acx-0622-质量环境管理(QEM)手册

1、第一管理资源网 免费管理资料下载基地第一管理资源网 免费管理资料下载基地制造业（以化工企业为例）质量、环境管理手册示例有限公公司文件件编：-QQEM-01质量环境境管理（QEMM）手册册第一版审核：批准：日期：文件发放放号：地址：电话：传真：邮编：颁布令本公司依依据GBB/T 19000120000质质量管理理体系要要求和和GB/T 224000119996环环境管理理体系规规范及使使用指南南标准准的要求求编制完完成了质量环环境管理理（QEEM）手手册第第一版，现予以以批准颁颁布实施施。本手册是是公司质质量、环环境兼容容管理体体系的法法规性文文件，是是指导公公司建立立并实施施质量、环境兼兼容管

2、理理体系的的纲领和和行动准准则。公公司全体体员工必必须遵照照执行。总经理：年月日质量管理理者代表表任命书书为了贯彻彻执行GGB/TT 199002220000质质量管理理体系要要求，加强对对质量、环境兼兼容管理理体系运运作的领领导，特特任命为为我公司司的质量量管理者者代表。质量管理理者代表表的职责责是：确保质量量、环境境兼容管管理体系系中涉及及质量的的过程得得到建立立和保持持；向最高管管理者报报告质量量、环境境兼容管管理体系系中质量量方面的的业绩，包括改改进的需需求；在整个组组织内促促进顾客客要求意意识的形形成；就质量、环境兼兼容管理理体系中中质量方方面的有有关事宜宜对外联联络。总经理：年月日

3、环境管理理者代表表任命书书为了贯彻彻执行GGB/TT 244001119996环环境管理理体系规规范及使使用指南南，加加强对质质量、环环境兼容容管理体体系运作作的领导导，物任任命为我我公司的的环境管管理者代代表。环境管理理者代表表的职责责是：确保质量量、环境境兼容管管理体系系中涉及及环境的的过程得得到实施施和保持持；向总经理理报告质质量、环环境兼容容管理体体系中有有关环境境方面的的业绩，包括改改进的需需求；确保在整整个组织织内贯彻彻环境保保护意识识；就质量、环境兼兼容管理理体系环环境方面面的有关关事宜对对外联络络。总经理：年月日公司质量环境境管理手手册说明明章节号0.2版本1页次1/1手册内容

4、容：本手手册系依依据GBB/T 19000120000质质量管理理体系要要求、GB/T 224000119996环环境管理理体系规规范及使使用指南南以及及本公司司的实际际相结合合编制而而成，它它包括：公司质量量管理体体系的范范围，它它包括了了GB/T 119000120000标准准的全部部要求；为公司质质量、环环境兼容容管理体体系编制制的形成成文件和和程序；质量、环环境兼容容管理体体系所包包括的过过程之间间相互作作用的表表述；公司环境境管理体体系的范范围，它它包括了了GB/T 224000119996标准准的全部部要求；术语和定定义：本本手册采采用GBB/T 19000120000质质量管理理

5、体系基基础和术术语和和GB/T 224000119996环环境管理理体系规规范有使使用指南南的术术语和定定义。本手册为为公司的的法规性性文件，是受控控文件，由总经经理批准准颁布执执行。手手册由质质管部和和环保科科统一管管理，由由质管部部负责发发放，未未经质量量和/或环境境管理者者代表批批准，任任何人不不得将手手册提供供给公司司以外人人员。手手册持有有者调离离工作岗岗位时，应将手手册交还还质量部部或环保保科，办办理核收收登记。手册持有有者应使使其妥善善保管，不得损损坏、丢丢失、随随意涂抹抹。在手册使使用期间间，如有有修改建建议，各各部门负负责人应应汇总意意见，及及时反馈馈到质管管部或环环保科，上

6、述两两个部门门应根据据需要及及时组织织对手册册的适用用性、有有效性进进行评审审；必要要时应对对手册予予以修改改，具体体执行文件控控制程序序的有有关规定定。公司目录章节号0.1版本1页次1/1标题GB/TT 199001120000标准准条款对对照GB/TT 244001119996标准准条款对对照0.1目目录0.2质质量手册册说明0.3质质量手册册修改控控制0.4企企业概况况1.0公公司组织织机构图图2.0公公司质量量、环境境兼容管管理体系系结构图图3.0质质量、环环境兼容容管理体体系过程程职责分分配表4.0质质量、环环境兼容容管理体体系4.1文文件控制制程序4.2记记录控制制程序5.0管管理

7、职责责5.1质质量方针针和质量量目标5.2环环境方针针和环境境目标、指标5.3环环境因素素的识别别评价程程序5.4法法律与其其他要求求控制程程序5.5质质量、环环境兼容容管理体体系策划划5.6职职责、权权限和沟沟通5.7管管理评审审控制程程序6.0资资源管理理6.1人人力资源源控制程程序6.2基基础设施施和工作作环境控控制程序序7.0产产品实现现7.1产产品实现现的策划划控制程程序7.2与与顾客有有关的过过程控制制程序7.3设设计和开开发的过过程控制制程序7.4采采购控制制程序7.5生生产和服服务提供供控制程程序7.6化化学危险险品控制制程序7.7相相关方环环境行为为控制程程序7.8应应急准备

8、备和响应应控制程程序7.9监监视和测测量装置置的控制制程序8.0测测量、分分析和乞乞讨进8.1顾顾客满意意程度测测量程序序8.2内内部审核核程序8.3过过程和产产品的监监视和测测量程序序8.4不不合格品品控制程程序8.5数数据分析析控制程程序8.6改改进控制制程序附录 11第二级级文件清清单 2记记录清单单4.2.24.1,4.224.2.34.2.45.1,5.225.3,5.44.15.2,7.22.15.4.15.55.66.16.26.3,6.447.17.27.37.47.57.68.18.2.18.2.28.2.3,88.2.48.38.48.54.4.44.14.4.54.5.3

