QHSE体系管理手册样板

1、PAGE 陕西延长中立新能源股份有限公司 管理手册版次/修改：A/0PAGE 陕西延长中立新能源股份有限公司 管理手册版次/修改：A/0质量 健康 安全 环境 管理体系Quality Health, Safety & Environment management system版本： A版受控状态态：受控控分 发 号：管理手册册Q/YCCZL/QHSSE/SC-20112编制：审核：批准：201220701发发布 200120701实实施陕西延长长中立新新能源股股份有限限公司 发发布1.手册册内容本手册由由安全环环保质监监部依据据Q/SSY10002.1-220077 健健康、安安全与环环境管理

2、理体系 第一一部分：规范、ISSO90001:20008 质量管管理体系系 要要求，结合本本公司的的实际编编制而成成，QHHSE管管理手册册经管理理者代表表审核，最高管管理者批批准后颁颁布实施施，QQHSEE管理手手册规规定了本本公司的的管理体体系的范范围，包包括了上上述标准准的全部部要求。2编制制手册的的目的通过建立立并保持持文件化化的QHHSE管管理体系系，确定定并实施施质量健健康安全全环境管管理体系系的管理理方案、运行控控制程序序和其他他要素程程序，以以控制和和削减质质量健康康安全环环境管理理体系的的风险，持续改改进质量量健康安安全环境境管理的的绩效。3.手册册的适用用范围本手册是是延长

3、中中立质量量健康安安全环境境管理体体系的总总手册，适用于于延长中中立与体体系有关关的各部部门、单单位及有有关的各各项管理理和作业业活动。同时本本手册也也适用于于延长中中立在不不同环境境下向内内部员工工、外部部合作者者以及客客户方表表明公司司在质量量健康安安全环境境管理方方面的控控制保证证能力。也是延延长中立立向内部部和外部部评价机机构（包包括认证证机构）提供满满足质量量健康安安全环境境管理体体系相关关审核规规范要求求的能力力的证据据，本手手册可作作为第三三方认证证的依据据。4.手册册的管理理4.1延延长中立立质量量健康安安全环境境管理手手册在在管理者者代表的的授权下下，由延延长中立立安全环环保

4、质监监部组织织相关部部门人员员编写。该手册册经公司司QHSSE委员员会审议议通过，由延长长中立总总经理（最高管管理者）审批发发布。4.2延延长中立立质量量健康安安全环境境管理手手册由由安全环环保质监监部负责责管理，负责组组织编制制、修改改、换版版和收、发控制制，对手手册的保保管和使使用情况况实施监监督。4.3延延长中立立质量量健康安安全环境境管理手手册在在公司内内部由安安全环保保质监部部委托综综合办公公室以电电子文档档形式在在网上发发布，并并建立阅阅览权限限，保证证网络体体系资料料管理的的严密性性，同时时备以书书面形式式发放公公司领导导、各相相关部门门和各分分公司。4.4延延长中立立质量量健康

5、安安全环境境管理手手册为为受控文文件，需需在封面面加盖“受控”章，发发放过程程应形成成记录。4.5延延长中立立质量量健康安安全环境境管理手手册的的换版由由安全环环保质监监部负责责实施，对所有有受控手手册文件件进行回回收，并并根据文件资资料管理理程序要求对对失效文文件予以以处理。5、手册册的使用用51各各级领导导应认真真学习和和掌握延延长中立立质量量健康安安全环境境管理手手册的的全部内内容，并并在一切切管理活活动中贯贯彻始终终。52延延长中立立质量量健康安安全环境境管理手手册不不得私自自转借外外单位和和个人。53延延长中立立质量量健康安安全环境境管理手手册在在执行过过程中发发生的问问题，由由安全

6、环环保质监监部协调调解决，重大原原则性问问题请示示管理者者代表批批准后处处理。该手册的的解释权权属安全全环保质质监部。目 录录管理TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc326846279 手册册使用说说明 PAGEREF _Toc326846279 h 2 HYPERLINK l _Toc326846280 01发布布令 PAGEREF _Toc326846280 h 111 HYPERLINK l _Toc326846281 02任命命书 PAGEREF _Toc326846281 h 122 HYPERLINK l _Toc326846282 03公司司简介 PA

7、GEREF _Toc326846282 h 113 HYPERLINK l _Toc326846283 04 QHSSE承诺诺 PAGEREF _Toc326846283 h 15 HYPERLINK l _Toc326846284 05质量量健康安安全环境境方针 PAGEREF _Toc326846284 h 116 HYPERLINK l _Toc326846285 06质量量健康安安全环境境目标 PAGEREF _Toc326846285 h 117 HYPERLINK l _Toc326846286 1、范围围 PAGEREF _Toc326846286 h 18 HYPERLINK

8、l _Toc326846287 2、引用用标准 PAGEREF _Toc326846287 h 118 HYPERLINK l _Toc326846288 3、术语语和定义义 PAGEREF _Toc326846288 h 19 HYPERLINK l _Toc326846289 4、质量量健康安安全环境境管理体体系 PAGEREF _Toc326846289 h 199 HYPERLINK l _Toc326846290 4.1总总要求 PAGEREF _Toc326846290 h 119 HYPERLINK l _Toc326846291 4.2文文件要求求 PAGEREF _Toc32

