北元集团公司安全风险预控评估报告-最终热电

1、 北元集团热电分公司安全风险预控评估报告总体概述：为了 ，现将风险预控评估工作情况报告如下：一、评估估依据以 为评评估依据据。二、评估估方法1.工作作危害分分析（JJHA）2.安全全检查表表分析（SCLL）3.三、评估估范围1.2.3.4.三、评估估人员四、评估估过程分几个阶阶段开展展，具体体如下：一是。二是。三是。五、评估估结论附件：11.2.3.4.5.落款：日期： 附件1安全风险险预控评评估结果果汇总表表 项目目名称采用安全全检查表表法（SSCL）识别出出的风险险数量采用危害害分析法法（JHHA）识识别出的的风险数数量风险等级级合计可忽略风风险（RR=1-3）可接受风风险（RR=4-8）

2、中等风险险（R=99 -112）重大风险险（R=15-16）巨大风险险（R=20-25）热电分公公司08784494022520878备注：RR表示风风险度。附件2重大风险险清单序号所在单位位危险有害害因素危害后果果现有安全全控制措措施评价结果果建议纠正正/预防防措施LSR风险等级19热电分公公司主蒸汽锅锅炉高温温高压爆炸1.有减减温水，有高温温保护联联锁2.有向向空排、安全阀阀设施及及超压保保护联锁锁4416重大风险定期做安安全阀校校验20水位计故故障或保保护未投投爆管或汽汽轮机水水冲击1.水位位计有三三种正常常2.水位位保护联联锁投用用3515重大风险定期冲洗洗水位计计附件3目 录热电分公

3、公司安全全风险预预控评估估评价记记录1.运行行分厂风风险分析析（JHHA）评评价表2.动力力检修分分厂风险险分析（JHAA）评价价表.3.检修修分厂风风险分析析（JHHA）评评价表4.化水水分厂风风险分析析（JHHA）评评价表 1.运行行分厂风风险分析析(JHHA)评评价表10KVV断路器器送电作作业工作作危害分分析(JHAA)记录录表工作任务务：10KKV断路路器送电电 工作岗岗位：110KVV配电室室 分析人人员及岗岗位：杨杨 念念 日日期：220133.7.18 审核人人：张文文刚序号工作步骤骤危害主要后果果现有安全全控制措措施及发发生频率率LSR建议改正正/控制措施施偏差发生频率安全检

4、查操作规程程、管理理方案员工胜任任程度安全措施1检查断路路器名称称和编号号正确走错间隔隔、送错错电触电未曾发生生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套1221.认真真确认设设备名称称和编号号2.专人人监护2拉开断路路器接地地刀闸1.分错错间隔 2接地地刀闸未未拉开触电未曾发生生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套1441.操作作完必须须仔细检检查并确确认2.操作时时对照“一多”状态显显示3检查断路路器接地地刀闸确确已分开开走错间隔隔触电未曾发生生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套1441.专人

5、人监护4合上断路路器二次次直流控控制开关关触及带电电部位触电未曾发生生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套1221.专人人监护22.严格格执行各各项制度度规程5检查断路路器在分分闸状态态触及带电电部位触电未曾发生生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套1441.专人人监护6将断路器器小车摇摇至工作作位置机械部分分卡塞其他曾发生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任但偶偶尔出差差错穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套2481.操作作完必须须仔细检检查并确确认2.操作时时对照“一多”状态显显示7检查短路路器小车车确已摇摇至工作作位置触及

6、带电电部位触电未曾发生生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套144操作完必必须仔细细检查并并确认8检查综保保投入且且运行正正常触及带电电部位触电未曾发生生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套1221.专人人监护22.严格格执行各各项制度度规程10KVV断路器器停电作作业工作作危害分分析(JHAA)记录录表工作任务务：100KV断断路器停停电 工作岗岗位：110KVV配电室室 分析人人员及岗岗位：杨杨 念念 日日期：220133.7.4 审审核人：张文刚刚序号工作步骤骤危害主要后果果现有安全全控制措措施及发发生频率率LSR建议改

7、正正/控制措施施偏差发生生频率安全检查操作规程程、管理理方案员工胜任任程度安全措施1检查断路路器名称称和编号号正确走错间隔隔、送错错电触电从未发生生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套1221.确认认设备名名称和编编号2.专人人监护2检查断路路器在分分闸状态态触及带电电部位触电从未发生生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套1441.专人人监护3将断路器器小车摇摇至试验验位置机械部分分卡塞其他过去曾经经发生偶尔不按按标准检检查有详实的的操作规规程胜任穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套2481.操作作完必须须仔细检检查并确确认2.操作时时

8、对照“一多”状态显显示4检查短路路器小车车确已摇摇至试验验位置触及带电电部位触电从未发生生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套122操作完必必须仔细细检查并并确认5断开断路路器二次次直流控控制开关关触及带电电部位触电、烧烧伤从未发生生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套1221.专人人监护22.严格格执行各各项制度度规程6合上断路路器接地地刀闸1.接地地刀闸未未合上人员触电电从未发生生偶尔不按按标准检检查有详实的的操作规规程胜任穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套1441.操作作完必须须仔细检检查并确确认2.操作时时对照“一多”状态显显

9、示7检查断路路器接地地刀闸确确已合上上走错间隔隔人员触电电从未发生生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套1441.专人人监护8在断路器器上悬挂挂“禁止合合闸，有有人工作作”标示牌牌触及带电电部位触电、烧烧伤从未发生生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套1221.专人人监护22.严格格执行各各项制度度规程35KVV线路送送电作业业工作危危害分析析(JHAA)记录录表工作任务务：355KV断断路器送送电 工工作岗位位：355KV配配电室 分析人人员及岗岗位：杨杨 念念 日期：20113.77.4 审审核人：张文刚刚序号工作步骤骤危