9、4.4.14.2,4.33.34.3.14.3.24.3.44.4.1,44.4.34.64.4.14.4.24.4.14.4.3,44.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.74.5.44.54.5.44.5.14.5.2公司质量环境境管理手手册说明明章节号0.2版 本本1页 次次1/1手册内容容：本手手册系依依据GBB/T 19000120000质质量管理理体系要要求、GB/T 224000119996环环境管理理体系规规范及使使用指南南以及及本公司司的实际际相结合合编制而而成，它它包括：公司质量量管理体体系的范范围，它它包括了了GB/T 119000120000

10、标准准的全部部要求；为公司质质量、环环境兼容容管理体体系编制制的形成成文件和和程序；质量、环环境兼容容管理体体系所包包括的过过程之间间相互作作用的表表述；公司环境境管理体体系的范范围，它它包括了了GB/T 224000119996标准准的全部部要求；术语和定定义：本本手册采采用GBB/T 19000120000质质量管理理体系基基础和术术语和和GB/T 224000119996环环境管理理体系规规范有使使用指南南的术术语和定定义。本手册为为公司的的法规性性文件，是受控控文件，由总经经理批准准颁布执执行。手手册由质质管部和和环保科科统一管管理，由由质管部部负责发发放，未未经质量量和/或环境境管理

11、者者代表批批准，任任何人不不得将手手册提供供给公司司以外人人员。手手册持有有者调离离工作岗岗位时，应将手手册交还还质量部部或环保保科，办办理核收收登记。手册持有有者应使使其妥善善保管，不得损损坏、丢丢失、随随意涂抹抹。在手册使使用期间间，如有有修改建建议，各各部门负负责人应应汇总意意见，及及时反馈馈到质管管部或环环保科，上述两两个部门门应根据据需要及及时组织织对手册册的适用用性、有有效性进进行评审审；必要要时应对对手册予予以修改改，具体体执行文件控控制程序序的有有关规定定。公司质量环境境管理手手册修改改控制章节号0.3版本1页次1/1章节号修改条款款修改理由由修改人审核批准批准日期期公司公司简

12、介介章节号0.4版本1页次1/1略公司质量、环环境兼容容管理体体系结构构图章节号1.0版本1页次1/1原料库成品库各车间办公室开发部供应部营销部环保科质管部生产部总工程师营销副总经理质量副总经理生产副总经理行政人事部总 经 理公司质量环境境管理体体系结构构图章节号2.0版本1页次1/1质检员，环境监测员标准体系测量环境质量各车间技术标准原料库成品库办公室开发部供应部营销部环保科质管部生产部总工程师营销副总经理质量副总经理生产副总经理行政人事部总 经 理公司质量、环环境管理理体系过过程职责责分配表表章节号3.0版本1页次1/2职能部门门GB/TT 1990011要求最高管理理者开发部生产部质管部

13、环保产营销部供应部办公室行政人事事部各车间4质量管管理4.2.3文件件控制4.2.4质量量记录控控制5.1管管理承诺诺5.2以以顾客为为关注焦焦点5.3质质量方针针5.4策策划5.5职职责、权权限和沟沟通5.6管管理评审审6.1资资源的提提供6.2人人力资源源6.3基基础设施施6.4工工作环境境7.1产产品实现现的策划划7.2与与顾客有有关的过过程7.3设设计和开开发7.4采采购7.5生生产和服服务提代代7.6监监视和测测量装置置的控制制8.1总总则8.2监监视和测测量8.3不不合格品品的控制制8.4数数据分析析8.5改改进主要职职能相关职职能公司质量、环环境兼容容管理体体系过程程职责分分配表

14、章节号3.0版本1页次2/2职能部门门GB/TT 2440011要求最高管理理者开发部生产部质管部环保产营销部供应部办公室行政人事事部各车间4环境管管理体系系要求4.1总总要求4.2环环境方针针4.3.1环境境因素4.3.2法律律及其他他要求4.3.3目标标和指标标4.3.4环境境管理方方案4.4实实施与运运行4.4.1组织织结构和和职责4.4.2培训训、意识识和能力力4.4.3信息息交流4.4.4环境境管理体体系文件件4.4.5文件件控制4.4.6运行行控制4.4.7.应应急准备备和响应应4.5.1监测测和测量量4.5.2不符符合，纠纠正和预预防措施施4.5.3记录录4.5.4环境境管理体体

15、系审核核4.6管管理评审审主要职职能相关职职能公司质量、环环境兼容容管理体体系章节号4.0版本1页次1/31目的的规定对公公司建立立、实施施和保持持质量、环境兼兼容管理理体系的的总体生生要求及及对质量量、环境境兼容管管理体系系文件编编制的总总要求。2范围围适用于对对公司质质量、环环境兼容容管理体体系及体体系文件件的控制制。3职责责31总总经理负责领导导建立、实施和和保持公公司的质质量管理理体系和和环境管管理体系系；负责批准准公司的的质量环环境管理理手册、质量方方针和目目标以及及环境方方针和目目标、指指标。32质质量管理理者代表表确保质量量管理体体系所需需的过程程得到建建立、实实施和保保持；向最

