压力容器制造质量保证手册-

1、受控状态： 文件编号： XXXXX公司压力容器制造质量保证手册（依据TSG-Z0004:2007标准编写）版本：A 分发号：实施日期: 2014-01 目录章节号内 容页 次01目录102发布令203压力容器制造质控系统责任人员任命书304质量方针和目标批准令405企业概况506质量保证手册的管理707适用范围、引用标准、术语、定义和缩写71管理职责11质量方针和质量目标11质量保证体系组织12职责、权限12管理评审192质量保证体系文件20质量保证体系20质量体系文件20程序文件20质量记录20质量计划213文件和记录控制21文件控制22记录控制234合同控制235设计控制246材料、零部件

2、控制247作业（工艺）控制288焊接控制319热处理控制3710无损检测控制4311理化检验控制4612检验与试验控制5113设备和检验与试验装置控制5714不合格品（项）控制6115质量改进与服务6216人员培训、考核及其管理6517其他过程的控制6718执行特种设备许可制度68附录附录A组织机构图70附录B质量保证体系质量控制图71附录C质量职能分配表72附录D程序文件控制清单73附录E管理制度清单74附录F质量记录表格清单76附录G压力容器制造常用法规、标准清单 80附录H质量控制系统程序图82附录I 质量保证体系责任人员的任职要求83附录J 质量保证手册修改页8402 发布令本公司根据

3、固定式压力容器安全技术监察规程、锅炉压力容器制造监督管理办法、锅炉压力容器制造许可条件、锅炉压力容器制造许可工作程序及特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求等相关规范的有关规定，结合公司的实际情况组织编制了A版压力容器制造质量保证手册，完善和健全了质量保证体系。 本手册是本公司压力容器质量管理中的纲领性文件，也是向客户提供服务的质量保证和承诺，它具体阐述了公司的质量方针和质量目标，描述了本公司质量保证体系的构成，对TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求中要求的内容及其相互间的联系做了系统的、明确的规定，完全符合锅炉压力容器制造监督管理办法、锅炉

4、压力容器制造许可条件。是公司实施先进的管理、开展质量活动的准则，现予以颁布实施。 本手册适用于本公司制造的所有压力容器产品。公司各部门和全体员工必须认真学习，贯彻执行，严格按照压力容器制造质量保证手册的规定去做，为提高压力容器产品质量和工厂的信誉而努力。 值此压力容器制造质量保证手册发布之际，我郑重重申：1、我对本公司压力容器安全质量承担全部责任；2、为保证质量保证体系的正常运转，特授权质量保证工程师全权负责组织和领导本公司的质量保证体系的建立、实施、保持和改进的工作，并任命各质量控制系统责任人员对压力容器制造过程中的质量控制负责。3、质量保证体系机构组织上有独立性，在处理压力容器产品质量问题

5、享有最高的权力。我批准压力容器制造质量保证手册A版予以发布，于2014年X月X日在全公司范围内运行实施。原手册同时作废并收回。 总经理： 2014年 月 日03 压力容器制造质控系统责任人员任命书04 质量方针和目标批准令质量方针： 贯彻法规、精心制造、持续改进，确保压力容器产品安全性能符合规范要求，产品质量达到顾客满意。1.质量方针是本公司质量管理体系有效性评价的依据，也是制定和评审质量目标的框架。2.总经理应对质量方针定期组织评审，以适应不断变化的内、外部条件和环境，以确保质量方针的持续适宜性。3. 各部门负责将公司质量方针传达到与压力容器制造有关的每一位员工，充分理解实施。质量目标：为实

6、现本公司的质量方针，特制定本公司的质量目标如下：产品出厂合格率：100%； 产品一次探伤合格率：90% 顾客满意率：95%，三年内每年递增1%质量目标量化和分解：公司质量目标对各部门进行量化和分解，在本手册发布后实施质量控制的目标管理；质量目标由质量部进行统计，年终考核，质量保证工程师负责监督执行。 总经理： 2014年X月X日05 企业概况06 压力容器质量保证手册的管理1.编制、审核和批准压力容器质量保证手册（以下简称质量保证手册）的起草工作由总经理主持策划。 1.1 质量保证手册由质量保证工程师组织起草编写，总经理批准发布实施。1.2 质量保证工程师职责：组织编制，换版和修订，对质量保证

7、手册的保管及使用情况实施监督。2. 质量保证手册的发放、使用2.1 本质量保证手册由质量部负责登记、发放；2.2 本质量保证手册“受控”发放的对象由质量保证工程师确定，其范围为最高管理层、相关职能部门的负责人、受理机构和评审机构、审核人员等； 本质量保证手册的持有人应爱护质量保证手册，确保其完整、整洁，任何个人或部门不得私自向其他人或单位提供质量保证手册，也不准复印；2.4 当质量保证手册持有人因工作变更不需要继续持有时，必须到质量部办理归还手续。3. 质量保证手册的修改3.1 质量保证手册经运行实践需要进行局部条款修改时，由相关部门提出申请，经质量保证工程师审核，总经理批准。3.2 质量保证

8、手册的主要内容有重大修改时，由质量保证工程师组织进行修订，并按原审批程序进行报批。 07 适用范围、引用标准、术语和定义1 适用范围 本质量保证手册阐述了本公司的质量方针、质量目标，对质控系统的各项要求做出了具体规定，规定了公司压力容器制造质量体系各要素的控制程序和质量控制方法、措施和资源，适用于公司A2、A1级压力容器产品制造和检验，使产品质量各环节得到有效的控制。2 引用文件 （1）中华人民共和国特种设备安全法主席令 2013年第4号 (2)特种设备安全监察条例简称条例国务院令第549号(3)锅炉压力容器制造监督管理办法简称管理办法国家质检总局【2002】22号(4)锅炉压力容器制造许可条