10、害主要后果现有安全全控制措措施及发发生频率率LSR建议改正正/控制措施施偏差发生生频率按检查标标准检查查操作规程程、管理理方案员工胜任任程度安全措施1检查断路路器名称称和编号号正确走错间隔隔、送错错电触电未曾发生生按检查标标准检查查有详实的的操作规规程胜任穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套1441.认真真确认设设备名称称和编号号2.专人人监护2拉开断路路器接地地刀闸1.分错错间隔 2接地刀刀闸 未拉拉开触电未曾发生生按检查标标准检查查有详实的的操作规规程胜任穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套1441.操作作完必须须仔细检检查并确确认2.操作时时对照“一多”状态显显示3检查断路路器接地地刀闸确确已分开开走错间隔

11、隔触电未曾发生生按检查标标准检查查有详实的的操作规规程胜任穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套1441.专人人监护4合上断路路器二次次直流控控制开关关触及带电电部位触电未曾发生生按检查标标准检查查有详实的的操作规规程胜任穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套1221.专人人监护22.严格格执行各各项制度度规程5检查断路路器在分分闸状态态触及带电电部位触电未曾发生生按检查标标准检查查有详实的的操作规规程胜任穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套1441.专人人监护6将断路器器小车摇摇至工作作位置机械部分分卡塞其他过去曾经经发生偶尔不按按标准检检查有详实的的操作规规程胜任但偶偶尔出差差错穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套2481.操作作完

12、必须须仔细检检查并确确认2.操作时时对照“一多”状态显显示7检查短路路器小车车确已摇摇至工作作位置触及带电电部位触电未曾发生生按检查标标准检查查有详实的的操作规规程胜任穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套122操作完必必须仔细细检查并并确认8检查综保保投入且且运行正正常触及带电电部位触电未曾发生生按检查标标准检查查有详实的的操作规规程胜任穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套1221.专人人监护22.严格格执行各各项制度度规程9在后台机机合上断断路器送错间隔隔，一次次线路短短路触电过去曾经经发生偶尔不按按标准检检查有详实的的操作规规程胜任但偶偶尔出差差错专人监护护2481.确认认设备名名称和位位号2.设专专人监护护

13、，精心心操作10检查确已已合上触及带电电部位触电未曾发生生按检查标标准检查查有详实的的操作规规程胜任穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套1441.专人人监护22.严格格执行各各项制度度规程35KVV线路停停电作业业工作危危害分析析(JHAA)记录录表工作任务务：355KV断断路器停停电 工工作岗位位：355KV配配电室 分析人人员及岗岗位：杨杨 念念 日期：20113.77.4 审审核人：张文刚刚序号工作步骤骤危害主要后果果现有安全全控制措措施及发发生频率率LSR建议改正正/控制措施施偏差发生生频率安全检查操作规程程、管理理方案员工胜任程度安全措施1检查断路路器名称称和编号号正确走错间隔隔、送错错电触电

14、未曾发生生每次作业业进行检查查有详实的的操作规规程胜任穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套1441.认真真确认设设备名称称和编号号2.专人人监护2在后台机机断开断断路器停错间隔隔人员触电电过去曾经经发生偶尔不按按标准检查查有详实的的操作规规程胜任但偶偶尔出差错错专人监护护 2481.确认认设备名名称和位位号2.设专专人监护护，精心心操作3检查确已已断开触及带电电部位触电未曾发生生按检查标准检查查有详实的的操作规规程胜任穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套144专人监护护4拉开断路路器接地地刀闸1.分错错间隔 2接地刀刀闸未拉拉开触电未曾发生生每次作业业进行检查查有详实的的操作规规程胜任穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套1

15、441.操作作完必须须仔细检检查并确确认2.操作时时对照“一多”状态显显示5检查断路路器接地地刀闸确确已分开开走错间隔隔触电未曾发生生每次作业业进行检查查有详实的的操作规规程胜任穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套1441.专人人监护6合上断路路器二次次直流控控制开关关触及带电电部位触电未曾发生生每次作业业进行检查查有详实的的操作规规程胜任穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套1221.专人人监护22.严格格执行各各项制度度规程7检查断路路器在分分闸状态态触及带电电部位触电未曾发生生每次作业业进行检查查有详实的的操作规规程胜任穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套144专人监护护8将断路器器小车摇摇至工作作位置机械部分分卡塞其

16、他过去曾经经发生每次作业业进行检查查有详实的的操作规规程胜任，但但偶尔出出差错穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套2481.操作作完必须须仔细检检查并确确认2.操作时时对照“一多”状态显显示9检查短路路器小车车确已摇摇至工作作位置触及带电电部位触电未曾发生生每次作业业进行检查查有详实的的操作规规程胜任穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套122操作完必必须仔细细检查并并确认10检查综保保投入且且运行正正常触及带电电部位触电未曾发生生每次作业业进行检查查有详实的的操作规规程胜任穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套1221.专人人监护22.严格格执行各各项制度度规程电气倒闸闸操作作作业工作作危害分分析(JHAA)记录录表工作任务