16、高管管理者报报告质量量管理体体系的业业绩和任任何改进进的需求求；确保在整整个组织织内提高高满足顾顾客要求求的意识识；代表企业业就质量量、环境境兼容管管理体系系质量方方面的有有关事宜宜对外进进行联络络；主持内部部审核，任命审审核组长长；组织管理理评审。33环环境管理理者代表表按GB/T 2240001标准准的要求求建立和和维护环环境管理理体系；负责内部部、外部部运行的的协调与与联络；负责组织织制定并并评审环环境目标标、指标标和环境境管理方方案，批批准重要要环境因因素；负责质量量环境管管理手册册中环境境部分的的审核；33质质管部在管理者者代表的的领导下下，对公公司质量量管理体体系日常常运行进进行控

17、制制；负责组织织编制与与质量方方针和目目标相一一致的质质量管理理体系文文件；34环环保科负责收集集并识别别与公司司环境管管理有关关的法律律法规与与其他要要求；监察环境境管理体体系的总总体绩效效；负责公司司质量环环境手册册环境管管理部分分的编写写；定期检查查环境目目标、指指标和环环境管理理方案的的完成情情；组织环境境管理体体系审核核和各种种文件评评审。4要求求41质质量、环环境兼容容管理体体系的总总要求公司按照照GB/T 119000120000和GB/T 224000119996标准准的要求求建立了了公司质量、环环境兼容容管理体体系章节号4.0版本1页次2/3质量、环环境兼容容管理体体系，形形

18、成文件件，加以以实施和和保持，并持续续改进其其有效性性。为此此应做到到下述要要求：为确保质质量、环环境兼容容管理体体系的充充分性，公司应应对质量量、环境境兼容管管理体系系所需要要求过程程及其在在组织中中的应用用进行识识别，这这应包括括管理活活动、资资源提供供、产品品实施及及和测量量有关的的过程。应根据据这些过过程对产产品质量量和环境境的影响响大小及及复杂程程度进行行相应的的控制。应确定过过程之间间的内在在联系、排列顺顺序和相相互作用用，并明明确影响响产品质质量和公公司环境境表现的的关键工工序和特特殊过程程；为使过程程在受控控状态下下运行以以达到预预期目标标，公司司根据必必要性确确定了所所需的控

19、控制准则则和方法法，明确确规定了了过程的的输入、输出及及开展的的活动和和投入的的资源；确保可以以获得必必要的资资源和信信息，以以支持对对这些过过程的运运作和监监视；根据外包包加工产产品对公公司产品品符合性性的影响响程序，在公司司产品实实现的过过程中，明确对对其实施施控制和和程序。42质质量、环环境兼容容管理体体系应形形成文件件，并贯贯彻实施施和持续续改进。421按照GBB/T 19000120000和GB/T 2240001标准准的要求求及公司司的实施施情况，编制了了适宜和和文件以以确保质质量管理理体系有有效运行行。422公司按按照标准准要求制制定了质质量方针针和目标标以及环环境方针针和指标标

20、，参阅阅质量量方针和和环境方方针和和管理理策划控控制程序序。423公司质质量、环环境兼容容管理体体系文件件结构图图：质量环境管理手册（包括程序文件）管理标准、工作标准、技术标准，记录文件、表格及其他质量、环境控制文件第一级文件第二级文件424第一级级文件为为质量环环境管理理手册，包括了了所有的的程序文文件。425第二级级文件可可分为两两类：部门工作作手册，作为各各部门运运行质量量管理体体系的常常用实施施细则：包括管管理标准准（各种种管理制制度等）；工作作标准（岗位责责任制和和任职要要求等）；技术术标准（国标、行标、企标及及作业指指导书、检验规规范等）；部门门记录文文件等。其他文件件：可以以是针

21、对对特定产产品、项项目或合合同编制制的质量量计划、设公司质量、环环境兼容容管理体体系章节号4.0版本1页次3/3计开发输输出文件件、环境境管理方方案或其其他标准准、规范范等，文文件的组组成适合合于其特特有的活活动方式式。426随着组组织内外外环境的的变化，质量、环境兼兼容管理理体系的的方针、目标也也应随之之变化，应及时时评审质质量、环环境兼容容管理体体系文件件的适宜宜性，必必要时予予以修订订，以确确保文件件的有效效性、充充分性和和适宜性性，具体体执行文件控控制程序序的有有关规定定。427文件的的详略程程度应取取决于公公司规模模、产品品类型、过程复复杂程度度、员工工能力素素质等，应切合合实际，便

22、于理理解应用用。428文件可可呈现任任何媒体体形式，如纸张张、磁盘盘或照片片、样件件等，都都应按照照文件件控制程程序进进行管理理。429为实施施上述要要求，本本章编制制了下列列程序文文件：标题 GGB/TT 1990011 GBB/T 24000141文文件控制制程序 44.2.3 4.44.542记记录控制制程序 44.2.4 4.55.3公司文件控制制程序章节号4.1版本1页次1/41目的的对公司内内所有与与质量、环境兼兼容管理理体系有有关的文文件进行行控制，确保文文件的充充分性和和适宜性性，确保保在文件件的各相相关场所所得到适适用文件件的有效效版本。2范围围适用于与与公司环环境管理理体系

23、有有关的控控制。3术语语本程序采采用GBB/T 190001和和GB/T 2240001标准准中所采采用的术术语和定定义。4职责责41总总经理负负责批准准发布质质量环境境管理手手册、质质量环境境目标和和指标及及程序文文件。42质质量管理理者代表表和环境境管理者者代表负负责质量量环境管管理手册册的审核核。43各各部门负负责与其其相关质质量、环环境兼容容管理体体系文件件的编制制、使用用、收集集、保管管、整理理及归档档。44质质管部和和环保科科负责现现有体系系文件的的定期评评审。45各各部门资资料员负负责本部部门与质质量、环环境兼容容管理体体系有关关的文件件的收集集、整理理和归档档等。5程序序51文