9、6846291 h 20 HYPERLINK l _Toc326846292 4.2.1总则则 PAGEREF _Toc326846292 h 20 HYPERLINK l _Toc326846293 4.2.2文件件控制 PAGEREF _Toc326846293 h 220 HYPERLINK l _Toc326846294 4.3.法律、法规及及其他要要求 PAGEREF _Toc326846294 h 211 HYPERLINK l _Toc326846295 5、管理理职责 PAGEREF _Toc326846295 h 222 HYPERLINK l _Toc326846296 5

10、.1管管理承诺诺 PAGEREF _Toc326846296 h 22 HYPERLINK l _Toc326846297 5.2以以顾客、员工、社会为为关注点点 PAGEREF _Toc326846297 h 23 HYPERLINK l _Toc326846298 5.3质质量健康康安全环环境方针针 PAGEREF _Toc326846298 h 24 HYPERLINK l _Toc326846299 5.4策策划 PAGEREF _Toc326846299 h 266 HYPERLINK l _Toc326846300 5.4.1质量量健康安安全环境境目标 PAGEREF _Toc32

11、6846300 h 226 HYPERLINK l _Toc326846301 5.4.2QHHSE管管理体系系策划 PAGEREF _Toc326846301 h 226 HYPERLINK l _Toc326846302 5.5职职责、权权限和沟沟通 PAGEREF _Toc326846302 h 277 HYPERLINK l _Toc326846303 5.5.1职责责权限 PAGEREF _Toc326846303 h 227 HYPERLINK l _Toc326846304 5.5.3内部部沟通 PAGEREF _Toc326846304 h 446 HYPERLINK l _T

12、oc326846305 5.6管管理评审审 PAGEREF _Toc326846305 h 49 HYPERLINK l _Toc326846306 6、资源源管理 PAGEREF _Toc326846306 h 552 HYPERLINK l _Toc326846307 61资资源提供供 PAGEREF _Toc326846307 h 52 HYPERLINK l _Toc326846308 62人人力资源源 PAGEREF _Toc326846308 h 53 HYPERLINK l _Toc326846309 6.2.1总则则 PAGEREF _Toc326846309 h 53 HYP

13、ERLINK l _Toc326846310 6.2.2能力力、意识识和培训训 PAGEREF _Toc326846310 h 54 HYPERLINK l _Toc326846311 6.3设设施及其其完整性性 PAGEREF _Toc326846311 h 55 HYPERLINK l _Toc326846312 6.3.1基础础设施 PAGEREF _Toc326846312 h 555 HYPERLINK l _Toc326846313 6.3.2设施施的完整整性 PAGEREF _Toc326846313 h 555 HYPERLINK l _Toc326846314 6.4工工作环

14、境境 PAGEREF _Toc326846314 h 56 HYPERLINK l _Toc326846315 7、过程程管理（产品实实现） PAGEREF _Toc326846315 h 557 HYPERLINK l _Toc326846316 7.1产产品实现现的策划划 PAGEREF _Toc326846316 h 57 HYPERLINK l _Toc326846317 7.2与与顾客、员工、社会有有关的过过程 PAGEREF _Toc326846317 h 599 HYPERLINK l _Toc326846318 7.2.1与产产品有关关的要求求的确定定： PAGEREF _To

15、c326846318 h 599 HYPERLINK l _Toc326846319 7.2.2与活活动、产产品或服服务有关关要求的的评审 PAGEREF _Toc326846319 h 559 HYPERLINK l _Toc326846320 7.2.3外部部沟通 PAGEREF _Toc326846320 h 660 HYPERLINK l _Toc326846321 7.3设设计和开开发 PAGEREF _Toc326846321 h 600 HYPERLINK l _Toc326846322 7.4采采购和供供方管理理 PAGEREF _Toc326846322 h 63 HYPER

16、LINK l _Toc326846323 7.4.1采购购过程 PAGEREF _Toc326846323 h 663 HYPERLINK l _Toc326846324 7.4.2采购购信息 PAGEREF _Toc326846324 h 664 HYPERLINK l _Toc326846325 7.4.3采购购产品的的验证 PAGEREF _Toc326846325 h 664 HYPERLINK l _Toc326846326 7.4.4供方方（承包包方）管管理 PAGEREF _Toc326846326 h 655 HYPERLINK l _Toc326846327 7.5生生产和服

17、服务的提提供 PAGEREF _Toc326846327 h 655 HYPERLINK l _Toc326846328 7.5.1生产产和服务务提供的的控制 PAGEREF _Toc326846328 h 666 HYPERLINK l _Toc326846329 7.5.2生产产和服务务提供过过程的确确认 PAGEREF _Toc326846329 h 688 HYPERLINK l _Toc326846330 7.5.3标识识和可追追溯性 PAGEREF _Toc326846330 h 669 HYPERLINK l _Toc326846331 7.5.4顾客客财产 PAGEREF _T

