咸丰大理石板材线改扩建工程项目备案资金申请可研报告计划书

1、2.2.4产品的出口分析 92.2.5 产品目标市场分析 10 2.3市场竞争力分析 102.3.1 产品质量优势 102.3.2政策优势 102.3.3原材料优势 10 2.4营销策略 11 TOC o 1-5 h z 第1章总 论 1 1.1项目背景 1 1.1.1项目名称 1 1.1.2承办单位概况 1 1.1.3可行性研究报告编制依据 1 1.1.4项目提出的理由与过程 1 1.2项目概况 4 1.2.1拟建地点 4 1.2.2建设规模与目标 4 1.2.3主要建设条件 4 1.2.4项目投入总资金及效益情况 5 1.2.5主要技术经济指标 5 1.3问题及建议 7第2章市场预测 7

2、2.1市场调查 72.1.1拟建项目产出物用途调查 72.1.2 产品生产现状调查 82.1.3产品价格调查 9 2.2市场预测 92.2.1 产品的消耗对象 92.2.2产品的消费条件 92.2.3产品的市场前景 9 241 广告投放分析 11 2.4.2营销渠道分析 12 243 企业文化 13第3章资源条件评价 13 3.1资源可利用量 13 3.2资源品质情况 14 3.3资源赋存条件 14 3.4资源开发价值 14第4章 建设规模及产品方案 15 4.1建设规模 15 4.1.1建设规模方案比选 15 4.1.2推荐方案及其理由 15 4.2产品方案 15 4.2.1产品方案构成 1

3、5 4.2.2推荐方案及其理由 16 4.3 设计生产规模 16第5章厂址选择 16 5.1厂址所在位置现状 16 5.1.1 地点与地理位置 16 5.1.2厂址土地权属类别及占地面积 17 5.2 厂址建设条件 17 5.2.1地形、地貌、地震情况 17 5.2.2工程地质 18 5.2.3气候条件 18 5.2.4城镇规划及社会环境条件 19 5.2.5交通运输条件 19 5.2.6公用设施社会依托条件 20 5.2.7法律支持条件 20 5.2.8征地、拆迁、移民安置条件 21 5.2.9施工条件 21第6章技术方案、设备方案和工程方案 21 6.1技术方案 21 6.1.1生产方法

4、21 6.1.2质量标准 22 6.1.3工艺流程 23 6.1.4物料消耗定额 24 6.2主要设备方案 246.2. 1主要设备选型 246.2.2 主要设备来源 25 6.3工程方案 266.3.1 主要建（构）筑物特征 266.3.2 主要建（构）筑物一览表 27第7章主要原材料、燃料供应 27 7.1主要原辅材料供应 277.1.1主要原材料品种、质量与年需要量 277.1.2原材料、辅助材料来源与运输方式 28 7.2燃料供应 287.2.1燃料品种、质量与年需要量 287.2.2燃料供应来源与运输方式 28 7.3主要原材料、燃料价格 28 7.3.1价格现状 28 7.3.2主

5、要原材料、燃料动力价格预测 29 7.4主要原材料、燃料动力年需要量表 29第8章总图运输与公用辅助工程 30 8.1总图布置 30 8.1.1布置原则 30 8.1.2总平面布置方案的说明 30 8.1.3平面布置 32 8.1.4竖向布置 32 8.1.5总平面布置主要指标 32 8.2厂内外运输 338.2.1 全厂运输量 33 822运输方案说明 33 8.3公用辅助工程 34 8.3.1 给排水工程 34 8. 3.2供电工程 35 8.3.3通信设施 36 8.3.4 供热设施 36第9章节能节水措施 37 9.1节能节水措施 37 9.2能耗指标分析 37第10章环境影响评价 3

6、7 10.1厂址环境条件 37 10.2项目建设和生产对环境的影响 38 10.2.1项目建设对环境的影响 38 10.2.2生产过程产生的污染物对环境的影响 39 10.3拟采用的环境保护标准 39 10.3.1 环境质量标准 39 10.3.2 污染物排放标准 40 10.4环境保护措施 40 10.5环境保护投资 42 10.6环境影响评价 42第11章劳动安全卫生与消防 43 11.1危害因素和危害程度 43 11.2安全措施方案 43 11.3工业卫生 44 11.4消防设施 44第12章组织机构与人力资源配置 45 12.1组织机构 45 12.1.1 项目法人 45 12.1.2

7、管理机构组织方案和体系图 45 12.1.3 机构适应性分析 46 12.2人力资源配置 46 12.2.1生产作业班次 46 1222劳动定员数量及技能素质要求 46 12.2.3职工工资福利 47 12.2.4员工来源及招聘方案 47 12.2.5员工培训计划 48第13章项目实施进度 48 13.1项目实施的各阶段工作建议 48 13.2项目实施进度安排 50 13.3项目实施进度表 50第14章 投资估算及资金筹措 51 14.1投资估算依据 51 14.2建设投资估算 51 14.3建设期利息估算 51 14.4流动资金估算 51 14.5总投资估算 52 14.6资金筹措 52第1

8、5章财务评价 52 15.1财务评价基础数据与参数选取 52 15.1.1财务价格 52 15.1.2计算期及生产负荷 52 15.1.3财务基准收益率设定 52 15.1.4增值税、营业税金及附加 53 15.2营业收入估算 53 15.3成本费用估算 53 15.3.1费用估算的基础数据 53 15.3.2年总成本费用估算 55 15.3.3年经营成本费用估算 55 15.4财务分析 55 15.4.1财务盈利能力分析 55 15.4.2清偿能力分析 56 15.5不确定性分析 56 15.5.1 盈亏平衡分析 56 15.5.2敏感性分析 5815.6财务评价结论 59第16章社会评价

9、6016.1项目对社会的影响分析 6016.2项目与所在地互适性分析 60 16.2.1利益群体对项目的态度及参与程度 60 16.2.2各级组织对项目的态度及支持程度 6016.3社会评价结论 61第17章风险分析 61 17.1项目主要风险因素识别 61 17.2风险程度分析 61 17.3防范和降低风险对策 61第18章研究结论与建议 62 18.1推荐方案的总体描述 62 18.2 结论与建议 64 -第1章总 论 1.1项目背景1.1.1项目名称项目名称：咸丰县100万m2 /年大理石板材生产线改扩建工程1.1.2 承办单位概况项目筹建单位：咸丰县有限责任公司总负责人：李明远1.1.