9、件简称许可条件国质检锅【2003】194号(5)锅炉压力容器制造许可工作程序国质检锅【2003】194号(6)压力容器监督检验规则 （TSG R7004-2013） (7)特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSG Z0004-2007） (8)固定式压力容器安全技术监察规程（TSG R0004-2009） (9)特种设备焊接操作人员考核细则（TSG Z6002-2010） （10）特种设备无损检测人员考核规则（TSG Z8001-2013）3、术语、定义和缩略语3.1 专业术语和定义 法规：指国务院发布的特种设备安全监察条例。 安全技术规范：指国家质检总局颁布的固定式压力容器

10、安全技术监察规程、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、特种设备焊接操作人员考核细则、特种设备无损检测人员考核规则。 标准：指压力容器设计、制造相关的国、部颁发的标准。 规范：指与特种设备相关的法律、法规、部门规章、规范、标准。 监检：指特种设备监督检验所派驻本公司的监检员，对本公司压力容器产品制造过程进行监督检查。 条例： 特种设备安全监察条例的简称。3.1.7管理办法：指国家质量监督检验检疫总局颁发的锅炉压力容器制造监督管理办法的简称。 许可条件：锅炉压力容器制造许可条件的简称。 焊工考规：指特种设备焊接操作人员考核细则的简称。3.1.10手册：指本单位编制的压力容器制造质量

11、保证手册的简称。3.2 产品专业标准术语 质量：一组固有特性满足要求的程度。 组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。 体系：相互关联或相互作用的一组要素。 质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。 质量目标：在质量方面所追求的目的。 管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。 质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。 质量策划：质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。 质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。 质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。 合格（符合）：满足要

12、求。 不合格（不符合）：未满足要求。 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。 报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。 让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。 降级：为使不合格产品符合不同于原有要求而对其等级的改变。 WPS(Welding procedure specification) 焊接工艺规程3.2.19 PQR（Procedure qualification record）焊接工艺评定报告 SMAW（Submerged metal-welding）手工电弧焊 SAW(Submerged-arc weld

13、ing)埋弧焊 GTAW(TIG Welding)钨极气体保护焊 GMAW:熔化级气体保护焊（含药芯焊丝电弧焊FCAW)。 HAZ（Heat affected zone）热影响区3.2.25 PWHT：焊后热处理（焊后消氢热处理和焊接中间热处理）。 NET（NDT）(Nondestructive testing)无损探伤（检验） RT(Radiographic testing)射线探伤（X-RT） UT（Ultrasonic Testing）超声波检测 MT（Magnetic Particle Testing）磁粉检测3.2.30 PT（Liquid Penetrate Testing）渗透检

14、测 三按：按设计图纸、按工艺文件、按技术标准。 三检：自检、专检、监检。 三不：不合格材料不投产、不合格工件不转序、不合格产品不出厂。3.3 缩略语 (1) 质量保证体系：压力容器制造质量保证体系；(2) 质量保证手册：压力容器制造质量保证手册；(3) 系统：质量控制系统；（1）程序控制图用符号控制环节控制点点控制过程控制系统 （2）责任人员代号c 技术负责人 q质量保证工程师 p工艺质控责任人员 m材料质控责任人员 w焊接质控责任人员 f热处理质控责任人员 t 理化质控责任人员 e检验和试验质控责任人员 n无损检测责任人员 s设备质控责任人员 j检验员 （3）控制点符号及含义 “H” 停止点

15、。即，必须经见证确认后（相关责任人员审核解停）才能继续下道工序的质量控制点。“E” 检查点（质量控制点）。即，指在压力容器制造过程中需要重点控制的关键工序，该工序未经检验合格，不得转入下道工序。“R” 审阅点（质量控制点）即，指在压力容器制造过程中需要重点控制的资料，该工序资料未经审核，不得转入下道工序。1、 管理职责 1.1 职责 a) 总经理负责策划、制定并颁布实施质量方针和目标，并负责管理评审和内部沟通；b) 质量部归口管理公司的质量方针和目标，包括展开、考核和内部沟通，负责岗位职责的制定；行政人事部负责员工教育培训和效果评估；c) 技术负责人协助总经理对质量保证体系的策划。1.2 控制

16、要求 质量方针和质量目标.1.1 质量方针（见本手册 04条款）.2 质量目标（见本手册 04条款）.3 质量方针与各项质量活动紧密联系，使各级管理人员和全体员工理解质量方针是本公司各项工作的宗旨和方向；1.2.1.4 通过制定量化的质量目标落实质量方针；公司质量目标对各部门进行量化和分解，实施质量控制的目标管理；质量目标由质量部进行统计，年终考核，质量保证工程师负责监督执行。1.2.1.5 通过每年管理评审，评审质保体系的适应、充分性和有效性，满足质量方针和质量目标的要求，促进质量保证体系持续改进。1.2.1.6 质量方针的制定、批准、评审和改进应予以控制。.2 质量保证体系组织根据本公司压

17、力容器制造许可项目特性和本公司的实际情况，建立、健全了与质量保证体系相适应的组织（详见附录A和附录B），并经总经理以文件的形式任命技术负责人、质量保证体系责任人员（包括质量保证工程师和各质量控制系统责任人员）；由质量保证工程师负责编制了压力容器质量控制系统、环节和控制点一览表及编制了质量控制系统程序图（详见附录F）1.3 职责、权限总经理1、全面负责公司产品质量管理及产品质量控制工作，对压力容器安全质量负全责。委托质保师具体组织实施质量保证体系工作。2、负责贯彻执行上级的法律、法规。3、批准颁布压力容器制造质量保证手册与公司质量方针和目标。4、审批组织机构，批准任命质保师和各质量控制系统责任人

