煤矿开采行业(安全管理专业)隐患排查清单

1、煤矿安全管理专业煤矿开采行业(安全管理专业)隐患排查清单省煤炭工业管理办公室隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素自查标准项具体描述参考依据监管部门资质证照营业执照营业执照依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、实收资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。公司法安全生产许可证安全生产许可证煤矿企业及其所属矿（井、露天坑）未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。安全生产许可证有效期为3 年。主要负责人

2、、隶属关系、经济类型、企业名称变更和煤矿改建、扩建工程经验收合格，应当向原安全生产许可证颁发管理机关申请变更安全生产许可证。煤矿企业安全生产许可证实施办法采矿许可证采矿许可证开采矿产资源，必须依法申请登记，领取采矿许可证， 取得采矿权。矿产资源法实施条例主要负责人准入条件生产能力或者核定能力每年 30 万吨及以上煤矿和煤与瓦斯突出煤矿的矿长应当具备煤矿相关专业大专及以上学历，具有煤矿相关工作 3 年及以上经历。生产能力或者核定能力每年 30 万吨以下煤矿的矿长应煤矿安全培训规定当具备煤矿相关专业中专及以上学历，具有煤矿相关工作 3 年及以上经历。任职资格煤矿企业主要负责人应当接受安全资格培训，

3、并经考核合格取得相应安全资格证后，方可任职。煤矿安全培训规定安全设施三同时安全设施三同时生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施， 必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全生产法安全生产管理机构及人员安全生产管理机构及人员设置安全生产管理机构及人员设置煤矿必须按规定设置专门从事安全生产管理的机构，配备专职安全生产管理人员。安全生产法安全生产管理人员任职资格安全生产管理人员应当接受安全资格培训，并经考核合格取得相应安全资格证后，方可任职。煤矿安全培训规定安全生产管理人员准入条件1、生产能力或者核定能力每年 30 万吨及以上煤矿和煤与瓦斯突出煤矿的副矿长、总工程师、副总工程

4、师或者技术负责人应当具备煤矿相关专业大专及以上学历，具有煤矿相关工作 3 年及以上经历。2、生产能力或者核定能力每年 30 万吨以下煤矿的副矿长、总工程师、副总工程师或者技术负责人应当具备煤矿相关专业中专及以上学历，具有煤矿相关工作 3 年及以上经历。3、生产能力或者核定能力每年 30 万吨及以上煤矿和煤与瓦斯突出煤矿的安全生产管理机构负责人应当具备煤矿相关专业中专及以上学历，具有煤矿安全生产相关工作 2 年及以上经历。4、生产能力或者核定能力每年 30 万吨以下煤矿的安全生产管理机构负责人应当具备高中及以上文化程度，具有煤矿安全生产相关工作 2 年及以上经历。煤矿安全培训规定安全生产责任制安

5、全生产责任制安全生产责任制建立煤矿企业必须建立健全各级负责人、各部门、各岗位安全生产与职业病危害防治责任制。煤矿安全规程安全生产管理制度和操作规程安全生产管理制度安全生产管理制度煤矿企业必须建立健全安全生产与职业病危害防治目 标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度， 事故报告与责任追究制度，各种设备、设施检查维修制度等。关于加强国有重点煤矿安全基础管理的指导意见操作规程操作规程煤矿必须制定本单位的作业规程和操作规程。安全生产法河南省安全生产条例安全生产教育培训管理人员培训管理人员培训生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时

6、间不得少于 48 学时。每年再培训时间不得少于 16 学时。煤矿安全培训规定特种作业人员特种作业人员准入特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格， 取得中华人民共和国特种作业操作证后，方可上岗作业；特种作业操作证每 3 年复审 1 次。特种作业人员安全技术培训考核管理规定从业人员安全教育“三级” 安全教育新上岗的所有职工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等）都必须进行矿级、工段级、班组级安全生产强制培训，培训时间不得少于 72 学时。生产经营单位安全培训规定日常教育每年接受再培训的时间不得少于 20 学时。生产经营单位安全培训规定转岗、复工教育从业人员在本生产经营单位内调整工作

7、岗位或离岗一 年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队） 和班组级的安全培训。生产经营单位安全培训规定“四新” 教育生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。生产经营单位安全培训规定培训内容培训内容厂（矿）级岗前安全培训内容应当包括：1）本单位安全生产情况及安全生产基本知识；2）本单位安全生产规章制度和劳动纪律；3）从业人员安全生产权利和义务；4）有关事故案例等；5）事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等。车间（工段、区、队）级岗前安全培训内容应当包括：1）工作环境及危险因素；2） 所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；