10、3可行性研究报告编制依据1、 咸丰县矿产资源开发利用总体规划（2004-2015）；2、县人民政府与北京金利岩石材经销有限责任公司签订的石材 加工坝目协议书；3、湖北省第二地质大队咸丰县甲马池镇石板铺大理石矿山地质 普查报告；4、国家发改委颁布的投资项目可行性研究指南 （试用版）（2004 版）；5、 建设项目经济评价方法与参数（第三版）；6、中共咸丰县委、咸丰县人民政府关于进一步加快民营经济发 展的决定（鄂咸县发20034号）；7、项目单位提供的相关技术资料；8、研究人员市场考察和调研收集到的有关资料。1.1.4项目提出的理由与过程1、项目建设符合国家产业政策国务院新闻办公室发布了中国矿资资

11、源政策，强调二十一世纪 头二十年，中国对矿产资源的需求总量将持续扩大，中国将加强矿产 资源的调查、勘查、开发、规划、管理、保护与合理利用，实施可持 续发展战略，走新型工业化道路，努力提高矿产资源对经济社会发展 的保障能力。中国将继续按照有序有偿、供需平衡、结构优化、集约 高效的要求，通过实施有效的矿产资源政策，最大限度地发挥矿产资 源的经济效益、社会效益和环境效益。中国政府鼓励在中西部地区、 边远及少数民族地区等经济欠发达且具资源潜力的地区开展商业性矿 产资源勘查和开发。随着西部大开发战略的实施，基础设施建设和生 态建设力度加大，有助于把西部地区的资源及资源性产品迅速地和国 内外市场连接起来，

12、从而极大地改善矿产资源开发和矿产品入市的条 件。2、项目建设符合行业发展规划湖北省矿产资源总体规划(2001 2010)强调，鼓励开采饰面石材类及其它优质高效非金属矿，依靠科技进步，大力发展和推进非 金属矿深加工高科技化、产业化，延长非金属矿加工产业链和产品链。 优质非金属矿以后续加工业发展带动资源开发，重点开发高附加值深 加工系列产品，实现规模化、集约化生产，形成我省非金属矿物新材 料开发高科技产业。咸丰县国土资源局编制的 咸丰县矿产资源总体规划(2004-2015) 强调，咸丰县突出发展非金属矿为主导的矿产品，加大以建筑用优质 高效非金属矿产开发力度，引进国内外资金和科学技术，吸引和鼓励

13、有经济实力、先进技术的企业来咸丰县投资矿业和矿产品加工业。加 大对特色矿产的勘查、采选和加工力度，延长矿业产业链，提高资源 利用水平和利用效益。以非金属矿为主导的矿产品开发是咸丰县“十一 五”重点规划项目，该项目的建设，将有效促进咸丰县矿产资源开发利 用规划的实施。3、项目建设符合保护环境、可持续发展的要求该项目对区域环境的主要影响是地表水和声环境，项目建设中选 用低嗓声设备，生产废水采用多级沉淀池进行处理，经沉淀处理后的 废水循环使用。实行矿山建设与矿山环境保护设施同时设计、施工与 投产使用制度和矿山生态环境恢复制度。从而实现可持续发展的战略 目标，促进矿业开发与生态环境保护协调发展。4、项

14、目建设是地方经济发展的需要咸丰县是西部大开发实施区域，也是国家重点贫困县，县域经济 以农业为主。该县“十一五”发展思路是实现县域经济由农业经济主导型 向工业经济主导型转变。本项目投产后年均营业收入10267万元，年均税金及附加合计1709万元（其中，增值税1246万元，营业税金及附 加125万元，所得税338万元）。该项目符合国家的产业政策、技术政策和生产力布局要求，同时 该项目市场前景好，能给投资者带来满意的回报。项目建设是必要的。5、项目单位概况项目发起单位为北京金利岩石材经销有限责任公司（下称“公司”）， 法人代表李明远。2006年10月北京金利岩石材经销有限责任公司李 明远和李旗星投资

15、注册成立了咸丰县有限责任公司。公司注册地址咸 丰县高乐山镇楚蜀大道， 法人代表李明远，注册资本200万元人民币， 主要经营范围为石材加工、销售。 1.2项目概况121拟建地点项目拟建地区为湖北省咸丰县，项目拟建厂址为咸丰县经济开发 区，开发区位于咸丰县城郊，距县城中心3公里，厂区区位条件较好，水、电、路三通，省道椒石公路从厂区前穿过，干道公路东可达恩施 至武汉，南可达来凤县至张家界，北可达利川市至万州区，西可达黔 江至重庆，其运输条件有保障。122建设规模与目标根据资源条件和产品市场容量，结合企业实际，本项目建设规模为：在现有30万m2大理石板材加工生产线基础上扩建到100万m2生产规模。拟建

16、设厂房 2400m 2。本项目工程建成后可实现年均营业收入10267万元，新增6967万元；年均利润总额1205万元，新增874万元。123主要建设条件1、市场条件本项目产品是一种优质独特的天然大理石建筑板材，以色彩丰富、 绚丽华贵的外观图案而独具特色，是目前国内石材市场上最新开发的 天然石材品种。各项指标均符合 GB6566-2001标准中A类装饰材料的 要求，能够广泛适用于宾馆楼房、园林以及家具等建筑装饰工程，极 具发展前景。该企业法人代表长期从事大理石加工销售业务，在国内 已是知名石材实业家，在国内外已建立坡稳定的铂售市场。目前，主 要生产订单产品。2、资源条件咸丰县境内大理石资源丰富，

