信息部管理手册

1、信息部管理手册目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc172600513 1.总则则 PAGEREF _Toc172600513 h 7 HYPERLINK l _Toc172600514 1.1目目的 PAGEREF _Toc172600514 h 7 HYPERLINK l _Toc172600515 1.2基基本原则则 PAGEREF _Toc172600515 h 7 HYPERLINK l _Toc172600516 1.2.1安全全化原则则 PAGEREF _Toc172600516 h 7 HYPERLINK l _Toc172600517 1.2.

2、2规范范化原则则 PAGEREF _Toc172600517 h 7 HYPERLINK l _Toc172600518 1.2.3客户户导向原原则 PAGEREF _Toc172600518 h 7 HYPERLINK l _Toc172600519 1.3主主要内容容 PAGEREF _Toc172600519 h 7 HYPERLINK l _Toc172600520 1.4适适用范围围 PAGEREF _Toc172600520 h 7 HYPERLINK l _Toc172600521 2.组织织架构 PAGEREF _Toc172600521 h 88 HYPERLINK l _T

3、oc172600522 3.部门门职责 PAGEREF _Toc172600522 h 99 HYPERLINK l _Toc172600523 3.1 部门通通用职责责 PAGEREF _Toc172600523 h 9 HYPERLINK l _Toc172600524 3.1.1 部部门规划划管理 PAGEREF _Toc172600524 h 99 HYPERLINK l _Toc172600525 3.1.2 部部门日常常工作管管理 PAGEREF _Toc172600525 h 9 HYPERLINK l _Toc172600526 3.1.3 知知识管理理 PAGEREF _To

4、c172600526 h 9 HYPERLINK l _Toc172600527 3.1.4 其其他配合合性工作作 PAGEREF _Toc172600527 h 10 HYPERLINK l _Toc172600528 3.2 部门基基本职责责 PAGEREF _Toc172600528 h 10 HYPERLINK l _Toc172600529 3.2.1 IIT规划划和预算算管理 PAGEREF _Toc172600529 h 110 HYPERLINK l _Toc172600530 3.2.2 IIT管理理 PAGEREF _Toc172600530 h 10 HYPERLINK

5、l _Toc172600531 3.2.3 IIT设备备（软，硬件）采购管管理 PAGEREF _Toc172600531 h 100 HYPERLINK l _Toc172600532 3.2.4 IIT项目目实施管管理 PAGEREF _Toc172600532 h 111 HYPERLINK l _Toc172600533 3.2.5网络络及设备备维护管管理 PAGEREF _Toc172600533 h 111 HYPERLINK l _Toc172600534 3.2.6服务务器及设设备维护护管理 PAGEREF _Toc172600534 h 111 HYPERLINK l _To

6、c172600535 3.2.7计算算机终端端设备维维护管理理 PAGEREF _Toc172600535 h 11 HYPERLINK l _Toc172600536 3.2.8应用用系统维维护管理理 PAGEREF _Toc172600536 h 11 HYPERLINK l _Toc172600537 3.2.9数据据库维护护管理 PAGEREF _Toc172600537 h 112 HYPERLINK l _Toc172600538 3.2.10机机房维护护管理 PAGEREF _Toc172600538 h 112 HYPERLINK l _Toc172600539 3.2.11

7、IT技技术文档档资料管管理 PAGEREF _Toc172600539 h 122 HYPERLINK l _Toc172600540 4.岗位位描述 PAGEREF _Toc172600540 h 113 HYPERLINK l _Toc172600541 4.1信信息部经经理岗位位描述 PAGEREF _Toc172600541 h 113 HYPERLINK l _Toc172600542 4.1.1职位位关系图图 PAGEREF _Toc172600542 h 13 HYPERLINK l _Toc172600543 4.1.2岗位位描述 PAGEREF _Toc172600543 h

8、 113 HYPERLINK l _Toc172600544 4.2 系统工工程师岗岗位描述述 PAGEREF _Toc172600544 h 16 HYPERLINK l _Toc172600545 4.2.1职位位关系图图 PAGEREF _Toc172600545 h 16 HYPERLINK l _Toc172600546 4.2.2岗位位描述 PAGEREF _Toc172600546 h 116 HYPERLINK l _Toc172600547 4.3 软件工工程师岗岗位描述述 PAGEREF _Toc172600547 h 19 HYPERLINK l _Toc17260054