8、3）所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；4）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；5）安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；6）本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度；7）预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；8）有关事故案例；9）其他需要培训的内容。班组级岗前安全培训内容应当包括：1）岗位安全操作规程；2）岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；3）有关事故案例；4）其他需要培训的内容。生产经营单位安全培训规定安全生产管理档案安全生产检查和隐患排查记录档案安全生产检查和隐患排查记录档案6 安全生产检查和隐患排查记录档案：煤矿企业要建立安全生产隐患排查、治理制度

9、，组织职工发现和排除隐患。煤矿主要负责人应当每月组织一次由相关煤矿安全管理人员、工程技术人员和职工参加的安全生产隐患排查。查出的隐患登记建档。 煤矿应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。应当对重大安全生产隐患和行为定期组织排查，并将排查情况每季度向县级以上地安全生产法方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门、煤矿安全监察机构写出书面报告。报告应当经煤矿企业负责人签字。安全培训档案安全培训计划生产经营单位应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划，制定年度培训计划。保证本单位安全培训工作所需资金。生

10、产经营单位安全培训规定煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)安全培训制度生产经营单位应当按照安全生产法和有关法律、行政法规和本规定，建立健全安全培训工作制度。生产经营单位安全培训规定安全培训档案生产经营单位应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。生产经营单位安全培训规定重大危险源重大危险源监控生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。河南省安全生产条例重大危险源档案生产经营单位应当对安全评估后的重大危险源及时登记建档。登记建档的主要内

11、容包括：1）单位名称、法定代表人、单位地址、联系人、联系方式；2）重大危险源的基本情况；3）重大危险源相关技术资料；4）检测及监控措施；5）重大危险源应急预案；6）重大危险源安全评估报告；7）重大危险源的其他情况。河南省重大危险源监督管理办法基本图纸基本图纸井工煤矿必须按规定填绘反映实际情况的下列图纸：矿井地质图和水文地质图，井上、下对照图，巷道布置图， 采掘工程平面图，通风系统图，井下运输系统图，安全监控布置图和断电控制图、人员位置监测系统图，压风、排水、防尘、防火注浆、抽采瓦斯等管路系统图，井下通信系统图，井上、下配电系统图和井下电气设备布置图，井下避灾路线图。煤矿安全规程隐患排查与处理一

12、般隐患一般隐患由煤矿主要负责人指定隐患整改责任人，责成立即整改或限期整改。对限期整改的隐患，由整改责任人负责监督检查和整改验收，验收合格后报煤矿主要负责人审核签字备案。煤矿隐患排查和整顿关闭实施办法(试行)重大隐患重大隐患由煤矿主要负责人组织制定隐患整改方案、安全保障措施，落实整改的内容、资金、期限、下井人数、整改作业范围，并组织实施。整改结束后要按照要求认真自检。国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定煤矿隐患排查和整顿关闭实施办法(试行)安全生产管理档案隐患排查与处理重大隐患报告煤矿企业应当于每季度第一周将上季度重大隐患及排 查整改情况向县级以上地方人民政府负责煤矿安全生 产监督管理的部门

13、、煤矿安全监察机构提交书面报告， 报告应当经煤矿企业主要负责人签字。报告要包括产生重大隐患的原因、现状、危害程度分析、整改方案、安全措施和整改结果等内容。重要情况应当随时报告。煤矿隐患排查和整顿关闭实施办法(试行)事故管理档案台帐事故处理事故发生单位应当按照“四不放过”的原则进行管理。生产安全事故报告和调查处理条例事故管理档案台帐煤矿企业应当将本单位发生的所有生产安全事故进行调查分析，采取防范措施，防止同类事故再次发生。有关资料应归档保存。生产安全事故报告和调查处理条例安全设备设施管理档案台帐安全设备设施管理档案台帐安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者

14、行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养， 并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。安全生产法安全生产投入安全费用提取安全费用提取1、煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、高瓦斯矿井吨煤 30 元；2、其他井工矿吨煤 15 元。2、建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据。各建设工程类别安全费用提取标准如下：矿山工程为 2.5%。企业安全生产费用提取和使用管理办法安全费用使用煤矿生产使用煤炭生产企业安全费用应当按照以下范围使用：煤与瓦斯突出及高瓦斯矿井落实“两个四位一 体”综合防突措施支出，包括瓦斯区域预抽、保护层开采区域防突措施、开展突出区