17、务：倒闸操操作 工作作岗位：35KKV配电电室 分析析人员及及岗位：杨 念 日日期：220133.7.4 审审核人：张文刚刚序号工作步骤骤危害主要后果果现有安全全控制措措施及发发生频率率LSR建议改正正/控制措施施偏差发生频率安全检查操作规程程、管理理方案员工胜任任程度安全措施1办理倒闸闸操作票票无票证作作业触电未曾发生生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任按照规程程严格办办理144建立监督督检查和和奖惩机机制2佩戴绝缘缘防护用用品佩戴前没没有检查查绝缘是是否良好好触电未曾发生生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任定期检测测绝缘良良好122绝缘工具具按期检检验是否否合格3监护人

18、开开始唱票票不按照顺顺序唱票票其他未曾发生生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套133加强员工工的安全全教育培培训4操作人复复诵后开开始操作作操作不当当触电过去曾经发生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任，但但偶尔出出差错穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套133作业人员员相互提提醒，动动作协调调一致，专人监监护5操作人每每操作完完一项在在后面打打“”颠倒操作作顺序触电未曾发生生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套144加强员工工的安全全教育培培训6操作完毕毕后在票票上盖“已执行行”图章操作票无无记录其他过去曾经发生每次作业业进

19、行检检查有详实的的操作规规程胜任，但但偶尔出出差错按照规程程严格执执行224建立监督督检查和和奖惩机机制）。工作票的的办理执执行工作作危害分分析(JHAA)记录录表工作任务务：工作票票办理执执行 工作作岗位：电气值值班员站站 分析析人员及及岗位：杨 念 日期期：20013.7.44 审核核人：张张文刚序号工作步骤骤危害主要后果现有安全全控制措措施及发发生频率率LSR建议改正正/控制措施施偏差发生生频率安全检查操作规程程、管理理方案员工胜任任程度安全措施1检修人员员填写工工作票安全措施施填写错错误触电未曾发生生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任规定只允允许工作作负责人人填写工工作票14

20、4加强员工工相关专专业知识识学习2签发工作作票签发人不不检查票票证内容容触电未曾发生生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任专业负责责人才可可以签发发144建立监督督检查和和奖惩机机制3落实工作作票所列列安全措措施落实不到到位或者者有遗漏漏项目触电过去曾经经发生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任，但但偶尔出出差错穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套2361.确认认设备名名称和位位号2.设专专人监护护，精心心操作4确认安全全措施落落实情况况有遗漏项项目触电过去曾经经发生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任，但但偶尔出出差错穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套236严格执行行各项制制度规程程5

21、按照工作作票内容容开始检检修工作作触及带电电部位触电过去曾经经发生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任，但但偶尔出出差错穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套236专人监护护6工作完成成后终结结工作任任务没有记录录，措施施恢复不不完善其他过去曾经经发生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任，但但偶尔出出差错严格执行行各项制制度规程程2241.有制制度、操操作规程程严格执执行2.人员员素质高高7终结工作作票没有记录录，任务务记录不不完善其他过去曾经经发生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任，但但偶尔出出差错严格执行行各项制制度规程程2241.有制制度、操操作规程程严格执执行2.提高高人

22、员职职业素质质低压电动动机停、送电作作业工作作危害分分析(JHAA)记录录表工作任务务：低压压电动机机停送电电 工工作岗位位：电气气运行值值班员站站 分分析人员员及岗位位：杨 念 日期：20113.77.4 审核核人：张张文刚序号工作步骤骤危害主要后果果现有安全全控制措措施及发发生频率率LSR建议改正正/控制措施施偏差发生生频率安全检查操作规程程、管理理方案员工胜任任程度安全措施1热机班长长填写停停送电联联系单1.填错错所需停停送的电电机名称称2.停送送错电机机触电曾发生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任严格执行行各项制制度规程程1441.有制制度、操操作规程程严格执执行2. 加加强

23、员工工的安全全教育培培训2电气班长长确认签签字没有签字字 其他未曾发生生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任严格执行行各项制制度规程程122加强员工工的安全全教育培培训，严严格履行行停送电电审批手手续3操作人检检查并确确认电机机的名称称及编号号走错间隔隔触电未曾发生生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套144专人监护护4停送电开开关走错间隔隔触电未曾发生生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任穿绝缘鞋鞋，戴绝绝缘手套套1441.专人人监护22.严格格执行各各项制度度规程配电室及及变压器器日常巡巡检作业业工作危危害分析析(JHAA)记录录表工作任务

24、务：配电电室及变变压器日日常巡检检 工作岗岗位：配配电室 分分析人员员及岗位位：杨 念 日期期：20013.7.44 审审核人：张文刚刚序号工作步骤骤危害主要后果果现有安全全控制措措施及发发生频率率LSR建议改正正/控制措施施偏差发生生频率安全检查操作规程程、管理理方案员工胜任任程度安全措施1进入配电电室巡检检1.劳保保穿戴不不齐2.与带带电设备备保持距距离不够够3.高压压接地1.人员员触电，设备跳跳闸2.碰伤伤未曾经发发生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任，但但偶尔出出差错两人巡检检248两人巡检检2.劳保保穿戴齐齐全2进入变压压器所在在区域接触带电电体单人巡检检攀爬爬爬梯触电、碰

25、碰伤、摔伤未曾发生生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任，但但偶尔出出差错与带电体体保持安安全距离离248设置安全全围栏加强人员员安全教教育工作危害害分析(JHAA)记录录表工作任务务：冷态启启炉 工作岗岗位： 锅炉运运行 分分析人员员及岗位位： 李李小岗 日期：20113.77.2 审核人人：张文文刚序号工作步骤骤危害主要后果果现有安全全控制措措施及发发生频率率LSR建议改正正/控制措施施偏差发生频率安全检查操作规程程、管理理方案员工胜任任程度安全措施1启动前的的检查检查不到到位影响启炉炉进程曾发生过过每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任操作规程程和启炉炉操作票票212按照规