24、文件分类类及保管管511质量环环境管理理手册（包含了了公司质质量方针针及目标标和公司司环境方方针和目目标及所所有过程程控制的的程序文文件），由质管管部和环环保科分分别备案案保存；512公司第第二级质质量、环环境兼容容管理体体系文件件：部门工作作手册：这是各各部门运运行质量量管理体体系的常常用实施施细则：包括管管理标准准（部门门管理制制度等）；工作作标准（岗位责责任制和和任职要要求等）；技术术标准（国标、行标、地标、企标及及作业指指导书、检验规规范等）；部门门记录文文件等。由各相相关部门门自行保保存并报报质管部部和环保保科备案案存档；其他质量量环境体体系文件件：可以以是针对对特定产产品、项项目或

25、合合同编制制的质量量计划、设计开开发输出出文件或或其他标标准、规规范、环环境管理理方案等等，文件件的组成成应适合合于其特特有的活活动方式式。由各各相应的的业务部部门保存存、使用用。公司级行行政管理理文件，如各种种行政管管理制度度、部分分外来的的管理性性文件，包括与与质量、环境兼兼容管理理体系有有关的政政策，法法规文件件等，由由办公室室保存。52文文件的编编号521文件编编号按下下述规则则要求执执行：质量环境境管理手手册：公司名称称代号-QEMM-版次次，手册册中各章章以章节节号区分分。例如：-QEMM-011，表示示公司质质量手册册第1版。公司文件控制制程序章节号4.1版本1页次2/4记录：主

26、主管部门门代号质量环环境管理理手册中中的文件件章节号号记录编编号例如：ZZG-55.6-01，表示质质管部在在质量手手册中第第5.66章中的的第1个记录录文件。各部门其其他质量量体系文文件：部部门代号号-QMM-文件件顺序号号年号例如：YYS-QQM-005-220000，表示示营销部部于20000年年发放的的第5号环境境文件。各部门其其他环境境管理体体系文件件：部门门代号-EM-文件顺顺序号年号例如：YYS-EEM-00520000，表表示营销销部于2200年年发放的的第5号环境境文件。设计、工工艺文件件的编号号按设设计、工工艺文件件管理规规定执执行。522各部门门代号规规定如下下：营销部：

27、YX，质质管部：ZG，环环保科：HB，开开发部：KF，生生产部：SC，行行政部：XZ，办办公室：BG，供供应部：GY，人人事部：RS53文文件的编编写、审审核、批批准、发发放531文件发发布前应应得到批批准，以以确保文文件是适适宜的。532质量环环境管理理手册由由质管部部和环保保科分别别负责组组织编写写，由质质量和环环境管理理者代表表审核，最后由由质管部部汇总后后上报总总经理批批准发布布，统一一由质管管部负责责登记、发放。533各部门门工作手手册由各各部门经经理组织织编写、汇总，由质量量和环境境管理者者代表审审核，报报总经理理批准，统一由由质管部部负责登登记、发发放。534文件的的发放、回收要

28、要填写文件发发放、回回收记录录。应应确保文文件使用用的各场场所都应应得到适适用文件件的有关关版本。54文文件的受受控状况况文件分为为：“受控”和“非受控控”两大类类。凡与与质量、环境兼兼容管理理体系运运行紧密密相关的的文件应应为受控控，对这这些文件件的编制制、审核核、批准准、发放放、使用用、更改改、再次次批准、标识、回收及及作废等等均应受受到控制制，由各各主管部部门按规规定执行行。所有有受控文文件必须须在该文文件封面面右上角角加盖表表明其受受控状态态的印章章，并注注明分发发号。55文文件的更更改和现现行修订订状态的的控制551质量环环境管理理手册中中质量管管理部分分的更改改由质管管部组织织进行

29、，填写文件更更改申请请，经经质量管管理者代代表和环环境管理理者代表表共同审审核，上上报总经经理批准准后更改改。质管管部应保保留文件件更改内内容的记记录。552质量环环境管理理手册中中环境管管理部分分的更入入由环保保科组织织进行，填写文件更更改申请请，经经质量管管理代表表和环境境管理者者代表审审核，上上报总经经理批准准后更改改。环保保科应保保留文件件更改内内容的记记录。553其他文文件的更更改由各各相应主主管部门门填写文件更更改申请请，经经原审批批部门审审批，再再由各相相应部门门指定人人员进行行更改、发放、处理。如果指指定其他他部门审审批时，该部门门应获得得审核所所需依据据的有关关背景资资料。公

30、司文件控制制程序章节号4.1版本1页次3/4554对质量量环境管管理手册册和部门门工作手手册的修修订状态态，采用用本质量量环境管管理手册册0.33节的文文件修改改记录表表进行识识别，对对其他文文件的修修订应由由主管部部门保留留文件修修改的有有关记录录。555所有被被更改的的原文件件必须由由相应主主管部门门收回，以确保保有效文文件的唯唯一性。56文文件的领领用应经相应应主管部部门负责责人批准准后方可可领用文文件，领领用者应应填写文件发发放、回回收记录录；因破损而而重新领领用的新新文件，分发号号不变，并收回回相应旧旧文件，丢失补补发的文文件，应应给予新新的分发发号，并并注明已已丢失的的文件的的分发

