项目部工地一体化检查表

1、项目部（工地）一体化检查表（表一）编制人审核人日期受审核部部门项目部（工地）审核地点点审核时间间序号标准（）文件条款款检查内容容检查记录录评价1GB/TT190001-20000421是否形成成文件的的质量方方针和质质量目标标？是否有质质量手册册？是否有标标准所要要求的形形成文件件的程序序？组织是否否为确保保其过程程的有效效策划、运行和和控制所所需的文文件？是否有标标准所需需要求的的记录？2GB/TT190001-200004221、是否否有对质质量管理理体系过过程之间间的相互互作用的的表述？3GB/TT190001-20000GB/TT240001-19996GB/TT280001-2000

2、1423432432是否有文文件发布布前得到到批准？是否有在在必要时时对文件件进行评评审与更更新，并并再次批批准？是否有确确保文件件的更改改和理解解修订状状态得到到识别？是否确保保在使用用处可获获得适用用文件的的有关版版本？是否确保保文件保保持清晰晰，易于于识别？是否有对对外来文文件进行行识别，并控制制其分发发？是否有防防止作废废文件的的非预期期使用？4GB/TT190001-20000GB/TT240001-19996GB/TT280001-20001424453453是否有建建立并保保持记录录？记录是否否保持清清晰，易易于识别别和检索索？5GB/TT190001-20000GB/TT280

3、001-20001447447是否健全全相关部部分通通信联络络表？是否绘制制疏散平平面图？应急器材材是否到到位？是否有应急方方案及及应急演演习记录录？是否成立立应急小小组？6GB/TT190001-2000051是否有传传达满足足顾客和和法律法法规要求求的重要要性？是否制定定质量方方针？是否确保保质量目目标的制制定？是否进行行管理评评审？是否确保保资质的的获得？项目部（工地）一体化检查表（表二）编制人审核人日期受审核部部门项目部（工地）审核地点点审核时间间序号标准（）文件条款款检查内容容检查记录录评价7GB/TT190001-2000052是否确保保顾客的的要求得得到确定定并予以以满足？8GB

4、/TT190001-20000GB/TT240001-19996GB/TT280001-20001542431431是否进行行环境影影响评价价并列清清单？是否有重大危危险源清清单？9GB/TT190001-20000GB/TT240001-19996GB/TT280001-20001553443443是否有对对外来文文件进行行记录？是否按规规定时间间反馈到到办公室室？信信息联络络处理单单、信息联联络通知知单？10GB/TT190001-20000GB/TT240001-19996GB/TT280001-20001622442443是否确定定从事影影响产品品质量工工作的人人员所必必要的培培训？是

5、否有提提供培训训或采取取其他措措施以满满足要求求？是否有评评价所采采取措施施的有效效性？是否有使使员工认认识到所所从事活活动的相相关性和和重要性性？是否有保保持教育育、培训训、技能能和经验验的记录录？11GB/TT190001-2000063建筑物现现场是否否有按要要求配备备相关设设施？是否有配配备过程程设备（硬件和和软件）？是否有配配备支持持性服务务（运输输或通讯讯）？12GB/TT190001-2000064是否有提提供达到到产品符符合要求求所需的的工作环环境？13GB/TT190001-2000071是否有产产品的质质量目标标和要求求？是否有针针对产品品确定过过程、文文件和资资源？是否有

6、产产品所需需求的验验证、确确认、监监视、检检验和试试验，以以及产品品接收准准则？是否实现现过程及及产品满满足提供供的证据据记录？项目部（工地）一体化化检查表表（表三）编制人审核人日期受审核部部门项目部（工地）审核地点点审核时间间序号标准（）文件条款款检查内容容检查记录录评价14GB/TT190001-2000072是否有与与顾客有有关过程程的记录录？合合同履约约评审表表15GB/TT190001-20000721是否有顾顾客规定定的要求求记录？是否有顾顾客未明明示的必必需要求求？是否有与与产品有有关的法法律法规规实物？16GB/TT190001-20000722产品的要要求是否否得到规规定？表

7、述不一一致的合合同或订订单要求求是否已已予解决决？是否确定定有能力力满足规规定要求求？17GB/TT190001-20000723是否有产产品的信信息？是否有对对问询、合同和和订单进进行处理理？顾客反馈馈的信息息是否得得到解决决？18GB/TT190001-20000GB/TT240001-19996GB/TT280001-2000174446446是否实施施对采购购产品进进行必要要的检验验？是否有供供方的现现场实施施验证的的证据？工地所用用材料是是否按工地用用料通知知书执执行？是否有对对材料样样品进行行检测？19GB/TT190001-20000GB/TT240001-19996GB/TT2

8、80001-20001751446446是否有施施工合同同？是否有施施工组织织设计方方案及审审批手续续？施工机具具运行、安装、验收是是否有依依据？是否有图图纸？是否有图图纸会审审及记录录？是否有技技术交底底？设备是否否有测量量？是否有合合格供方方名册？是否有对对需用供供方提出出申请？10、是是否有对对工程供供方进行行综合考考评？及及工程供供方实施施情况考考评表？项目部（工地）一体化化检查表表（表四）编制人审核人日期受审核部部门项目部（工地）审核地点点审核时间间序号标准（）文件条款款检查内容容检查记录录评价19GB/TT190001-20000GB/TT240001-19996GB/TT2800

9、01-2000175144644611、是是否有适用法法律法规规、标准准规定及及其他要要求清单单？12、是是否有工工程持证证上岗人人员名册册？13、是是否有向向供方技技术交底底记录、施工日日志、隐隐蔽记录录、月施施工计划划、施工工任务单单及施工工机具台台帐、运运行记录录和维修修记录？14、是是否有对对现场噪噪声及固固体废弃弃物进行行运行记记录？15、是是否有列列出重重大危险险源清单单是否否有劳保保发放记记录？是是否有重点施施加影响响相关方方一览表表？20GB/TT190001-200007541、对顾顾客财产产是否识识别、验验证、记记录？顾客提提供产品品清单21GB/TT190001-2000

10、0755是否有订订货合同同、采购购计划、调拔单单、送货货单、合合格证、质保资资料？是否有对对产品进进行标识识、记录录？是否有进进行工程程防护措措施技术术交底？22GB/TT190001-20000GB/TT240001-19996GB/TT280001-20001764514511、是否否有计计量器具具总台帐帐？23GB/TT190001-20000GB/TT240001-19996GB/TT280001-2000182451451是否有常常规物资资进行验验证？材料、进退场场验收记记录是否有试试验报告告？是否有中中间验收收记录及及隐蔽蔽工程验验收记录录？是否有分分部工程程质量评评定表？是否有对

11、对材料进进行标识识？24GB/TT190001-20000GB/TT240001-19996GB/TT280001-2000182824451451是否按设设计、合合同内容容完成？是否按要要求完成成广东东省建筑筑安装工工程施工工质量技技术资料料统表？是否有污污染检查查记录依依据？是否有固固体废弃弃物处理理记录依依据？新工人进进场是否否进行了了三级教教育？是否有进进行职业业病统计计分析处处理？是否有例例会记录录、不定定期安全全检查记记录？项目部（工地）一体化化检查表表（表五）编制人审核人日期受审核部部门项目部（工地）审核地点点审核时间间序号标准（）文件条款款检查内容容检查记录录评价25GB/TT190001-20000GB/TT240001-19996GB/TT280001-2000183452452是否有对对不及格格材料进进行评审审、处理理、记录录、标识识？是否有施施工过程程不及格格的处理理记录？工作作检