2018年度芙蓉北路街道整体支出绩效评价报告

1、2018年度芙蓉北路街道整体支出绩效评价报告一、部门整体支出概况（一）部门职责贯彻宣传党政府的方针、政策、措施，及时反映街道群众的意见、建议。领导、管理、监督辖区市容、交通、环境保护、卫生绿化、防汛抗震、违章建筑等。对街道、居委会主办的以劳动、加工、综合服务事业为主的企业单位进行管理。对辖区待业人员进行登记、管理、教育和文化、技术培训，向社会输送合格的劳动力。按规定发放待业人员救济金，对街道文化设施（图书馆、文化站）和社会福利事业进行管理。举办街道社区服务事业，为居民和街道企事业单位提供生活和后勤服务。协调辖区内工厂、商店、机关、学校、医院及居民点的关系。指导居民委员会的工作。二、机构设置及决

2、算单位构成（一）内设机构设置。长沙市开福区芙蓉北路街道办事处内设7个机构，党政综合办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、城市建设与管理办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、财政所，各内设机构的主要职责为：党政综合办公室（简称党政办）：主要承担党委、人大、政府、政协交办的各项日常工作，负责各部门、各方面的综合协调，督促检查有关工作的落实。负责组织、宣传、统战、编制、人事、老干、工会、团委、机关后勤等工作。经济发展办公室（简称经济办）：主要承担优化经济环境 、招商引资、产业发展、两型社会建设、商业网点建设管理、财源培植工作；负责统计、科技及街道工商联分会等工作。人口和计划生育办公

3、室（简称计生办）：主要承担街道人口与计划生育工作，负责计生协会、食品安全监督管理、红十字会等相关工作。城市建设与管理办公室（简称城管办）主要承担城市管理、爱卫等工作，协助做好环卫、环保、防汛、人防等工作。社会管理综合治理办公室（简称综治办）：主要承担社会管理综合治理和维护社会稳定工作，负责社会管理创新、信访等工作。社会事务办公室（简称社会事务办）：主要承担劳动社会保障、民政等工作。财政所：主要承担街道财务管理等工作，负责指导和监督社区财务管理，协助税收征管。（三）人员情况本部门在职在编人员50人，其中行政编制13人，事业编制37人。参照事业编制管理11人。临聘人员12人。退休人员31人。（四）

4、整体支出概况按照区财政局印发2018年度街道部门预算编制工作方案的通知、关于下达2018年部门预算的通知的要求，参照区2018年度街镇绩效考核目标管理任务指数和开福区街镇财务项目资金管理办法，合理安排项目资金，编制2018年度项目支出绩效目标表，涵盖社会事务、城市管理、公共服务、经济发展、其他事务和不可预计费等6方面内容：社会服务主要涉及党建、人大政协、武装、纪检、社会管理综合治理的社会管理工作。城市管理主要涉及市容环境卫生、安全生产、食品药品安全监管、环保宣传的城市管理工作。公共服务主要涉及社会救助、救灾救济、拥军优属、卫生计生、防汛防火防灾等公共服务。经济发展主要涉及辖区内的经济建设、产业

5、发展、招商引资、协税护税的经济发展。编制2018年度整体支出绩效目标表，预期实现4大部门产出指标。质量指标：保障街道机关和七个社区人员及日常支出，确保各项工作任务的完成。时效指标：2018年年底完成所有目标。各部门重点工作占部门整体支出50%及以上。成本指标：严格控制预算，严格控制“三公经费”支出，做到预算支出不超标。数量指标：重点工作办结率：100%。同时实现5大部门效益指标。社会公众及服务对象满意度：构建社会主义和谐社会，提升社会公众或服务对象满意度, 让群众舒心、放心、安心；实现程度及影响：保障本单位在职人员的正常办公、生活秩序。基本满足在职人员的正常办公、生活要求。在2018年度完成各