9、8 4.3.1职位位关系图图 PAGEREF _Toc172600548 h 19 HYPERLINK l _Toc172600549 4.3.2岗位位描述 PAGEREF _Toc172600549 h 119 HYPERLINK l _Toc172600550 4.4桌桌面维护护员岗位位描述 PAGEREF _Toc172600550 h 221 HYPERLINK l _Toc172600551 4.4.1职位位关系图图 PAGEREF _Toc172600551 h 21 HYPERLINK l _Toc172600552 4.4.2岗位位描述 PAGEREF _Toc17260055

10、2 h 221 HYPERLINK l _Toc172600553 4.5项项目文档档管理岗岗位描述述 PAGEREF _Toc172600553 h 23 HYPERLINK l _Toc172600554 4.5.1职位位关系图图 PAGEREF _Toc172600554 h 23 HYPERLINK l _Toc172600555 4.5.2岗位位描述 PAGEREF _Toc172600555 h 223 HYPERLINK l _Toc172600556 4.6 高级系系统工程程师岗位位描述 PAGEREF _Toc172600556 h 225 HYPERLINK l _Toc1

11、72600557 4.6.1职位位关系图图 PAGEREF _Toc172600557 h 25 HYPERLINK l _Toc172600558 4.6.2岗位位描述 PAGEREF _Toc172600558 h 225 HYPERLINK l _Toc172600559 4.7高高级软件件工程师师岗位描描述 PAGEREF _Toc172600559 h 277 HYPERLINK l _Toc172600560 4.7.1职位位关系图图 PAGEREF _Toc172600560 h 27 HYPERLINK l _Toc172600561 4.7.2岗位位描述 PAGEREF _T

12、oc172600561 h 227 HYPERLINK l _Toc172600562 5作业业指引 PAGEREF _Toc172600562 h 330 HYPERLINK l _Toc172600563 5.1客客户终端端故障处处理作业业指引 PAGEREF _Toc172600563 h 330 HYPERLINK l _Toc172600564 5.1.1作业业指引概概况 PAGEREF _Toc172600564 h 300 HYPERLINK l _Toc172600565 5.1.2作业业指引流流程图 PAGEREF _Toc172600565 h 331 HYPERLINK

13、l _Toc172600566 5.1.3职责责 PAGEREF _Toc172600566 h 31 HYPERLINK l _Toc172600567 5.1.4工作作程序 PAGEREF _Toc172600567 h 331 HYPERLINK l _Toc172600568 5.1.5支持持性文件件 PAGEREF _Toc172600568 h 32 HYPERLINK l _Toc172600569 5.1.6相关关记录 PAGEREF _Toc172600569 h 332 HYPERLINK l _Toc172600570 5.2网网络系统统维护处处理作业业指引 PAGERE

14、F _Toc172600570 h 333 HYPERLINK l _Toc172600571 5.2.1作业业指引概概况 PAGEREF _Toc172600571 h 333 HYPERLINK l _Toc172600572 5.2.2作业业指引流流程图 PAGEREF _Toc172600572 h 334 HYPERLINK l _Toc172600573 5.2.3职责责 PAGEREF _Toc172600573 h 34 HYPERLINK l _Toc172600574 5.2.4工作作程序 PAGEREF _Toc172600574 h 335 HYPERLINK l _T

15、oc172600575 5.2.5支持持性文件件 PAGEREF _Toc172600575 h 35 HYPERLINK l _Toc172600576 5.2.6相关关记录 PAGEREF _Toc172600576 h 335 HYPERLINK l _Toc172600577 5.4.1作业业指引概概况 PAGEREF _Toc172600577 h 366 HYPERLINK l _Toc172600578 5.4.2作业业指引流流程图 PAGEREF _Toc172600578 h 337 HYPERLINK l _Toc172600579 5.4.3职责责 PAGEREF _To

16、c172600579 h 37 HYPERLINK l _Toc172600580 5.4.4工作作程序 PAGEREF _Toc172600580 h 337 HYPERLINK l _Toc172600581 5.4.5支持持性文件件 PAGEREF _Toc172600581 h 38 HYPERLINK l _Toc172600582 5.4.6相关关记录 PAGEREF _Toc172600582 h 338 HYPERLINK l _Toc172600583 5.5服服务器维维护作业业指引 PAGEREF _Toc172600583 h 339 HYPERLINK l _Toc17