18、员，支持并监督其履行职责。授权予各级职能部门及责任人员（责任人）独立处理其有关产品质量问题的权力。5、领导和监督质量管理体系的运行和评审，以确保质量体系的适宜性和有效性。6、确保质量体系运行所必要的资源配备。 技术负责人1、主管压力容器设计和制造的技术工作，对设计质量和制造质量的重大技术问题负领导责任。 2、贯彻执行国家技术法规和标准，按规范规定批准有关质保体系运行记录。3、参加重大设计和制造方案的讨论和审批。4、协调各级人员之间的工作，组织、安排各级人员的技术培训和考核。质量保证工程师1、具体组织产品质量管理、控制及改进工作，领导和协调质量管理组织机构的工作。有对质保体系建立、实施、保持和改

19、进职责和权限。2、确保质量管理体系的过程得到建立和保持并有效实施，对整个质量保证体系的正常运行负责。3、审定手册的内容，审查手册的执行情况，及时向总经理提供产品质量管理动态和存在的问题，并提出解决的措施。4、及时解决生产过程中发生的重大质量问题，当各部门意见有分歧时，及时作出结论。5、负责协助监检部门和上级部门对产品质量的检查工作。6、全面了解质量动态、市场和用户信息，切实把握质量状态，提出改进措施，使质量方针与目标实现。7、负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。 设计责任人员1、负责制定设计控制系统方面的质量保证体系文件。2、对压力容器设计的质量管理和程序控制负责，保证质量文件得到正确贯彻执

20、行。3、对所确定的压力容器产品图样能否确保性能和质量负责。4、负责产品设计图、外来图纸等技术文件施工前的审核工作，对贯彻执行有关技术标准和规定负责，对有关技术文件正确性、完整性、先进性、合理性负责。5、负责组织设计控制系统人员开展技术业务培训和考核。材料责任人员1、对材料（零部件）从订货要求到发至车间使用各阶段的管理，对材料（零部件）的检验记录和报告的正确性和完整性，对材料代用和索赔等全过程的质量管理和质量控制负责。2、进行材料（零部件）追踪，保证压力容器产品用材符合图样，有关技术标准和设计要求负责。对因材料系统失控造成的重大质量事故负责。3、编制材料（零部件）标识代号，作好材料（零部件）标识

21、移植的控制工作。4、审查材料（零部件）入库检验手续。搞好材料档案管理，对其内容不完整，不正确，不统一负责。工艺责任人员1、对工艺文件（作业指导书）等贯彻执行“条例”、规程、技术标准负责。2、对设计图样进行审核，并对由此引起的质量事故负责。3、对所定的工艺方案，采用的新工艺、新技术、新材料、新装备能否保证产品质量负责。4、对编制的工艺文件（作业指导书）的先进性、合理性、完整性和正确性负责。主持工艺纪律检查。5、负责及时处理、解决生产作业过程中出现的技术问题。6、对因作业、工艺文件、工艺装备发生错误未能及时处理导致的质量事故负责。焊接责任人员1、根据有关法规、标准和手册的规定编制焊接管理制度，焊接

22、程序文件，并对其正确性，完整性负责。2、编制焊接工艺评定指导书，审核焊接工艺评定报告和焊接工艺文件及焊缝返修工艺，及时处理焊接过程中的重大技术质量问题。对本系统失控造成的重大事故负责。3、对焊接材料从订货要求到发至车间使用各阶段负责。4、对焊接设备使用和管理要求，以保证焊接质量符合相关技术要求负责。5、协助有关部门做好焊工的技术培训、考核和取证、换证工作，搞好焊工档案管理工作。无损检测责任人员1、按照有关法律标准和手册规定编制无损检测管理制度，无损检测控制程序文件等。2、对压力容器产品无损检测采用的方法和工艺、探伤比例、人员资格是否符合规程，技术标准要求负责。3、对探伤设备，材料的订购提出要求

23、。4、对由于无损检测发生错误未能及时采取措施而造成的质量事故负责。5、负责无损检测报告的审批工作，对其正确性，完整性负责，并对无损检测报告和底片等质量记录档案的保管负责。理化责任人员1、按照有关法规、标准和手册规定编制理化管理制度，理化控制程序文件等。2、审核理化检验报告，并对理化试验及其数据的正确性、完整性、符合相应的技术标准及有关要求负责。3、对理化试验中采用的标准、方法及各种记录、报告的正确性，合理性负责。4、按有关要求搞好理化档案管理工作。检验与试验责任人员1、按照法规标准和手册规定编制检验控制文件，检验工艺，检验细则。对经检验入库的压力容器产品（零部件）符合相关技术标准负责。2、严格

24、执行不合格产品不出厂的原则，对签发的合格证和产品质量证明书的完整性、正确性负责。3、对检验中所采用的检测手段和检验方法及各种检验原始记录和检验报告的正确性、完整性负责，并组织好产品质量档案的整理和管理工作。4、贯彻“三检”制度，对因错检，漏检或处理质量问题不及时，不正确而造成的重大质量事故负责。5、负责与监检部门及上级主管部门联系，协助监检部门对产品质量的监督检查，及时向总经理和质保师汇报产品质量情况。6、对压力容器产品各种试验的质量控制负责。7、对各种试验采用的有关设备仪表是否符合要求负责。8、对各种试验过程中造成的事故负责。 热处理责任人员1、按照法规标准和手册规定编制热处理控制文件，并贯

