工艺管理制度样本

1、工艺管理制度目的：为提高公司工艺技术管理水平，明确各级管理人员责任，提高工艺技术管 理意识和能力，以确保生产处于安全、稳定、高产、低耗状态，特制定 本管理制度。适用范围：适用于莘县华祥盐化有限公司工艺技术管理。管理组织机构及职责：3.1工艺管理组织机构。组长：生产综合管理办公室主任副组长：生产综合管理办公室副主任成员：调度室主任、机电部主任、烧碱车间主任、安全管理办公室主 任、氯酸车间主任、动力车间主任、环氧氯丙烷车间主任、质检部 主任。3.2职责生产综合管理办公室是本制度的归口管理部门，负责组织对各部门的检查 与考核，各生产车间和相关职能部门负责对本制度的要求进行落实。工作要求4.1操作规程

2、管理制度4.1.1操作规程是指导操作人员按正常程序进行操作，保证生产稳定运行的 指导性文件。4.1.2岗位工艺操作规程的编制、审核、审批必须符合要求，确保作业指 导书的充分性、适宜性和有效性。4.1.3工艺操作规程的内容4.1.3.1岗位的工作任务4.1.3.2岗位的工作原理4.1.3.3工艺流程简图或岗位的工艺流程说明4.1.3.4主要工艺指标控制4.1.3.5本岗位的主要设备的原理及作用，设备规格型号、参数一览表4.1.3.6正常开停车操作程序4.1.3.8异常现象及易出现问题的原因及处理方法4.1.4操作规程的修定4.1.4.1各岗位的工艺操作规程由所属车间主任组织修定4.1.4.2车间

3、把修订情况、内容进行汇总，报生产综合管理办公室审核4.1.4.3生产综合管理办公室将操作规程审核、整理、打印成册，报请分管 经理批准后，下发、宣贯，由车间组织培训并执行。4.1.4.4新上项目的工艺操作规程由生产综合管理办公室负责制定，经分管 经理批准后，下发、执行。4.1.5工艺操作规程内容的修改4.1.5.1生产综合管理办公室负责全面管理，车间建立台帐，对工艺指标的 变更及时记录。4.1.5.2因打印错误，工艺操作规程需要修改时，相关车间可直接在操作规 程进行修改，在改动内容上由车间主任盖章认可并通知生产综合管理办公 室。4.1.5.3当生产装置进行改造、工艺条件发生变化时，生产综合管理办

4、公室 及时通知相关车间及职能部门，对作业指导书进行评审、修改和改进，改 动较小时可在操作规程上直接改动，如改动较大时，进行换页或换版并备 案，相关车间组织岗位操作人员进行学习，确保操作人员及时熟练掌握修 改内容。4.1.6工艺操作规程的管理4.1.6.1各工序的操作规程，用于各岗位职工生产作业的指导书，作为企业 干部职工学习、培训的资料和操作依据，各岗位操作人员必须严格按照操 作规程进行操作。4.1.6.2因操作条件变化，造成工艺操作规程不适宜时，应由车间及时向生 产综合管理办公室提出建议。4.1.6.3各级考核人员都有对各岗位操作人员的操作进行监督的权力，对不 按照规程操作的人员有权进行处罚

5、。4.1.6.4因违反工艺操作规程造成的工艺事故，对负责人按工艺事故规定进 行处理。4.1.6.5操作规程为企业受控技术资料，车间、岗位各一份，均有车间技术 员负责保管，不得丢失、随意更改、涂划。4.2工艺检查制度为落实各项工艺指标、操作规程执行情况，发现影响工艺因素，促进工艺 管理工作，保证生产正常运行，制定本制度。4.2.1组织检查生产综合管理办公室根据生产情况或管理需要每月至少一次组织车间技 术员进行联合检查；4.2.2检查内容4.2.2.1检查主要工艺指标及操作规程的执行情况，并对其真实性，合格性 进行确定。4.2.2.2检查主要工艺指标的原始记录、分析记录、判断其准确性。4.2.2.

