M1稽核部规章制度目录

1、稽 核 部稽核部管管理制度度（HSSDM011）稽核部工工作职责责（HSSDM022）稽核部主主任职责责（HSSDM033）稽核工作作流程说说明（HHSDM044）汇通名品品20100年1月修订订执行 页码：1-11 编号：HSDDM011稽核部管管理制度度总则：稽稽核部属属于行政政办公室室下属部部门，其其有权对对各部门门的工作作情况和和执行力力度进行行核查，有权对对检查结结果上报报并要求求处理结结果，监监督处理理结果的的公正公公开性。严格遵守守公司的的各项制制度。工作不得得弄虚做做假，徇徇私舞弊弊。工作认真真积极不不拖延公公务。强化执行行力度，加强各各部门的的沟通。 页码：1-11 编号：H

2、SDDM022稽核部工工作职责责目的：借借助执行行正规的的稽查工工作，验验证公司司门店管管理规章章制度是是否被正正确实施施，以及及适时发发掘问题题，采取取纠正与与预防措措施以维维持各项项作业之之有效性性并持续续改善。稽核小组组的成立立：营运运部、行行政部、人力资资源部、电脑部部、工程程部、采采购部、企划部部组成稽稽核小组组。集合内容容包括： 1、全体员员工在岗岗情况、打卡情情况、服服务情况况和其他他违规违违纪行为为。 2、检查堆堆头、端端架是否否量感陈陈列，是是否“货足架架丰”有无陈陈列协议议。 3、检查商商品陈列列排面是是否整齐齐丰满，有无缺缺货。 4、检查商商品是否否按“先进先先出”陈列，

3、过期破破损商品品是否及及时处理理。 5、检查货货卡，价价格牌及及POPP悬挂是是否与商商品对应应。 6、检查各各类促销销、特价价等各类类流程协协议是否否准确执执行。 7、检查部部门整体体卫生和和整体气气氛。 8、检查商商品卫生生清洁度度，检查查区域卫卫生清洁洁度。 9、检查库库存商品品是否防防潮，分分类存放放，仓库库是否清清洁。 100、检查查电器开开关，消消防设备备设施是是否按控控管表格格准确执执行。 111、检查查贵重物物品的日日盘制度度是否落落实。 122、携入入携出单单的控管管，要做做到周查查月盘。 133、食品品索证索索票的每每天登记记情况和和生鲜素素材检验验情况。 144、购物物车

4、，购购物篮每每天清点点登记情情况，固固定财产产的流动动审核情情况。 155、每档档快讯上上档当时时检查到到货情况况。 166、监督督各项流流程的落落实。 177、公司司文件是是否按标标准张贴贴。 188、每月月30日日检查出出租场地地，宿舍舍物品等等费用是是否及时时缴交。每周六，稽核小小组成员员，根据据门店店检查表表事项项进行稽稽核。 页码：1-11 编号：HSDDM033稽核部主主管职责责成立稽核核小组，每周不不定期组组织稽核核小组进进行稽核核。二、及时时登记稽稽核检查查情况，并上报报总经理理。三、要实实事求是是秉公办办理。四、及时时公布稽稽核结果果。五、跟踪踪每档稽稽核结果果的处理理情况，

5、无处理理情况不不能开展展下次稽稽核。 页码：1-11 编号：HSDDM044稽核工作作流程说说明（HHSDM044）目的：为加强对对门店日日常工作作的监督督和指导导，进一一步推进进规范化化管理，提高员员工工作作效率，公司特特制定稽稽核工作作流程说说明，验验证公司司门店管管理规章章制度是是否被正正确实施施，以及及适时发发掘问题题，采取取纠正与与预防措措施以维维持各项项作业之之有效性性并持续续改善。范围：公司一切切与营运运有关之之作业，皆被列列为稽核核范围。权责：1、稽核核组长：负责稽稽核计划划之拟订订、执行行及效果果追踪。2、稽核核小组：负责现现场审核核工作, 填写写“稽核记记录表”，编写写“稽

6、核-不符合合项报告告”,负责稽稽核作业业之执行行/改善成成效的追追踪。3、被审审核部门门：配合合审核工工作,对不符符合项进进行确认认,提出纠纠正和预预防措施施并实施施。四、流程程：流程权责责单位相相关文件件及表单单 稽核组长内部联络单内部稽核计划表内部稽核计划订定内部稽核计划表稽核组长稽 核 通 知合格稽核员一览表稽核小组组成稽核组长现 场 稽 核不合格/不符合稽核记录表稽核小组被稽核单位内部稽核-不符合项报告开立不符合报告稽核小组会议记录总结会议总经理稽核小组缺失改善责任部门稽核-改善追踪表稽核-改善追踪表缺失改善确认稽核小组合格/符合总经理稽核小组结案五、附表表：1、内部部稽核计计划表HH

7、SDM044012、合格格稽核员员一览表表HSDDM044023、稽核核记录表表HSDDM044034、内部部稽核-不符合合项报告告HSDDM044045、稽核核-改善追追踪表HHSDM04405汇通名品品门店检检查表门店：日期：序号检查项目目检查结果果整改建议议整改完成成日期1当班员工工是否全全员在岗岗，仪表表是否端端庄；服服务是否否周到，有无其其他违规规、违纪纪行为？2堆头、端端架的商商品陈列列是否有有量感，是否看看起来“货足架架丰”3正常货架架商品排排面陈列列是否整整齐丰满满，有无无缺货，或因缺缺货而出出现的“老虎口口”是否否有商品品在仓库库中没有有补到货货架上？4商品是否否按先进进先出原原则陈列列，过期期、破损损和陈旧旧的商品品是否及及时处理理？5标价签、生鲜价价格牌和和POPP悬挂是是否与商商品一致致，一物物一标，内容是是否相符符？6各类促销销、特价价等流程程、协议议是否准准确执行行7门店整体体气氛是是否活跃跃？门店店整体环环境卫生生状况如如何？8商品卫生生、货架架卫生清清洁度，柜台区区域卫生生清洁度度？9仓库是否否清洁，库存商商品是否否按先进进先出原原则分类类存放，并做防防潮、防防鼠虫害害处理？10部门灯光光、音响响、空调调、门锁锁、消防防器材等等设备、设施