17、2600584 5.5.1作业业指引概概况 PAGEREF _Toc172600584 h 399 HYPERLINK l _Toc172600585 5.5.2作业业指引流流程图 PAGEREF _Toc172600585 h 440 HYPERLINK l _Toc172600586 5.5.3职责责 PAGEREF _Toc172600586 h 40 HYPERLINK l _Toc172600587 5.5.4工作作程序 PAGEREF _Toc172600587 h 440 HYPERLINK l _Toc172600588 5.5.5支持持性文件件 PAGEREF _Toc172

18、600588 h 41 HYPERLINK l _Toc172600589 5.5.6相关关记录 PAGEREF _Toc172600589 h 441 HYPERLINK l _Toc172600590 5.6服服务器故故障处理理作业指指引 PAGEREF _Toc172600590 h 422 HYPERLINK l _Toc172600591 5.6.1作业业指引概概况 PAGEREF _Toc172600591 h 422 HYPERLINK l _Toc172600592 5.6.2作业业指引流流程图 PAGEREF _Toc172600592 h 443 HYPERLINK l _

19、Toc172600593 5.6.3职责责 PAGEREF _Toc172600593 h 43 HYPERLINK l _Toc172600594 5.6.4工作作程序 PAGEREF _Toc172600594 h 443 HYPERLINK l _Toc172600595 5.6.5支持持性文件件 PAGEREF _Toc172600595 h 44 HYPERLINK l _Toc172600596 5.6.6相关关记录 PAGEREF _Toc172600596 h 444 HYPERLINK l _Toc172600597 5.7机机房进出出管理作作业指引引 PAGEREF _To

20、c172600597 h 45 HYPERLINK l _Toc172600598 5.7.1作业业指引概概况 PAGEREF _Toc172600598 h 455 HYPERLINK l _Toc172600599 5.7.2作业业指引流流程图 PAGEREF _Toc172600599 h 446 HYPERLINK l _Toc172600600 5.7.3职责责 PAGEREF _Toc172600600 h 46 HYPERLINK l _Toc172600601 5.7.4工作作程序 PAGEREF _Toc172600601 h 447 HYPERLINK l _Toc1726

21、00602 5.7.5支持持性文件件 PAGEREF _Toc172600602 h 47 HYPERLINK l _Toc172600603 5.7.6相关关记录 PAGEREF _Toc172600603 h 447 HYPERLINK l _Toc172600604 5.8网网络设备备上架作作业指引引 PAGEREF _Toc172600604 h 48 HYPERLINK l _Toc172600605 5.8.1作业业指引概概况 PAGEREF _Toc172600605 h 488 HYPERLINK l _Toc172600606 5.8.2作业业指引流流程图 PAGEREF _

22、Toc172600606 h 449 HYPERLINK l _Toc172600607 5.8.3职责责 PAGEREF _Toc172600607 h 49 HYPERLINK l _Toc172600608 5.8.4工作作程序 PAGEREF _Toc172600608 h 449 HYPERLINK l _Toc172600609 5.8.5支持持性文件件 PAGEREF _Toc172600609 h 50 HYPERLINK l _Toc172600610 5.8.6相关关记录 PAGEREF _Toc172600610 h 550 HYPERLINK l _Toc1726006

23、11 5.9网网络设备备下架作作业指引引 PAGEREF _Toc172600611 h 51 HYPERLINK l _Toc172600612 5.9.1作业业指引概概况 PAGEREF _Toc172600612 h 511 HYPERLINK l _Toc172600613 5.9.2作业业指引流流程图 PAGEREF _Toc172600613 h 552 HYPERLINK l _Toc172600614 5.9.3职责责 PAGEREF _Toc172600614 h 52 HYPERLINK l _Toc172600615 5.9.4工作作程序 PAGEREF _Toc1726

24、00615 h 552 HYPERLINK l _Toc172600616 5.9.5支持持性文件件 PAGEREF _Toc172600616 h 53 HYPERLINK l _Toc172600617 5.9.6相关关记录 PAGEREF _Toc172600617 h 553 HYPERLINK l _Toc172600618 5.100内部机机房维修修与维护护作业指指引 PAGEREF _Toc172600618 h 544 HYPERLINK l _Toc172600619 5.100.1作作业指引引概况 PAGEREF _Toc172600619 h 554 HYPERLINK