25、彻实施。2、对热处理工艺规程进行审核，并监督执行。3、负责热处理分包方的评价和热处理分包项目质量控制。4、审核热处理记录及报告。设备责任人员1、根据法规标准和手册的规定编制设备管理控制文件，并贯彻实施。2、对设备的配备、订购、维修保养及检查质量管理工作负责。3、对由于设备管理失控达不到规定质量或精度标准而造成的质量事故负责。对设备的完好安全工作负责。 计量责任人员1、根据法规标准和手册的规定编制检验与试验装置管理控制文件，并贯彻实施。2、对检验与试验装置的配备、订购、校验、维修保养及检查质量管理工作负责。3、对由于检验与试验装置管理失控达不到规定质量或精度标准而造成的质量事故负责。对检验与试验

26、装置的完好安全工作负责。 其他过程责任人员（表面处理） 1、根据法规标准和手册的规定编制其他过程（表面处理）控制文件。 2、监督检验其他过程（表面处理）的质量，对其他过程的质量控制负责。 检验员1、 按要求开展检验工作，认真执行有关的控制程序，对检验质量负责。 2、 严格按标准评判检验、试验结果，客观公正，有权制止不合格品流转。 3、 如实记录检验和试验情况，按要求保存好各种记录。 质保体系各部门质量职责.1各部门通用质量职责（1）负责质保体系中职责范围内程序文件和支持性文件的策划，组织编制与实施。（2）对质保体系文件中授权执行的条款实施监督与检查。（3）负责本单位职责范围内与质量有关人员的培

27、训与考核。（5）负责职责范围内质量方针、目标的贯彻实施、落实。（6）负责职责范围产品质量信息的汇集分析、反馈处理等工作。（7）负责对归口管理和实施过程中的不合格或潜在的不合格的原因进行分析，制定并实施纠正或预防措施。（8）负责督促和监督本部门人员认真履行质量职责。.2 质量部 （1）负责质保体系管理以及贯彻国家及上级有关质量方面的法律、法规并对其执行情况进行检查和监督。（2）负责质保手册的编制、评审、修订、发放、宣贯及换版等工作；确定公司质保体系文件结构、负责文件和记录的控制；（3）负责编制内部审核计划和审核方案，并组织实施，对纠正和预防措施的实施进行跟踪验证；（4）负责管理评审的组织工作，编

28、制管理评审计划，报总经理批准后实施。（5）负责对国家安全监察及产品技术监督提出问题组织整改以及公司质保体系改进活动的跟踪。（6）对许可证进行有效管理，按时申报换证申请及其他上报的相关资料。（7）负责压力容器制造全过程质量的检验工作。（8）负责检验、计量、探伤、理化、计量等管理工作。（9）负责不合格品的质量控制。（10）负责产品出厂文件的编制及发放工作。（11）负责产品状态、检验和试验状态的标识。（12）负责质量信息的汇集、分析和质量目标的实施统计工作。.3 销售部（1）负责收集市场产品信息和市场调研；（2）负责识别、确定顾客的要求和期望，组织编制投标文件并对标书和合同进行评审，签订合同；（3）

29、负责合同签订前的顾客沟通，并及时将有关信息传递到相关部门；（4）负责对顾客满意信息的收集、分析。.4 技术部（1）负责产品加工制造过程中及售后服务中的技术支持。（2）负责编制工艺文件以及工装的设计工作。（3）负责外来技术性文件的验证、保管（按规定归档）。（4）负责监督持证焊工资质的有效性。.5 生产部（1）负责项目计划控制及合同履约。（2）按图纸、工艺等技术文件加工制造，确保产品符合技术要求。（3）负责生产过程中出现的质量问题及不合格品处置的实施。（4）保护产品属性及状态标识，加强现场管理，维护作业环境。（5）负责公司设备、工装管理，产品加工制造过程中设备的维护、保养。.6 供应部（1）负责组

30、织评价和选择供方，建立并保存合格供方档案，对合格供方实施动态管理。（2）负责按产品编制采购文件，并在受控状态下组织实施，对采购的不合格产品承担责任。（3）负责原材料及外购件的入库、标识及保管和发放；负责焊材的贮存、烘干、发放和回收。（4）负责库房管理工作，保证库存物资完好，各种台帐齐全准确。（5）组织有关部门对顾客财产进行识别、验证、保护和维护。（6）负责成品入库及标识。.7 售后服务中心（1）负责产品安装、调试及售后服务工作。（2）负责对顾客产品售后服务满意信息的收集、分析。.8 行政人事部（1）负责公司人力资源的需求和任职要求的确定。（2）负责编制年度培训计划，并组织实施。（3）负责人员资

31、格管理和公司特殊岗位人员的配备和资格考核取证工作。（4）负责锅炉压力容器焊工、无损检测人员及其他特殊工种、特殊作业人员证书的保管。（5）负责图纸、产品档案、竣工资料等技术性文件（包括顾客技术性文件）的归档管理； 内部沟通1、质保师负责在不同层次和职能之间，就质量体系的过程，包括质量要求，质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的结果。2、质量管理体系有关的各种信息沟通可采用会议、 、邮件、通报等方式。3、各责任人员作出与其它专业有关的决定之前，相互应该充分协商取得一致意见，当意见有分歧时，由质保师协调解决。但各责任人员必须对质保师决定的有关实施工作负责