17、饰用大理石保有储量2560万m3。项目业主委托湖北省第二地质大队对甲马池镇石板铺 大理石矿山进行了地质普查，咸丰县国土资源局对咸丰县甲马一一一投资指标单位数量池镇石板铺大理石矿区进行了批复，划定矿区面积0.3115平 方公里，地质储量67.525万m3，可采储量27.01万m3。3、施工条件本项目建设地址为咸丰县经济开发区，由国家开发银行投 资的园区基础设施项目已启动建设，厂区水、电设施完备，供 电、供水充足，厂址两面沿路，且与省道椒石线连接，交通条 件优越。便于施工材料的运输。5、社会环境条件大理石加工是项目区内的骨干产业，当地政府和群众对产业化经 营热情高，支持力度大，企业发展的社会环境条

18、件良好。1.2.4项目投入总资金及效益情况经测算，项目新增总投资3238万元。其中：建设投资2585万元， 流动资金653万元。项目资金来源为企业自筹 3238万元。项目投产后“有项目”年均营业收入 10267万元，年均利润总额 1205万元，年均净利润 866万元。经财务分析，项目总投资收益率27%，投资财务内部收益率（税后）22.9%，投资财务净现值（税后）（i = 12% ） 1983万元，投资回收 期（税后）5.4年，盈亏平衡点43.9%。从以上各项经济指标可以看出，该项目经济效益较好。1.2.5主要技术经济指标技术经济指标表1总投资32381.1建设投资万元25851.2建设期利息万

19、元1.3流动资金万元6532资金筹措32382.1项目资本金万元32382.2债务资金万元2.3国家扶持万元二二二经济指标数量 有项目无项目增量3年均营业收入万元10267330069674年均营业税金及附加万元12540845年均增值税万元12464048426年均总成本万元8937292960086.1年均固定成本万元8913815106.2年均变动成本万元8047254854997年均经营成本万元8640278458568年均利润总额万元12053308749年均所得税万元33810922910年均净利润万元866221645评价指标11总投资收益率%27.012资本金净利润率%19.9

20、13投资财务内部收益率（税前）%27.514投资财务内部收益率（税后）%22.915资本金财务内部收益率%22.916投资财务净现值（税前）万元318217投资财务净现值（税后）万元198318投资回收期（税前）年5.019投资回收期（税后）年5.420借款偿还期年 1.3问题及建议制约该项目发展的主要因素是大理石资源，目前企业仅拥有理论荒料量27.01万m3，仅有这点资源不能将企业做大做强。因此，建 议续继扩大资源拥有量，然后进行资源普查。第2章市场预测 2.1市场调查2.1.1拟建项目产出物用途调查大理石有美丽的颜色、花纹，有较高的抗压强度和良好的物理化 学性能，资源分布广泛，易于加工，随

21、着经济的发展，大理石应用范 围不断扩大，用量越来越大，在人们生活中起着重要作用。特别是在 近10几年来大理石的大规模开采、工业化加工、国际性贸易，使大理 石装饰板材大批量地进入建筑装饰装修业，不仅用于豪华的公共建筑 物，也进入了家庭的装饰。大理石还大量用于制造精美的用具，如家 具、灯具、烟具及艺术雕刻等。有些大理石（包括石灰岩、白云岩、大 理岩等）还可以作耐碱材料。在大理石开采、加工过程中产生的碎石、 边角余料也常用于人造石、水磨石、石米、石粉的生产，可用于涂料、 塑料、橡胶等行业的填料。2.1.2产品生产现状调查我国大理石矿产资源极其丰富，储量大、品种多，总储量居世界 前列。据不完全统计，初

22、步查明国产大理石有近400余个品种，其中花色品种比较名贵的有如下几种：纯白色的有：北京房山汉白玉；安徽怀宁和贵池白大理石；河北 曲阳和涞源白大理石；四川宝兴蜀白玉；江苏赣榆白大理石；云南大 理苍山白大理石；山东平度和掖县雪花白等。纯黑色的有：广西桂林的桂林黑；湖南邵阳黑大理石；山东苍山 墨玉、金星王；河南安阳墨豫黑等；红色的有：安徽灵壁红皖螺；四川南江的南江红；河北涞水的涞水红和阜平的阜平红；辽宁铁岭的东北红等；灰色的有：浙江杭州的杭灰；云南大理的云灰等；黄色的有：河南浙川松香黄、松香玉和米黄等。绿色的有：辽宁丹东的丹东绿；山东莱阳的莱阳绿和栖霞的海浪 玉；安徽怀宁的碧波等；彩色的有：云南的春

23、花、秋花、水墨花；浙江衢州的雪夜梅花等。云灰大理石因其多呈云灰色，或在云灰底色上泛起朵朵酷似天然 云彩状花纹而得名，有的看上去像青云直上，有的像乱云飞渡，有的 如乌云滚滚，有的若浮云漫天。其中花纹似水波纹者称水花石，水花 石常见图案有“微波荡漾” “烟波浩渺、“水天相连”等。云灰大理石加工性 能特别好，主要用来制作建筑饰面板材，是目前开采利用最多的一种。2.1.3产品价格调查产品的定价由市场确定。根据调查，江苏宜兴张渚大理石材厂生产的青灰大理石板材(305*305*10)报价70元/m2、杭灰白大理石 板材(400*400*15)150 元/m2、湖北九宫大理石厂生产的 (400*400) 杭