26、程程和操作作票逐一一、认真真细致检检查2锅炉上水水上水的水水质不合合格影响蒸汽汽品质未曾发生生每次上水水前均化化验水质质有详实的的操作规规程胜任按锅炉上上水水质质要求进进行122按操作规规程及操操作票进进行3锅炉点火火升压升压速率率过快影响设备备寿命未曾发生生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任按冷态启启动曲线线进行122按操作规规程及操操作票进进行4等离子或或微油点点火 油枪没有有进行对对角投入入或定期期切换炉膛受热热不均曾发生过过每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任对角投入入并定期期切换224按操作规规程及操操作票进进行工作危害害分析(JHAA)记录录表工作任务务：滑参参数

27、停炉炉 工作作岗位 锅炉运运行 分分析人员员及岗位位： 李李小岗 日期：20113.77.2审审核人：张文刚刚序号工作步骤骤危害主要后果果现有安全全控制措措施及发发生频率率LSR建议改正正/控制措施施偏差发生频率安全检查操作规程程、管理理方案员工胜任任程度安全措施1停炉前准准备工作作停炉时间间超7天天，煤仓仓煤未烧烧空煤仓煤结结块或自自然未曾发生生每次操作作进行检检查有详实的的操作规规程和操操作票胜任停炉时间间长时，烧空原原煤仓存存煤224按操作规规程和停停炉操作作票进行行2停炉操作作汽包壁温温差大影响汽包包使用寿寿命未曾发生生每次操作作进行检检查有详实的的操作规规程胜任蒸汽降温温速度不不大于

28、11.5/miin224按操作规规程进行行3停炉后降降压与冷冷却降压与冷冷却速度度过快金属管壁壁温差大大未曾发生生每次操作作进行检检查有详实的的操作规规程胜任严格控制制降压与与冷却速速度122按操作规规程和停停炉操作作票进行行4冬季停炉炉的防冻冻局部管道道存有积积水局部管道道冻裂未曾发生生每次操作作进行检检查有详实的的操作规规程胜任排尽各管管道积水水122按操作规规程和停停炉操作作票进行行工作危害害分析(JHAA)记录录表工作任务务：启动磨磨煤机 工作岗岗位： 锅炉运运行 分分析人员员及岗位位： 李李小岗 日期：20113.77.2审审核人：张文刚刚序号工作步骤骤危害主要后果果现有安全全控制措

29、措施及发发生频率率LSR建议改正正/控制措施施偏差发生频率安全检查操作规程程、管理理方案员工胜任任程度安全措施1得令，启启动前检检查，具具备启动动条件不具备启启动条件件启动不了了曾发生过过每次操作作进行检检查有详实的的操作规规程胜任按操作票票操作212按操作票票及操作作规程全全面检查查2依次启磨磨润滑油油泵，开开磨煤粉粉排出阀阀，暖磨磨磨润滑油油条件不不满足启磨条件件不满足足，启动动不了未曾发生生每次操作作进行检检查有详实的的操作规规程胜任按操作票票操作111按操作票票及操作作规程全全面检查查3启动磨煤煤机磨本体有有异音及及漏粉现现象不能正常常运行曾发生过过每次操作作进行检检查有详实的的操作规

30、规程胜任按操作票票操作224按操作票票及操作作规程全全面检查查4启动给煤煤机电机启动动后，皮皮带不转转加转速后后，容易易造成堵堵煤曾发生过过每次操作作进行检检查有详实的的操作规规程胜任按操作票票操作224按操作票票及操作作规程全全面检查查5视情况投投入各保保护个别条件件不满足足，保护护不能投投入设备得不不到有效效保障曾发生过过每次操作作进行检检查有详实的的操作规规程胜任按操作票票操作122按操作票票及操作作规程全全面检查查工作危害害分析(JHAA)记录录表工作任务务： 停运磨磨煤机 工作作岗位： 锅炉炉运行 分析人人员及岗岗位： 李小岗岗 日期期：20013.7.33 审核核人：张张文刚序号工

31、作步骤骤危害主要后果果现有安全全控制措措施及发发生频率率LSR建议改正正/控制措施施偏差发生频率安全检查操作规程程、管理理方案员工胜任任程度安全措施1得令，关关给煤机机入口电电动门，逐渐走走空给煤煤机皮带带煤，停停给煤机机皮带有大大量积煤煤皮带煤发发生自燃燃未曾发生生每次操作作进行检检查有详实的的操作规规程胜任走空皮带带上的煤煤122按规程操操作2排放尽磨磨煤机石石子煤仓仓石子煤煤石子煤仓仓有大量量原煤石子煤仓仓自燃未曾发生生每次操作作进行检检查有详实的的操作规规程胜任彻底排放放尽石子子煤仓石石子煤224按规程操操作3停磨及开开消防蒸蒸汽3到到5分钟钟停磨后，磨分离离器出口口温度异异常磨内发生

32、生自燃未曾发生生每次操作作进行检检查有详实的的操作规规程胜任严格按照照操作票票及操作作规程操操作224按规程操操作4推力瓦油油温低于于50时停润润滑油泵泵冬季环境境温度太太低时，停运润润滑油泵泵润滑油箱箱油温过过低，油油箱冻裂裂未曾发生生每次操作作进行检检查有详实的的操作规规程胜任视具体环环境温度度决定是是否停泵泵122按规程操操作 - 25 -工作危害害分析(JHAA)记录录表 工作任任务：一一、二次次风机启启动工作作岗位： 锅炉炉运行 分析人人员及岗岗位：李李小岗 日期期：20013.7.33 审核核人：张张文刚序号工作步骤骤危害主要后果果现有安全全控制措措施及发发生频率率LSR建议改正正