6、项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放；经济效益指标：街道开展的各项工作，均为社会服务事业，产生了一定的间接经济效益；社会效益指标：落实区委、区政府各项指示和决定，抓好辖区的社会主义精神文明建设；生态效益指标：兼顾实现经济生态环境可持续发展。二、部门整体支出使用及管理情况2018年度芙蓉北路街道整体支出决算金额为4812.58万元。基本支出2153.54万元，其中，人员经费1962.97万元，公用经费190.57万元。项目支出2369.02万元，其中社会发展事务支出369.60万元，用于党建、人大政协、纪检、社会管理综合治理等工作；经济发展事务支出22.50万元，用于经济统

7、计、优化营商环境等经济发展工作；卫健事务支出103.51万元，用于卫生健康、计划生育、应急救护等工作；公共安全事务支出174.37万元，用于维护社会稳定、信访维稳工作、禁毒宣传工作、应急管理工作、打击非法传销等工作；公共服务事务1066.51万元，用于下拨社区工作经费、困难帮扶、退役军人服务等民生工作；城市管理632.53万元，用于维护市容环境卫生、改造公共垃圾站、背街小巷清扫保洁、蓝天保卫、食品安全等工作。按照开福区街镇财务项目资金管理办法和芙蓉北路街道财经管理及审批制度，合法、合理、合规的安排各项资金支出并及时编制公开部门预决算信息。三、部门整体支出组织实施情况绩效自评工作组织实施情况如下

8、：部门整体支出绩效自评工作的实施由党政办牵头，经济办、城管办、卫计办、综治办、社会事务办、财政所参与，各社区配合，财政所参与评价指标体系建设。各项目支出绩效自评工作的实施由负责该项目的办公室牵头，其他办公室参与，各社区配合，财政所参与评价指标体系建设。四、部门整体支出绩效情况（一）部门整体绩效目标设置情况做好街道机关工作和行政事务工作；做好机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督查督办、党务政务公开、后勤保障等工作；做好绩效考核工作；做好重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核，文明创建、网格化管理、纪检工作、财政所建设等工作；做好好市容环境卫生、做好公共垃圾站改造、片区垃圾分类分流、蓝天保卫

9、、食品安全、防汛抗旱等工作、武装工作；维护社会稳定、控制信访数量、做好接访工作、抓好禁毒宣传、应急管理工作、严厉打击非法传销；民生资金的落实、对居民委员会的监督管理、完成区政府下达团体无偿献血任务、计划生育及人口普查、经济发展事务。（二）部门整体绩效目标完成情况针对整体支出的实际特点，根据年初既定的工作目标，2018年我单位开展了以下工作，并达成了以下绩效目标：1、经济实力稳中有升。2018年财税任务为40503万元，19月累计完成30526万元，完成比例75.37%。1-10月，社会零销售品全年任务49000万元，预计完成37500万元（以下均为1-10月预计数），占年度任务76.53%；固

10、定资产投资全年任务为280000万元，完成203000万元，占年度任务72.5%；内联引资、外商投资、外贸进出口总额等商务指标完成率均超过80%。街道共有其他营利性服务业5家，营业额全年任务为28628万元，完成20108万元。科技全年产值任务450000万元，完成300000万元。研发经费（RD）全年任务为290万元，完成270万元。各项经济指标进度稳健，基本能够保质保量实现年度任务。截止到10月底，通过第四次经济普查工作，清查摸底辖区内单位2985家，个体9936家。今年新增四上服务业单位3家，商贸业单位5家，确保年度考核任务达标。进一步加强对项目的跟踪协调服务力度，全力保障在建项目的施工