25、l _Toc172600620 5.100.2作作业指引引流程图图 PAGEREF _Toc172600620 h 55 HYPERLINK l _Toc172600621 5.100.3职职责 PAGEREF _Toc172600621 h 555 HYPERLINK l _Toc172600622 5.100.4工工作程序序 PAGEREF _Toc172600622 h 56 HYPERLINK l _Toc172600623 5.100.5支支持性文文件 PAGEREF _Toc172600623 h 566 HYPERLINK l _Toc172600624 5.100.6相相关记录

26、录 PAGEREF _Toc172600624 h 56 HYPERLINK l _Toc172600625 5.111应用系系统维护护作业指指引 PAGEREF _Toc172600625 h 577 HYPERLINK l _Toc172600626 5.111.1作作业指引引概况 PAGEREF _Toc172600626 h 557 HYPERLINK l _Toc172600627 5.111.2作作业指引引流程图图 PAGEREF _Toc172600627 h 58 HYPERLINK l _Toc172600628 5.111.3职职责 PAGEREF _Toc17260062

27、8 h 599 HYPERLINK l _Toc172600629 5.111.4工工作程序序 PAGEREF _Toc172600629 h 60 HYPERLINK l _Toc172600630 5.111.5支支持性文文件 PAGEREF _Toc172600630 h 600 HYPERLINK l _Toc172600631 5.111.6相相关记录录 PAGEREF _Toc172600631 h 60 HYPERLINK l _Toc172600632 5.122应用系系统故障障处理作作业指引引 PAGEREF _Toc172600632 h 61 HYPERLINK l _T

28、oc172600633 5.122.1作作业指引引概况 PAGEREF _Toc172600633 h 661 HYPERLINK l _Toc172600634 5.122.2作作业作业业指引流流程图 PAGEREF _Toc172600634 h 662 HYPERLINK l _Toc172600635 5.122.3职职责 PAGEREF _Toc172600635 h 622 HYPERLINK l _Toc172600636 5.122.4工工作程序序 PAGEREF _Toc172600636 h 62 HYPERLINK l _Toc172600637 5.122.5支支持性文

29、文件 PAGEREF _Toc172600637 h 633 HYPERLINK l _Toc172600638 5.122.6相相关记录录 PAGEREF _Toc172600638 h 63 HYPERLINK l _Toc172600639 5.133.1作作业指引引概况 PAGEREF _Toc172600639 h 664 HYPERLINK l _Toc172600640 5.133.2作作业指引引流程图图 PAGEREF _Toc172600640 h 65 HYPERLINK l _Toc172600641 5.133.3职职责 PAGEREF _Toc172600641 h

30、655 HYPERLINK l _Toc172600642 5.133.4工工作程序序 PAGEREF _Toc172600642 h 66 HYPERLINK l _Toc172600643 5.133.5支支持性文文件 PAGEREF _Toc172600643 h 666 HYPERLINK l _Toc172600644 5.133.6相相关记录录 PAGEREF _Toc172600644 h 66 HYPERLINK l _Toc172600645 5.144数据库库维护作作业指引引 PAGEREF _Toc172600645 h 67 HYPERLINK l _Toc172600

31、646 5.144.1作作业指引引概况 PAGEREF _Toc172600646 h 667 HYPERLINK l _Toc172600647 5.144.2作作业指引引流程图图 PAGEREF _Toc172600647 h 68 HYPERLINK l _Toc172600648 5.144.3职职责 PAGEREF _Toc172600648 h 688 HYPERLINK l _Toc172600649 5.144.4工工作程序序 PAGEREF _Toc172600649 h 69 HYPERLINK l _Toc172600650 5.144.5支支持性文文件 PAGEREF

32、_Toc172600650 h 699 HYPERLINK l _Toc172600651 5.144.6相相关记录录 PAGEREF _Toc172600651 h 69 HYPERLINK l _Toc172600652 5.155数据库库故障处处理作业业指引 PAGEREF _Toc172600652 h 770 HYPERLINK l _Toc172600653 5.155.1作作业指引引概况 PAGEREF _Toc172600653 h 770 HYPERLINK l _Toc172600654 5.155.2作作业指引引流程图图 PAGEREF _Toc172600654 h 7

33、1 HYPERLINK l _Toc172600655 5.155.3职职责 PAGEREF _Toc172600655 h 711 HYPERLINK l _Toc172600656 5.155.4工工作程序序 PAGEREF _Toc172600656 h 71 HYPERLINK l _Toc172600657 5.155.5支支持性文文件 PAGEREF _Toc172600657 h 722 HYPERLINK l _Toc172600658 5.155.6相相关记录录 PAGEREF _Toc172600658 h 72 HYPERLINK l _Toc172600659 5.16