24、灰大理石板材报价160元/m2。目前大理石价格还有上涨的可能， 本项目产品按110元/m2计算。 2.2市场预测2.2.1产品的消耗对象本项目产品为建筑内装饰材料，主要消耗对象为建筑装饰装修业，包括公共建筑物和家庭装饰。2.2.2产品的消费条件随着西部大开发战略的实施，制约咸丰县经济发展的交通瓶颈 因素得到根本缓解，渝怀铁路已全线贯通，宜万铁路和沪蓉高速公 路将于2009年全线贯通，为本项目产品创造了更加宽松的消费条 件。2.2.3产品的市场前景随着国民经济的飞速发展，人民消费水平不断提高，高雅、别致、豪华的建筑内装饰业逐渐兴起；独特、新颖、典雅的建筑板材需求不断增长，给大理石产品带来良好的市

25、场前景。2.2.4产品的出口分析拟建项目的产品在质量和技术等方面，具备在国际市场上进行竞争的能力，项目产品质量上乘，所采用的技术设备均为意大利引 进。项目产品属非金属矿产品，国家对该种产品的出口没有任何限制条件，项目投资商为大理石行业著名的物流业主，在境外地区有一定的市场基础，该产品出口流向主要考虑香港、欧美及日本、韩国等国家和地区。225产品目标市场分析目标市场的确定要充分考虑产品的竞争力，基于企业自身的区域 市场构建相对竞争优势，以产品质量压倒直接竞争对手，以成就区域 为王。采取业务集中战略打造竞争力，在更加广阔的市场范围内建立 差异化和低成本优势，锁定区域市场，集中业务优势，整合渠道资源

26、， 打造强势品牌。专门制定策略为一个或几个细分市场开拓业务，借用 企业社会资源，节省开发成本。本企业至成立以来，注重加强内部管 理，广大职工的质量意识不断提高，加之公司聘请国内石材专家到企 业任技术指导，产品质量大幅度提高，产品在北京、上海、杭州、安 徽、福建等地区已成为知名品牌。项目产品目标市场定位为：一级市 场以国内大中城市市场为主，二级市场侧重国际市场。 2.3市场竞争力分析2.3.1产品质量优势本项目的产品采用最先进，最成熟的生产技术，此技术生产的产 品质量稳定，产品质量在同行业中处于领先地位。产品质量达到国家 产品质量标准。2.3.2 政策优势本项目属于优质非全属矿生产加工项目，符合

27、国家扶持的企业政 策走向，是地方经济发展的骨干项目，是政府重点扶持的项目。2.3.3 原材料优势本项目主要原料来源于企业自有矿山，企业已获得开采许可证，原材料来源广泛，成本极低。 2.4营销策略241广告投放分析品牌树立离不开媒体的吆喝，优质天然石材也需要媒体的支持。 媒体关注的品牌不一定知名，但知名的品牌一定离不开媒体的包装。 做好广告宣传，打响自主品牌，争取花最少的钱，收到最好的广告效 益对石材企业同样重要，也是石材企业面对激烈市场竞争，立于不败 之地的关键所在。面对如此多的媒体、宣传阵地和宣传形式，本项目应根据企业自 身的特点做出选择。(1)企业对自己市场定位、产品定位要明确，对自 己的

28、客户源要清楚，对企业、产品的实力要有一个客观的认识和评价。选择的广告宣传阵地和方式要适合自己。本项目是从事石材生产经营，因石材行业的特殊性，与企业做生意的几乎全部是业内人土或同 行，所以尽量选择业内的专业媒体或展会，通过制作精美的彩色样本 或多媒体宣传片来提升公司的形象和实力。可多参与一些公益活动的 宣传，以及建筑、施工行业中有价值奖项的评选，以提高企业的信誉 度和知名度。举行新闻发布会或技术论坛。组织新闻发布会或技术论坛是借此 进行企业宣传，产品宣传，扩大影响力和在媒体上免费“广告”的好形式。 组织新闻媒体专项采访，考察活动，这是有意识、有目的地针对企业 拟定的主题而开展的媒体宣传。有利于引

29、导消费群体，扩大企业和品 牌的影响力。确定广告宣传预算。按正常的企业管理广告投放比例，一般而言 企业在成立的初期或产品刚刚面世之初，企业的广告宣传投入应占该 企业当年办公费用的 30%以上，在企业发展上升阶段，广告宣传投放 应占企业当年办公费用的 15%以上，在企业发展到顶峰时，广告宣传 投入应占企业当年办公费用的 5%至15%左右。242营销渠道分析国内石材行业经历短短二十几年的发展，其推销模式也渐趋成熟， 国内石材推销模式不外以下几个主要方面：一是营销链的建立，其中 包括分公司、子公司、经营商的建立；二是各类专业性、综合性展会 推广模式；三是工程单的承包模式；四是出口渠道的建立。本项目产品

30、为大理石装饰板材，产品市场前景看好。因此，企业 要争取走出地域之限，争创切合自身发展的品牌经营模式，提高产品 附加值，走多元化、专业化相结合的发展之路，不能仅仅局限于卖资 源、卖荒料、粗加工的发展思路，正所谓开源节流。在营销网络建立方面。在国际市场范围内选择一些重点市场， 集中力量重点进攻，然后以点带面，谋求更大的市场份额。在营销网 络的运营方式上，企业采取自己出资建立分公司、子公司，这能很好 地进行管理、经营，对市场的把握和对企业发展方向的把握都能较好 地掌控。在展会推广模式方面。展会经济当前已成为许多石材企业相当 重要的经营手段。在参展模式上，精心的摆设展品，全方位、多角度 地构思一个良好

31、的展厅氛围，这是一家企业的品牌、文化的外延，也 是一件产品的附加值表现之所在；结合自身的特点有针对性的选择相 关的展会，根据自己的营销计划，适时推出新产品；对企业形象、产 品信息发布进行系统的包装，在参展的同时，在相关的会刊杂志、宣 传媒介上辅以适当的宣传。在工程单的承包模式方面。 为了更快捷、更直接地赢得市场的 认可，获得足够大的发展空间，将承接更大的工程单作为首选目标，一份较大的工程单，为企业产品寻得一个出路，适时调整经营思路， 努力提高企业产品的知名度、美誉度。在出口渠道的建立方面。基于当前国内许多行业产品同质化严重，恶性低价竞争严重的现状，石材企业应重点加大产品出口力度。 本项目产品具