11、建设环境，促进在建项目加快施工进度，积极帮助恒大御景项目加快进度建设，力促招商。目前，恒大御景项目1号地块正在进行主体施工，8号地块进入施工装饰阶段。2、城市品质明显提升。2018年我街道拆违面积2827.37平方米，整体环境更加清澈。街道配合中央环保督察“回头看”信访件19件，已全部办结，社区工作人员每天核查办结情况，发现问题及时报告、及时处理，确保整改到位不反弹。作为伍家岭监测点所在街道，我街道把蓝天保卫战作为头等工作抓好落实，制定了详细工作方案，细化工作任务、职责。蓝天保卫战开展以来，累计投入经费近30万元，针对蓝天保卫战“六控”、“十严禁”，不分昼夜，克服困难，持续开展整治行动，辖区燃

12、煤使用已基本绝迹，需安装油烟净化器的门店 259家，安装率为100%，推广使用电子鞭炮，禁放限放烟花鞭炮得到辖区居民的理解支持。河长制工作不断压实，严格执行总河长每旬一巡查、社区河长每周一巡查、河长专干每日一巡查的巡查制度，全面清理整治河湖管理范围内乱占、乱采、乱堆、乱建等“四乱”突出问题，加强水质监测确保河面无黑臭水体。集中力量加强安置小区综合整治和湘江世纪城综合治理工作，湘江世纪城在打造交通微循环的基础上，今年再投入10万余元，完善交通标识标牌、道路隔离护栏，加强交通设施维护，交通状况进一步好转，街道也将督促长沙世纪金源物业公司于2019年元旦前统一收回经一路、经二路81处违规门店的经营权

13、，不再用于商业用途，从源头上为湘江世纪城环境卫生、交通秩序提升打下基础。3、社会大局安全稳定。2018年元月启动原马厂分场60号令拆迁安置群众集体收益分配方案（草案）签字表决，60号令拆迁安置群众具备表决权人数共3188人，截至目前，签名表决同意的人数占比近80%，已经发放集体收益分配资金1.4亿元，马厂算大账工作取得阶段性成果。应广大马厂居民的迫切要求，从解决老百姓的实际生活困难出发，我街道针对7号、10号、23号地块共计30栋农民安置房的前后天沟出现渗水、漏水、伸缩缝开裂等问题，进行房屋防水补漏维修。目前已完成27栋房屋的维修，预计12月中旬能够全部完成一期农民安置房屋的维修工程。遗留问题

14、的加速解决，为辖区安全稳定打好了最坚实的基础。街道着力构建基层“打防控管”一体化治安防范体系，并开展了以创建“五零街道”、“平安社区”、“平安单位”、“平安家庭”等创建工作，进一步提升人民群众的安全感和满意度。目前，我街道治安发案率同比下降11%，刑事犯罪发案率同比下降25%；排查调处矛盾纠纷72件，调解率100，未发生大案要案及其它恶性案件，社会治安形势向好。同时，加强安全生产宣传教育，发动企业落实安全生产主体责任，狠抓重点行业领域安全专项整治，今年街道辖区安全生产无事故。4、民生服务更加完善。街道试点“最多跑一次”改革，通过网上办、就近办、代办服务等方式，开发“芙蓉北路首善通”微信平台实现

15、部分政务在线办理，目前18个事项已开通网上在线办理服务，有效推动街社干部“无纸化、无椅化”办公，进一步减事项、减层级、减材料、减环节、减时间，方便群众办事。完善建设15分钟生活圈，以家为圆心，步行15分钟为半径，就能满足市民衣食住行、看病养老、阅读健身等需求。福城、江湾生鲜市场纳入第一批4个示范性提质改造的农贸市场建设中。通过改造，农贸市场完美变身，环境整洁、品类丰富、价格实惠，进一步便民惠民。凤亭、金泰路社区全面提质提档，立足实际，打造特色，结合群众工作，突出党建引领，创新服务，把民生工程落实到位。凤亭社区老年人日间照料中心已建成投入使用。欣城社区在小区里设立了乐邻小站，作为居民“家门口”休闲娱乐的服务站。今年3月全国妇联主席沈跃跃莅临街道江湾社区调