34、6数据库库系统升升级作业业指引 PAGEREF _Toc172600659 h 773 HYPERLINK l _Toc172600660 5.166.1作作业指引引概况 PAGEREF _Toc172600660 h 773 HYPERLINK l _Toc172600661 5.166.2作作业指引引流程图图 PAGEREF _Toc172600661 h 74 HYPERLINK l _Toc172600662 5.166.3职职责 PAGEREF _Toc172600662 h 744 HYPERLINK l _Toc172600663 5.166.4工工作程序序 PAGEREF _T

35、oc172600663 h 75 HYPERLINK l _Toc172600664 5.166.5支支持性文文件 PAGEREF _Toc172600664 h 755 HYPERLINK l _Toc172600665 5.166.6相相关记录录 PAGEREF _Toc172600665 h 75 HYPERLINK l _Toc172600666 5.177 ITT设备采采购作业业指引 PAGEREF _Toc172600666 h 776 HYPERLINK l _Toc172600667 5.177.1作作业指引引概况 PAGEREF _Toc172600667 h 776 HYP

36、ERLINK l _Toc172600668 5.177.2作作业指引引流程图图 PAGEREF _Toc172600668 h 77 HYPERLINK l _Toc172600669 5.177.3职职责 PAGEREF _Toc172600669 h 777 HYPERLINK l _Toc172600670 5.177.4工工作程序序 PAGEREF _Toc172600670 h 78 HYPERLINK l _Toc172600671 5.177.5支支持性文文件 PAGEREF _Toc172600671 h 788 HYPERLINK l _Toc172600672 5.177

37、.6相相关记录录 PAGEREF _Toc172600672 h 78 HYPERLINK l _Toc172600673 5.188 ITT设备设设备验收收与安装装、测试试作业指指引 PAGEREF _Toc172600673 h 799 HYPERLINK l _Toc172600674 5.188.1作作业指引引概况 PAGEREF _Toc172600674 h 779 HYPERLINK l _Toc172600675 5.188.2作作业指引引流程图图 PAGEREF _Toc172600675 h 80 HYPERLINK l _Toc172600676 5.188.3职职责 P

38、AGEREF _Toc172600676 h 800 HYPERLINK l _Toc172600677 5.188.4工工作程序序 PAGEREF _Toc172600677 h 81 HYPERLINK l _Toc172600678 5.188.5支支持性文文件 PAGEREF _Toc172600678 h 811 HYPERLINK l _Toc172600679 5.188.6相相关记录录 PAGEREF _Toc172600679 h 81 HYPERLINK l _Toc172600680 5.199 软件件安装作作业指引引 PAGEREF _Toc172600680 h 82

39、 HYPERLINK l _Toc172600681 5.199.1作作业指引引概况 PAGEREF _Toc172600681 h 882 HYPERLINK l _Toc172600682 5.199.2作作业指引引流程图图 PAGEREF _Toc172600682 h 83 HYPERLINK l _Toc172600683 5.199.3职职责 PAGEREF _Toc172600683 h 833 HYPERLINK l _Toc172600684 5.199.4工工作程序序 PAGEREF _Toc172600684 h 84 HYPERLINK l _Toc172600685

40、5.199.5支支持性文文件 PAGEREF _Toc172600685 h 844 HYPERLINK l _Toc172600686 5.199.6相相关记录录 PAGEREF _Toc172600686 h 84 HYPERLINK l _Toc172600687 5.200系统维维护计划划编制作作业指引引 PAGEREF _Toc172600687 h 85 HYPERLINK l _Toc172600688 5.200.1作作业指引引概况 PAGEREF _Toc172600688 h 885 HYPERLINK l _Toc172600689 5.200.2作作业指引引流程图图 P

41、AGEREF _Toc172600689 h 86 HYPERLINK l _Toc172600690 5.200.3职职责 PAGEREF _Toc172600690 h 866 HYPERLINK l _Toc172600691 5.200.4工工作程序序 PAGEREF _Toc172600691 h 86 HYPERLINK l _Toc172600692 5.200.5支支持性文文件 PAGEREF _Toc172600692 h 877 HYPERLINK l _Toc172600693 5.200.6相相关记录录 PAGEREF _Toc172600693 h 87 HYPERL