15、域和局部预测、实施局部补充防突措施、更新改造防突设备和设施、建立突出防治实验室等支出；煤矿安全生产改造和重大隐患治理支出，包括“一通三防”（通风，防瓦斯、防煤尘、防灭火）、防治水、供电、运输等系统设备改造和灾害治理工程，实施煤矿机械化改造，实施矿压（冲击地压）、热害、露天矿边坡治理、采空区治理等支出；完善煤矿井下监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络安全避险“六大系统”支出，应急救援技术装备、设施配置和维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急演练支出；开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； 安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、

16、标准化建设支出；配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；安全生产宣传、教育、培训支出；安全生产适用新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；安全设施及特种设备检测检验支出；其他与安全生产直接相关的支出。企业安全生产费用提取和使用管理办法安全生产投入安全费用使用建设施工企业使用建设工程施工企业安全费用应当按照以下范围使用： 完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括施工现场临时用企业安全生产费用提取和使用管理办法电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护 、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时

17、安全防护等设施设备支出； 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出； 开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； 安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出； 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 安全生产宣传、教育、培训支出； 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； 安全设施及特种设备检测检验支出； 其他与安全生产直接相关的支出。风险抵押金存储或安全责任险购买情况风险抵押金存储或安全责任险购买情况建立健全安全生产责任保险制度，切实发挥保险机构参与风险评估管控和事故预防功能。中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发

18、展的意见财政部安全监管总局人民银行关于取消企业安全生产风险抵押金制度的通知（财建2017237 号）工伤保险工伤保险生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。河南省安全生产条例劳动保护劳动保护1、生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。安全生产法应急管理应急预案应急预案的制定1、生产经营单位风险种类多、可能发生多种事故类型的，应当组织编制本单位的综合应急预案。综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、应急预案体系、事生产安全事故应急预案管理办法故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理

19、等内容。2、对于某一种或者多种类型的事故风险，煤矿可以编制相应的专项应急预案，或将专项应急预案并入综合应急预案。专项应急预案应当规定应急指挥机构与职责、处置程序和措施等内容。生产安全事故应急预案管理办法3、对于危险性较大的场所、装置或者设施，煤矿应当编制现场处置方案。现场处置方案应当规定应急工作职责、应急处置措施和注意事项等内容。生产安全事故应急预案管理办法预案评审应当对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要。每三年进行一次应急预案评估，并对应急预案是否需要修订作出结论。生产安全事故应急预案管理办法预案备案应当在应急预案公布之日起 20 个工作日内，按照分级属地原则，向安全生产监督管

20、理部门和有关部门进行告知性备案。还应当抄送所在地的煤矿安全监察机构。生产安全事故应急预案管理办法应急管理应急预案演练应急预案演练每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。生产安全事故应急预案管理办法应急预案演练评估报告应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。生产安全事故应急预案管理办法应急救援物资应急救援物资煤矿企业应当建立应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。安全生产法特种设备基础管理特种设备（安全设备

21、）管理档案台帐特种设备（安全设备）管理档案台帐生产经营单位必须对特种设备（包括安全附件及安全保护装置）进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维修、保养、检测应做好记录，并由有关人员签字。检验不合格的不得继续使用。特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全生产法特种设备安全监察条例特种设备使用安全管理规范其他基础管理三超超能力1、矿井全年原煤产量超过矿井核定(设计)生产能力110%的，或者矿井月产量超过矿井核定 (设计)生产能力 10%的煤矿重大生产安全事故隐患判定标准（国家安全生产监督管理总局令第 85 号）超强度1、一个采（盘）区内同一煤层的一翼布置 2 个（含 2 个）以

22、上回采工作面或 3 个（含 3 个）以上煤（半煤岩） 掘进工作面同时作业；2、矿井开拓、准备、回采煤量可采期小于有关标准规定的最短时间组织生产、造成接续紧张的，或者采用“剃头下山”开采的；3、采掘工作面瓦斯抽采不达标组织生产的。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准（国家安全生产监督管理总局令第 85 号）超定员煤矿未制定或者未严格执行井下劳动定员制度的。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准（国家安全生产监督管理总局令第 85 号）承保经营及井下工程承保承包经营1、生产经营单位将煤矿承包或者托管给没有合法有效煤矿生产建设证照的单位或者个人的；2、煤矿实行承包（托管）但未签订安全生产管理协议，或者未约定双