33、/控制措施施偏差发生频率安全检查操作规程程、管理理方案员工胜任任程度安全措施1启动前的的准备工工作油位低或或冷却水水投入不不正常轴承温度度过高未曾发生生每次操作作进行检检查有详实的的操作规规程胜任严格按照照操作规规程及操操作票检检查122按规程操操作2检查具备备启动条条件，关关调节门门，开出出口挡板板开出口挡挡板属高高空作业业高空坠落落未曾发生生每次操作作进行检检查有详实的的操作规规程胜任作业时有有人监护护133搭建操作作平台或或配备安安全防护护用品3检查各风风机轴承承温度、电机温温度、振振动及保保护装置置未见异异常测点异常常风机启动动不了未曾发生生每次操作作进行检检查有详实的的操作规规程胜任

34、检修热控控配合224按规程操操作4启动风机机，待启启动电流流返回后后，缓慢慢开启进进口调节节挡板启动电流流还未返返回就迅迅速开启启进口调调节挡板板风机寿命命缩短未曾发生生每次操作作进行检检查有详实的的操作规规程胜任严格按照照操作规规程及操操作票操操作133按规程操操作5对风机进进行全面面检查就地振动动大，DDCS盘盘面显示示不大振动大异异物飞出出伤及人人员未曾发生生每次操作作进行检检查有详实的的操作规规程胜任风机启动动后进行行全面细细致检查查133按规程操操作工作危害害分析(JHAA)记录录表 工工作任务务：一、二次风风机停运运 工工作岗位位：锅炉炉运行 分析析人员及及岗位：李小岗岗 日日期：

35、220133.7.3 审核人人：张文文刚序号工作步骤骤危害主要后果果现有安全全控制措措施及发发生频率率LSR建议改正正/控制措施施偏差发生频率安全检查操作规程程、管理理方案员工胜任任程度安全措施1接到停风风机命令令，做好好停机准准备未得到命命令误操作或或非停未曾发生生每次操作作进行检检查有详实的的操作规规程胜任按规程要要求进行行122按规程操操作2逐渐关小小风机进进口调节节挡板，直至关关闭其他其他未曾发生生每次操作作进行检检查有详实的的操作规规程胜任按规程操操作133按规程操操作3停风机，关出口口挡板高空作业业高空坠落落未曾发生生每次操作作进行检检查有详实的的操作规规程胜任作业时有有人监护护2

36、36搭建操作作平台或或配备安安全防护护用品工作危害害分析(JHAA)记录录 工作任任务：引引风机启启动 工作岗岗位： 锅炉运运行 分析人人员及岗岗位： 李小岗岗 日日期：220133.7.3 审审核人：张文刚刚序号工作步骤骤危害主要后果果现有安全全控制措措施及发发生频率率LSR建议改正正/控制措施施偏差发生频率安全检查操作规程程、管理理方案员工胜任任程度安全措施1引风机启启动前的的准备工工作检查不到到位影响正常常启动未曾发生生每次操作作进行检检查有详实的的操作规规程胜任严格按照照规程要要求进行行122按规程操操作2关闭引风风机入口口挡板，设置液液力耦合合器到零零其他其他未曾发生生每次操作作进行

37、检检查有详实的的操作规规程胜任严格按照照规程操操作122按规程操操作3开引风机机出口挡挡板高空作业业高空坠落落未曾发生生每次操作作进行检检查有详实的的操作规规程胜任作业时有有人监护护133搭建操作作平台或或配备安安全防护护用品4启动引风风机风机飞车车飞车伤及及人员未曾发生生每次操作作进行检检查有详实的的操作规规程胜任检查人员员站在风风机的侧侧面133按规程操操作5开引风机机入口挡挡板其他其他未曾发生生每次操作作进行检检查有详实的的操作规规程胜任严格按照照规程操操作133按规程操操作 工作危危害分析析(JHAA)记录录表工作任务务：引风风机停运运 工工作岗位位：锅炉炉运行 分析析人员及及岗位：李

38、小岗岗 日期期：20013.7.33 审核核人：张张文刚序号工作步骤骤危害主要后果果现有安全全控制措措施及发发生频率率LSR建议改正正/控制措施施偏差发生生频率安全检查操作规程程、管理理方案员工胜任任程度安全措施1设置引风风机液力力耦合器器为零其他其他从未发生生每次操作作进行检检查有详实的的操作规规程胜任严格按照照规程操操作111按规程操操作2停止引风风机电机机其他其他从未发生生每次操作作进行检检查有详实的的操作规规程胜任按规程操操作122按规程操操作3关闭引风风机入口口、出口口挡板关出口挡挡板属高高空作业业高空坠落落从未发生生每次操作作进行检检查有详实的的操作规规程胜任作业人员员作业时时有人

39、监监护133搭建操作作平台或或配备安安全防护护用品2.动力力检修分分厂风险险分析(JHAA)记录录表工作危害害分析(JHAA)记录录表工作任务务：汽轮轮机的启启动 工作作地点：汽机房房 分析人人员及岗岗位：汽汽机主操操 日日期： 20113.007.003 审核核人： 张文刚刚 序号工作步骤骤危害及潜在事件件主要后果果以往发生生频率及及现有安安全控制制措施LS风险度（R）建议改正正/控制措施施事故发生生频率管理措施施员工胜任程度安全设施施和完好情况况1油系统投投运 油系统统漏油 顶轴油泵泵无法启启动排烟风机机无法启启动着火，污污染环境境从未发生生执行运运行规程程胜任完好133加强培训训2盘车投