42、INK l _Toc172600694 5.211 计算算机软件件采购作作业指引引 PAGEREF _Toc172600694 h 88 HYPERLINK l _Toc172600695 5.211.1作作业指引引概况 PAGEREF _Toc172600695 h 888 HYPERLINK l _Toc172600696 5.211.2作作业指引引流程图图 PAGEREF _Toc172600696 h 89 HYPERLINK l _Toc172600697 5.211.3职职责 PAGEREF _Toc172600697 h 899 HYPERLINK l _Toc172600698

43、 5.211.4工工作程序序 PAGEREF _Toc172600698 h 90 HYPERLINK l _Toc172600699 5.211.5支支持性文文件 PAGEREF _Toc172600699 h 900 HYPERLINK l _Toc172600700 5.211.6相相关记录录 PAGEREF _Toc172600700 h 90 HYPERLINK l _Toc172600701 5.222 PCC机安装装作业指指引 PAGEREF _Toc172600701 h 911 HYPERLINK l _Toc172600702 5.222.1作作业指引引概况 PAGEREF

44、 _Toc172600702 h 991 HYPERLINK l _Toc172600703 5.222.2作作业指引引流程图图 PAGEREF _Toc172600703 h 92 HYPERLINK l _Toc172600704 5.222.3职职责 PAGEREF _Toc172600704 h 933 HYPERLINK l _Toc172600705 5.222.4工工作程序序 PAGEREF _Toc172600705 h 93 HYPERLINK l _Toc172600706 5.222.5 支持性性文件 PAGEREF _Toc172600706 h 993 HYPERLI

45、NK l _Toc172600707 5.222.6相相关记录录 PAGEREF _Toc172600707 h 93 HYPERLINK l _Toc172600708 5.233 ITT文档资料料存档与与查阅作作业指引引 PAGEREF _Toc172600708 h 94 HYPERLINK l _Toc172600709 5.233.1作作业指引引概况 PAGEREF _Toc172600709 h 994 HYPERLINK l _Toc172600710 5.233.2作作业指引引流程图图 PAGEREF _Toc172600710 h 95 HYPERLINK l _Toc172

46、600711 5.233.3职职责 PAGEREF _Toc172600711 h 955 HYPERLINK l _Toc172600712 5.233.4工工作程序序 PAGEREF _Toc172600712 h 96 HYPERLINK l _Toc172600713 5.233.5支支持性文文件 PAGEREF _Toc172600713 h 966 HYPERLINK l _Toc172600714 5.233.6 相关记记录 PAGEREF _Toc172600714 h 966总则1.1目目的本手册旨旨在建立立和完善善集团的的IT信信息管理理体系，保障集集团信息息体系的的安全和

47、和高效运运转，全全面提升升集团的的IT信信息管理理水准。1.2基基本原则则1.2.1安全全化原则则管理制度度、流程程等体系系设置必必须按信信息管理理的整体体性、全全面考虑虑，制度度和流程程的执行行不能影影响系统统的正常常运行和和合法操操作，管管理权限限设置必必须遵从从权限分分割、互互相制约约的原则则。1.2.2规范范化原则则实质是人人的行为为规范化化，员工工在使用用和维护护有关IIT资源源必须按按技术规规范、管管理流程程和作业业指引严严格执行行。1.2.3客户户导向原原则管理制度度、流程程的设置置和执行行以最大大程度地地满足服服务对象象-客客户的需需求作为为最高目目标。1.3主主要内容容本手册

48、用用以说明明XX公公司（以以下简称称集团）信息管管理部门门的组织织原则、岗位职职责、管管理制度度、管理理流程和和操作指指引，是是在集团团管控手手册框架架内编制制的公司司组织管管理的基基本文件件。1.4适适用范围围本手册适适用于XXX公司司所有员员工组织架构构部门职责责3.1 部门通通用职责责3.1.1 部部门规划划管理3.1.1.11贯彻执执行XXX集团及及管控框框架要求求的有关关政策、制度，编制及及修订完完善部门门管理标标准及规规章制度度，并组组织实施施；3.1.1.22 根据据公司战战略发展展规划，编制本本部门业业务规划划及年度度和月度度工作计计划并组组织实施施,跟踪踪执行情情况,必必要时