31、号号失效；发放部部门作好好相应发发放签收收记录。57文文件的保保存、作作废与销销毁571文件的的保存年有文件件都必须须分类存存放在干干燥通风风，安全全的地方方。各部门文文件由本本部门资资料员保保管。质质管部每每季度对对各部门门文件保保管情况况进行检检查。对对受控文文件，各各部门资资料员应应及时填填写本部部门使用用文件的的受控控文件清清单。任何人不不得在受受控文件件上乱涂涂画改，不准私私自外借借，确保保文件的的清晰、易于识识别和检检索。572文件的的作废与与销毁所有失效效或作废废文件由由相应部部门资料料员及时时从所有有发放或或使用场场所撤出出，加盖盖“作废”印章，确保防防止作废废文件的的非预期期

32、使用。如因法律律或其他他原因需需保留的的任何已已作废的的文件，都应在在文件封封皮标加加盖“作废”印章，并标注注“仅供参参考”；对要销毁毁的作废废文件，由相关关部门填填写文文件销毁毁申请，经管管理者代代表批准准后，由由质管部部授权相相关部门门销毁。573文件的的借阅、复制借阅、复复制文件件者应填填写文文件借阅阅、复制制记录，由相相关部门门负责人人按规定定权限审审批后向向资料管管理人借借阅、复复制。复复制的受受控文件件必须由由资料管管理人登登记编号号，并加加盖“受控”印章。58外外来文件件的控制制581收到外外来文件件的部门门，需识识别其适适用性，并控制制分发以以确保其其有效。582开发部部、质管

33、管部、环环保科及及办公室室在各自自的权限限范围内内负责收收集与产产品有关关的国家家、行业业、地方方、国家家标准及及法律、法规等等的最新新版本，由质管管部负责责统一编编号、加加盖受控控印章，由质管管部负责责分发到到相关部部门使用用，并把把旧标准准收回。583各部门门要把上上述标准准及其他他与质量量、环境境兼容管管理体系系有关的的外来公司文件控制制程序章节号4.1版本1页次4/4文件填入入部门门受控文文件清单单，并并报质管管部和环环保科备备案。59为为保证文文件的适适宜性，质管部部和环保保科应根根据需要要及时组组织对现现有质量量、环境境兼容管管理体系系文件进进行评审审，各部部门结合合平时使使用情况

34、况进行适适时评审审，必要要时予以以修改，执行55.5条条款规定定。5100对承载载媒体不不是纸张张的文件件的控制制，也应应参照上上述规定定执行。5111记录是是一种特特殊的文文件的控控制，应应执行记录控控制程序序的有有关规定定。5122设计、工艺文文件的管管理应执执行设设计、工工艺文件件管理规规定。5133计算机机软件的的管理应应执行软件管管理规定定，对对软件的的采购、开发使使用、加加密、防防病毒等等提出严严格要求求。质管管部监督督各部门门对软件件控制的的执行情情况。6相关关文件61记录控控制程序序62设计、工艺文文件管理理规定63软件管管理规定定7记录录71文件发发放、回回收记录录72文件借

35、借阅、复复制记录录73部门受受控文件件清单74文件更更改申请请75文件销销毁申请请单公司记录控制制程序章节号4.2版本1页次1/21目的的对质量、环境兼兼容管理理体系所所要求的的记录予予以控制制，以提提供对产产品、过过程和体体系符合合要求及及体系运运行的证证据。2范围围适用于为为证明产产品、过过程和体体系符合合要求和和质量、环境兼兼容管理理体系有有效运行行的记录录。3术语语本程序采采用GBB/T 190001和和GB/T 2240001标准准中规定定的术语语和定义义。4职责责41质质管部为为监督、管理各各部门的的质量记记录控制制情况的的主管部部门。42环环保科为为监督、管理各各部门的的环境记记

36、录控制制情况的的主管部部门。43各各部门资资料员负负责收集集、整理理、保管管本部门门的质量量与环境境记录。44质质管部档档案室负负责保管管超过一一年的记记录。45各各部门负负责人负负责批准准本部门门编制的的质量和和环境记记录格式式。5程序序51各各部门资资料员负负责收集集、整理理、保存存本部门门的质量量环境记记录。52记记录的标标识、编编号质量环境境记录的的标识编编号按文件控控制程序序执行行。53记记录的填填写531记录填填写要准准确、及及时、内内容完整整、字迹迹清晰，不得随随意涂改改；如因因某种原原因不能能填写的的项目，应能说说明理由由，并将将该项用用单杠划划去；各各相关栏栏目负责责人签名名

37、不允许许空白。532如因笔笔误或计计算错误误要修改改原数据据，不能能采取涂涂抹的方方式，而而应采用用单杠划划去原数数据，在在其上方方写上更更改后的的数据，并签上上更改人人的姓名名及日期期。54记记录的保保存、保保护541各部门门的资料料员必须须把所有有记录分分类，依依日期顺顺序整理理好，存存放于通通风，干干燥的地地方，所所有的记记录应保保持清洁洁，字迹迹清晰。各部门门按规定定的期限限保存记记录，对对于保存存一年以以上的记记录交档档案室保保存。542质管部部编制质量记记录清单单、环环保科编编制环环境记录录清单（附备备案的原原始记录录样本），将公公司所有有与质量量、环境境兼容管管理体系系运行有有关

38、的记记录汇总总，包括括名称、编号、保存期期等内容容，交管管理者代代表审核核，总经经理批准准。各部部门应将将本部门门使用的的质量和和环境记记录清单单作为部部门工作作手册的的附录，并汇总总本部门门的质量量环境记记录原始始样本。543质管部部和环保保科每三三个月要要检查一一次各部部门质量量环境记记录的使使用、管管理情况况。55记记录发放放、借阅阅和复制制公司记录控制制程序章节号4.2版本1页次2/2各部门向向质管部部和环保保科领用用所需记记录空白白表，应应填写文件发发放、回回收记录录各部门保保管的记记录应便便于检查查，需借借阅或复复制者要要经相应应部门负负责人批批准并填填写文文件借阅阅、复制制记录，

