纠正预防措施处理单

1、：（潜在）不合格事实：一、科室制定相关文件排版要求：1、总体要求：1.1 用 Word 文本格式来编写; 1.2 页面设置: 1.2.1 纸张大小：A4（2129.厘米）; 1.2.1页边距：上：1.5 厘米；下：1.5 厘米；左：2 厘米；右：2 厘米；页眉：1 厘米；页脚：1厘米; 1.3 格式: 1.3.1 字体：宋体; 1.3.2 字名称：三号，加粗；正文：四号；表格内文字：五号; 1.3.3 段落：行间距：24 磅2.细则:2.1 封面:标题：科室文件汇编，一号，加粗;下方注明医院名称：大连医学附属第一医院，二号，加粗。2.2 目录：采用表格形式:标题：目录，三号，加粗，加单下划线。

2、内容：序号、文件名称、文件、页次，四号字。2.3 正文： 2.3.1 每一页上方都要加入如下眉栏(参考本页格式),字号为小四号：页次：“/”前为该页是第几页，“/”后为该份文件的总页数2.3.2 正文第一页下方需加入尾栏（如本页格式），字号为小四号：编制：编写部门名称；审核：部门；批准：主管院长2.3.3 正文内标题a 一级标题用 1.表示，以此类推，需加粗；b 二级标题用 1.1 表示，以此类推；c 三级标题用 1.1.1 表示，以此类推；d 四级标题用大写英文字母“A.B.C.D.”表示编 制车队审核批准主管院长？受控状态受控生效日期编制时间文件名称(具体名称)文件DY-WI-部门号-流水

3、号作业指导书版本版次A/0页次1/5二、科室工作计划应留有，如：救护车卫生管理制度，对救护车应建立有记录。三、一、二部往返班车管理制度：发车时间应具体，多长时间发一次车，如何做好车辆保应养工作要有具体措施；为保证乘车安全，车内应安装扶手以免车辆行驶中出现意外。发生部门：车队 签名：质管办日期：2008.7.原因分析（确立责任部门）：原因分析部门：车队签名：日期： 2008.7纠正和预防措施：（对上述不符合项要求限 2008 年 7 月 23 日前反馈到质管办）责任部门：车队签名：日期： 2008.7验证结果验证部门：质管办签名：日期： 2008.：（潜在）不合格事实：本次内审政治学习到 07

4、年 7/11 后无，要求：政治学习（以院活动表为准）。一部住院处服务窗口标识不规范发生部门：住院处签名：质管办日期：2008.7.原因分析（确立责任部门）：原因分析部门：住院处签名：日期： 2008.7纠正和预防措施：（对上述不符合项要求限 2008 年 7 月 23 日前反馈到质管办）责任部门：住院处签名：日期： 2008.7验证结果验证部门：质管办签名：日期： 2008.：（潜在）不合格事实：1、有培训但未看到 2008 年培训计划。2、要求每半年召开一次与临床、医技科室沟通会议，无会议。发生部门：后勤管理部签名：质管办日期：2008.7.原因分析（确立责任部门）：原因分析部门：后勤管理部

5、签名：日期： 2008.7纠正和预防措施：（对上述不符合项要求限 2008 年 7 月 23 日前反馈到质管办）责任部门：后勤管理部签名：日期： 2008.7验证结果验证部门：质管办签名：日期： 2008.：（潜在）不合格事实：建议：每月对问题进行总结：（1）那些科室（）？合格占多少？不合格占多少？有哪些不合格；（2）分析不合格的原因；（3）措施（4）将由于人为原因造成不合理情况，无论有或无按规定时间报质管办发生部门：物价部签名：质管办日期：2008.7.原因分析（确立责任部门）：原因分析部门：物价部签名：日期： 2008.7纠正和预防措施：（对上述不符合项要求限 2008 年 7 月 23

6、日前反馈到质管办）责任部门：物价部签名：日期： 2008.7验证结果验证部门：质管办签名：日期： 2008.：（潜在）不合格事实：1、千分制考核要求：相关科室，部门工作，督查结束后四周内将检查结果报质管办（上、下年度各督查一次）：到目前为止还没有报到质管办。2、门诊三楼口腔科、皮肤科等门诊收款窗口及挂号、收款窗口有随意张贴情况。发生部门：财务部签名：质管办日期：2008.7.原因分析（确立责任部门）：原因分析部门：财务部签名：日期： 2008.7纠正和预防措施：（对上述不符合项要求限 2008 年 7 月 23 日前反馈到质管办）责任部门：财务部签名：日期： 2008.7验证结果验证部门：质管

7、办签名：日期： 2008.：（潜在）不合格事实：建议：1、08 年工作计划及科室培训计划，体检部应备份。2、要求每月召开一次工作会议或质控会议或科务会议，研究解决相应，并有。3、本次内审政治学习本到 2007 年 11 月后无，建议：政治学习按院活动表要求学习。4、因部起步晚（05 年）建议：科室文件需要进一步补充、修改、完善规章制度并应有相应措施。5、建检中心质控制度但质控制度中要求周检查，月汇总从情况看没有体现出来只有24/12-07 一次。发生部门：部签名：质管办日期：2008.7.原因分析（确立责任部门）：原因分析部门：部签名：日期： 2008.7纠正和预防措施：（对上述不符合项要求限

8、 2008 年 7 月 23 日前反馈到质管办）责任部门：部签名：日期： 2008.7验证结果验证部门：质管办签名：日期： 2008.：（潜在）不合格事实：1、建议到纪检审计部领取政治学习本，政治学习按院活动表要求学习。发生部门：计算机室签名：质管办日期：2008.7.原因分析（确立责任部门）：原因分析部门：计算机室签名：日期： 2008.7纠正和预防措施：（对上述不符合项要求限 2008 年 7 月 23 日前反馈到质管办）责任部门：计算机室签名：日期： 2008.7验证结果验证部门：质管办签名：日期： 2008.：（潜在）不合格事实：建议：对抗菌素药物检查总结时尽可能对抗菌素分级管理、细菌培养、联合用药、清洁手术预防用药及卫办医发 2008 48情况进行总结分析。发生部门：院感办签名：质管办日期：20