32、。1.4 管理评审 职责总经理负责按规定的时间间隔主持管理评审工作；技术负责人向总经理报告技术系统运行情况，并提出改进建议；质量保证工程师向总经理报告质量保证体系运行情况，负责管理评审计划的制定、收集并提供管理评审所需资料及负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。 控制要求.1 总则 总经理按本公司计划的时间间隔评审质量保证体系（每年至少进行一次），以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应评价组织的质量保证体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。 .1 评审输入本公司管理评审输入包括与现行质量保证体系的运行情况和改进机会相关的信息：a) 外部和内部审核结果；b) 顾客反馈，

33、包括满意程度测量及与顾客沟通的结果等； c) 过程运行情况和产品的符合情况，包括过程、产品监视和测量的结果等；d) 改进、纠正和预防措施的状况；e) 以往管理评审所确定跟踪措施的实施情况；f) 可能影响质量保证体系的各种的变化，主要包括内外部环境的变化等；g）对质量保证体系改进的建议。.3 评审输出a）质量保证体系及其过程有效性的改进措施，包括质量方针、质量目标、组织机构、等方面的评价； b) 与顾客要求有关产品的改进措施； c）资源需求等。 支持性文件 .1管理评审控制程序2、 质量保证体系文件2.1 质量保证体系本公司按照管理办法、许可条件、TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装

34、、改造、维修质量保证体系基本要求的规定，结合本公司压力容器产品的实际情况，建立压力容器制造质量体系，编制手册，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。运用系统控制的方法，确保质量保证体系有效的运转，保证压力容器产品的安全质量。明确专业系统控制的方法，对系统进行控制，见“质量保证体系质量控制图”，各责任人员职责和相关责任部门的职责见1.3条款。压力容器质量体系的范围涵盖了本公司压力容器产品的制造、检验、包装出厂及服务的全过程。2.2 质量体系文件质量体系文件的结构：1）质量保证手册2）程序文件3）作业指导书、规定、规程等。4）质量记录质量体系文件的构成和使用范围.1质量保证手册.2程序文件（管理制

35、度）.3作业指导书.4 质量记录.5 外来文件 质量保证体系文件适用于与压力容器制造相关的部门和人员使用。2.3 程序文件（管理制度）质量体系通过文件的形式进行表述，各系统均有程序文件（管理制度），使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。形成文件的程序见文件和记录控制程序。 2.4 质量记录 质量记录（表格）是手册的重要组成部分，是质量体系运转的见证和质量证实、追溯的依据。 质量记录的内容应满足本公司质量控制的要求。 质量记录应标准化、文件化，要求如下： 1) 公司名称； 2）幅面采用A4，并可按整数倍比例缩小和放大； 3）装订边25，其余边15； 4）一页不够的表格应加印共

36、X页 第X页； 5）有几联的表格要说明每一联的发送部门，并各联用不同的颜色区分； 6) 经历部门多的样表，应说明传递路线； 7）采用法定计量单位。 表格的制订、修订程序按文件和记录控制程序进行。2.5、质量计划公司制定和贯彻实施能确保产品质量的质量计划或检验计划，在质量计划或检验计划中对各专业系统的质量控制点进行合理配置，本手册中每个控制系统的控制环节一览表是质保体系运行通用的质量计划（包括控制环节、控制点、控制依据、工作见证及责任人）。适用于各产品的质量计划或检验计划可另行编制。 2.6、支持性文件 文件和记录控制程序3、 文件和记录控制对质量体系文件的编制、会签、发放、修改、回收、保管等做

37、出规定，以保证质量体系文件的有效性和适用性。对资料（质量记录）控制做出规定，为质量体系运行和产品质量的可追溯性提供依据。适用于压力容器质量体系文件和记录的控制。3.2、职责和权利 质量部负责质量体系文件的控制和管理；职能部门各自分管本部门的资料控制和管理。3.3、实施要求公司制定并实施文件和记录控制程序,对质量体系文件和记录进行控制。手册的管理.1手册由质量部组织编写，质量保证工程师审核，总经理批准发布；.2手册应有标识；.3手册由质量部负责管理，手册的发放按质保工程师批准的发放范围进行登记、发放、签收，未经质保工程师批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员；.4手册应妥善保管，不得损坏、丢

38、失、随意涂改和复制，如离开厂或调离岗位，应将质量手册交质量部，并办理接收登记；.5手册的管理和更改执行文件和记录控制程序。质量体系文件编号、版号、修改状态、标识应按文件和记录控制程序的要求进行； 所有与质量管理有关的文件和资料在发布前应经授权人审核和批准，确保文件和资料的适用性。文件的审核和批准按下表：文件名称审核批准一层文件质量保证手册质保工程师总经理二层文件程序文件、管理制度质保工程师总经理三层文件通用工艺守则、质量记录相关责任人员质保师其它质量文件相关责任人员文件发放时，应做好签收和记录，确保各部门使用最新版本的受控文件；向各部门发放文件时，应同时向监检部门发放手册；对文件的更改和修改状

39、态做好标识和记录，以利于识别和区分；文件的使用人员要爱护文件，保护文件的清晰，便于识别；公司引用的外来文件，如法规、标准、顾客的图样等应予以受控标识，对其发放进行控制；文件在其有效期内长期保存直至换版或作废，对作废的文件按规定进行处理，及时撤出现场，并加盖“作废”印章，以防误用。质量记录等资料应予以保存，以证实符合要求和质量体系的有效运行；本公司制定并执行文件和记录控制程序，规定了质量记录的标识、贮存、保管和处置。3.6监督检验根据压力容器监督检验规则的规定，对压力容器产品质量证明书等出厂文件必须经监检后方可出厂。文件和记录控制程序；4、 合同控制 4.1、主题内容与适用范围对本公司管理产品销