39、由记记录管理理人登记记备案。56记记录的销销毁处理理对超过保保存期的的质量记记录，或或因其他他特殊情情况需要要销毁时时，由档档案主管管填写文件销销毁记录录分别别视情况况交质管管部和环环保科确确认，报报管理者者代表审审核，总总经理批批准后由由授权人人执行销销毁。57记记录格式式571各部门门的质量量环境记记录格式式，由各各部门经经理负责责组织编编制，部部门经理理审批，交质管管部和环环保科备备案。572各相关关部门可可根据工工作需要要提出记记录格式式设计更更改，执执行文文件控制制程序有关文文件更乞乞讨的规规定。6相关关文件61文件控控制程序序7记录录71质量/环境记记录清单单72文件发发放、回回收

40、记录录73文件借借阅、复复制记录录74文件销销毁记录录公司管理职责责章节号5.0版本1页次1/21目的的规定公司司总经理理应承诺诺和实施施的活动动。2范围围适用于公公司总经经理为建建立和改改进质量量、环境境兼容管管理体系系的承诺诺提供证证据。3要求求31管管理承诺诺公司总经经理通过过以下的的活动对对其建立立和改进进质量、环境兼兼容管理理体系的的承诺提提供证据据：311向组织织传达满满足顾客客和法律律、法规规要求的的重要性性：总经理应应树立质质量环境境意识，清楚了了解让顾顾客满意意是最基基本的要要求；总经理应应清楚了了解质量量、环境境兼容管管理体系系的有效效性与公公司每一一个成员员对质量量和环境

41、境的认识识紧密相相关。总经理应应采取培培训、内内部刊物物、例会会等各种种方式使使全体员员工都能能树立质质量意识识和环境境保护意意识，都都能认识识到满足足顾客的的要求和和法律法法规的要要求对公公司的重重要性；并能经经常持续续地加强强员工对对质量环环境的意意识，使使他们积积极参与与提高质质量和保保护环境境的有关关的活动动中来。执行与顾客客有关的的过程控控制程序序关于于“与产品品有关要要求的确确定”、“顾客沟沟通”，设设计和开开发控制制程序关于“设计和和开发的的输入”、法法律与其其他要求求控制程程序及及顾客客满意程程序调查查程序等的有有关规定定。312实现对对重要环环境因素素的有效效控制，执行环境因

42、因素的识识别评价价程序。313总经理理负责制制定和批批准公司司的质量量方针和和质量目目标以及及环境方方针和环环境目标标，参见见质量量方针和和目标、环环境方针针和目标标、和和质量量、环境境兼容管管理体系系策划控控制程序序。314总经理理应对质质量环境境管理体体系的适适宜性、充分性性、有效效性进行行评审，以评估估持续改改进质量量环境管管理体系系的机会会，使管管理承诺诺得到落落实。应应按策划划的时间间间隔主主持管理理评审，执行管理评评审控制制程序。315总经理理应确保保公司质质量环境境管理体体系运作作能获得得必要的的资源，执行资源管管理的的规定。32以以顾客为为关注焦焦点总经理应应以增强强顾客满满意

43、为目目的，确确保顾客客的要求求得到确确定并予予以满足足，为此此应做到到：321确定顾顾客的需需求和期期望通过市场场调研、预测，或与顾顾客的直直接接触触来实现现，执行行与顾顾客有关关的过程程控制程程序。公司管理职责责章节号5.0版本1页次2/2322将顾客客的需求求和期望望转化为为对公司司的产品品要求、环境控控制要示示以及运运行过程程的要求求。如对对产品特特性的要要求、各各种生产产和检验验规范等等。323使转化化成的要要求得到到满足公司必须须满足法法律法规规及强制制性国家家和行业业标准的的规定；顾客的期期望的要要求、法法律法规规及强制制性国家家和行业业标准的的要求也也会随时时间的推推移而修修订，

44、因因此组织织转化的的要求及及已建立立的质量量管理体体系也应应随之更更新，执执行管管理评审审控制程程序和和文件件控制程程序的的规定。33为为实现上上述要求求，本章章编制了了下列文文件：标题 GGB/TT 1990011 GBB/T 24000151质质量方针针和质量量目标 5. 3，5. 4. 152环环境方针针和环境境目标 4.22,4.3.3353环环境因素素的识别别评价程程序 4.3.1154法法律与其其他要求求控制程程序 5.22,7.2.11 4.33.255质质量环境境兼容管管理体系系策划控制程序序 5.44.1 4.3.4456职职责、权权限和沟沟通 5.55 4.4.11,4.4

45、.3357管管理评审审控制程程序 5.66 4.6公司质量方针针和质量量目标章节号5.1版本1页次1/11为确确定组织织在质量量方面追追求的宗宗旨和方方向，特特确定本本公司的的质量方方针为：“科技领领先、优优质高效效、顾客客至上、遵信守守约”本公司要要以先进进的技术术不断开开发新产产品，以以最好的的质量和和最高的的效率保保持企业业的生命命力，以以顾客为为关注焦焦点实现现我们对对顾客的的承诺。本针与公公司总体体经营方方针相适适应、协协调，它它是公司司经营方方针的重重要组成成部分。体现了了满足要要求和持持续改进进的承诺诺。2为实实现组织织的质量量方针，确定组组织总的的质量目目标为：21常常规产品品