18、oc326846331 h 770 HYPERLINK l _Toc326846332 7.5.5产品品防护 PAGEREF _Toc326846332 h 770 HYPERLINK l _Toc326846333 7.6监监视和测测量装置置的控制制 PAGEREF _Toc326846333 h 70 HYPERLINK l _Toc326846334 7.7健健康安全全环境风风险管理理 PAGEREF _Toc326846334 h 71 HYPERLINK l _Toc326846335 7.7.1因素素识别 PAGEREF _Toc326846335 h 772 HYPERLINK

19、l _Toc326846336 7.7.2建立立判别准准则 PAGEREF _Toc326846336 h 744 HYPERLINK l _Toc326846337 7.7.3风险险与环境境影响评评价 PAGEREF _Toc326846337 h 744 HYPERLINK l _Toc326846338 7.7.4风险险管理具具体目标标与指标标 PAGEREF _Toc326846338 h 75 HYPERLINK l _Toc326846339 7.7.5制定定健康安安全环境境管理方方案 PAGEREF _Toc326846339 h 766 HYPERLINK l _Toc3268

20、46340 7.7.6运行行控制 PAGEREF _Toc326846340 h 778 HYPERLINK l _Toc326846341 7.7.7应急急反应与与响应 PAGEREF _Toc326846341 h 778 HYPERLINK l _Toc326846342 7.7.8变更更管理 PAGEREF _Toc326846342 h 779 HYPERLINK l _Toc326846343 8、测量量、分析析和改进进 PAGEREF _Toc326846343 h 80 HYPERLINK l _Toc326846344 8.1总总则 PAGEREF _Toc326846344

21、 h 800 HYPERLINK l _Toc326846345 8.2监监视和测测量 PAGEREF _Toc326846345 h 811 HYPERLINK l _Toc326846346 8.2.1顾客客、员工工、社会会满意 PAGEREF _Toc326846346 h 881 HYPERLINK l _Toc326846347 8.2.2内部部审核 PAGEREF _Toc326846347 h 881 HYPERLINK l _Toc326846348 8.2.3过程程的监视视和测量量 PAGEREF _Toc326846348 h 82 HYPERLINK l _Toc3268

22、46349 8.2.4产品品的监视视和测量量 PAGEREF _Toc326846349 h 83 HYPERLINK l _Toc326846350 8.2.5健康康安全环环境监测测和测量量 PAGEREF _Toc326846350 h 84 HYPERLINK l _Toc326846351 8.3不不符合的的控制 PAGEREF _Toc326846351 h 885 HYPERLINK l _Toc326846352 8.3.1不合合格品控控制 PAGEREF _Toc326846352 h 855 HYPERLINK l _Toc326846353 8.3.2事件件、事故故管理 P

23、AGEREF _Toc326846353 h 886 HYPERLINK l _Toc326846354 8.4数数据分析析 PAGEREF _Toc326846354 h 87 HYPERLINK l _Toc326846355 8.5改改进 PAGEREF _Toc326846355 h 888 HYPERLINK l _Toc326846356 8.5.1持续续改进 PAGEREF _Toc326846356 h 888 HYPERLINK l _Toc326846357 8.5.2纠正正措施 PAGEREF _Toc326846357 h 889 HYPERLINK l _Toc326

24、846358 8.5.3预防防措施 PAGEREF _Toc326846358 h 990 HYPERLINK l _Toc326846359 附件1:甲醇汽汽油、生生物柴油油工艺流流程图 PAGEREF _Toc326846359 h 992 HYPERLINK l _Toc326846360 附件2：延长中中立质量量健康安安全环境境管理体体系组织织机构图图 PAGEREF _Toc326846360 h 93 HYPERLINK l _Toc326846361 附件3:延长中中立质量量健康安安全环境境管理体体系职能能部门分分配表 PAGEREF _Toc326846361 h 994 HY

25、PERLINK l _Toc326846362 附件4：质量健健康安全全环境管管理体系系程序文文件目录录 PAGEREF _Toc326846362 h 99为了提高高延长中中立质量量、健康康、安全全、环境境管理水水平，树树立良好好的公司司形象，推动公公司发展展，依据据ISOO90001:220088 质质量管理理体系 要求求和中中国石油油天然气气股份有有限公司司公司系系列标准准Q/SSY10002.1-220077 健健康、安安全与环环境管理理体系 第一一部分：规范与相关关法律法法规及顾顾客、其其他相关关方要求求，结合合延长中中立生产产经营实实际，进进行编制制。手手册阐阐明了延延长中立立的质

26、量量、健康康、安全全、环境境管理的的方针和和目标，是指导导延长中中立QHHSE管管理活动动的纲领领性文件件和行为为准则，是建立立和完善善QHSSE管理理体系的的基本要要求，也也是向相相关方、客户以以及全体体员工提提供展示示延长中中立质量量、健康康、安全全、环境境管理能能力的证证实性文文件。质量健健康安全全环境管管理手册册经相相关部门门领导审审核、延延长中立立QHSSE委员员会会议议审议、评审后后，予以以发布，手册册自发发布之日日起实施施。本手册册将在在体系实实际运行行中按照照持续改改进、不不断更新新的原则则进行修修改和完完善。现现对A版版YCZZL/QQHSEE/GLLSC-A-220122Q