40、售合同的签订、修改、会签等做出了规定，以确定顾客的需求和期望得到充分的理解，并加以实施和保持；适用于本公司压力容器产品销售合同的控制。4.2、职责和权利合同控制系统由销售部归口管理，技术部、供应部、生产部等相关部门配合，并对该系统有关环节负责；4技术部负责评审产品的设计能力和对产品质量要求的检测能力；供应部负责评审合同中所需物资采购能力；生产部负责评审产品的生产能力及交货期；总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。4.3、实施要求合同的分类常规合同、特殊合同.1常规合同是指对本公司定型产品所签订的合同；.2特殊合同是指常规合同以外的所有合同。如新产品开发或者有定型产品改进要求等的合同。顾客需求

41、和期望的识别.1销售部在得到顾客的合同意向后，负责识别和确定顾客对产品的有关需求包括顾客明示的要求、潜在的要求和顾客指定的重要管制特性，并填写在合同评审记录中；.2顾客明示的要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保养、培训等）、价格方面的要求；.3潜在的要求包括：1)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求；2）与产品有关的义务，包括法律、法规、标准等；3）本公司的附加要求。.4对顾客指定的重要管制特性应予以明确，传达到本公司相关管制部门进行重点管制并文件化、识别，并需证明与顾客的要求相一致。合同评审.1在投标、接受合同或订单之前，销售部应对已识别的顾客需求组

42、织相关部门对标书、合同的要求进行评审，严格执行中华人民共和国合同法的有关要求；.2本公司制定并执行合同评审控制程序，规定了合同评审的范围、内容、要求、会签、记录等。 合同的签订合同评审通过后，销售人员在公司授权范围内签署合同，并按规定对合同进行编号，销售主管领导批准。合同的修订.1合同执行中，若用户需求发生改变，销售部应按合同评审程序对修改内容进行评审，做好记录，并依据评审结果与顾客进行沟通协调；.2合同执行中，若本公司提出修改要求，则由销售部负责与顾客沟通协商，经顾客确认同意后，方可执行。.3必要时可补充合同，合同修订后销售部应将合同变更的内容以文件方式传递到有关部门，确保相关部门清楚地掌握

43、已变更的合同内容。合同的管理合同正式签订后，销售部应按规定对合同及其相关资料按合同签订顺序进行编号，并将合同、所有合同修订文件按文件和记录控制程序进行归档管理。4.4、支持性文件 合同评审控制程序文件和记录控制程序5设计控制 设计控制体系按照公司设计质保体系文件SC（RQSJ）-2014设计质量保证手册和ZD（RQSJ）-2014设计控制管理制度实施控制。设计责任人员负责监督设计质控体系的控制。 6. 材料、零部件控制6.1材料、零部件控制范围、程序、内容材料零部件的采购，（包括采购计划和采购合同），对分供方实施质量控制的方式和内容，包括对分供方进行评价，选择，重新评价等对相关分供方进行许可资

44、料确认。压力容器受压元件用物资的采购前，必须由采购部会同质量部、技术部对供方厂家的质量保证能力进行评价，作为选择供方的依据。并对受压元件材料供货情况进行考核，对供货单位建立档案，经材料责任人员确认，质保工程师批准，确定合格供方名录并记录存档，供货的受压元件材料应有取得国家质检总局或授权机构认可的制造许可证（制造范围内）并索要相关的有效证件。执行采购与材料控制程序。外协加工的供方，也应执行上述条款规定，并作出外协、分包单位评价报告。物资的采购由供应部按采购计划及采购材料、零部件技术标准在合格供方名录中选择供方进行采购。压力容器受压元件物资采购计划，须经责任人审核，供应部经理批准。由质量部负责到货

45、验证，执行采购与材料控制程序。压力容器受压元件原材料、外购件、外协件必须按规定程序和要求经验收（复验）合格后，原材料、外购件、外协件须经复验（验收）合格后由材料责任人员签字认可确认合格后，方可投入使用。材料标识及移植.1验收合格的材料，由仓库保管人员进行材料标记的种植，检验人员进行确认。材料库内的材料应按品种、牌号、规格和材料编号分类整齐堆放，在钢板上应打本厂材料编号钢印，114mm的碳素钢、低合金钢管且S6m的钢管上应打材料编号钢印。其他材料可采用记号笔或挂牌进行标识。材料编号方法按照材料标记及移植制度。.2材料库内应有待验区、合格区及不合格区标识，并按品种、牌号、规格和材料编号立标识牌。

46、材料、零部件的保管、领用和发放.1仓库保管人员按照材料类别、品种、炉批号及本公司的材料编号分别存放保管，要求标识清晰。.2应建立材料台帐，做到清晰、数据齐全、正确，收发平衡。按规定程序和要求执行。材料责任人员应定期检查材料保管与发放情况，发现材料标记不清或脱落等问题，应及时核对，并予以解决。.3材料保管应防止丢失、损坏，加强对材料表面的保护，防止磕碰、划伤。.4领料应填写出库单，出库单上应注明所使用的容器名称、制造编号、使用部位、仓库保管员应核对出库单是否正确，否则不准发料。.5材料发放时，应按照标记移植的制度进行标记移植和确认。.6材料的保管、领用和发放其他具体规定执行材料保管、发放管理制度