32、有出口的条件。243 企业文化企业使命以先进的技术深度挖掘石材的天然之美，以我们的执 着与热情实现人类对美好生活的向往与追求。创业宗旨依靠政策，发展事业，服务人民，回馈社会，报效国 家。经营宗旨一流的产品、二流的价格、三流的成本。经营理念诚信创新、科技领先、质量第一、客户满意。第3章资源条件评价 3.1资源可利用量咸丰县境内大理石资源丰富，是咸丰县境内的主要矿产资 源之一，主要分布在甲马池、清坪、丁寨、尖山等乡镇。全县 饰用大理石资源储量达2560万m3，基础储量1951万m3。根 据湖北省第二地质大队咸丰县甲马池镇石板铺大理石矿山地 质普查报告提供的数据，本次仅对石板铺0.3115 平方公里

33、 范围内的矿体进行普查，经计算，矿区推断的内蕴经济的矿石 资源储量（333）72.9 万m3。咸丰县国土资源局批复的可采储量 27.01万m3（理论荒料量）。 3.2资源品质情况矿山矿石类型单一，颜色呈浅灰色、灰白色，中一厚层状构造， 微晶一细晶结构。矿石岩性较坚硬，抗风化能力较强，力学强度较高， 类比普氏硬度系数可达 8-12，矿石主要矿物成份为方解石、白云石和 少量粘土质、褐铁质等。其化学成份为：CaCO3、MgCO3、AI2O3、FezOs 等。矿山矿石体重比值2.6t/m 3，采出荒料率40%。 3.3资源赋存条件矿山地貌类型为构造剥蚀岩溶地貌，矿山处条状山脊山顶地带， 两侧地型为斜坡

34、。矿体呈层状、似厉状，矿层与地层产状一致，矿山 地质构造简单，矿床大体呈山坡露天矿产出。区内水文地质条件简单， 地形处于斜坡有利于地表水迅速排泄。边坡构造为逆向坡，边坡稳定 性好。因此，矿床开采技术条件复杂程度为较简单。矿山位于咸丰县城西平距约 20km，公路里程约35km，矿山北侧 有咸丰至黔江省道公路，相距2km，已有简易公路直达矿山，交通较便利。矿山南部发育红板铺河，矿山生产生活用水较方便，附近架设 有民用电网，能满足生产用电需要。 3.4资源开发价值矿石经机械加工、打磨后生产饰面材料，本项目产品是一种优质 独特的天然大理石建筑板材，以色彩丰富、绚丽华贵的外观图案而独 具特色，是目前国内

35、石材市场上最新开发的天然石材品种。广泛适用 于宾馆楼房、园林以及家具等建筑装饰工程，极具发展前景。取矿山地质勘查可采量 27.01万m3,矿石可采率70% ,资源可靠 程度50%，矿山生产规模35800m 3/年。矿山服务年限为：270100 m 3 七5800m 3/年X70% X50%=2.6 年。第4章 建设规模及产品方案 4.1建设规模4.1.1建设规模方案比选本项目研究报告对建设规模提出了两套方案可供选择。方案一：新建两条年产 50万m2建筑饰面板材生产线。方案二：新建四条年产100万m2建筑饰面板材生产线。4.1.2推荐方案及其理由本研究报告推荐方案二，即新建四条年产100万m2建

36、筑饰面板材 生产线。其理由如下：1、市场容量满足方案二要求。根据市场需求预测的市场容量和企 业锁定的目标市场，项目区目标市场的市场容量满足方案二要求。2、原材料来源对方案二有保障。本项目建成后，生产加工所需原材料为大理石，目前企业已拥有的资源储量27.01万m3，企业已计划新开辟23个矿点。3、生产规模体现规模效益原则。本项目产品附加值不是很高，要 使企业取得丰厚的回报，必需在规模效益上做文章。 4.2产品方案4.2.1产品方案构成本项目产品方案为：产品名称规格标准销售量包装要求饰面板材全规100 万 m2木箱422推荐方案及其理由本项目产品方案选择装饰板材，规格根据客户需要确定。其理由为：1

37、、在资源综合利用方面。根据市场需要，选择不同规格的产品， 采取大小规格相结合，便于资源的综合利用。2、在市场需求方面。本项目产品方案选择以市场需求和客户需要 为主，目标市场以建筑饰面材料为主，目前该产品市场需求量较大。 4.3设计生产规模“有项目”数据是指项目实施后的状态数据，“无项目”数据是指在不实施技改的情况下，原企业的状态数据，“增量”数据是“有项目”数据减“无项目”数据的差额。本工程“无项目”及“有项目”产品销售数据如下：序号产品名称单位无项目有项目增量1400mm 400mm 板材万m21550352600mm X500mm 板材万m21550353合计3010070第5章厂址选择

38、5.1厂址所在位置现状5.1.1地点与地理位置项目地点为咸丰县。咸丰县位于湖北省西南部，地处武陵山区中部，属云贵高原东延部分。毗邻渝、川、湘、黔四省市，具有十分重 要的战略地位，自古以来就是连接中西部的重要通道和门户。咸丰县 东部与恩施市、宣恩县接壤，东南与来凤县交界，西部与南部同重庆 市黔江区毗邻，北部与利川市相连。地理座标为东经108O37 8 至109020 8北纬29o19 28至30o2 54东西宽68.95公里，南北长80.375 公里，全县土地总面积2521.58平方公里。全县辖10个乡镇1个区工 委，184个村，总人口 36.48万人。项目拟建厂地区为咸丰县高乐山镇，高乐山镇是