27、HHSE管管理手册册予以以发布实实施，文文件涉及及的部门门以及全全体员工工必须严严格遵守守文件的的规定，务必遵遵照执行行，保证证QHSSE管理理体系的的正常运运行，并并不断持持续改进进。陕西延长长中立新新能源股股份有限限公司总经理：20122年7月月1日为了更好好的推动动质量健健康安全全环境管管理体系系的建立立和有效效运行，经延长长中立QQHSEE委员会会研究决决定，特特任命 同志志为延长长中立质质量健康康安全环环境管理理体系管管理者代代表，全全面负责责质量健健康安全全环境管管理体系系的建立立、保持持和持续续改进。主要职职责与权权限如下下：1、确保保公司按按照Q/SY110022.1-2000

28、7与IISO990011:20008标标准建立立、实施施并保持持QHSSE管理理体系；2、向公公司最高高管理者者报告本本公司QQHSEE管理体体系的业业绩和任任何改进进的需求求；3、确保保在公司司范围内内提高满满足顾客客和法律律法规要要求的质质量健康康安全与与环境意意识；4、组织织本公司司QHSSE管理理体系的的内部审审核工作作。总经理：20122年7月月1日 陕西西延长中中立新能能源股份份有限公公司是由由陕西延延长石油油（集团团）有限限责任公公司和西西安中立立石油化化工新技技术有限限责任公公司发起起设立的的，以成成品油销销售、甲甲醇汽油油生产和和销售为为主营业业务，致致力于环环保型、替代型型

29、能源新新技术和和新产品品开发推推广的高高新技术术企业。 公公司成立立于20008年年5月，20110年112月完完成股份份制改制制。公司司注册资资金2.1999亿元，现拥有有全资、控股和和参股公公司100家，从从业人员员6000余人，总资产产10.52亿亿元。 公司司成立以以来，以以科技为为先导，以管理理为核心心，以效效益为目目标， 通过“三个坚坚持”战战略的实实施，实实现了企企业快速速发展。公司坚坚持产、学、研研相结合合的技术术发展道道路，组组建专家家团队加加大科技技攻关力力度，和和全国醇醇醚协会会、省化化工学会会、长安安大学等等科研教教育单位位长期合合作，研研发及生生产能力力不断增增强，科

30、科研项目目多次获获得省级级和集团团公司奖奖项；坚坚持国内内与国际际相结合合的市场场发展道道路，积积极和四四川、山山西、湖湖南等省省、市、区同行行业单位位广泛开开展贸易易合作，与日本本三菱、巴基斯斯坦星际际能源等等外企进进行甲醇醇汽油推推广合作作，业务务规模不不断扩大大；坚持持管理和和引导相相结合的的企业治治理模式式，推行行国际质质量管理理体系，建立现现代企业业制度，培育企企业核心心文化，企业发发展活力力及基础础管理水水平不断断提升。 经经过不断断努力，延长中中立已由由单一业业务发展展为同时时经营成成品油和和甲醇汽汽油的综综合业务务；形成成以临潼潼、宝鸡鸡、延安安、榆林林、汉中中、安康康、商洛洛

31、7个甲甲醇汽油油调制中中心为主主体的骨骨干服务务网络；业务市市场拓展展到全国国15个个省、市市、区；20009年销销售成品品油2446.007万吨吨，实现现业务收收入1116.667亿元元，成为为陕西省省成长最最快的成成品油销销售企业业，同时时被陕西西省推甲甲办列入入陕西省省甲醇汽汽（柴）油定点点调配企企业；220100年被陕陕西省工工信厅列列入陕西西省1000户重重点监测测的规模模型工业业企业，1-112月份份累计销销售成品品油4004.993万吨吨，实现现业务收收入2446.883亿元元，上缴缴国家税税费1.38亿亿元；220111年销售售各类成成品油3361.71万万吨，实实现销售售收入

32、2263.57亿亿元，上上缴各种种税费11.555亿元。 目目前，公公司是全全国醇醚醚燃料及及醇醚清清洁汽车车专业委委员会副副会长单单位、陕陕西省企企业信用用协会副副会长单单位、全全国醇醚醚燃料及及醇醚清清洁汽车车示范企企业、陕陕西省高高新技术术企业、陕西省省信用企企业、浦浦发银行行20009年度度AAAA企业、陕西省省A级纳纳税企业业，拥有有“一种种甲醇汽汽柴油及及其制备备方法”自主专专利技术术（专利利号：ZZL 220066 1 010050667.77），通通过了IISO990011国际质质量管理理体系认认证。 秉承承“和合合共生，厚德善善能”的的文化理理念，延延长中立立以20010年年

33、10月月开始的的面向陕陕西全省省的甲醇醇汽油推推广为新新的起点点，努力力朝着创创建和谐谐企业、上市企企业和国国内具有有一定竞竞争实力力的能源源开发运运营企业业的发展展目标迈迈进，努努力为我我国经济济社会又又好又快快发展贡贡献力量量！公司地址址：西安安市高新新区锦业业路1号号都市之之门B座座20层层 电 话：公司电电话：00296855922222邮箱： HYPERLINK mailto: yyczlldq1633.coom传 真：029968851886933邮政编码码：71100665网 址：1）遵守守国家和和地方的的法律、法规，尊重当当地风俗俗习惯，满足顾顾客、员员工、社社会及其其它相关关

