二、质量管理制度

1、二、质量管理制度总则第一条：目的为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。第二条：范围本细则包包括： (一)组织机机能与工工作职责责； (二)各项质质量标准准及检验验规范； (三)仪器管管理； (四)质量检检验的执执行； (五)质量异异常反应应及处理理； (六)客诉处处理； (七)样品确确认； (八)质量检检查与改改善。第三条：组织机机能与工工作职责责本公司质质量管理理组织机机能与工工作职责责。各项质质量标准准及检验验规范的的设订第四条：质量标标准及检检验规范范的范围围规范包包括： (一)原物料料质量标标准及检检验规

2、范范； (二)在制品品质量标标准及检检验规范范； (三)成品质质量标准准及检验验规范的的设订；第五条：质量标标准及检检验规范范的设订订 (一)各项质质量标准准总经理室室生产管管理组会会同质量量管理部部、制造造部、营营业部、研发部部及有关关人员依依据“操作规规范”，并参参考国家标标准同业水水准国外水水准客户需需求本身制制造能力力原物料料供应商商水准，分原物物料、在在制品、成品填填制“质量标标准及检检验规范范设(修)订表”一式二二份，呈呈总经理理批准后后质量管管理部一一份，并并交有关关单位凭凭此执行行。 (二)质量检检验规范范总经理室室生产管管理组召召集质量量管理部部、制造造部、营营业部、研发部部

3、及有关关人员分分原物料料、在制制品、成成品将检查项项目料号(规格)质量标标准检验频频率(取样规规定)检验方方法及使使用仪器器设备允收规规定等填填注于“质量标标准及检检验规范范设(修)订表”内，交交有关部部门主管管核签且且经总经经理核准准后分发发有关部部门凭此此执行。第六条：质量标标准及检检验规范范的修订订 (一)各项质质量标准准、检验验规范若若因机械设设备更新新技术改改进制程改改善市场需需要加工条条件变更更等因素素变化，可以予予以修订订。 (二)总经理理室生产产管理组组每年年年底前至至少重新新校正一一次，并并参照以以往质量量实绩会会同有关关单位检检查各料料号(规格)各项标标准及规规范的合合理性

4、，酌予修修订。(三)质质量标准准及检验验规范修修订时，总经理理室生产产管理组组应填立立“质量标标准及检检验规范范设(修)订表”，说明明修订原原因，并并交有关关部门会会签意见见，呈现现总经理理批示后后，始可可凭此执执行。仪器管管理第七条：仪器校校正、维维护计划划 (一)周期设设订仪器使用用部门应应依仪器器购入时时的设备备资料、操作说说明书等等资料，填制“仪器校校正、维维护基准准表”设定定定期校正正维护周周期，作作为仪器器年度校校正、维维护计划划的拟订订及执行行的依据据。 (二)年度校校正计划划及维护护计划仪器使用用部门应应于每年年年底依依据所设设订的校校正、维维护周期期，填制制“仪器校校正计划划

5、实施表表”、“仪器维维护计划划实施表表”做为年年度校正正及维护护计划实实施的依依据。第八条：校正计计划的实实施 (一)仪器校校正人员员应依据据“年度校校正计划划”执行日日常校正正，精度度校正作作业，并并将校正正结果记记录于“仪器校校正卡”内，一一式二份份存于使使用部门门。 (二)仪器外外协校正正：有关关精密仪仪器每年年应定期期由使用用单位通通过质量量管理部部或研发发部申请请委托校校正，并并填立“外协请请修单”以确保保仪器的的精确度度。第九条：仪器使使用与保保养 1、仪仪器使用用人进行行各项检检验时，应依“检验规规范”内的操操作步骤骤操作，使用后后应妥善善保管与与保养。 2、特特殊精密密仪器，使

6、用部部门主管管应指定定专人操操作与负负责管理理，非指指定操作作人员不不得任意意使用(经主管管核准者者例外)。 3、使使用部门门主管应应负责检检核各使使用者操操作正确确性，日日常保养养与维护护，如有有不当的的使用与与操作应应予以纠纠正教导导并列入入作业检检核扣罚罚。 4、各各生产单单位使用用的仪器器设备(如量规规)由使用用部门自自行校正正与保养养，由质质量管理理部不定定期抽检检。 5.仪仪器保养养 (1)仪器保保养人员员应依据据“年度维维护计划划”执行保保养作业业并将结结果记录录于“仪器维维护卡”内。 (2)仪器外外协修造造：仪器器邦联保保养人员员基于设设备、技技术能力力不足时时，保养养人员应应