49、进进行调整整或采取取有效措措施,保保证计划划的有效效实施；3.1.1.33指导、监督和和考核所所属岗位位的业务务工作；3.1.1.44在人力力资源部部的指导导下，辅辅导、培培养本部部门员工工的职业业成长；3.1.1.55 根据据公司发发展要求求制定创创新课题题，不断断进行业业务和管管理方面面的创新新。3.1.2 部部门日常常工作管管理3.1.2.11 配合合完成公公司对相相关部门门的绩效效考核工工作；3.1.2.22 建立立本部门门所属岗岗位的关关键绩效效考核指指标；3.1.2.33 根据据公司绩绩效管理理制度及及考核指指标，开开展本部部门员工工的绩效效辅导、绩效考考评和绩绩效面谈谈等工作作；

50、3.1.2.44 编制制部门预预算，并并按批准准的预算算组织实实施和控控制；3.1.2.55 完成成本部门门各类统统计报表表的编制制、汇总总及上报报工作；3.1.2.66 对公公司的设设施、设设备及办办公用品品进行日日常维护护、管理理工作；3.1.2.77 提出出本部门门的培训训需求，并配合合人力资资源部实实施培训训；3.1.2.88 组织织本部门门员工的的内部日日常业务务培训和和岗位培培训；3.1.2.99 承担担与本部部门有关关的文件件资料的的起草和和归档整整理工作作；3.1.2.110 负负责在OOA上发发布部门门相关信信息、进进行文件件会签、网上资资料录入入。3.1.3 知知识管理理3

51、.1.3.11 负责责根据本本部门业业务工作作开展过过程中出出现的出出现的杰杰出的贡贡献或重重大失误误编辑工工作案例例，进行行知识管管理；3.1.3.22 总结结本部门门先进、科学的的管理经经验或方方法供其其它部门门学习或或分享。3.1.4 其其他配合合性工作作3.1.4.11 配合合相关部部门进行行部门接接待工作作；3.1.4.22 根据据公司其其他部门门的要求求，协助助和配合合其他部部门工作作；3.1.4.33 负责责本部门门大事记记的撰写写和上报报；3.1.4.44 完成成各级领领导交派派的其他他临时性性任务。3.2 部门基基本职责责3.2.1ITT规划和和预算管管理3.2.1.11根据

52、集集团公司司战略目目标，制制定ITT规划和和投资预预算管理理的原则则、目标标和框架架；3.2.1.22收集集集团及所所属公司司年度和和项目的的IT规规划和预预算执行行情况，并对IIT规划划和投资资预算的的执行进进行分析析，调整整和修订订；3.2.1.33编制集集团本部部年度、季度和和月度IIT预算算；3.2.1.44对集团团本部年年度、季季度和月月度ITT预算控控制执行行和管理理。3.2.2 IIT管理理2.2.2.11根据集集团管控控框架的的要求，建立IIT管理理制度和和流程；2.2.2.22负责集集团ITT管理制制度和流流程的执执行、检检查和维维护；2.2.2.33负责对对集团IIT管理理

53、状况进进行分析析。3.2.3ITT设备（软，硬硬件）采采购管理理2.2.3.11负责集集团软IIT设备备（软，硬件）品牌、规格、型号等等技术参参数的确确认；2.2.3.22负责集集团ITT设备（软，硬硬件）供供货商的的筛选、联络；2.2.3.33负责集集团ITT设备（软，硬硬件）招招标组织织；2.2.3.44负责集集团ITT设备（软，硬硬件）到到货验收收。3.2.4ITT项目实实施管理理2.2.4.11负责集集团ITT项目前前期准备备工作组组织；2.2.4.22项目组组组建后后，负责责项目实实施的IIT技术术支持和和IT技技术管理理；2.2.4.33根据项项目方案案的要求求，负责责项目IIT设

54、备备（含软软件）的的费用预预算和控控制。3.2.5网络络及设备备维护管管理2.2.5.11负责集集团网络络安全防防护、管管理；2.2.5.22负责集集团网络络权限、连接管管理；2.2.5.33负责网网络设备备的上、下架管管理；2.2.5.44负责对对集团网网络及设设备例行行维护和和检查；2.2.5.55负责对对集团网网络及设设备故障障处理。3.2.6服务务器及设设备维护护管理2.2.6.11负责集集团服务务器平台台安全防防护、管管理；2.2.6.22负责集集团服务务器进出出机房管管理；2.2.6.33负责对对集团服服务器平平台例行行维护和和检查；2.2.6.44负责对对集团服服务器故故障处理理