34、方的需需求；2）以关关心和保保障员工工健康安安全，创创造一流流生产生生活环境境，严把把产品质质量为己己任，奉奉献合格格能源产产品；3）制定定质量健健康安全全环境方方针、目目标，督督促管理理者代表表履行职职责，并并提供必必要的资资源配置置及支持持；4）关注注顾客、员工期期望与需需求，不不断改善善员工安安全生产产条件，努力创创造公司司和谐、健康环环境；5）保护护环境，合理开开发和利利用资源源，实现现清洁生生产，可可持续发发展；6）创建建良好的的QHSSE文化化，不断断提升质质量健康康安全环环境表现现水平。总经理：20122年7月月1日遵纪守法法，清洁洁环保 ，用心心创造新新能源；安全生产产，持续续

35、改进，提高顾顾客满意意度。总经理：20122年7月月1日质量目标标：1、产品品一次交交验合格格率 955；2、合同同履约率率1000% ；3、顾客客满意度度 900 职业健康康安全目目标：1、无重重大伤亡亡事故、无重大大交通事事故、无无火灾爆爆炸事故故；2、对从从事有害害作业的的人员进进行健康康检查，预防和和消除职职业危害害。环境目标标：1、无重重大环境境污染事事故；2、节能能降耗达达标。本手册覆覆盖了以以成品油油销售、甲醇汽汽油及生生物柴油油的研发发、生产产和销售售等方面面的全过过程，包包括了QQ/SYY10002.11-20007 规范与与IS0090001：20008标准准中除77.5.

36、4以外外的所有有条款（因本公公司的产产品为自自主研发发项目，不涉及及顾客财财产，故故对GBB/T1190001-220088标准中中的7.5.44条款进进行了删删减，以以上删减减不影响响本公司司提供满满足顾客客和法律律法规要要求的产产品的能能力或责责任的要要求）。本手册适适用于延延长中立立：a）质量量健康安安全环境境管理体体系的建建立、实实施、维维护与持持续改进进；b）质量量健康安安全环境境管理体体系向社社会和全全体员工工的公开开声明和和明确承承诺；c）所属属各单位位、部门门及全体体员工在在生产活活动中的的行动指指南；d）质量量健康安安全环境境管理体体系内部部审核、管理评评审及第第三方认认证审

37、核核。e）本手手册保留留了GBB/T1190000族标标准的八八项原则则，遵循循Q/SY110022.1-20007 健康、安全与与环境管管理体系系 第第一部分分：规范范、IISO990011:20008 质量量管理体体系 要求所共有有的基本本原则。ISO990011:20005 质量量管理体体系 基础和和术语ISO990011:20008 质量量管理体体系 要求Q/SYY10002.11-20007 健康康、安全全与环境境管理体体系 第一部部分：规规范质量健康康安全环环境相关关的法律律法规。本手册采采用ISSO90001:20005 质量管管理体系系 基基础和术术语、Q/SSY10002.1

38、-220077 健健康、安安全与环环境管理理体系 第一一部分：规范的术语语和定义义。4.1总总要求4.1.1延长长中立依依据ISSO90001:20008与QQ/SYY10002.11-20007 标准要要求建立立质量、健康、安全、环境管管理体系系，通过过对过程程的有效效控制，并进行行实施、保持和和持续改改进，以以有效地地控制和和消除质质量健康康安全环环境管理理风险，建立适适合实际际的体系系运行文文件，不不断改进进本公司司质量健健康安全全环境管管理绩效效，提升升延长中中立的外外部形象象。质量健康康安全环环境管理理体系过过程模式式图4.1.2延长长中立建建立的质质量健康康安全环环境管理理体系所所

39、需的过过程应包包括与成成品油销销售、甲甲醇汽油油、生物物柴油研研发、生生产与销销售紧密密相关的的管理活活动、资资源配置置以及过过程控制制有关的的过程。通过总总公司统统筹管理理、各分分公司集集中运行行的模式式，实现现对产品品生产、销售过过程的控控制，为为顾客提提供满意意合格的的产品。4.1.3公司司的外包包过程是是：油品品拉运与与库站建建设，对对此过程程的控制制执行承包方方控制程程序。4.2文文件要求求4.2.1总则则延长中立立质量健健康安全全环境管管理体系系文件框框架结构构4.2.2文件件控制延长中立立企管法法规部负负责制定定、实施施和保持持文件件控制程程序，对文件件的编制制、审批批、修改改、

40、标识识、发放放、使用用、借阅阅、归档档和作废废做出规规定。安全环保保质监部部是体系系文件控控制的归归口管理理部门，负责组组织体系系文件的的编制、评审、修改、发放和和回收管管理。各各单位和和部门负负责其业业务范围围内文件件、资料料的管理理。a）QHHSE管理手手册、程序序文件应由部部门主管管领导以以及管理理者代表表审核、最高管管理者批批准发布布，以确确保文件件的充分分性和适适宜性。b）安全全环保质质监部应应定期评评审体系系文件，必要时时由授权权人批准准，予以以修订，并对文文件的更更改和修修订状态态进行标标识；c）各部部门和单单位应确确保使用用者获得得现行有有效版本本的文件件。4.2.3记录录的控