46、成品合合格率达达到955%，今今后三年年内每年年递增11%；22常常规产品品零部件件合格率率达到993%，在今后后三年内内每年递递增1%；23开开发新产产品总体体一次成成功。与质量相相关的各各部门应应根据组组织总目目标进行行分解，转化为为本部门门每年具具体的工工作目标标，为保保证目标标的顺利利完成，需进行行相应的的质量策策划，执执行质质量、环环境兼容容管理体体系策划划控制程程序的的有关规规定。3各级级领导要要将质量量方针和和质量目目标传达达到管理理、执行行、验证证和作业业等层次次，使全全体员工工正确理理解并坚坚决执行行。4公司司应不断断地对质质量方针针、质量量目标进进行适宜宜性评审审，必要要时

47、可对对其进行行修改以以适应公公司内外外环境的的变化，执行管理评评审控制制程序。5对质质量方针针、质量量目标的的批准、发布、评审、修改都都应行控控制，执执行文文件控制制程序关于文文件更改改的有关关规定。公司环境方针针和环境境目标章节号5.2版本1页次1/11环境境方针是是传达最最高管理理者对持持续改进进和污染染预防的的承诺，是对法法律法规规的承诺诺，是本本公司的的环境意意图和原原则的声声明，为为环境管管理体系系的建立立和实施施提供指指导和框框架，为为实现上上述目的的，特订订立公司司的环境境方针为为：11严严格遵守守有关环环境法律律法规及及有关规规定，预预防污染染保护环环境；12加加强对生生产全过

48、过程环境境因素的的控制，抓好废废水的处处理和综综合利用用；13广广泛开展展节能降降耗，合合理使用用水、电电及主要要原材料料；14强强化员工工的环境境意识，塑造全全新的现现代企业业形象。2为实实现公司司的环境境方针，特制定定公司的的环境目目标如下下：21根根据GBB/T 240001标标准的要要求建立立和实施施公司的的环境管管理体系系并持续续改进，为环境境保护做做出我们们的贡献献；22降降低对不不体的污污染，节节约用水水；23实实现化学学危险品品安全贮贮存。公司环境因素素的识别别评价程程序章节号5.3版本1页次1/21目的的最大限度度的识别别出本公公司在活活动，产产品和服服务中能能够控制制以及可

49、可以期望望对其施施加影响响的环境境因素，并评价价重要环环境因素素并及时时更新，确保环环境因素素得到有有效控制制。2适用用范围本程序适适用于本本公司活活动、产产品和服服务中环环境因素素的识别别、评价价和更新新。3术语语本程序采采用GBB/T 240001标标准中规规定的术术语。4职责责41各各部门负负责本部部门环境境因素的的初步识识别与评评价。42环环保科负负责各部部门环境境因素的的汇总，进行综综合评价价，确定定重要环环境因素素清单。5程序序51环环境因素素的变识识别511对公司司的活动动、产品品和服务务过程中中已经或或可能对对换环境境造成影影响的因因素进行行充分的的识别、确认；在进行行环境因因

50、素识别别时应考考虑正常常、异常常和紧急急三种姿姿态以及及过去、现在和和未来三三种时态态。512环境因因素识别别以生命命周期分分析和污污染预防防的思想想为指导导，采用用工艺流流程、统统计分析析及问答答调查等等方法对对公司涉涉及到的的全部环环境因素素进行分分析，找找出有关关大气、水体、废物、放射、土地、原材料料和自然然资源的的环境因因素及分分析其对对环境造造成的影影响。52环环境因素素识别步步骤521环保科科每年11月，制制定环境境因素识识别工作作计划，各相关关部门识识别评价价本部门门的年有有环境因因素，填填写环环境因素素登记表表。522环保科科将各部部门环境境因素登登记表汇汇总，填填写环环境因素

51、素汇总表表，从从中评价价重要环环境因素素，填写写重要要环境因因素清单单。523重要环环境因素素判定依依据：（满足其其中任何何一条则则视为重重要环境境因素）凡不符合合法律法法规要求求的环境境行为；潜在的化化学品汇汇露，燃燃料隐患患等；有毒有害害废弃物物未做合合理处置置的；虽然符合合法律法法规的要要求但排排放频率率或排放放量大的的。524环境因因素的评评价每的的至少进进行一次次。525评价工工作结束束后将环境因因素汇总总表及及重要要环境因因素清单单经环环境管理理者代表表审核，批准后后发送有有关部门门，并保保存记录录。53环环境因素素的管理理531在公司司的目目标指标标环境管管理方案案一览表表中对对

52、某些重重要环境境因素公司环境因素素的识别别评价程程序章节号5.3版本1页次2/2进行控制制。532对其他他重要环环境因素素，公司司制定了了响应的的运行控控制及应应急准备备和响应应的管理理制度，详见生产和和服务提提供控制制程序、化化学危险险品的控控制程序序及应急准准备和响响应控制制程序。54环环境因素素的更新新541一般情情况下，每年年年初由环环保科组组织对环环境因素素的重新新识别和和评价，当出现现以下情情况时应应及时更更新：与公司有有关的法法律法规规要求发发生变化化时；发生重大大环境事事故后；公司生产产的产品品结构高高速以及及生产工工艺及设设备发生生变化时时；公司生产产厂扩建建时；管理评审审要

53、求时时；发生其他他变化时时。542发生上上述任一一情况时时，按前前面所书书程序在在一周内内对发生生变化的的活动、产品和和服务的的环境因因素进行行变识别别评价，将修正正后的环境因因素汇总总表及及重要要环境因因素清单单经严严正声明明管理者者代表审审批后发发送到相相关部门门，将旧旧清单收收回。6相关关文件61生产和和服务提提供控制制程序62应急准准备和响响应控制制程序63化学危危险品的的控制程程序7相关关记录71环境因因素登记记表72环境因因素汇总总表73重要环环境因素素清单公司法律与其其他要求求控制程程序章节号5.4版本1页次2/11目的的用来确定定公司活活动、产产品和服服务中适适用的法法律法规规