40、运运顶轴油压压不够盘车电流流增大，有金属属摩擦 设备损损坏从未发生生执行运运行规程程胜任完好12加强培训训3循环水系系统投运运循环水压压力过低低，或过过高循环水管管道破裂裂 设备损损坏从未发生生执行、运行规规程胜任完好122加强培训训4暖管时注注意管道振动动热应力过过大 损坏设设备从未发生生发执行运运行规程程胜任完好224加强监控控5送轴封时时，轴封封管道输输水全部部开启，以防轴轴封带水水引起上上下缸温温差增大大转子静止止禁止投投轴封热态起机机应先送送轴封后后抽真空空均压箱爆爆炸人员设备备伤害从未发生生执行运运行规程程胜任完好122加强操作作检查监监控，6汽轮机的的冲转、升速和和定速调速系统统

41、故障动静摩擦擦振动超限限设备损坏坏从未发生生执行运运行规程程胜任完好122加强操作作7低加投运运 水冲击击损坏设备备从未发生生执行运运行规程程胜任完好122加强回收收检查监监控8高加投运运 水冲击击损坏设备备从未发生生执行运运行规程程胜任完好122加强操作作检查9三抽及化化工供汽汽投运 管道振振动损坏设备备从未发生生执行运运行规程程胜任完好122加强操作作检查工作危害害分析(JHAA)记录录表工作任务务： 汽汽轮机的的停运 工作地地点：汽汽机房 分析人人员及岗岗位： 汽机主主操 日日期： 20013.07.03 审核人人： 张张文刚 序号工作步骤骤危害及潜在事件件主要后果果以往发生生频率及及现

42、有安安全控制制措施LS风险度（R）建议改正正/控制措施施事故发生生频 率管理措施施员工胜任程度安全设施施和完好情况况1降负荷应力增大大设备损害害从未发生生执行运运行规程程胜任完好133加强培训训2退各段抽抽汽轴向位移移增大设备损害害从未发生生执行运运行规程程胜任完好122加强培训训检查3发电机后后解列汽轮机超超速人身设备备损害从未发生生执行运运行规程程胜任完好144加强培训训工作危害害分析(JHAA)记录录表工作任务务： 给水泵泵启动 工作地地点：汽汽机0mm 分析析人员及及岗位： 汽机机主操 日期： 220133.077.033 审核人： 张文文刚 序号工作步骤骤危害及潜在事件件主要后果果以

43、往发生生频率及及现有安安全控制制措施LS风险度（R）建议改正正/控制措施施事故发生生频率管理措施施员工胜任程度安全设施施和完好情况况1检查给水水泵设备损坏坏设备损坏坏从未发生生执行运运行规程程胜任完好111加强管理理2启动给水水泵设备损坏坏人身伤伤害设备损坏坏人身伤伤害从未发生生执行运运行规程程胜任完好122加强管理理3投冷油器器设备损坏坏设备损坏坏从未发生生执行运运行规程程胜任完好 111加强管理理3开出口门门带负荷荷设备损坏坏设备损坏坏从未发生生执行运运行规程程胜任完好111加强管理理4关闭再循循环设备损坏坏设备损坏坏从未发生生执行运运行规程程胜任完好111加强管理理5备用泵联联锁投备备用

44、设备损坏坏设备损坏坏从未发生生执行运运行规程程胜任完好111加强管理理工作危害害分析(JHAA)记录录表工作任务务： 给水泵泵停运 工作地地点：汽汽机0mm 分析析人员及及岗位： 汽机机主操 日期： 220133.077.033 审核人人： 张张文刚序号工作步骤骤危害及潜在事件件主要后果果以往发生生频率及及现有安安全控制制措施LS风险度（R）建议改正正/控制措施施事故发生生频率管理措施施员工胜任程度安全设施施和完好情况况1断开连锁锁开关设备损坏坏设备损坏坏从未发生生执行运运行规程程胜任完好111加强管理理2开启再循循环门设备损坏坏设备损坏坏人身伤伤害从未发生生执行运运行规程程胜任完好111加强

45、管理理3关闭给水水泵出口口电动门门设备损坏坏设备损坏坏从未发生生执行运运行规程程胜任完好111加强管理理3断开给水水泵出口口开关设备损坏坏设备损坏坏从未发生生执行运运行规程程胜任完好111加强管理理工作危害害分析(JHAA)记录录表工作任务务：皮带带输送机机 工工作岗位位： 燃燃运专业业 分析析人员及及岗位： 燃运运班长 日期期：7.4 审审核人： 贾建建宏序号工作步骤骤危害主要后果果现有安全全控制措措施及发发生频率率LSR建议改正正/控制措施施偏差发生频率安全检查操作规程程、管理理方案员工胜任任程度安全措施1启动前准准备工作作盘面设备备启停开开关不在在断位，送电后后设备自自行启动动。可能伤人

46、人或损坏坏设备未曾发生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任运行操作作票和运运行操作作规程122送电前，检查各各设备的的启停开开关是否否在断位位，不在在将其打打到断位位，再送送电。办办理操作作票，检检查并确确认。2设备启动动1.皮带带机上或或周围有有人作业业或逗留留，造成成伤害。2.设备备不具备备启动条条件，盲盲目启动动易损害害设备。3.发生生误操作作。4.预报报铃不响响。5.带负负荷启动动。造成人员员伤害或或设备损损坏未曾发生每次作业业完进行行检查有详实的的操作规规程胜任运行操作作规程2241.就地地值班员员得令后后，必须须详细检检查设备备，确认认可以启启动后，给集控控回话。2.集控控

