iso认证体系全套表格

1、粘选文库文件发放、回收记录编码：编号:序号文件名称编号版本发放号领用人11期回收及日期发放:文件更改申请单编码：编号:更改文件名称文件编号申请更改部门申请更改原因：申请：日期：更改前内容更改后内容（可另见附页）申请：日期：更改审批意见：批准：日期：受控文件清单编码：编号:序号文件编号文件名称版号、修改状态生效日期文件销毁申请单编码：编号:销毁文件名称销毁部门文件编号销毁数量申请销毁原因：申请：日期：粘选文库粘选文库批准意见：批准：日期：文件借阅.复制记录编码：编号:借出时间文件编号、名称分发号受控状态借阅制数复份签名归还时间记录:记录清单编码：编号:序号编码记录名称保存期备注3桔选文库桔选文库

2、编制:质量目标分解表编码：编号:质量方针：质量目标:序号部门质量II标频次部门负责人备注制表：审批：批准:日期：日期：日期:管理评审计划编码：编号:评审内容:编制:审核:批准:日期:日期:日期:编码：编号:评审目的范围依据评审时间年月日午点时地点评审参加部门、人员：粘选文库粘选文库评审内容:各部门评审准备工作要求:编制：审核：批准：日期：日期：日期：管理评审报告编码：编号：评审会议时间地点参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制:日期:审核:日期:批准:日期:衲述文埠衲述文埠填表:日期:审核:日期:批准:日期:填表:日期:审核:日期:批准:日期:历学业专段

3、龄年i历经训培女岗位工作要求表编码:编号:粘选文库粘选文库年度培训计划编码：编号:编制:审核:批准:日期受培训部门培训内容授课对象授课人员考核方式日期:日期:日期:培训记录表编码：编号:课II主讲时间地点记录部门姓名签至1部门姓名签至IJ培训内容:结果评价评价日期培训申请单编码：编号:申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：桔选文库桔选文库管理者代表意见：签名：日期：员工培训档案编码：编号:姓名部门出生年月学历岗位到职日期培训时间培训内容培训地点备注设备验收单表码：编号:设施名称数量型号（规格）价格生产厂家到公司日期主要技术参数（检测设

4、备需注明精度）：随机附件及数量：随机资料：设备安装调试情况：调试：日期：粘选文库粘选文库设备管理卡编码：编号:设备名称型号（规格）价格生产厂家到公司H期使用记录起讫年月使用部门使用状况检修记录检修日期修理原因修理者修理结果备注制表：日期:制表：日期:设备一览表编码：编号:序号管理编号设备名称规格型号制适厂商使用日期使用寿命备注设备日常保养项目表设备名称:编码：保养人编号：保n13156AS91011121311IS1617IS19202123242526处！旺11Ef-如w-i穽En桔选文库桔选文库生产计划表编码：编号:序号IIII名规格/型号单位数量讣划时间订单号备注生产采购部:衲述文加衲述

5、文加制表:日期:生产统计表编码：编号:序号日期品名客户实际完工量不合格处理一次性生产合格率合格率备注合格不合格返工合格报废测量监控设备一览表编码：编号:序号设备名称设备编号规格/塑号生产厂家使用部门测虽范圉精度校准周期计划日期校准日期年n年月年月年月粘选文库桔选文库顾客满意度调查表致：为提高本公司服务及商品质量，融洽客户关系，更好地为客户提供服务,请填写下表并传以作改进参考。编码：编号：记录项目很满意满意一般不满意备注1电话接听2产品质量3生产能力4交期顾客意见和建议：责任部门意见：签名：市场销售部意见:签名:年度内审计划编码:编号:审核时间:编制：审核：批准:日期

6、：日期：日期:审核实施计划目的：性质：范围：依据：审核组组长：组员：编码：编号：日期时间第组第二组首次会议：总经理、管理者代表、各部门经理、内审员审核组内部会议：整理审核结果、总结、与部门经理交换意见等末次会议：总经理、管理者代表、各部门经理、内审员日期:日期:日期:编制：审核：批准:内审报告编码：编号:审核目的审核范围审核依据受审核部门部门负责人审核组组长审核员审核计划实施情况：存在的主要问题：桔选文库桔选文库体系运行情况总结及有效性、符合性结论:编制:日期:审核:日期:批准:日期:选文隊选文隊审核员:审核员:内审检査表编码：编号:序号过程过程要求符介不符介其他记录桔选文库桔选文库不符合报告

7、编码：编号:受审部门部门负责人审核员审核日期1.不符合事实陈述：不符合标准条款：不符合类型：内审员：日期：4.原因分析：部门负责人：日期：5.纠正措施：部门负责人：日期：粘选文库粘选文库6.验证记录：内审员：日期：不合格项分布表编码：编号:部门总经理管理者代表办公室销售部生产部技质部储运部采供部售后服务中心合计4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.3&48.5合计会议记录编码：编号:会议主题时间地点主持人部门姓名签至1部门姓名签到会议内容:决议事项责任人完成期限跟踪结果审阅：记录备注：会议内容及决议町附页。检

8、验记录编码：编号:检验类别检测日期产品名称检验项目检测设备及精度质量指标实测数据结论备注检验员:检验报告编码：编号:产品名称型兮检测依据检测项目标准要求实测结果判定桔选文库桔选文库结论检验员：日期:不合格品处理单编码：编号:产品名称型号规格部门不合格数不合格原因：部门：日期：改进措施计划表编码：编号:部门负责人通知时间改进事项的名称完成日期改进内容：（可另附增加页）管理者代表意见:签名：日期:总经理批复意见:签名：日期:纠正预防措施处理单编码:编号:粘选文库粘选文库存在（潜在）不合格事实陈述：填表：日期：不合格原因分析：责任部门负责人：日期：采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人：日期：验证结果：验证部门负责人：日期：桔选文库粘选文库编号密级页数技术归零报告名称：XX型号XX产品（名称、编号或批次）XX质量问题（或故障）技术归零报告单位：编写：审核：会签：问题概述:问题定位:机理分析:问题复现情况:措施及其有效性:经验教训