41、制制延长中立立安全环环保质监监部负责责制定、实施和和保持记录控控制程序序，各各相关部部门严格格按照程程序要求求，做好好记录的的标识、贮存、保护、检索、保存和和处置。以提供供符合要要求和QQHSEE管理体体系有效效运行的的证据。安全环保保质监部部是记录录控制的的归口管管理部门门，各部部门和单单位负责责其业务务范围内内记录的的设计、管理和和控制，确保记记录清晰晰、易于于识别和和检索，保证记记录的完完整性、真实性性和可追追溯性。4.3.法律、法规及及其他要要求4.3.1企管管法规部部是法律律、法规规及其他他要求的的归口管管理部门门，负责责延长中中立所涉涉及的所所有法律律法规的的收集、归档、应用和和法

42、律纠纠纷的处处理。4.3.2企管管法规部部负责建建立和保保持法法律、法法规及其其它要求求控制程程序，及时进进行相关关法律法法规的获获取、收收集、识识别、更更新和符符合性的的评审。4.3.3各部部门和单单位负责责其业务务主管范围围内相关关法律法法规或国国家、行行业标准准规范的的收集、识别、更新和和适应性性评审，并及时时传递企企管法规规部备案案留存。4.3.4企管管法规部部应及时时对收集集到的法法律法规规进行适适用性确确认，并并委托综综合办公公室以电电子文档档形式在在网上发发布，以以便及时时有效地地传达到到有关的的员工和和相关方方，使其其获取、应用。5.1管管理承诺诺5.1.1总则则延长中立立质量

43、健健康安全全环境承承诺是依依据国家家法律、法规、政策以以及相关关的资源源条件，按照合合法、可可行的原原则，向向社会和和员工提提供的公公开、明明确的承承诺，是是延长中中立的最最高承诺诺，所属属各单位位、部门门及全体体员工必必须在生生产活动动中贯彻彻落实。5.1.2综综合办公公室负责责QHSSE承诺诺的起草草、宣传传、评审审筹备及及收集修修订意见见并向社社会公开开发布，并迅速速传达到到公司所所有员工工和相关关方，各各相关部部门（单单位）参参与对QQHSEE承诺的的评审，按分管管要素落落实承诺诺并协助助监督承承诺的实实施，安安全环保保质监部部负责对对QHSSE承诺诺的实施施进行监监督。5.1.3本公

44、公司最高高管理者者从以下下几方面面对QHHSE管管理体系系的建立立、实施施和持续续改进提提供明确确的承诺诺：a）以会会议、文文件及其其它媒介介向本公公司员工工传达满满足顾客客、相关关方、社社会及法法律法规规要求的的重要性性，并使使全体员员工树立立质量、健康、安全与与环保意意识；b）制定定本公司司的QHHSE方方针；c）制定定、批准准并向下下分解本本公司的的QHSSE目标标；d）按照照规定的的频次开开展管理理评审；e）合理理配置资资源，确确保持续续提高本本公司QQHSEE管理体体系的有有效性；f）组织织员工参参与建立立和维护护公司文文化，以以支持QQHSEE管理体体系的有有效运行行。5.1.4各

45、级级领导应应通过以以下内容容对落实实QHSSE管理理体系承承诺提供供证据：a)提高高全员质质量、健健康、安安全与环环境意识识与理念念；b)提升升全员质质量、健健康、安安全与环环境知识识与技能能；c)明确确个人所所承担质质量、健健康、安安全与环环境责任任与义务务；d)全员员参与QQHSEE管理体体系的建建立和运运行；5.2以以顾客、员工、社会为为关注点点5.2.1延长长中立以以增强顾顾客满意意为目的的，确保保顾客的的要求得得到确定定并予以以满足。5.2.2延长长中立通通过甲醇醇汽油、生物柴柴油生产产策划、生产过过程控制制、成品品油、甲甲醇汽油油、生物物柴油销销售三个个阶段来来保证顾顾客满意意。5

46、.2.3营销销业务部部负责识识别顾客客对与产产品有关关要求，适时与与顾客沟沟通、进进行满意意度调查查和评价价、接收收顾客抱抱怨和投投诉信息息，确定定顾客的的要求和和期望，并向各各级管理理者反馈馈。5.3质质量健康康安全环环境方针针5.3.1延长长中立质质量健康康安全环环境管理理体系方方针是对对管理体体系框架架的核心心描述，确定了了体系总总的指导导方向和和行动原原则，安安全环保保质监部部按QHHSE管管理手册册职责分分配，将将目标按按控制要要素分解解到公司司各部门门及分公公司并形形成文件件，并确确保：a）与本本公司总总体经营营方针保保持一致致，是经经营方针针的重要要组成部部分；b）满足足法律法法

47、规及其其他要求求，持续续改进QQHSEE管理体体系、确确保预防防和纠正正措施的的有效实实施；c）提供供制定和和评审QQHSEE目标的的框架；d）与内内部员工工和相关关方进行行沟通，并得到到理解；e）在持持续适宜宜性方面面得到评评审；f）持续续满足顾顾客、员员工、相相关方和和社会要要求。5.3.2延长长中立质质量健康康安全环环境管理理体系方方针是最最高管理理者的承承诺的体体现，为为相关职职责和目目标的确确定提供供了依据据，将直直接推动动延长中中立质量量、健康康、安全全、环境境工作的的开展。5.3.3最高高管理者者对QHHSE方方针的制制定和实实施全面面负责。安全环环保质监监部会同同相关职职能部门