7、填立“外表请请修申请请单”并呈主主管核准准后送采采购办理理外协修修造。原物物料质量量管理第十条；原物料料质量检检验 (1)原物料料进入厂厂区时，库管单单位应依依据“资材管管理办法法”的规定定办理收收料，对对需用仪仪器检验验的原物物料，开开立材料验验收单(基板)”、“材料验验收单(钻头)”及“材料验验收单(一般)”，通知知质量管管理工程程人员检检验且质质量管理理工程人人员于接接获单据据三日内内，依原原物料质质量标准准及检验验规范的的规定完完成检验验。 (2)“材料验验收单”(一般)、(基板)、(钻头)各一式式五联检检验完成成后，第第一联送送采购，核对无无误后送送会计整整理付款款，第二二联会计计存

8、，第第三联料料库，第第四联质质量管理理存，第第五联送送保税。且每次次把检验验结果记记录于“供应厂厂商质量量记录卡卡”，并每每月根据据原物料料品名规规格类别别的结果果统计于于“供应商商质量统统计表”及每月月评核供供应商的的行分于于“供应商商的评价价表”，提供供采购作作为选择择对抗厂厂商的参参考资料料。制造造前质量量条件复复查第十一条条：制造造通知单单的审核核(新客户户、新流流程、特特殊产品品)质量管理理部主管管收到“制造通通知单”后，应应于一日日内完成成审核。 (一)“制造通通知单”的审核核 1、订订制料号号PCC板类别别的特殊殊要求是是否符合合公司制制造规范范。 2、种种类客户提提供的油油墨颜

9、色色。 3、底底板底板规规格是否否符合公公司制造造规范，使用于于特殊要要求者有有否特别别注明。 4、质质量要求求各项质质量要求求是否明明确，并并符合本本公司的的质量规规范，如如有特殊殊质量要要求是否否可接受受，是否否需要先先确认再再确定产产量。 5、包包装方式式是否符符合本公公司的包包装规范范，客户户要求的的特殊包包装方式式可否接接受，外外销订单单的Shhipppingg Maark及及Sidde MMarkk是否明明确表示示。 6、是是否使用用特殊的的原物料料。 (二)制造通通知单审审核后的的处理 1、新新开发产产品、“试制通通知单”及特殊殊物理、化学性性质或尺尺寸外观观要求的的通知单单应转

10、交交研发部部提示有有关制造造条件等等并签认认，若确确认其质质量要求求超出制制造能力力时应述述明原因因后，将将“制造通通知单”送回制制造部办办理退单单，由营营业部向向客户说说明。 2、新新开发产产品若质质量标准准尚未制制定时，应将“制造通通知单”交研发发部拟定定加工条条件及暂暂订质量量标准，由研发发部记录录于“制造规规范”上，作作为制造造部门生生产及质质量管理理的依据据。第十二条条：生产产前制造造及质量量标准复复核 (一)制造部部门接到到研发部部送来的的“制造规规范”后，须须由科长长或组长长先查核核确认下下列事项项后始可可进行生生产： 1、该该制品是是否订有有“成品质质量标准准及检验验规范”作为

11、质质量标准准判定的的依据。 2、是是否订有有“标准操操作规范范”及“加工方方法”。 (二)制造部部门确认认无误后后于“制造规规范”上签认认，作为为生产的的依据。制程程质量管管理第十三条条：制程程质量检检验 (一)质检部部门对各各制程在在制品均均应依“在制品品质量标标准及检检验规范范”的规定定实施质质量检验验，以提提早发现现异常，迅速处处理，确确保在制制品质量量。 (二)在制品品质量检检验依制制程区分分，由质质量管理理部IPPQC负负责检验验： 1、钻钻孔IIPQCC钻孔科科日报表表。 2、修修一针对线线路印刷刷检修后后分十五五条以下下及十五五条以上上分别检检验记录录于IPPQC修修一日报报表。

12、 3、修修二针对镀镀铜(CCu)易易(Snn/Pbb)后15条以以上分别别检验记记录于IIPQCC修二日日报表。 4、镀镀金IIPQCC镀金日日报表。 5、底底片制造造完成正正式钻孔孔前由质质量管理理工程科科检验并并记录于于“底片检检查要项项”。 6、其其他如“喷锡板板制程抽抽验管理理日报表表”、“QAII进料抽抽验报告告”、“S/MM抽验日日报表”等抽验验。 (三)质量管管理工程程科于制制程中配配合在制制品的加加工程序序、负责责加工条条件的测测试： 1、钻钻头研磨磨后“规范检检验”并记录录于“钻头研研磨检验验报告”上。 2、切切片检验验分PIIH、一一次铜、二次铜铜及喷锡锡蚀铜分分别依检检验

