要时开具具催货货通知单单进行行跟催作作业。5.4.2.公公司需要要调整物料采采购计划划时,资材部部须及时时提供更更改后的的物料料采购计计划给给采购,采购同同供应商商协商采购合合同的的变更事事宜，并并将变更更情况及及时反馈馈PMCC。5.4.3.原材料料到货后后按仓储储管制程程序执行作作业。5.5.紧急采采购:如如因生产产配套或或其它原原因须紧紧急采购购的原材材料时,由资材材部

6、PMMC直接接填写采购合合同经经总经理理审核,批准后后按规定定执行采采购。5.6.付款规规定:5.6.1.供供应商应应于每月月25日日前把上上月供货货物料的的数量、单价开开具对对帐单至财务务部。5.6.2.财财务部根根据采采购合同同、材料入入库单和材材料退货货单进进行核对对，如数数量、单单价相符符，对帐帐员在对帐单单上签签名，经经确认后后，回传传给供应应商。5.6.3.供供应商接接到传真真后开票票给财务务对帐员员,以作作为付款款凭证.5.6.4.财财务部对对帐根据据采购购合同、物物料采购购计划、材料料入库单单、材料退退料单、对对帐单、相关关扣款通通知单、票据填填写付付款通知知书经经相关人人员审

7、批批并传财财务部。5.6.5.财财务部接接到付付款通知知书审审核后，根据采购合合同规规定的结结算方式式进行财财务结算算。5.6.6.所所有的付付款须经经总经理理批准后后,方可可执行.5.7.其他物物品采购购及付款款:5.7.1根据据部门的的实际需需求量,相关申申请人员员开具物品申申购单经部门门主管及及事业部部经理签签核后,送总经理理审批，核准后后分单,交采购购进行购购买。5.7.2 采采购要求求供应上上报价,报价单单上详细细注明物物品相关关参数及及报价。报价单单送采购部部经理,总经理理审批核核准后,要求供供应商送送货.5.7.3 采采购跟进进送货到到仓库,仓库核核对物品申申购单按仓仓储管制制程

8、序执行作作业。5.7.4.申请报报销人员员按财务务要求,填写费用报报销单报销单单必须附附上物品申申购单材料料入库单单和供供应商报报价单. 财务务部根据据物品申申购单,材材料入库库单和和材料料退货单单进行行核对，如数量量、单价价相符，会计在费用报报销单上签名名，经会会计主管管,总经理理签批后后,由出出纳通知知报销人人领款。5.7.4.凡审批批不全或或报销单单据不全全者,财财务一律律不得付付款.6.注意意事项： 无无 7.衍生生文件 无无管制文件件，禁止止影印文件编号号：QPP -PPMC- 0003版本：00采购管制制作业程序序页码：共共6页第5页8.参考考文件：7.1.供应应商选择择与评估估控

9、制程程序 QP-PMCC-00027.2.仓储储管制程程序 QP-PMCC-00059. 附附件:9.1.物料料采购计计划QP -PMMC- 0033 08801-1.009.1.物料料供货周周期一览览表QP -PMMC- 0033 08802-1.009.1.采购购合同QP -PMMC- 0033 08803-1.009.1.物料料催货通通知单QP -PMMC- 0033 08804-1.009.3.对帐帐单QQP -PMCC- 0003 08005-11.09.7.付款款通知书书QPP -PPMC- 0003 008066-1.09.3.物品品申购单单QP -PMMC- 0033 08807-1.009.7.费用用报销单单QP -PMMC- 0033 008088-1.0管制文件件，禁止止影印深圳市盛盛东阳科科技有限限公司文件编号号：QPP -PPMC- 0001版本：00原材料、生产辅辅料采购购作业流流程图页码：共共1页第1页原材料、生产辅辅料采购购作业流流程图 流 程 职职责单位位 质质量记录录物料需求计划资材部PPMC 物料采采购计划划安排采购工作资材部采采购物料供供货周期期一览表表已确认