48、门提出QQHSEE方针草草案，报报最高管管理者审审定批准准发布实实施，管管理者代代表负责责体系方方针的贯贯彻落实实，各级级管理者者应：a）通过过文件、会议、媒体、网络、培训等等方式向向社会公公开发布布并迅速速传达到到延长中中立所有有员工和和相关方方。使全全体员工工正确理理解，并并主动参参与持续续改进活活动，实实现QHHSE目目标；b）通过过向上级级汇报及及传真、网络、信函、刊物、电视或或做成宣宣传资料料等方式式使相关关方及社社会公众众（必要要时）获获取本公公司的质质量健康康安全环环境方针针。5.3.4延长长中立质质量健康康安全环环境方针针，应在在每年管管理评审审阶段对对其持续续适宜性性进行评评

49、价，根根据情况况变化进进行必要要的修订订，各相相关部门门参与对对QHSSE方针针、目标标的评审审，相关关管理方方案的制制定，并并在分管管职责内内监督方方针、目目标的实实施，安安全环保保质监部部负责提提出方针针评审的的意见及及报告。管理评评审应：a）确保保每年对对QHSSE方针针进行一一次评审审；b）发生生下述情情况时，考虑对对方针进进行适时时评审：与本公公司生产产及管理理活动相相关的法法律法规规发生较较大变化化时；本公司司组织结结构、产产品生产产经营战战略和公公司总体体经营方方针发生生重大变变化时；环境和和职业健健康安全全状况发发生较大大变化时时；顾客、员工、社会及及其它相相关方的的愿望与与要

50、求有有重大变变化时。5.3.5管理理者代表表负责确确保在体体系运行行过程中中对质量量健康安安全环境境管理体体系的维维护和保保持，确确保体系系建设与与实施的的全员参参与。5.3.6延长长中立的的质量健健康安全全环境方方针的传传达可通通过协协商与沟沟通管理理程序、员员工培训训教育管管理程序序等多多种宣传传途径让让员工能能够获取取方针，并向外外界公布布。通过过管理评评审等方方式，评评审方针针的适宜宜性和有有效性。5.4策策划5.4.1质量量健康安安全环境境目标最高管理理者应确确保在组组织的相相关职能能和个层层次上建建立质量量健康安安全环境境目标。目标应应是可测测量的，并与质质量健康康安全环环境方针针

51、保持一一致。5.4.1.11延长中中立在各各个职能能层次上上建立目目标，并并与方针针相一致致。目标标应适用用于本单单位活动动、产品品或服务务的性质质、规模模、风险险，体现现对持续续改进的的承诺，保持承承诺、方方针和目目标的一一致性和和连续性性，符合合现有资资源保证证能力，应尽可可能量化化，做到到可分解解、可考考核。5.4.1.22延长中中立通过过本手册册确定总总的目标标；通过过年度经经营工作作计划确确定本年年度的目目标；通通过部门门、分公公司的绩绩效考核核指标确确定部门门、分公公司年度度QHSSE目标标。5.4.1.33安全环环保质监监部应对对目标、指标完完成情况况进行季季度或年年度考核核，以

52、书面面形式提提交管理理评审。5.4.2QHHSE管管理体系系策划最高管理理者应确确保对QQHSEE管理体体系进行行策划，应按PPDCAA循环模模式以及及过程方方法建立立文件化化的QHHSE管管理体系系，确定定所需过过程、资资源和职职责。以以满足目目标和44.1的的要求；在对QQHSEE管理体体系的变变更进行行策划和和实施时时，保持持QHSSE管理理体系的的完整性性和连续续性。5.5职职责、权权限和沟沟通5.5.1职责责权限延长中立立最高管管理者负负责确定定质量健健康安全全环境管管理体系系的机构构和职责责权限分分配，任任命质量量健康安安全环境境管理体体系的管管理者代代表。5.5.1.11延长中中

53、立职业业安全健健康、环环境质量量管理组组织机构构图（见见附录11）5.5.1.22延长中中立职业业安全健健康、环环境管理理、质量量管理职职能分配配表（见见附录22）5.5.1.33管理者者代表见见本手册册02章章节5.5.1.44延长中中立各部部门及分分公司除除了应认认真执行行公司管管理岗位位职责的的相关要要求外，还应遵遵守以下下体系管管理职责责：一、最高高管理者者（总经经理）的的QHSSE职责责:1、贯彻彻执行国国家、地地方政府府和上级级有关质质量健康康安全环环境管理理的政策策、法律律法规及及指令。2、全面面负责公公司QHHSE工工作，批批准发布布QHSSE管理理文件。3、负责责贯彻执执行质