55、。3.2.7计算算机终端端设备维维护管理理2.2.7.11负责集集团计算算机终端端设备安安全防护护、管理理；2.2.7.22负责集集团计算算机终端端设备例例行维护护和检查查；2.2.7.33负责集集团计算算机终端端设备故故障处理理。3.2.8应用用系统维维护管理理2.2.8.11负责集集团应用用系统安安全防护护、管理理；2.2.8.22负责集集团应用用系统例例行维护护和检查查；22.8.33负责集集团应用用系统故故障处理理。3.2.9数据据库维护护管理2.2.9.11负责集集团数据据库安全全防护、管理；2.2.9.22负责集集团数据据库例行行维护和和检查；2.2.9.33负责集集团数据据库故障

56、障处理。3.2.10机机房维护护管理2.2.10.1负责责在集团团内部机机房内进进行防火火防盗的的预防工工作；2.2.10.2负责责集团内内部机房房的例行行维护和和检查；2.2.10.3负责责集团托托管机房房和内部部机房进进出的安安全；2.2.10.4负责责集团内内部机房房设施的的维修维维护。3.2.11 IT技技术文档档资料管管理2.2.10.1负责责集团IIT技术术资料文文档整理理、分类类、保管管；2.2.10.2负责责集团IIT技术术资料文文档的查查阅管理理；2.2.10.3负责责集团IIT技术术资料文文档的分分发、交交接管理理岗位描述述4.1信信息部经经理岗位位描述4.1.1职位位关系

57、图图4.1.2岗位位描述工作标识识职位名称称部门经理理职位编号号所属部门门信息管理理部职位编制制1管理幅度度12职位序列列管理直接上级级总监直接下级级下属XXX公司信信息部经经理、软软件工程程师、系系统工程程师、桌桌面维护护员、项项目文档档管理员员职位总体体目标为了实现现集团公公司以现现代网络络信息技技术为平平台的集集团化管管理模式式，根据据集团公公司发展展战略，在集团团公司执执行总裁裁的领导导下，制制定集团团公司中中长期IIT战略略规划和和年度计计划，建建立和完完善集团团公司信信息管理理体系、管理流流程和IIT技术术标准，组织实实施集团团公司信信息化建建设项目目，保障集团团公司信信息体系系的

58、安全全和高效效运转，为集团团公司战战略发展展和经营营管理目目标的达达成提供供信息技技术支持持。3. 工工作职责责和权限限工作职责责权限经办审核批准督导3.1组织制订订和完善善集团中中长期IIT战略略规划；指导并并督促所所属公司司编制并并完善其其中长期期IT战战略规划划，以保保证集团团的信息息化建设设能支持持集团公公司战略略目标的的实现3.2编制集团团公司年年度ITT建设计计划及费费用预算算，组织织、指导导和审核核集团所所属公司司年度IIT建设设计划及及费用预预算的编编制，以以确保集集团公司司IT战战略规划划的实现现3.3审核集团团及所属属公司IIT建设设项目，组织IIT建设设项目方方案的编编写

59、和实实施，监监督和控控制ITT建设项项目的质质量、进进度及费费用预算算，以确确保各IIT建设设项目按按集团公公司的目目标要求求完成3.4组织编制制和修订订集团化化信息管管理制度度、管理理流程和和IT技技术标准准，包括括计算机机网络管管理制度度和管理理流程、计算机机机房管管理制度度和管理理流程、计算机机应用系系统和设设备管理理制度和和管理流流程，以以确保集集团信息息体系的的安全和和高效运运转3.5编制信息息管理部部的月度度、季度度、年度度工作计计划以及及年度和和三月滚滚动预算算，确保保计划的的完成和和预算费费用的控控制3.6负责部门门建设和和部门日日常管理理，包括括部门员员工职业业发展目目标、绩

60、绩效改进进计划和和专业培培训计划划的确定定，分解解和落实实部门年年度、季季度、月月度工作作计划，审核、批准部部门员工工的周、月、季季、年工工作计划划，并根根据工作作计划完完成结果果对员工工进行季季度和年年度的评评估、指指导和考考核，以以实现部部门的高高效运作作和部门门团队专专业素质质和技能能的提升升岗位“电电网”4.1部门发生生计划应应备份保保存而数数据丢失失且无法法恢复的的4.2部门发生生重大网网络故障障影响运运营2小小时以上上的（不不可抗力力因素除除外）4.3 部门所维维护的应应用系统统重大故故障影响响运营22小时以以上的（供应商商软件本本身重大大缺陷和和非合法法渠道获获得的软软件造成成的