6、3检查重要导淋排放、物料跑冒滴漏。4.2.2.4检查车间级工艺纪律执行情况、工艺台帐。4.2.2.5检查工艺管线与工艺设施维护使用情况。4.2.3检查频率4.2.3.1生产综合管理办公室每周对全厂各车间进行两次工艺检查。4.3.3.2车间每周对车间内各工段不低于三次检查，并如实记录。4.2.3.3车间每月将检查的结果，以工艺技术指标执行情况月报进行统 计上报生产综合管理办公室，并对上报的准确性负责。4.3工艺指标管理制度工艺指标的管理分为厂控重要指标和一般辅助指标，作业指导书上要求的 工艺参数以及进行生产调整时，可能引起工艺运行条件变化指标的均在此 范围之内。4.3.1因工艺运行条件、环境等客

7、观条件的变化而引起的原工艺指标不适 应，需对原指标进行变更的，在变更、修改前各相关单位必须做出科学和 符合实际的分析，经有关领导审批后报生产综合管理办公室。4.3.2工艺指标的变更、调整程序4.3.2.1指标变更、调整时应遵循科学性、安全性、先进性、经济性、合 理性的原则。4.3.2.2因车间某一项工艺条件不适应现在的生产运行情况需进行调整时， 由所在车间提出申请，报生产综合管理办公室审核，分管领导批准后执 行。4.3.3工艺指标调整的审批4.3.3.1正常工艺运行条件的调整，由生产综合管理办公室审核后，报请分 管领导进行批准。4.3.3.2涉及到影响设备长周期运行的工艺调整，由机电部进行评审

8、后，报 请分管领导进行批准、执行，报生产综合管理办公室备案。4.3.3.3涉及到生产安全、稳定运行的工艺调整经安全部进行评审后，报请 分管领导进行批准、执行，报生产综合管理办公室备案。4.3.3.4涉及到产品产量的工艺调整，由调度室进行评审后，报请生产经理 进行批准、执行，报生产综合管理办公室备案。4.3.3.5工艺运行条件的调整，由生产综合管理办公室以工艺指标变更申请 表的形式，申请调整,经分管领导批准后，以书面通知的形式下发全车间（工 段）等相关部门执行。4.3.4工艺交接班4.3.4.1交接班必须保证工艺指标在稳定范围内，达不到指标范围不准强行 交班。4.3.4.2交接班记录做到真实、完

9、整。4.3.4.3交接仪表显示温度、液位、流量情况。4.3.4.4交接班双方应对本岗位的所有工艺指标对口交接，重点部位一点一 点的交接，重点数据一个一个交接，不能出现死角，接班者同意接班，双方 填写交接班记录并签名后，交班者方可离岗。4.3.4.5因交接班不清出现工艺波动，根据时间对责任人加倍处理，接班后 出现的任何问题追究接班者责任。4.4工艺事故管理制度工艺事故是指生产过程中，因违反操作规程、工艺指标、指挥操作失误 造成损失（如原料、半成品、辅料跑冒、成品不合格以及报废等）或使 生产波动而减产、停车对生产系统造成较大的影响。4.4.1事故分类4.4.1.1工艺事故按其损失影响程度分为特大事

10、故、重大事故、较大事故 和一般事故。4.4.1.2凡造成停车及大幅减量30台及以上的为特大工艺事故。4.4.1.3造成直接经济损失超过5万元或系统停车超过16小时的为重大工艺 事故。4.4.1.4造成直接经济损失2-5万元，对生产系统潜在威胁较大或造成单套装 置或系统停车的事故为较大工艺事故。4.4.1.5未达到特大、重大、较大事故的，包括没有造成明显的损失而对生 产系统造成了损害或潜在影响的为普通事故。4.4.1.5.1不按操作规程进行操作的。4.4.2.5.2不按规定投加辅料造成辅料损失或结果波动的。4.4.2.5.3导淋排放不及时造成堵塞的。4.4.2工艺事故的处理4.4.2.1工艺事故

11、的分析4.4.2.1.1发生事故，应及时向直接领导（工段长）及当班调度回报，对重大 或特大事故立即向车间、生产综合管理办公室和调度室回报，来不及报告 时，可先处理事故后再回报。4.4.2.1.2普通事故，由车间组织发生事故的工段、操作人员及工段长、当 班值班长进行调查分析，并把分析结果报备案。4.4.2.1.3较大事故安环部会同调度室、生产综合管理办公室及当班调度员 等有关部门，根据各级处理意见进行分析，报厂部处理。4.4.2.1.4重大、特大事故由安全管理委员会成立调查组进行分析处理，并 制定预防措施。4.4.2.2发生事故后，必须由责任单位组织有关人员，对事故的教训进行学 习，采取切实有效的措施，生产综合管理