47、值班员员必须得得到就地地值班员员可以启启动的回回话后方方可启动动皮带机机。3.一人人监护，一人操操作。4.就地地值班员员回话后后，必须须认真监监护设备备。3运行检查查维护1.轴承承缺油。2.润滑滑油不足足。3.地脚脚螺钉松松动。4.超负负荷运行行。5.滚筒筒或托辊辊组故障障。1.造成成轴承超超温、振振动、设设备损坏坏。2.转动动机械运运行中跳跳闸。3.设备备损坏。4. 成成振动大大，设备备损坏。5.电动动机过负负荷烧毁毁。6.皮带带被划伤伤或损坏坏。7.减少少设备使使用寿命命。未曾发生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任运行操作作规程2241.按时时巡视设设备，检检查轴承承油位是是否正

48、常常，是否否泄漏。2.发现现轴承油油位低、应及时时补油。3.发现现油泄漏漏，应根根据泄漏漏量的大大小及具具体设备备情况来来决定采采取何种种方式处处理。4.加强强设备巡巡查。5.密切切监视设设备振动动值及电电流。6.严格格控制电电流在规规定范围围内，严严禁超负负荷运行行。7.定期期进行设设备倒换换。4设备停止止联锁或保保护可能能不起作作用造成下级级设备损损坏或堵堵、溢煤煤。未曾发生生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任运行操作作规程2361、集控控值班员员监护认认真，反反映及时时，动作作迅速果果断。2、就地地值班员员主动将将现场情情况向集集控汇报报，并提提出运行行建议。 - 26 -工作

49、危害害分析(JHAA)记录录表工作任务务：振动动筛 工作岗岗位： 燃运专专业 分分析人员员及岗位位： 燃燃运班长长 日期：7.44 审核核人： 贾建宏宏序号工作步骤骤危害主要后果果现有安全全控制措措施及发发生频率率LSR建议改正正/控制措施施偏差发生频率安全检查操作规程程、管理理方案员工胜任任程度安全措施1启动前准准备工作作盘面设备备启停开开关不在在断位，送电后后设备自自行启动动。可能伤人人或损坏坏设备未曾发生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任运行操作作票和运运行操作作规程122送电前，检查各各设备的的启停开开关是否否在断位位，不在在将其打打到断位位，再送送电。办办理操作作票，检检查

50、并确确认。2设备启动动1、机盖盖掉下，启动时时易落入入下煤筒筒。2、筛板板上有人人易造成成人身伤伤害。3.发生生误操作作。4.预报报铃不响响。5.带负负荷启动动。1.造成成堵煤或或划皮带带。2.造成成人员伤伤害或设设备损坏坏未曾发生每次作业业完进行行检查有详实的的操作规规程胜任运行操作作规程2241.就地地值班员员得令后后，必须须详细检检查设备备，确认认可以启启动后，给集控控回话。2.集控控值班员员必须得得到就地地值班员员可以启启动的回回话后方方可启动动皮带机机。3.一人人监护，一人操操作。4.就地地值班员员回话后后，必须须认真监监护设备备。3运行检查查维护1.轴承承缺油。2.润润滑油不不足。

51、3.地脚脚螺钉松松动.4.超负负荷运行行。1.造成成轴承超超温、振振动、设设备损坏坏。2.转动动机械运运行中跳跳闸。3.设备备损坏。4.成振振动大，设备损损坏。5.电动动机过负负荷烧毁毁。6.减少少设备使使用寿命命。未曾发生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任运行操作作规程2241.按时时巡视设设备，检检查轴承承油位是是否正常常，是否否泄漏。2.发现现轴承油油位低、应及时时补油。3.发现现油泄漏漏，应根根据泄漏漏量的大大小及具具体设备备情况来来决定采采取何种种方式处处理。4.加强强设备巡巡查。5.密切切监视设设备振动动值及电电流。6.严格格控制电电流在规规定范围围内，严严禁超负负荷运行

52、行。7.定期期进行设设备倒换换。4设备停止止无法停止止，联锁锁可能不不起作用用造成设备备损坏或或堵、溢溢煤。未曾发生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任运行操作作规程2361、集控控值班员员监护认认真，反反映及时时，动作作迅速果果断。2、就地地值班员员主动将将现场情情况向集集控汇报报，并提提出运行行建议。 - 28 -工作危害害分析(JHAA)记录录表工作任务务：破碎碎机 工作岗岗位： 燃运专专业 分析析人员及及岗位： 燃运运班长 日期期：7.4 审审核人： 贾建建宏序号工作步骤骤危害主要后果果现有安全全控制措措施及发发生频率率LSR建议改正正/控制措施施偏差发生频率安全检查操作规程程

53、、管理理方案员工胜任任程度安全措施1启动前准准备工作作盘面设备备启停开开关不在在断位，送电后后设备自自行启动动。可能伤人人或损坏坏设备未曾发生生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任运行操作作票和运运行操作作规程122送电前，检查各各设备的的启停开开关是否否在断位位，不在在将其打打到断位位，再送送电。办办理操作作票，检检查并确确认。2设备启动动1.机内内可能有有堵煤。2.入孔孔门未关关严。3.发生生误操作作。4.预报报铃不响响。5.带负负荷启动动。造成人员员伤害或或设备损损坏未曾发生生每次作业业完进行行检查有详实的的操作规规程胜任运行操作作规程2241.地值值班员得得令后，必须详详细检查