54、和其他他应遵守守的要求求，并建建立获取取这些法法律和要要求的渠渠道。2适用用范围本程序适适用于与与公司环环境活动动相关的的国家、地方的的法律法法规、标标准和他他要求的的控制。3术语语本程序采采用GBB/T 190001和和GB/T 2240001标准准中规定定的术语语。4职责责41质质管部和和环保科科负责收收集与本本公司质质量环境境控制活活动有关关的法律律法规和和其他要要求，确确认其适适用性并并制定相关法法律法规规和要求求一览表表。42质质管部和和环保科科负责保保存相关关法律法法规和其其他要求求的原件件，负责责向部门门发放一一览表和和相关的的法律法法规文件件。43各各部门负负责将相相关法律律法

55、规和和要求传传达给员员工并遵遵照执行行。5程序序51与与公司相相关的国国家及地地方法律律法规和和其他要要求包括括：国际公约约；国家环境境保护法法律法规规，标准准及部委委规章；国家标准准及行业业标准；地方环境境保护规规章、标标准；其他相关关执行部部门的通通知、公公报等。52获获取方法法公司经常常与标准准制定单单位以及及环境保保护部门门保持联联系，获获取相关关的国家家、地方方环境标标准及国国家及行行业标准准和其他他要求，也可通通过政府府机构、行业、出版机机构、图图书馆、书店、报刊杂杂志等渠渠道补充充，以确确保公司司能够得得到最新新原文本本。53确确认及分分发531质管部部和环保保科根据据以下条条件

56、确认认所获得得的法律律法规及及其他要要求的适适用性：是否与公公司质量量环境体体系有关关；是否为最最新版本本。532由质管管部主持持，环保保科配合合根据确确认结果果制定相关法法律法规规和要求求一览表表，经经总经理理审批后后，将一一览表中中的文件件汇编成成集，由由质管部部和环保保科将原原件备案案保存，将复印印件发放放到公司司相关部部门。533当上述述外来文文件更新新时，及及时修正正一览表表，将新新的内容容补发至至相关部部门，并并对旧的的原件做做相应处处理，按按文件件控制程程序执执行。54执执行公司法律与其其他要求求控制程程序章节号5.4版本1页次2/2541由质管管部主持持、环保保科配合合制定执行

57、标标准一览览表，由质管管部负责责发放到到相关部部门。542各部门门按相相关法律律法规和和要求一一览表及执执行标准准一览表表所引引用内容容进行各各项环境境管理和和检测，由质管管部和环环保科负负责检查查检查确确认。6相关关文件61文件控控制程序序7记录录71相关法法律法规规和要求求一览表表72执行标标准一览览表公司质量、环环境兼容容管理体体系策划划控制程程序章节号5.5版本1页次1/31目的的进行质量量、环境境兼容管管理体系系的策划划，以制制定质量量目标、环境目目标和指指标，并并规定必必要的运运行过程程和相关关资源以以实现目目标，为为确保环环境目标标和指标标的完成成和实现现，公司司应制定定响应的的

58、环境管管理方案案，并予予以实施施，来改改进公司司的环境境行为。2范围围适用于对对确保实实现质量量方针和和环境方方针及目目标、指指标的过过程和资资源加以以识别的的策划。3职责责31总总经理根根据组织织的质量量目标和和环境目目标、指指标，配配置必要要的资源源，负责责批准有有关部门门编制的的质量、环境兼兼容管理理体系文文件并负负责审批批环境管管理方案案。32质质量管理理者代表表负责审审核各部部门为质质量管理理体系策策划编制制的有关关文件，并对实实施情况况进行监监督检查查。33环环境管理理得代表表负责审审核各部部门为环环境管理理体系策策划编制制的有关关文件并并负责环环境管理理方案实实施进度度的检查查。

59、34各各部门主主要负责责人负责责组织本本部门的的质量、环境兼兼容管理理体系策策划以及及环境管管理方案案的实施施。4要求求41总总经理应应确保对对质量、环境兼兼容管理理体系进进行策划划，以满满足质量量目标、环境目目标及质质量、环环境兼容容管理体体系的总总要求。进行质质量、环环境兼容容管理体体系策划划的时机机：组织在下下列情况况下需进进行质量量、环境境兼容管管理体系系策划：按照质量量环境管管理标准准建立、改进质质量、环环境兼容容管理体体系；组织的质质量方针针、质量量目标、环境方方针、环环境目标标和指标标、组织织机构发发生重大大变化；组织的资资源配置置、市场场情况发发生重大大变化；现有体系系文件未未

60、能涵盖盖的特殊殊事项。42质质量、环环境兼容容管理体体系策划划的内容容总经理应应确保对对实现质质量环境境目标所所需的资资源加以以识别和和策划。策划的的内容应应包括：需达到的的质量环环境目标标及相应应的质量量环境管管理过程程，确定定过程的的输入、输出及及活动，并作出出相应规规定；识别为实实现质量量环境目目标所需需建立的的过程的的资源配配置；对实现总总体质量量环境目目标、指指标和阶阶段或局局部的质质量环境境目标、指标进进行定期期评审的的规定，重点应应评审过过程和活活动的改改进；根据评审审结果寻寻找与质质量环境境目标、指标的的差距，确保持持续改进进，公司质量、环环境兼容容管理体体系策划划控制程程序章