39、咸丰县城所在地， 椒石、利咸、咸来三条省道呈“ X”状网络其中。项目建设厂址为咸丰县 经济开发区。开发区位于咸丰县高乐山镇东部，距县城区中心3公里，东至蒋家坝，西至象鼻岩，北至菜田坝，南至杨官大通（改线新椒石公路），成南北带状形式。老椒石公路由东至西在开发区的北部白水坝通 过开发区，改线的新椒石公路在区东南部由东至西通过开发区。5.1.2厂址土地权属类别及占地面积该项目建设新征土地20亩，厂址土地权属为咸丰县经济开发区管 委会，省国土资源厅已审批土地征用手续。开发区占地总面积159.07公倾。 5.2厂址建设条件5.2.1地形、地貌、地震情况咸丰县地处鄂西南山区，境内山峦起伏，沟壑纵横，溪流密

40、布， 平槽洼地交错。坡钭度30 -65 d30%。地形地貌复杂，呈东北向西南 倾钭。属云贵高源武陵山脉的构造侵蚀中低山区。厂区地处鄂西南褶皱山区，矿山位于北东一南西向条状山岭鳍脊， 呈单斜坡，地形坡面角一般20 -30。，地形坡向与体倾向基本一致，地 貌类型属构造剥蚀岩地貌，矿山北侧发育小溪河，由北西向南东径流。 新生代以来，厂址及附近区域地壳运动主要表现为间歇性隆起。历史上在黔江曾发生较大震级地震，表明咸丰断裂（咸丰一黔江断裂）有活动表现。根据中国地震动峰值加速度区划图和中国地震 动反应谱特征周期区划图（G B 18306 2001），所选厂址所在区域的 地震动峰加速度为0.05g，地震地反

41、应谱特征周期为 0.35g。场地抗震 设施烈度为6度区。5.2.2 工程地质区域内地层出露齐全，除缺少下泥盆统、上下石炭统、上三叠统 地层外，自古生界寒武系 一新生界第四系地层均有出露，各地层之间， 除上白垩系与侏罗系呈角度不整合接触，第四系呈角度不整合覆盖于 不同时代地层之上外，其余地层均连续沉积或呈假整合接触。厂址及附近区域在大地构造位置上处于扬子准地台上扬子台坪八 面山台褶带恩施台褶束，组成褶束的褶皱以北东和北北东向为主。断 裂构造以沿着咸丰背斜陡翼形成的北东向断裂为主，断裂规模较大， 数量较多，分布广。5.2.3气候条件厂址气象条件采用了咸丰县气象站的气象资料。其气象要素特征值如下：（

42、统计年限1957 - 2002年）极端最咼气温37.6 C极端最低气温-13.0平均气温18.8 C最小相对湿度5%平均相对湿度83%平均气压926.1mpar平均风速1.7m/s平均降雨量1862.3mm平均蒸发量1127.3mm平均雷暴天数51.9d平均大风天数1.0d平均下雪/冰冻天数93.2d平均冰雹天数1.0d实测十分钟最大风速14.5m/s瞬时最大风速35m/s最高气压949.4mpar最低气压908.5mpar524城镇规划及社会环境条件根据湖北省咸丰县经济开发区控制性详细规划，整个开发区设 置六个工业小区，即菜田坝绿色食品工业小区，竹木工艺及建材工业 区，白水坝综台加工工业区，

43、蒋家坝矿物制品精加工区，老纸厂纸品 工业区，高涧坝药化工业区。厂区交通通畅便利，区位条件较好，其运输条件有保障。厂区内 地势较平坦，不易积水，排水十分方便。区域周边民风纯朴，社区环 境较好。525交通运输条件咸丰县现有省道椒石公路、利咸公路和咸来公路贯穿全境，咸丰 县城至恩施州府的二级公路已全线贯通。离咸丰县城50余公里的渝怀铁路已建成通车，宜万铁路、沪蓉高速公路、长渝高速公路已开工建设；国家计划十一五动工建设的穿越咸丰全境的恩黔高速公路，把长 渝、沪蓉两条高速公路贯通，将成为连接西部和华中、华南的便捷大 通道，能有效地将鄂、渝、湘、黔地区的人流、物流、信息流等经济 要素聚集整合，迅速融入国内

44、、国际大市场。526公用设施社会依托条件1、供水水源情况县城已建有日产2.4万吨的自来水厂，日产2.5万吨的第二自来水 厂已开工建设，年底可建成并投入使用，开发区用水接至县城供水系 统，主管网已接至厂区。本项目年供水量为：129万t，水质满足工业用水要求。普通工业用水水费 2元/吨（含水资源费和排污费）。2、供电电源情况咸丰县现有电站总装机12.39万kw，还有总装机5万kw的电站正在 建设中，是电力输出县，县电网与恩施州电网220KV线路相连，且与华中大电网并网运行，项目区域用电电源通过农网改造与县电网并网 运行。本项目供电电压为：10kv。普通工业用电电费0.705元/kw.h。3、市政建

45、设条件该项目位于咸丰县经济开发区，由国家开发银行投资的经济开发 区基础设施建设项目己经启动。5.2.7 法律支持条件咸丰县委、县人民政府以鄂咸县发 20034号文件下发了关于进 一步加快民营经济发展的决定，确立了民营经济的主体地位，强调要 在政策上扶持，资金上支持，方向上引导，促进民营经济突破性发展。 制订了扶持民营经济的一系列措施，为民营经济的发展创造了宽松的 政策环境。县人民政府以咸政发200714号文件下发了成丰县经济开发区 投资优惠政策，在供地政策、财政税收政策、涉企收费、服务环境等 方面作出了明文规定。528征地、拆迁、移民安置条件该厂址为经济开发区所征用土地，厂区无拆迁、移民任务。