23、方安全生产管理职责合同而进行生产的；3、承包方（承托方）未按规定变更安全生产许可证进行生产的；4、承包方（承托方）再次将煤矿承包（托管）给其他单位或者个人的。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准（国家安全生产监督管理总局令第 85 号）井下工程承包煤矿将井下采掘工作面或者井巷维修作业作为独立工程承包（托管）给其他企业或者个人的。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准（国家安全生产监督管理总局令第 85 号）煤矿改扩建生产准入条件1、建设项目安全设施设计未经审查批准，或者批准后做出重大变更后未经再次审批擅自组织施工的；2、改扩建矿井在改扩建区域生产的；煤矿重大生产安全事故隐患判定标准（国家安全生产监督3、

24、改扩建矿井在非改扩建区域超出设计规定范围和规模生产的。管理总局令第 85 号）其他基础管理煤矿改制生产准入生产准入条件1、改制期间，未明确安全生产责任人而进行生产建设的；2、改制期间，未健全安全生产管理机构和配备安全管理人员进行生产建设的；3、完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、营业执照而进行生产建设的。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准（国家安全生产监督管理总局令第 85 号）矿领导带班下井矿领导带班下井煤矿是落实领导带班下井制度的责任主体，每班必须有矿领导带班下井，并与工人同时下井、同时升井。煤矿领导带班下井及安全监督检查规定1、煤矿应当建立健全领导带班下井制度，并严格

25、考核。带班下井制度应当明确带班下井人员、每月带班下井的个数、在井下工作时间、带班下井的任务、职责权限、群众监督和考核奖惩等内容；2、煤矿的主要负责人每月带班下井不得少于 5 个；3、煤矿领导带班下井时， 其领导姓名应当在井口明显位置公示。煤矿领导每月带班下井工作计划的完成情况，应当在煤矿公示栏公示， 接受群众监督。煤矿领导带班下井及安全监督检查规定煤矿领导带班下井制度应当按照煤矿的隶属关系报所在地煤炭行业管理部门备案，同时抄送煤矿安全监管部门和驻地煤矿安全监察机构。煤矿领导带班下井及安全监督检查规定煤矿领导带班下井实行井下交接班制度，上一班的带班领导应当在井下向接班的领导详细说明井下安全状况、

26、存在的问题及原因、需要注意的事项等，并认真填写交接班记录簿。煤矿领导带班下井及安全监督检查规定煤矿应当建立领导带班下井档案管理制度。煤矿领导升井后，应当及时将下井的时间、地点、经过路线、发现的问题及处理情况、意见等有关情况进行登记，并由专人负责整理和存档备查；煤矿领导带班下井的相关记录和煤矿井下人员定位系统存储信息保存期不少于一年。煤矿领导带班下井及安全监督检查规定安全评价基建矿井煤矿建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。安全生产法生产矿井依法由具备资质的安全评价机构进行安全评价；矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，以及发生人员死亡事故的生产经营单位，应当进行安全生产状况

27、评估，并根据评估结果采取相应的防范、整改措施。河南煤矿企业安全 生产许可证实施细则河南省安全生产条例矿井灾害预防和处理计划矿井灾害预防和处理计划煤矿企业必须编制年度灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时修改。灾害预防和处理计划由矿长负责组织实施。煤矿企业每年必须至少组织 1 次矿井救灾演习。煤矿安全规程安全生产管理协议安全生产管理协议两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。安全生产法其他基础管理涉及安全生产的产品及四新试验涉及安全生产的产品及四新试验1、煤矿使用的涉及安全生产的产品，必须取得煤矿矿用产品安全标志。未取得煤矿矿用产品安全标志的，不得使用。2、试验涉及安全生产的新技术、新工艺、新设备、新材料前，必须经过论证、安全性能检验和鉴定， 并制定安全措施。煤矿安全规程从业人员入井从业人员入井1、入井人员必须戴安全帽等个人防护用品，穿戴有反光标识的工作服。入井前严禁喝酒。2、煤矿必须建立入井检身制度和出入井人员清点制度。3、入井人员必须随身携带自救器、标识卡和矿灯，严禁携带烟草和点火物品，严禁穿化纤衣服。煤矿安全规程紧急避险六大系统建设完善所有井工煤矿必须按规定