47、。材料代用.1材料不能按图样或技术文件要求供货或者使用时，应按照材料代用管理制度的要求办理材料代用手续后，方可领发料；.2压力容器产品主要受压元件材料代用，须事先征得原设计单位出具的设计更改批准文件，并经工艺、设计质控责任人、材料质控责任人会签。6.5、支持性文件采购与材料控制程序 材料代用管理制度 材料订货管理制度外购件、外协件管理制度不合格品控制程序材料标记移植及移植制度采购材料验收入库管理制度材料保管、发放管理制度材料质量控制程序图 材料质量控制编制材料采购文件 否 m 审 核 R编制采购计划 否 供应部经理 审批 R 择优采购 q p e 供方考察 R进货检验 材料检验材质证明书内容不

48、全者补项试验，报告审批审核材质证明书，核对标志，测厚，外观质量检查 e E 检 验 H 否 m e 审批 材料入库、保管和发放 合格材料入库、编号、打标志 材料发放 确认 E (进入制造控制) 材料质量控制系统及控制环节、控制点一览表负责人：材料质控系统责任人员 控制环节序 号控制点控制类别责任人员控制依据工作见证1采购文件审核R材料责任人员材料质量控制程序图采购文件2采购计划审批R供应部经理材料采购定货管理制度材料采购计划表3供应单位条件考察R质保师设计责任人员工艺责任人员检验和试验责任人员材料采购考察条件记录4材料外观质量检验核对质量证明书E材料检验员材料验收入库管理制度材料验收入库通知单

49、检验记录卡5材料复验H材料责任人员理化责任人员材料验收入库管理制度试验报告三.材料入库、保管和发放6材料发放确认E材料检验员材料保管、发放管理制度材料单7. 作业（工艺）控制压力容器设计图样及技术文件必须经过工艺性审查、并提出审查意见，若对审查意见有原则分歧时，由质保师负责协商处理。执行工艺控制程序。压力容器制造投料前应将设计文件、质量计划、焊接工艺规程（WPS）和热处理工艺等相关工艺文件提交监检员审查。7.2工艺文件的编制、发放、更改和审批。工艺责任人员负责工艺文件的编制、会签、更改、审批和发放的控制。按工艺控制程序。工艺文件的内容1、必须编制工艺文件目录。2、工艺文件包括：质量计划、工艺流

50、程图、产品工艺卡（或工艺指导书）、关键工序的工序卡、工艺守则（如下料、切割、卷板、弯管、水压试验等）。3、工艺文件及工装图样应进行审批和标准化审查。4、工艺文件及工装图样更改、审批、发放执行文件和记录控制程序。7.3工艺装备、模具控制工艺装备、模具、检具等由技术部负责设计，经有关人员会签、技术总监批准后交生产部安排制造。新工艺装备、模具、检具等由技术部负责组织有关人员进行验证，合格后方可投入使用。合格工艺装备、模具、检具等由工装管理人员进行编号、登记、建帐，统一管理。工艺装备使用后按规定由技术部负责组织有关人员定期进行验证，确保工艺装备始终保持完好状态。当工艺装备需要修理或报废时，由质保师批准

51、。按工艺控制程序的规定，由工艺责任人员会同有关责任人进行该工艺纪律贯彻与检查。每季至少进行一次工艺纪律贯彻与检查，并有检查记录和处理结果。7.5支持性文件：工艺控制程序焊接控制程序 工装模具管理程序工艺质量控制程序图工艺质量控制工装设计工艺文件准备设计审图工艺审图 p m w n 图样审查 H A确定工艺方案 p q 审核批准 R 编制工艺卡及工序过程卡编制工艺守则编制工艺文件qP 否 P 否 P P Q p 审核 R 审核 R 审核批准 R R 审核工装 设计任务书 编制工艺文件目录工装设计 p 否 R 审核 制造 p e s否 R 验证工艺文件存档、发送有关部门生产制造、技术服务工艺质量控

52、制系统及控制环节、控制点一览表负责人：工艺质控系统责任人员 控制环节序号控制点控制类别责任人员控制依据工作见证1图样审查H A工艺责任人员材料责任人员焊接责任人员无损检测责任人员产品工艺工作管理制度设计图样工艺性审查记录2工艺方案审核、批准R工艺责任人员质保师产品工艺工作管理制度审核批准记录3工艺文件审核R工艺责任人员产品工艺工作管理制度审核记录4工艺守则审核、批准R工艺责任人员质保师产品工艺工作管理制度通用工艺守则5工艺卡、生产过程检验卡审核R工艺责任人员产品工艺工作管理制度工艺卡、生产过程检验卡6任务书审核R工艺责任人员工艺装备管理理度工装设计任务书7工装设计审核R工艺责任人员工艺装备管理

53、制度工装设计图8工装验证R工艺责任人员检验和试验责任人员设备责任人员工艺装备管理制度工艺装备验证卡8. 焊接控制焊接责任人员按本手册的要求负责制定、修订焊接系统的质量管理程序文件。有关焊接工艺、焊工的焊接过程、焊接材料和焊接设备的使用等工作，接受焊接责任人员的监督和控制。执行焊接控制程序。焊接工艺评定报告，主要焊接工艺文件，二次以上（含二次）焊接返修方案未经焊接责任人员审核，质保师批准签字无效。每台焊接设备必须有设备档案，焊接设备的采购、维护、保养由生产部统一管理。按设备控制程序进行。焊接材料的保管、发放按焊接材料管理制度进行。焊接材料的保管发放实行两级管理。一级库应控制温度、湿度，做好记录，