46、529施工条件1、对外交通工程对外交通为公路运输，工地距省道椒石公路500米，工程场内外交通均已形成，外购设备、原材料运输有保证。2、施工供电、供水为保证投资项目顺利建设，开发区已启动基础设施建设，工程区 域施工供电、供水有保证。3、建筑材料工程所需建筑材料为水泥、钢材、砂石骨料等。工程用水泥由当 地水泥厂供给，钢材由厂商提供，砂石当地购买。第6章技术方案、设备方案和工程方案 6.1技术方案6.1.1生产方法饰面材料加工的基本方法有：锯割加工、研磨抛光、切断加工、 辅助加工。1、锯割加工是用切石机将荒料切割成毛板（一般厚度为20mm或10mm），或条状、块状等形状的半成品。该工序属粗加工工序，

47、该工序对荒料的板材率、板材质量、企业的经济效益有重大影响。2、研磨抛光的目的是将锯好的毛板进一步加工，使其厚度、平整 度、光泽度达到要求。该工序需要通过几个步骤完成，首先要粗磨校 平，然后逐步经过半细磨、细磨、精磨及抛光，使大理石原有的颜色、 花纹和光泽充分显示出来，取得最佳装饰效果。3、切断加工是用切机将毛板或抛光板按所需规格尺寸进行定形切 断加工。4、辅助加工是将已切齐（或磨光）的石材产品按需要磨边、倒角、 铣槽、铣边等。6.1.2质量标准本产品标准执行天然大理石建筑板材（GB/T 19766-2005）国家 标准。1、产品分类分类。普型板材（N）:正方形或长方型的板材。等级。按板材的规格

48、尺寸允许偏差、平面度允许极限公差，角度 允许极限公差、外观质量分为优等品（ A）、一等品（B）、合格品（C） 三个等级。命名。用咸丰县大理石荒料生产的普型装饰板材命名为：咸丰明龙大理石。2、技术要求（1）规格尺寸允许偏差。普通板材规格尺寸允许偏差，将两块板 材正面合在一起，当板材长度小于400 mm时，该缝隙小于0 . 5 mmX 2 （单块板材不平度为 0. 5 mm）;板材长度小于800 mm时，缝隙小 于1 . 0mmX2 （单块板材不平度为1 mm）为合格。板材厚度小于或等于15mm时，同一块板材上的厚度允许极差为1.0mm ;板材厚度大于15mm时，同一块板材上的厚度允许极差为2.0

49、mm。平面度允许极限公差。平面度允许极限公差应符合下表规定。单位：mm板材长度氾围允许极限公差优等品一等品合格品詔000.200.300.50400-V8000.500.600.80为00-V10000.700.801.00羽0000.801.001.20角度允许极限公差。角度允许极限公差应符合下表的规定。拼缝板材，正面与侧面的夹角不得大于90。板材长度氾围允许极限公差优等品一等品合格品詔000.300.400.60 4000.500.600.80外观质量外观颜色为浅灰色和灰白色。物理性能体积密度不小于2.60g /cm3。吸水率不大于0.75 %。抗压强度不 小于37.7MPa。抗拉强度不小

50、于 4.45MPa。6.1.3工艺流程使用危杆吊将荒料装上汽车运送至荒料场，用叉车将荒料送至双 向圆盘锯工作位置切割成毛板，再送往研磨抛光工序，按规格尺寸切 断成产品，经磨边、倒角、铣槽、铣边等工序，最后检验包装入库。 具体流程如下：荒料吊装-切割-冲洗检验-粗磨-细磨-精磨-抛光-切断-磨边f检验包装入库。6.1.4物料消耗定额本项目荒料的单耗按海关总署、国家经贸委关于下发石材产品（板材、异型材）加工贸易单耗标准的通知（署税2001153号）有关参数进行测算，成品规格按厚 20mm测算。本项目消耗定额如下表:序号项目单位单耗附注1荒料m3/m20.0358107.4kg/m 2 6.2主要设

51、备方案6.2.1主要设备选型1、板材切割加工设备序号设备名称型号台数功率1双向圆盘锯M5863300KW*42对剖机13卸板机14叉车3T15咼频焊机12、板材磨抛及辅助设备序号设备名称型号台数功率1定厚/抛光线B065M3282KW*42变压器3配电设施622 主要设备来源1、板材切割加工设备来源双向切机和水平对剖机配合使用在大理石簿板流水线上所起 的作用无可替代，在其他规格板材生产的设备配置选择上也比桥式 机或手摇机有较大的优越性。它生产效率高，自动化程度高，加工成本低，对操作要求比较宽松，被许多石材加工企业所采用。双向圆盘锯是在用组合锯机将石材荒料锯切成薄板的同时，用水平锯机将石材薄板锯

52、切成板条 .这种将垂直锯切和水平锯切集中 在一台机器上完成的设备称为双向切机.双向切机现在多为生产线中的主机，它是近代石材工业中发展最为迅速的一种设备。推荐意 大利贝得里尼石材加工设备制造公司生产的M586系列大理石薄板双向圆盘锯。切割设备配置及经济参数如下:切割生产线配置经济参数设备名称数量名称参数双向切机2荒料剩余量60%卸板机2班(8h)产量(m2)350装料机1工人数（人）3切断机1电耗（kw）300对剖机1水耗(L/h)22800操作台3厂房面积（m2）2002、板材磨抛及辅助设备来源本项目选用意大利贝得里尼石材加工设备制造公司生产的大 理石薄板定厚/抛光线B065M (1-5头定厚