13、规范范检验并并记录于于(QAAE MMicrroseectiion Repportt)、(AQQE SSoldderaabillityy Tees RRepoort)等检验验报告。 (四)各部门门在制造造过程中中发现异异常时，组长应应即追查查原因，并加以以处理后后将异常常原因、处理过过程及改改善对策策等开立立“异常处处理单”呈(副)经理指指示后送送质量管管理部，责任判判定后送送有关部部门会签签再送总总经理室室复核。 (五)质检人人员于抽抽验中发发现异常常时，应应反应单单位主管管处理并并开立“异常处处理单”呈经(副)理核签签后送有有关部门门处理改改善。 (六)各生产产部门依依自检查查及顺次次点检

14、发发生质量量异常时时，如属属其他部部门所发发生者以以“异常处处理单”反应处处理。 (七)制程间间半成品品移转，如发现现异常时时以“异常处处理单”反应处处理。第十四条条：制程程自主检检查 (一)制程中中每一位位作业人人员均应应对所生生产的制制品实施施自主检检查，遇遇质量异异常时应应即予挑挑出，如如系重大大或特殊殊异常应应立即报报告科长长或组长长，并开开立“异常处处理单”见(表)一式四四联，填填列异常常说明、原因分分析及处处理对策策、送质质量管理理部门判判定异常常原因及及责任发发生部门门后，依依实际需需要交有有关部门门会签，再送总总经理室室拟定责责任归属属及奖惩惩，如果果有跨部部门或责责任不明明确

15、时送送总经理理批示。第一联联总经理理室存，第二联联质量管管理部门门(生产管管理)，第三三联会签签部门，第四联联经办部部门。 (二)现场各各级主管管均有督督促所属属确实实实施自主主检查的的责任，随时抽抽验所属属各制程程质量，一旦发发现有不不良或质质量异常常时应立立即处理理外，并并追究相相关人员员疏忽的的责任，以确保保产品质质量水准准，降低低异常重重复发生生。 (三)制程自自主检查查规定依依“制程自自主检查查实施办办法”实施。成品品质量管管理第十五条条：成品品质量检检验成品检验验人员应应依“成品质质量标准准及检验验规范”的规定定实施质质量检验验，以提提早发现现，迅速速处理以以确保成成品质量量。第十

16、六条条：出货货检验每批产品品出货前前，品检检单位应应依出货货检验标标示的规规定进行行检验，并将质质量与包包装检验验结果填填报“出货检检验记录录表”见(附表)呈主管管批示后后依综合合判定执执行。质量量异常反反应及处处理第十七条条：原物物料质量量异常反反应 (一)原物料料进厂检检验，在在各项检检验项目目中，只只要有一一项以上上异常时时，无论论其检验验结果被被判定为为“合格”或“不合格格”，检验验部门的的主管均均须于说说明栏内内加以说说明，并并依据“资材管管理办法法”的规定定呈核与与处理。 (二)对于检检验异常常的原物物料经核核决主管管核决使使用时，质量管管理部应应依异常常项目开开立“异常处处理单”

17、送制造造部经理理室生产产管理人人员，安安排生产产时通知知现场注注意使用用，并由由现场主主管填报报使用状状况、成成本影响响及意见见，经经经理核签签呈总经经理批示示后送采采购单位位与提供供厂商交交涉。第十八条条：在制制品与成成品质量量异常反反应及处处理 (一)在制品品与成品品在各项项质量检检验的执执行过程程中或生生产过程程中有异异常时，应提报报“异常处处理单”，并应应立即向向有关人人员反应应质量异异常情况况，使能能迅速采采取措施施，处理理解决，以确保保质量。(二)制制造部门门在制程程中发现现不良品品时，除除应依正正常程序序追踪原原因外，不良品品当即剔剔除，以以杜绝不不良品流流入下制制程(以“废品报

18、报告单”提报，并经质质量管理理部复核核才可报报废)。第十九条条：制程程间质量量异常反反应收料部门门组长在在制程自自主检查查中发现现供料部部门供应应在制品品质量不不合格时时，应填填写“异常处处理单”详述异异常原因因，连同同样品，经报告告科长后后送经理理室绩效效组登记记(列入追追踪)后，送送经理室室品保组组人员召召集收料料部门及及供料部部门人员员共同检检查料品品异常项项目、数数量并拟拟定处理理对策及及追查责责任归属属部门(或个人人)并呈经经理批示示后，第第一联送送总经理理室催办办及督促促料品处处理及异异常改善善结果，第二联联送生产产管理组组(质量管管理部)做生产产安排及及调度，第三联联送收料料部门