54、量量健康安安全环境境管理的的承诺、方针、目标。4、任命命管理者者代表，并授权权其负责责建立、实施、保持和和不断完完善QHHSE管管理体系系。5、对建建立、实实施及持持续改进进QHSSE管理理体系提提出明确确承诺。6、督促促管理者者代表履履行职责责，为QQHSEE管理体体系有效效运行和和持续改改进提供供必要的的资源保保障。7、建立立内部沟沟通渠道道，确保保质量健健康安全全环境管管理体系系的信息息交流。8、定期期组织质质量健康康安全环环境管理理体系管管理评审审。9、发布布管理承承诺，公公布业绩绩表现，推进重重大纠正正预防措措施的实实施。二、QHHSE委委员会职职责：1、组织织审定公公司QHHSE管

55、管理承诺诺、目标标、方针针。2、组织织审定公公司QHHSE管管理体系系重大决决策、体体系变更更方案，协调解解决QHHSE体体系运行行中的重重大问题题。3、定期期召开会会议，听听取QHHSE委委员会办办公室汇汇报，讨讨论决定定质量健健康安全全环境工工作中的的重大问问题。4、负责责审定年年度质量量健康安安全环境境管理阶阶段工作作规划、管理评评审报告告以及体体系持续续改进措措施。5、负责责组织体体系内部部审核，调查处处理事故故，通报报重大责责任事故故。三、QHHSE委委员会办办公室职职责：1、负责责QHSSE管理理体系文文件的编编制、修修订及变变更管理理，并负负责体系系运行管管理。2、负责责体系文文

56、件、记记录的控控制与管管理。3、收集集、归纳纳信息，加强内内、外部部联系，协调各各部门的的QHSSE管理理工作。4、定期期组织调调研，为为QHSSE委员员会提供供决策依依据和建建议。5、向QQHSEE委员会会汇报阶阶段性QQHSEE工作情情况及下下一步改改进措施施。6、组织织体系运运行、内内、外部部审核与与认证工工作。负负责向QQHSEE委员会会汇报年年度审核核计划安安排，组组织体系系审核活活动，提提出可持持续改进进建议。7、协助助管理者者代表组组织实施施QHSSE审核核及管理理评审工工作。四、应急急指挥办办公室职职责：1、全面面负责延延长中立立应急的的管理工工作。负负责应急急预案的的日常管管

57、理工作作。2、负责责制定应应急预案案的原则则、方针针，负责责应急预预案的发发布；3、全面面负责特特重大事事故及险险情发生生后全过过程的应应急处理理，组织织、协调调、控制制应急救救援全过过程。4、负责责组织延延长中立立应急预预案的编编制、预预案演练练、应急急队伍、应急考考核、应应急物资资库、应应急预案案的备案案、对口口上报等等工作。5、负责责应急预预案的评评审、教教育培训训、应急急演练监监督、应应急预案案向地方方部门的的备案及及对口上上报等工工作。6、负责责消防队队伍的建建设及消消防队伍伍的考核核、培训训等工作作。五、管理理者代表表的QHHSE职职责：1、全面面负责本本公司QQHSEE管理体体系

58、的建建立、实实施和保保持，组组织编制制QHSSE管理理体系文文件，审审核QHHSE管管理手册册、批准准发布程程序文件件。2、协助助最高管管理者贯贯彻执行行QHSSE管理理体系承承诺、方方针、目目标，负负责管理理体系审审核计划划、报告告的审批批和体系系内审工工作，向向最高管管理者报报告体系系运行情情况及改改进措施施。3、组织织体系审审核，协协助最高高管理者者组织管管理评审审。代表表最高管管理者处处理重大大质量健健康安全全环境问问题。4、审批批重大环环境因素素和重大大危险因因素清单单及控制制措施；协调QQHSEE管理体体系的实实施。5、负责责公司应应急预案案的审批批。6、持续续改进QQHSEE管理

59、体体系，致致力于不不断增加加顾客、员工、社会和和其他相相关方的的满意度度。7、负责责与体系系有关事事宜的外外部联络络工作。六、其它它行政副副职的QQHSEE职责。（一）副副总经理理：1、组织织指导主主管部门门的质量量健康安安全环境境管理工工作。2、参加加管理评评审会，落实管管理评审审决议。3、负责责分管业业务范围围内的质质量健康康安全环环境管理理，贯彻彻实施QQHSEE方针、目标。（二）总总工程师师职责：1、负责责本公司司产品技技术方面面的质量量健康安安全环境境工作。2、组织织获取、识别、更新、执行现现行技术术法规与与标准。3、主持持或参与与审查生生产性新新、改、扩建工工程项目目和技术术改造项

60、项目的方方案设计计、初步步设计、设计、施工图图审查及及工程竣竣工验收收。4、组织织编制本本公司中中长期和和年度技技术发展展规划。5、审批批工程技技术相关关设计和和技术方方案以及及审查质质量、健健康、安安全、环环保措施施的有效效性和实实施性。6、组织织发布年年度科技技成果。7、参加加管理评评审会，落实管管理评审审决议。七、有关关职能部部门的QQHSEE职责：（一）综综合办公公室职责责：1、负责责公司内内、外文文件处理理、公文文核稿、文件收收发、归归档的归归口管理理和指导导各单位位相关文文件归档档管理工工作；2、协调调处理有有关QHHSE来来信来访访工作；3、负责责公司企企地关系系的协调调工作和和