53、/8-16头抛光，加工宽 度300-650毫米)。该生产线采用多头式连续磨抛机，这是一种新 型先进的研磨抛光设备，它通过在生产线上安装多个不同的磨块和 抛光块,一次性完成石材的粗磨，细磨,精磨抛光的全部加工过程.该 机主要由磨头，磨头电机，磨盘传动架，机架,自动传送带及传动轴，总 控制盘，磨盘控制盘，油压站，喷水冷却装置等组成.连续多头磨抛机 加上的自动化程度高，操作人员的劳动强度小，生产效率高，可靠性 好，生产损耗少，而且加工精度高，磨抛板材的质量稳定，该设备在国 内外已被广泛采用。该生产线装机 282kw，耗水量30000L/h，加工能力40m 2/h。 6.3工程方案6.3.1主要建(构

54、)筑物特征1、主体工程主厂房。建筑面积1800m 2。内设切割车间、磨抛车间、包装间等。一层建筑，层高按标准厂房设计，采用钢结构。成品仓库。建筑面积 600m2。一层建筑，层高按标准厂房设 计，采用钢结构。荒料堆场。为露天砂石地面，计1200m 2。2、公用工程污水处理站1000m3。给排水、配电房 利用现有设施。3、服务性工程建职工宿舍1000m2。层高按标准设计，设计砖混结构。632主要建（构）筑物一览表主要建（构）筑物表单位：m2、m3、m序号建筑物名称数量层数层高建筑结构特征1主车间180015.4钢结构2成品仓库60013.8钢结构3荒料堆场1200钢结构4污水处理站10005职工宿

55、舍100032.8砖混结构6合计第7章主要原材料、燃料供应 7.1主要原辅材料供应7.1.1主要原材料品种、质量与年需要量1、主要原材料品种、质量要求项目所需原材料为大理石，荒料质量要求：必须具有直角平行六面体的形状，荒料的规格尺寸应符合：长度 120cm、宽度 100cm、 高度80cm。外观质量，同一批荒料的色调花纹应基本一致，荒料的 缺角、缺棱、裂纹等外观质量等级应符合：缺角：长10-30cm，宽3-8cm, 深3-5cm ;缺棱：长w 10cm，宽、深3-5cm ;裂纹：顶面和端面上大致 平行于大面的，长50cm。2、年需要量计算全厂计划年加工大理石标准板材100万m2，按1m2标准板

56、材（厚20mm）耗荒料0.0358m 3计算，年需荒料用量 3.58万m3,荒料率按40%计算，年需开采资源量 8.95万m3。年耗资源量（万m3）8.95主要原、辅材料年需要量表 全厂荒料用量原材料名称单耗（m3/m2）（万 m3）砂石荒料0.03583.587.1.2原材料、辅助材料来源与运输方式1、原辅材料项目投产后，生产加工所需原辅材料为大理石荒料，荒料采用企 业自有矿点开采。运输方式通过汽车运至厂区荒料堆场，然后通过叉 车运至车间。2、商标、包装物商标、包装物等在县外有关生产厂家定做。运输方式为汽车运输。 7.2燃料供应7.2.1燃料品种、质量与年需要量项目生产工艺不需燃料，本项目只

57、考虑生活用燃料，生活所用燃 料为煤，主要用于食堂用。煤年用量355吨。质量要求：普通用煤。7.2.2燃料供应来源与运输方式燃煤来源县内丁寨、甲马池、尖山所属煤矿企业。燃煤运输方式 均为汽车运输。 7.3主要原材料、燃料价格7.3.1价格现状1、荒料开采单位生产成本（元/m3）序号名称单位单耗单价单位成本1人工工资工日2.8601682电费Kw.h180.705133工器具消耗元/m2654吊装费用元/m2255折旧费元/m21506上缴费用元/m2107管理费用元/m2108运输费用元/m2154合计5952、主要原材料、燃料动力价格序号名称单位单价1原材料1.1外购原材料大理石荒料元/m35

58、951.2:辅助材料板材加工器具消耗元/m281.3包装材料元/m232燃料动力2.1煤元/吨4002.2电元/kw.h0.705732主要原材料、燃料动力价格预测以上材原材料、燃料价格在短期内不会有很大的波动。 7.4主要原材料、燃料动力年需要量表序号名称单位全厂用量单价运输方式1大理石荒料万m33.58595汽车、叉车2刀器具消耗元/m283包装元/m23汽车4燃煤吨355400汽车5电万度14010.7056水万吨1291.38第8章 总图运输与公用辅助工程 8.1总图布置8.1.1布置原则1、根据项目各单项工程、工艺流程、物料投入与产出、废弃物排 出以及原材料储存、厂内外交通运输等情况

59、，按厂地的自然条件、生 产要求与功能以及行业、专业的设计规范进行安排。2、应充分利用地形、地势、工程地质及水文地质条件，合理地布 置建筑物、构筑物和有关设施，并应减少土（石）方工程量和基础工 程费用。3、达到工艺流程顺畅、原材料与各种物料的流送线路最短、货流 人流分道、生产调度方便，并考虑用地少、施工费用节约等要求。4、考虑到企业今后发展的方向、与外界的交通联系线路等外部因 素的合理安排，预留今后扩大规模的空间。8.1.2总平面布置方案的说明1、主厂房建设，结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、 采光和自然通风条件。其中，切割车间应布置在土质均匀、地基承载 力较大的地段；2、荒料堆场与主厂

60、房的切割车间靠近布置；3、总降压变电所的布置靠近厂区边缘地势较高地段，避免设在有 强烈振动的切割车间附近；并应位于全年最小频率风向的下风侧和有水雾场所冬季盛行风向的上风侧。4、循环水设施的布置，位于所服务的主厂房附近，并能使回水具 有自流条件，或能减少扬程的地段。沉淀池附近，应有相应的淤泥堆 积、排水设施和运输线路的场地。5、冷却用储水池布置，位于厂区附近地势较高地段，与屋外变、 配电装置的间距40m。6、全厂性修理设施，集中布置；车间维修设施，在确保生产安全 前提下，应靠近主要用户布置。7、汽车库、停车场的布置，靠近主要货流出入口或仓库区布置， 避开主要人流出入口。8、仓库与堆场，按不同类别