工程项目履约风险动态表

1、附件2工程项目!约风险动态表风险名称风险影响程 度发生可能 性拟采取的预 防措施若发生风险事 件，拟采取的 处置措施实际采取 的措施及 有效性下一 步改 进措 施1231231业主信用风险业主经营 状况VV密切关注业主经营状况发现经营状况 出现风险可 能，第一时间 通知股东中冶 国际采取措施暂未发现业主财务 状况VV多渠道关注 业主资金筹 措情况，尽量 不垫资资金出现支付困难时，及时暂停项目暂未出现2采购风险采购需求 不准确VV严格审核技 术协议及时调整采购需求暂未发现采购方案 不合理VV严格审核采 购方案及时调整采购 方案暂未发现入围供应商选择不恰当VV严格审核入 围名单及时剔除不恰当供应商

2、暂未发现采购程序 不合规VV严格执行采 购程序及时纠正不合 规程序暂未发现采购进度不满足项目要求VV加强设备采购计划管理及时采取措施 调整采购计划 其它环节时间，确保采购 实际进度满足 整体进度需要暂未发现采购价格超出预算VV加强采购洽 谈与业主沟通， 通过调整设备 档次暂未发现采购质量 不符合采 购需求VV加强设备巡 检要求设备厂家改正设备质量至合格暂未发现滥用单一来源采购VV严控单一来 源采购给公司招采中 心作出必要的 说明暂未发现补充采购 不受控VV尽量减少补 充采购，严控 不可避免的 补充采购给公司招采中 心作出必要的 说明暂未发现3成本风险预计利润 减少VV严格控制项 目成本，减少

3、设计缺陷和 返工与天工成立联 合项目部，优 化人员配备； 加强与业主的 沟通，通过变 更等方式增补 合同额暂未发现4进度风险进度拖期 情况VV严格执行项 目进度计划及时与业主沟 通，取得业主 方面的谅解， 采取相应赶工 措施不断增加 设计人员 的投入，采 用专业设 计负责人 集中办公， 外协团队 专人督办，设计进度 有所加快加快 设计 分包 招采 进度， 增加 有医 院设 计经 验人 员投 入5技术风险设计新技 术风险VV对质子中心超限设计严格执行程序加强与国家消 防研究中心沟 通，找到解决 办法已进行消防性能化设计，并通过专家评 审施工新技 术风险VV总结以往工 程经验，加强 学习培训和 交

4、流，制定专 项方案专家 论证。有必要 的情况下进 行科学实验。及时与公司研 发、设计、施 工总包单位等 部门共同解决 问题。暂未发生6质量风险关键过程质量控制VV严格按设计 要求、施工规 范要求施工， 制定详细施 工方案，严格 按质量验收 标准验收，加 强过程控制对不合格部分 返工处理。暂未发生和自检，严格 执行质量管 理体系，专项 方案专家论 证。发生质量事故情况VV严格按设计 要求、施工规 范要求施工， 制定详细施 工方案，严格 按质量验收 标准验收，加 强过程控制 和自检，严格 执行质量管 理体系对不合格部分 返工处理暂未发生7安全风险安全管理 体系VV健全安全管 理体系，严格 执行安全

5、管 理体系。以多种形式要 求各单位、各 岗位严格实施 安全管理体 系。制定新型 冠状病毒 现场防疫 防控工作 方案，严格 按方案执行。发生生产安全事故情况VV严格执行安 全管理体系； 制定施工专 项安全生产 方案并实施， 制定疫情防 控安全专项 方案。加强安 全技术交底 及安全教育， 加强现场巡 视及联合安 全检查。按公司相关文件和项目部应急预案处理。暂未发生8环保风险环境管理 体系VV健全安全管 理体系，严格 执行文明施 工管理体系以多种形式要 求各单位、各 岗位严格实施 环境管理体系暂未发生发生环境 污染和生 态破坏事 故的情况VV严格执行文 明施工管理 体系；加强环 境监控，采取 行之有

6、效的 措施视频监控、扬 尘监控、雾炮 车+洒水车+冲 洗台等视频监控、 扬尘监控、 雾炮车+洒 水车+冲洗 台等，满足要求。加强 巡视， 责任 到人9结算中间结算VV暂未发生暂未发生暂未发生风险补充合同结算VV暂未发生暂未发生暂未发生完工未结 算VV暂未发生暂未发生暂未发生10回款风险业主未如 期付款/V催缴催收多渠道关注业 主财务状况， 充分与业主沟 通，不垫资建 设已按合同 要求拨付 到位专人 跟进 业主 资金 到位 情况， 及时 办理 支付11竣工验收风险未完成竣 工验收VV加强与相关 单位沟通，提 前做好竣工 验收准备工 作针对竣工验收 中存在的问题 积极整改，顺 利完成项目竣 工验收暂未发生12廉政风险腐败行为VV严格程序管 理，防止腐败 行为严肃处理相关 人员暂未发生