54、查设备，确认可可以启动动后，给给集控回回话。2.集控控值班员员必须得得到就地地值班员员可以启启动的回回话后方方可启动动皮带机机。3.一人人监护，一人操操作。4.就地地值班员员回话后后，必须须认真监监护设备备。3运行检查查维护1.轴承承缺油。2.润润滑油不不足。3.地脚脚螺钉松松动.4.超负负荷运行行。1.造成成轴承超超温、振振动、设设备损坏坏。2.转动动机械运运行中跳跳闸。3.设备备损坏。4.成振振动大，设备损损坏。5.电动动机过负负荷烧毁毁。6.减少少设备使使用寿命命。未曾发生生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任运行操作作规程2241.按时时巡视设设备，检检查轴承承油位是是否正常常

55、，是否否泄漏。2.发现现轴承油油位低、应及时时补油。3.发现现油泄漏漏，应根根据泄漏漏量的大大小及具具体设备备情况来来决定采采取何种种方式处处理。4.加强强设备巡巡查。5.密切切监视设设备振动动值及电电流。6.严格格控制电电流在规规定范围围内，严严禁超负负荷运行行。7.定期期进行设设备倒换换。4设备停止止无法停止止，联锁锁可能不不起作用用造成下级级设备损损坏或堵堵、溢煤煤。未曾发生生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任运行操作作规程2361、集控控值班员员监护认认真，反反映及时时，动作作迅速果果断。2、就地地值班员员主动将将现场情情况向集集控汇报报，并提提出运行行建议。 - 29 -工

56、作危害害分析(JHAA)记录录表工作任务务：给煤煤机 工作岗岗位： 燃运专专业 分分析人员员及岗位位： 燃燃运班长长 日期：7.44 审审核人： 贾建建宏序号工作步骤危害主要后果果现有安全全控制措措施及发发生频率率LSR建议改正正/控制措施施偏差发生频率安全检查操作规程程、管理理方案员工胜任任程度安全措施1启动前准准备工作作盘面设备备启停开开关不在在断位，送电后后设备自自行启动动。可能伤人人或损坏坏设备未曾发生生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任运行操作作票和运运行操作作规程122送电前，检查各各设备的的启停开开关是否否在断位位，不在在将其打打到断位位，再送送电。办办理操作作票，检检

57、查并确确认。2设备启动动1.给煤煤机上或或周围有有人作业业或逗留留。2.设备备不具备备启动条条件，盲盲目启动动易损害害设备。3.发生生误操作作。4.预报报铃不响响。5.带负负荷启动动。造成人员员伤害或或设备损损坏未曾发生生每次作业业完进行行检查有详实的的操作规规程胜任运行操作作规程2241.就地地值班员员得令后后，必须须详细检检查设备备，确认认可以启启动后，给集控控回话。2.集控控值班员员必须得得到就地地值班员员可以启启动的回回话后方方可启动动皮带机机。3.一人人监护，一人操操作。4.就地地值班员员回话后后，必须须认真监监护设备备。3运行检查查维护1.轴承承缺油。2.润润滑油不不足。3.地脚脚

58、螺钉松松动.4.超负负荷运行行。1.造成成轴承超超温、振振动、设设备损坏坏。2.转动动机械运运行中跳跳闸。3.设备备损坏。4.成振振动大，设备损损坏。5.电动动机过负负荷烧毁毁。6.减少少设备使使用寿命命。未曾发生生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任运行操作作规程2241.按时时巡视设设备，检检查轴承承油位是是否正常常，是否否泄漏。2.发现现轴承油油位低、应及时时补油。3.发现现油泄漏漏，应根根据泄漏漏量的大大小及具具体设备备情况来来决定采采取何种种方式处处理。4.加强强设备巡巡查。5.密切切监视设设备振动动值及电电流。6.严格格控制电电流在规规定范围围内，严严禁超负负荷运行行。7.

59、定期期进行设设备倒换换。4设备停止止无法停止止，联锁锁可能不不起作用用造成下级级设备损损坏或堵堵、溢煤煤。未曾发生生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任运行操作作规程2361、集控控值班员员监护认认真，反反映及时时，动作作迅速果果断。2、就地地值班员员主动将将现场情情况向集集控汇报报，并提提出运行行建议。 - 30 -工作危害害分析(JHAA)记录录表工作任务务：除铁铁器 工作岗岗位： 燃运专专业 分分析人员员及岗位位： 燃燃运班长长 日期：7.44序号工作步骤骤危害主要后果果现有安全全控制措措施及发发生频率率LSR建议改正正/控制措施施偏差发生频率安全检查操作规程程、管理理方案员工胜

60、任任程度安全措施1启动前准准备工作作盘面设备备启停开开关不在在断位，送电后后设备自自行启动动。可能伤人人或损坏坏设备未曾发生生每次作业业进行检检查有详实的的操作规规程胜任运行操作作票和运运行操作作规程122送电前，检查各各设备的的启停开开关是否否在断位位，不在在将其打打到断位位，再送送电。办办理操作作票，检检查并确确认。2设备启动动弃铁挡板板位置不不合适，弃铁时时伤人。造成人员员伤害未曾发生生每次作业业完进行行检查有详实的的操作规规程胜任运行操作作规程224根据以往往经验，启动前前将弃铁铁挡板摆摆放合适适。3运行检查查维护1.轴承承缺油。2.润滑滑油不足足。3.地脚脚螺钉松松动。1.造成成轴承