19、(会签部部门)依批示示办理，第四联联送回供供料部门门。制造造科召集集机班人人员检查查改善并并依批示示办理后后，送经经理室品品保组存存，绩效效组重新新核算生生产绩效效及督促促异常改改善结果果。成品品出厂前前的质量量管理第二十条条：成品品缴库管管理 (一)质量管管理部门门主管对对预定缴缴库的批批号，应应逐项依依“制造流流程卡”、“QAII进料抽抽验报告告”及有关关资料审审核确认认后始可可办理缴缴库作业业。 (二)质量管管理部门门人员对对于缴库库前的成成品应抽抽检，若若有质量量不合格格的批号号，超过过管理范范围时，应填写写“异常处处理单”详述异异常情况况及附样样并拟定定料品处处理方式式，呈经经理批示

20、示后，交交有关部部门处理理及改善善。 (三)质量管管理人员员对复检检不合格格的批号号，如经经理无法法裁决时时，把“异常处处理单”呈总经经理批示示。第二十一一条：检检验报告告申请作作业 (一)客户要要求提供供产品检检验报告告者，营营业人员员应填报报“检验报报告申请请单”一式一一联说明明理由，检验项项目理由由，检验验项目及及质量要要求后送送总经理理室产销销组。 (二)总经理理室产销销组人员员接获“检验报报告申请请单”时，应应转经理理室生产产管理人人员(质量要要求超出出公司成成品质量量标准者者，须交交研发部部)研判是是否出具具“检验报报告”，呈经经理核签签后把“检验报报告申请请单”送总经经理室产产销

21、组，转送质质量管理理部。 (三)质量管管理部接接获“检验报报告申请请单”后，于于制造后后取样做做成品物物性实验验，并依依要求检检验项目目检验后后将检验验结果填填入“检验报报告表”一式二二联，经经主管核核签后，第一联联连同“检验报报告申请请单”送总经经理产销销组，第第二联自自存凭以以签认成成品缴库库。 (四)特殊物物、化性性的检验验，质量量管理部部接获“检验报报告申请请单”后，会会同研发发部于制制造后取取样检验验，质量量管理部部人员将将检验结结果转填填于“检验报报告表”一式二二联，经经主管核核签，第第一联连连同“检验报报告申请请表”送产销销组，第第二联自自存。 (五)产销组组人员在在接获质质量管

22、理理部人员员送来的的“检验报报告表”第一联联及“检验报报告申请请单”后，应应依“检验报报告表”资料及及参酌“检验报报告申请请单”的客户户要求，复印一一份呈主主管核签签，并盖盖上“产品检检验专用用章”后送营营业部门门转客户户。产品品质量确确认第二十二二条：质质量确认认时机经理室生生产管理理人员于于安排“生产进进度表”或“制作规规范”生产中中遇有下下列情况况时，应应将“制作规规范”或经理理批示送送确认的的“异常处处理单”由质量量管理部部门人员员取样确确认并将将供确认认项目及及内容填填立于“质量确确认表”，连同同确认样样品送营营业部门门转交客客户确认认。 (一)批量生生产前的的质量确确认。 (二)客

23、户要要求质量量确认。 (三)客户附附样与制制品材质质不同者者。 (四)客户附附样的印印刷线路路非本公公司或要要求不同同者。 (五)生产或或质量异异常致产产品发生生规格、物性或或其他差差异者。 (六)经经理理或总经经理指示示送确认认者。第二十三三条：确确认样品品的生产产、取样样与制作作 (一)确认样样品的生生产 1、若若客户要要求确认认底片者者由研发发部制作作供确认认。 2、若若客户要要求确认认印刷线线路、传传送效果果者，经经理室生生产管理理组应以以小时制制作供确确认。 (二)确认样样品的取取样质量管理理部人员员应取样样二份，一份存存质量管管理部，另一份份连同“质量确确认表”交由业业务部送送客户

24、确确认。第二十四四条：质质量确认认书的开开立作业业 (一)质量确确认书的的开立质量管理理部人员员在取样样后应即即填“质量确确认表”一式二二份，编编号连同同样品呈呈经理核核签并于于“质量确确认表”上加盖盖“质量确确认专用用章”转交研研发部及及生产管管理人员员，且在在“生产进进度表”上注明明“确认日日期”后转交交业务部部门。(二)客客户进厂厂确认的的作业方方式客户进厂厂确认需需开立“质量确确认表”质量管管理人员员并要求求客户于于确认书书上签认认，并呈呈经理核核签后通通知生产产管理人人员排制制，客户户确认不不合格拒拒收时，由质量量管理部部人员填填报“异常处处理单”呈经理理批示，并依批批示办理理。第二十五五条：质质量确认认处理期期限及追追踪 (一)处理期期限营业部门门接获质质量管理理部或研研发部送送来确认认的样品品应于二二日内转转送客户户，质量量确认日日数规定定国内客客户5日，国国外客户户10日，但客户户如需装装配试验验始可确确认者，其确认认日数为为50日，设定日日数以出出厂日为为基准。 (二)质量确确认追踪踪质量管理理部人员员对于未