54、二级库应按要求进行烘干、保管、发放，并有焊接材料烘干发放记录。焊工按工艺要求到焊材二级库领用焊接材料，焊条应放在保温桶内，随用随取，当班剩余的焊材及焊条应交回二级库，并做好发放回收记录。从事压力容器受压元件焊接的焊工必须具备按特种设备焊接操作人员考核细则规定考试合格，取得相应项目的资格证，且每四年需复审一次。每名合格焊工由市质量技术监督局发给焊工证和焊工钢印号，由责任人建立锅炉压力容器焊工档案，焊工持证上岗，并在焊件上打上本人的焊工代号钢印。焊工的培训、考试、换证由焊接责任人员负责。焊工考核档案和“合格焊工持证项目一栏表”由焊接责任人员负责编制。焊工在施焊过程中，严格按焊接工艺操作，作好施焊记

55、录，焊完后在规定位置打上焊工钢印标识，并经质检员确认。每个合格焊工均应建立技术档案，档案中应包括：焊工考试资料，平时抽查资料、接受教育状况、质量事故记载、探伤一次合格率等。首次使用的材料、焊接形式须根据承压设备焊接工艺评定的规定编制焊接工艺评定指导书，进行工艺评定，评定程序按焊接工艺评定管理制度进行。评定后出具焊接工艺评定报告。焊接工艺评定文件由焊接责任人员审核、技术负责人批准并签字。焊接工艺评定文件由焊接责任人员保管，并编制现有焊接工艺评定项目一览表。评定试样由焊接试验室负责保管，应涂清漆、编号分类保管，焊接工艺评定试样至少保存五年。根据焊接工艺评定报告编制指导焊接操作的产品接头焊接工艺卡（

56、或焊接工艺指导书），指定施焊所需的焊工资格。压力容器产品受压元件之间及受压元件与非受压元件连接的每个焊接接头的点焊和焊接均应由有相应合格项目的持证焊工施焊。必须严格执行焊接工艺，操作人员必须持证上岗，按合格证允许的项目进行焊接，认真填写产品施焊记录，焊后在规定部位随即打上焊工钢印。焊接施工控制按焊接控制程序执行。焊接检验应按工艺要求，焊接检验规程进行检验，并有详细的施焊检验记录。焊接检查合格后方可转入下道工序，质量记录文件按文件和记录控制程序。8.8 焊接试件压力容器受压元件焊接检验试件的种类和数量应符合固定式压力容器安全技术监察规程等有关规定。压力容器受压元件的焊接检验试件的制备、标记与移植

57、、检查与试验、资料档案及试板的保管按焊接试件管理制度执行。试件上应打材质编号、试验编号及焊工代号钢印，压力容器产品试样和产品余料应按规定妥善保管，保留期限不少于六个月。压力容器受压元件的焊接接头按规定经无损检测和机械性能试验，发现有超标缺陷时要进行返修，返修按焊缝返修及母材缺陷补焊管理制度执行。同一部分（指焊补的填充金属重叠的部位）的返修次数不宜超过二次，一次返修方案需经焊接责任人员批准，含二次以上的返修，需经焊接责任人员审核，技术负责人批准。并应将返修的次数、部位、返修后的无损检测结果和审核批语、批准字样记入压力容器质量证明书中。焊接返修后，仍须按相应的要求检查合格后方能转入下道工序。8.1

58、0母材缺陷的补焊 母材发现轻微不允许的缺陷时，经材料责任人员同意后，可进行补焊。母材补焊应由合格焊工进行，所用焊接材料强度应接近母材。母材补焊应按规定进行外观检查，无损检测合格后，经材料责任人员同意后方可使用。8.11支持性文件：焊接控制程序文件和记录控制程序采购控制程序工艺控制程序设备控制程序焊接试件管理制度焊缝返修及母材缺陷补焊管理制度焊接质量控制系统及控制环节、控制点一览表负责人：焊接质控系统责任人员 控制环节序 号控制点控制类别责任人员控制依据工作见证1焊工资格认定R焊接责任人员焊工资格管理制度焊工合格证、焊工档案2焊材检验E检验员材料验收入库管理制度材料验收入库通知单3温、湿度控制E

59、检验员焊材管理制度焊材保管台帐4焊材烘干检查E检验员焊材管理制度焊材烘干记录5焊材发放、回收检查E检验员焊材管理制度焊材发放回收记录表6仪表周检E检验员焊接设备管理制度设备周检记录7审核焊接工艺评定任务书（指导书）R焊接责任人员焊接工艺评定管理制度焊接工艺评定任务书（指导书）8焊接工艺评定报告审核审批H焊接责任人员技术负责人焊接工艺评定管理制度焊接工艺评定报告9审批焊接工艺指导书、焊接工艺规程、焊接工艺卡R焊接责任人员质保师焊接工艺文件管理制度焊接工艺指导书焊接工艺规程10试板、纵、环缝和总装焊接质量确认H焊接责任人员无损检测责任人员检验员产品焊接试件管理制度无损检测管理制度产品检验管理制度物

60、理试验报告射线探伤报告焊接检验记录11焊缝二次返修审批E焊接责任人员焊缝返修管理制度焊缝返修记录表12焊缝超次返修审批H技术负责人焊缝返修管理制度焊缝返修记录表9. 热处理控制通过对压力容器产品热处理过程进行控制，确保热处理满足设计图样、合同及顾客要求，达到消除焊接应力、焊后消氢、恢复和改善材料及焊缝的力学性能，提高材料耐腐蚀性能的目的，达到国家标准规定的技术要求。9.2内容及范围 对压力容器产品需要改善力学性能热处理或零部件的焊后消除应力热处理的质量要求和控制程序做出规定，以确保达到预期的热处理效果，适用于压力容器产品和零部件的各种热处理质量控制。热处理质量控制由质量部归口管理，技术、工艺、